CS PRESUPUESTO

Page 1

Primera
sesión
Comité
de
Presupuesto
 Salón
Independencia,
Plaza
de
la
Constitución
1,
Zócalo
Oficinas
del
 Gobierno
del
D.F.

 
 
 DANIEL
CHAVARRIA
TEISSIER
 SALVADOR
PASALAGUA
LOPEZ
 VICTOR
MANUEL
DELGADO
SALAZAR
 MONICA
SANCHEZ
BALVARENA
 ÁNGEL
CAPETILLO
ACOSTA
 NADIA
VELARDE
TAMARIZ
 JUAN
CARLOS
CUMMINGS
 ROBERTO
ALAN
VAZQUEZ
GUERRERO
 MOISÉS
DOMÍNGUEZ
P.
 LUISELLA
OROZCO
 MARIMAR
MONROY
 SOCORRO
TRUJILLO
T
 ALEJANDRO
GONZALES
A
 ALONSO
CERDÁN
V
 ALBERTO
SERDÁN
ROSALES

OFICIALÍA
MAYOR
 OFICIALÍA
MAYOR
 OFICIALÍA
MAYOR
 FINANZAS
 FINANZAS
 FINANZAS
 FINANZAS
 FINANZAS
 Equipo
Técnico
Operativo
 Equipo
Técnico
Operativo
 CDHDF
 CDHDF
 GESOC
 GESOC
 PROPUESTA
CIVICA

DIEGO
DE
LA
MORA
 CHRISTIAN
ROJAS
 GONZALO
JULIAN
GONZALEZ
FLORES
 REBECA
RODRÍGUEZ
MENDOZA
 ROCÍO
A
QUINTANA
R

FUNDAR
 IMDHD
 DGG
 DGG
 TSJDF

LUIS
MANUEL
MENDEZ
MARROQUIN
 MARISA
BRAVO
ZEPEDA
 FLOR
GABRIELA
CHAVIRA
CABRERA

TLAHUAC
 COYOACAN
 COYOACAN

MANUEL
BAUTISTA
REYES
 JORGE
MAYES
VILLARREAL
 ALEJANDRO
ORTIZ

 AÍDA
MARÍN
ACUAPAN

TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL
DF
 INFODF
 SSG
 SSG

1

Orden
del
día:
 1. Bienvenida
e
Instalación
Formal
 2. Presentación
Guía
de
Seguimiento
 3. Acuerdos

1.‐
Bienvenida
e
Instalación
Formal
 El
Secretario
de
Finanzas
dio

palabras
de
bienvenida
y
dio
por
iniciada
la
sesión.
 El
Subsecretario
de
Gobierno
dio
cuenta
de
acciones
que
se
están
llevando
a
cabo
en
el
 presente
ejercicio
fiscal,
destacando
entre
otras
cosas
que:
 1. El
Gobierno
ha
nombrado
a
más
de
90
funcionarios
públicos
como
enlaces
 para
atender
el
PDHDF.
 2. Más
de
la
mitad
de
las

dependencias
han
cambiado
su
normatividad
 interna.

 3. Se
está
capacitando
a
mas
de
100
servidores
públicos,

en
un
curso
que
 dura

13
semanas.
En
esta
acción
concurren
CDHDF
y
la

OACNUDH,
la
 CDHDF,
la
EAP
y
diversas
organizaciones
de
la
sociedad
civil.
 4. Respecto
de
la
implementación
del
Programa:
 o Hay
992
líneas
de
acción
en
proceso
de
implementación,
de
las
 2,412
que
marca
el
Programa.

De
ellas
813
se
han
expresado
en
los
 POAS

(Programas
Operativos
Anuales)
de
las
instituciones.
 o Hay
en
total

581
líneas
que
ya
cuentan
con
presupuesto
 programado.
 o El
100%
de
las
dependencias
han
integrado
al
menos
una
de
las
 líneas
del
programa.

 Así
 mismo
 resaltó
 los
 siguientes
 pasos
 dentro
 de
 su
 
 Plan
 de
 acción
 para
 lograr
 objetivos
en
el
terreno
de
la
presupuestación
del
PDHDF,
las
cuales
se
han
concertado
 con
la
Secretaría
de
Finanzas:

2

•

Enviaron
un
formato
de
seguimiento,
en
donde
se
solicita
el
monto
de
cada
 programa,
 así
 como
 OPAS
 indicando
 el
 monto
 presupuestal,
 además
 de
 indicadores
de
gestión
y
que
relacionen
sus
Actividades
Institucionales
con
 los
15
derechos
bajo
los
criterios
de
los
programas
internacionales.

•

Adicionalmente
 se
 están
 asegurando
 mecanismos
 para
 incorporar
 el
 PDHDF
al
esquema
presupuestario:
adecuando
la
estructura
programática,
 creando
 nuevos
 programas
 presupuestales,
 adecuando
 el
 manual
 de
 Programación
y
Presupuestación,

previendo
acciones
de
acompañamiento
 a
las
direcciones
sectoriales.

2.‐
Presentación
Guía
de
Seguimiento
y
Programación
2011
 El
 director
 de
 Integración
 de
 Cuenta
 Pública
 
 Ángel
 Capetillo,
 presentó
 la
 GUÍA
 PARA
 EL
 SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
DE
DERECHOS
HUMANOS
DEL
DISTRITO
FEDERAL
ENERO‐ JUNIO
2010
 Se
les
mandó
una
solicitud
a
las
Unidades
Responsables
del
Gasto
(URS)

para
identificar
 los
 15
 derechos.
 Con
 líneas
 de
 acción
 y
 para
 generar
 indicadores.
 Los
 siguientes
 son
 los
 formatos
incluidos
en
la
guía:
 FORMATO
 DVSAI

NOMBRE

OBJETIVO

Programa
 de
 Derechos
 Identificar
 los
 derechos
 y
 líneas
 de
 acción
 del
 Humanos
del
Distrito
Federal.
 PDHDF
asignadas
a
las
UR.
 Derechos
 y
 Líneas
 de
 Acción
 Las
 dependencias
 utilizarán
 el
 formato
 DVSAI,
 el
 asignadas
a
la
UR
 cual
 servirá
 para
 construir
 el
 catalogo
 de
 AI’s
 con
 alguno
de
los
15
derechos.
Este
catalogo
será
muy
 útil
 para
 sistematizar
 el
 2011,
 como
 se
 mostrará
 más
adelante.

3

FORMATO

NOMBRE

OBJETIVO

LAVSAL

Vinculación
 de
 las
 líneas
 de
 acción
 del
 PDHDF
 con
 la
 estructura
programática
de
la
 UR.

Conocer
 la
 vinculación
 de
 las
 líneas
 de
 acción
 del
 PDHDF
 con
 las
 actividades
 institucionales
 a
 cargo
 de
 las
 UR
 que
 permitan
 determinar
 los
 recursos
 destinados
al
PDHDF.

 En
 el
 siguiente
 formato
 (LAVSAL),
 se
 revisará
 si
 están
 correctamente
 asignadas,
 reconocer
 que
 no
 todas
las
unidades
tienen
esa
línea
de
acción
y
nos
 dirá
 si
 es
 posible
 presupuestar
 o
 no
 porque
 el
 registro
se
complica.
 Recoge
información
sobre
cuáles
son
los
montos
de
 presupuestado,
 programado
 y
 ejercido.
 Con
 fecha
 de
 corte
 al
 mes
 de
 junio.
 El
 LAVSAL
 puede
 ser
 útil
 para
afinar
el
PDHDF.

IDH

Indicadores
 Humanos

de

Derechos
 Identificar
 indicadores
 de
 gestión
 para
 las
 actividades
institucionales
a
implementar.

Así
mismo
se
mencionaron
algunas
consideraciones
2011:
 •

Se
mantenga
el
Manual
de
Programación
y
Presupuestación

en
los
mismos
 términos
que
el
ejercicio
anterior.

•

Se
agregara
un
catalogo
de
DDHH
ya
vinculado
por
Unidad
Responsable
y

 Actividad
Institucional.

•

Identificará
presupuestalmente
las
líneas
de
acción.

•

Se
recogerán
Indicadores
de
algunos
que
envíen
en
el
último
trimestre
de
 2010,
pero
con
miras
al
ejercicio
2011.

A
partir
de
la
sesión
de
preguntas
y
respuestas
se
aclaran
los
siguientes
puntos:

 1. Sobre
la
inquietud
de
re‐
frasear
el
catálogo
de
resultados
y
subresultados
la
Secretaría
de
 Finanzas
plantea
hacerlo

únicamente
el
resultado
16
 2. Sobre
la
observación
de
adoptar
cuanto
antes
la
Matriz
de
Marco
Lógico
en
sustitución
del
 Marco
de
Política
Publica

no
se
va
a
tener
para
este
año,
pero
para
el
próximo
se
podría
 adoptar.

 4

3. Sobre
las
fechas
críticas
de
Presupuestación
se
comentó
que

el
Manual
de
Programación
y
 Presupuestación,
se
tiene
que
presentar
el
Presupuesto
a
la
ALDF

el
30
de
nov.
Los
MPP
 históricamente
se
emiten

en
a
finales
de
septiembre.
O
principios
de
octubre,
es
posible
 pensar
que
para
el
presente
período
las
fechas
serán
similares.
 4. Sobre
la
información
derivada
de
esta
guía
ya
se
cuenta
con
respuestas
de

varias
unidades
 responsables
del
gasto.
Actualmente
se
analiza

la
información
y
se
espera
la
respuesta
de
 otras
unidades.

 5. Sobre
el
manual
de
seguimiento
la
fecha
límite
para
su
entrega
ya
expiró,
sin
embargo
ya
 se
cuenta
con
60%
de
información
esperada.

 6. Sobre
la
etiquetación
de
recursos,
la
secretaría
de
finanzas
aclaró
que
se
debe
cuidar
de
 no
 adoptar
 políticas
 que
 promuevan
 la
 rigidez
 del
 gasto,
 por
 el
 contrario
 promueve
 un
 margen
 de
 maniobra
 a
 las
 unidades
 responsables
 del
 gasto,
 y
 se
 agregó
 que
 la
 etiquetación
proviene
de
la
ALDF.

 7. Sobre
 la
 posibilidad
 de
 actualizar
 el
 SIIP
 (sistema
 de
 información
 pública
 del
 gasto)
 se
 comentó
que
finanzas
iba
a
consultar
internamente
esta
posibilidad.
 8. La
Secretaría
de
Finanzas
estima
que
para
la
próxima
reunión
del
Comité
de
seguimiento
 podría
presentar
el
Informe
de
Seguimiento
a
partir
de
la
información
recolectada.

ACUERDOS:
 •

Para
la
próxima
reunión
se
presentarán
los
lineamientos:
Tener
un
coordinador
 una
agenda
de
trabajo,
etcétera.
La
propuesta
es:

•

Que
se
reúnan

los
martes
de
cada
dos
semanas
hasta
octubre,
luego
un
espacio
 hasta
enero
de
2011.

La
siguiente
sesión
se
puede
agendar
el
7
de
septiembre.

o

Orden
del
dia
de
la
siguiente
sesión:

1.‐
Información
del
formato
de
seguimiento
 2.‐
Cambios
de
la
Presupuestación
para
2011
 •

La
coordinación
la
llevará
Subsecretaría
de
Gobierno

y

la
Secretaria
de
Finanzas.
 Las
reuniones
serían
en
las
oficinas
de
la
Secretaría
de
gobierno,
en
el
Salón
 Independencia
a
fin
de
promover
continuidad
en
las
sesiones.

•

Finanzas
presentará

la
información
de
seguimiento

para
el
14
de
septiembre,
 esperando
que
envíen
la
información
la
próxima
semana.


 5

•

Las
sesiones
se
proponen
que
se
mantengan
en
el
salón
Independencia,
con
 horarios
sujetos
a
la
disponibilidad
de
la
sala,
preferentemente
alrededor
de
las
11
 de
la
mañana.

•

Los
acuerdos
y
la
presentación
se
enviarán
a
los
asistentes
por
correo
electrónico.

6

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