NUESTROS PROCESOS
El diseño del MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS se inicia con la identificación de los Macroprocesos, que constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la empresa debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la Misión fijada y la Visión proyectada.
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Caracterización de procesos
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FORMATO CARACTERIZACION DE PROCESOS ALTA DIRECCION
MACROPROCESO: RESPONSABLE:
PRODUCCION Elaborar los productos finales con base a las solicitudes de pedido, soportandose y apoyanse con los insumos de la empresa.
PROCESO:
COCINERO
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS DE APALANCAMIENTO: * Administrar y controlar los insumos dados para la preparacion de productos. * Realizar la produccion de los productos en base a las solicitudes de los clientes. P=PLANEAR H=HACER V=VERIFICAR A=ACTUAR
PROVEEDOR
ENTRADAS
P.H.V.A
DESCRIPCION ACTIVIDADES
VENTAS ALTA DIRECCION
Catalogo de productos
P
* Direccionar y establecer la metodologia para la elaboracion de productos y combos.
VENTAS ALTA DIRECCION
* Ejecutar las tareas y actividades del manual de preparacion de productos, para la produccion de los productos finales. Orden de pedido
H * Dejar en perfecto estado y limpieza el area de cocina.
SALIDAS Manual de preparacion de productos
CLIENTE VENTAS ALTA DIRECCION
Producto terminado, aseo y orden.
VENTAS ALTA DIRECCION
Inventarios al dia, materiales en perfecto estado.
VENTAS ALTA DIRECCION
Cambio en el catalogo de productos
VENTAS ALTA DIRECCION
* Hacer seguimiento y control del insumo utilizado para la preparacion de productos. VENTAS ALTA DIRECCION
VENTAS ALTA DIRECCION
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Inventario de insumos y elementos de cocina
V
Indicadores de ventas, informes gerenciales.
A
* Hacer control de calidad a la materia prima adquirida por la empresa. * Reportar la averia o la perdida de las herramientas o materiales asignados al area de cocina.
NOMBRE DIEGO TRUJILLO FRANCISCO FLORIANO ANDRES RAMIREZ
* Definir posibles nuevos productos para la venta.
CARGO
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FIRMA
FORMATO CARACTERIZACION DE PROCESOS ALTA DIRECCION
MACROPROCESO:
VENDEDOR
RESPONSABLE:
VENTAS Promocionar los productos de la empresa mediante un servicio calido y eficiente, generando ventas significativas que ayuden con la rentabilidad del negocio.
PROCESO: OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS DE APALANCAMIENTO: * Promoveer la venta de los productos existente en el catalogo. * Brindar un excelente servicio al cliente ofreciendo siempre una calido respeto por los demas. P=PLANEAR H=HACER V=VERIFICAR A=ACTUAR
PROVEEDOR ALTA DIRECCION
ENTRADAS Informe de presupuestos, ventas e inversion.
P.H.V.A
P
DESCRIPCION ACTIVIDADES * Establecer metodologia de ventas y servicio al cliente. * Cronograma de recibo de materia prima
SALIDAS Cronograma de proveedores, promociones y marketing.
CLIENTE PROVEEDORES CLIENTES
* Realizar la toma de pedido mediante un cordial servicio y excelente respeto. * Entregar el pedido producido. CLIENTES PROVEEDORES
Deseo de compra, insumos o materia prima.
H
* Manejar el dinero recibido resultado de la venta efectiva, registrandolo en su totalidad en la caja registradora.
Orden de pedido, relacion de nuevos insumos.
CLIENTES ALTA GERENCIA
Inventarios al dia, materiales en perfecto estado.
ALTA DIRECCION
Cambio en el catalogo de productos
VENTAS ALTA DIRECCION
* Recibir los insumos o materia prima, inventariando en presencia del proveedor la mercancia recibida. * Mantener en aseo y completo orden las mesas y el local. * Hacer seguimiento y control del insumo utilizado para la preparacion y venta de productos.
ALTA DIRECCION
ALTA DIRECCION
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Inventario de insumos y elementos del local
V
Indicadores de ventas, informes gerenciales.
A
* Hacer control de calidad a la materia prima adquirida por la empresa. * Reportar la averia o la perdida de las herramientas o materiales asignados al area de cocina. * Definir posibles nuevos productos para la venta. * Creacion de estrategias de marketing
NOMBRE DIEGO TRUJILLO FRANCISCO FLORIANO ANDRES RAMIREZ
CARGO
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FIRMA
FORMATO CARACTERIZACION DE PROCESOS ALTA DIRECCION
MACROPROCESO:
GERENTE
RESPONSABLE:
GERENCIA Direccionar estrategicamente la empresa, para asegurar el desarrollo del objetivo social enmarcado en los estatutos y la normatividad vigente.
PROCESO: OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS DE APALANCAMIENTO: * Evaluar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos vitales. * Evaluar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos estrategicos. P=PLANEAR H=HACER V=VERIFICAR A=ACTUAR
PROVEEDOR
STAKE HOLDERS
ENTRADAS Diagnosticos, tendencias, estudios economicos y del sector, Desiciones y recomendaciones de la alta direccion.
P.H.V.A
P
DESCRIPCION ACTIVIDADES * Definir el direccionamiento estrategico de la empresa en corto, mediano y largo plazo.
SALIDAS
CLIENTE
* Establecer objetivos, estrategias y lineas de accion, para el cumplimiento de los objetivos.
Filosofia, objetivos, politicas y estrategias.
STAKE HOLDERS
Contratos celebrados, respuesta y resultados a las solicitudes de la Alta Direccion.
ALTA DIRECCION
Planes verificados, control a acciones tomadas.
ALTA DIRECCION
* Aprobar y direccionar los ajustes de los planes de la empresa.
Cambio en los planes de la empresa.
ALTA DIRECCION
CARGO
FIRMA
* Direccionar la elaboracion de presupuestos de ingreso, costos, gastos e inversion de la empresa. * Cumplir y hacer cumplir las decisiones, recomendaciones y resoluciones. * Presentar y difundir los estados financieros de la empresa.
ALTA DIRECCION
ALTA DIRECCION
ALTA DIRECCION
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Decisiones, recomendaciones y resoluciones de la alta direccion.
H
* Celebrar y ejecutar todos los actos, negocios y contratos en desarrollo del objeto social de la empresa. * Ejecutar los presupuestos de ingresos, costos, gastos e inversion y presentar resultados. * Direccionar la realizacion de la practica de responsabilidad social. * Hacer seguimiento al cumplimiento de estrategias, objetivos establecidos por la empresa.
Indicadores, ejecucion presupuestal, informes gerenciales.
V
Indicadores, informes gerenciales.
A
* Hacer seguimiento a la ejecucion presupuestal. * Hacer seguimiento y control de las actividades programadas y de los productos y servicios ofrecidos.
NOMBRE DIEGO TRUJILLO FRANCISCO FLORIANO ANDRES RAMIREZ
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NUESTROS NUMEROS FINANCIEROS
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CONCEPTO
CANTIDAD 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
Estudios Honorarios Diseñador Gráfico Publicidad y Promoción. Adecuación Local Otras adecuaciones Gastos de Constitución Gastos Generales (papelerìa, transporte) Gastos de Representación Hosting Impuestos y licencias. Capacitación Imprevistos TOTAL INVERSIÓN PREOPERATIVA Fuente: Construcción Propia.
VALOR UNIT $ 8,000 $ 1,000,000 $ 600,000 $ 1,200,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 70,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 222,000 $ 200,000 $ 1,000,000 $ 4,950,000
VALOR TOTAL $ 48,000 $ 1,000,000 $ 600,000 $ 1,200,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 70,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 222,000 $ 800,000 $ 1,000,000 $ 5,590,000
TOTAL DE INVERSION
$
10,245,400
INVERSION POR CADA SOCIO
$
2,049,080
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Proyección en Ventas UNIDADES mesVENDIDAS uds.2015 TACO AL PASTOR 1300 TACO DORADO 1100 TACO TUCU 1600 TOTAL 4000 Crecimiento Ventas PRECIOS VENTA MARGEN UTILIDAD = MES 1 TACO AL PASTOR 30% 3,000 TACO DORADO 30% 3,200 TACO TUCU 30% 3,100
Crecimiento precio Total ingresos
2015
2016
15,600 13,200 19,200 48,000 2015 46,800,000 42,240,000 59,520,000 3% 3% 3% $ 148,560,000
2017
17,940 15,180 22,080 55,200 15% 2016 55,614,000 50,094,000 70,656,000 3,100 3,300 $ 3,200 $ 176,364,000
2018
19,734 16,698 24,288 60,720 10% 2017 63,148,800 56,773,200 80,150,400 3,200 3,400 $ 3,300 $ 200,072,400
2019
20,721 21,342 17,533 18,059 25,502 26,267 63,756 65,669 5% 3% 2018 2019 68,378,310 70,429,659 61,365,150 63,206,105 86,708,160 89,309,405 3,300 3,300 3,500 3,500 $ 3,400 $ 3,400 $ 216,451,620 $ 222,945,169
Costos de Producción COSTO DE PRODUCCION VALORES EN GRAMOS Y UNIDADES DETALLE DE EMBALAJE Harina de maíz
PESO PROD. A 70
Pollo
VALOR
VALOR TOTAL
PESO PROD. B
VALOR TOTAL
PESO PROD. C
VALOR
VALOR TOTAL
$ 182
70
$ 2.60
$ 182
70
$ 2.60
$ 182
0.00
$0
100
$ 10.00
$ 1,000
50
$ 10.00
$ 500
Carne
100
8.00
$ 800
Queso
60
10.00
$ 600
Aguacate
50
3.00
Condimento(sal)
0.8
0.80
Condimento(cebolla)
50
3.00
Condimento(tomate)
60
Condimento(Pimenton rojo)
40 430.8
TOTAL UNITARIO
VALOR
2.60
$ 0.00
$0
50
$ 8.00
$ 400
60
$ 10.00
$ 600
60
$ 10.00
$ 600
$ 150
50
$ 3.00
$ 150
50
$ 3.00
$ 150
$ 0.64
0.8
$ 0.80
$ 0.64
0.8
$ 0.80
$ 0.64
$ 150
50
$ 3.00
$ 150
50
$ 3.00
$ 150
2.50
$ 150
60
$ 2.50
$ 150
60
$ 2.50
$ 150
3.75
$ 150
40
$ 3.75
$ 150
40
$ 3.75
$ 150
33.65
$ 2,183
430.8
$ 35.65
$ 2,383
430.8
$ 43.65
$ 2,283
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INSUMOS PARA LLEVAR PRODUCTO COSTO DE INSUMOS DE EMPAQUE PRECIO Servilleta $6 Bolsa De Aluminio $ 41.90 Bolsa Blanca $ 30 TOTAL $ 78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Arriendo Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Servicio de Luz Servicio de Gas Parabolica Telefono TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN Limpiones Jabon Papel Higienico Desifectante Limpiador de Piso Ticket de Caja Registradora OTROS GASTOS TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $
VALOR MENSUAL $ 1,500,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 120,000 $ 35,000 $ 60,000 $ 1,965,000
VALOR 3,000 12,000 15,000 3,500 7,000 5,000 60,000 105,500
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GASTOS MENSUALES FIJOS NOMINA $ 5,638,971 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 1,965,000 GASTOS DE OPERACIÓN $ 105,500 TOTAL $ 7,709,471
Pérdidas y Ganancias Proyectadas PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADAS (P&G) 4000
TOTAL DE TACOS VENDIDOS TIPOS
CONCEPTOS
VENTAS 4000 TACO AL PASTOR 1300 TACO DORADO 1100 TACO TUCU 1600 (-) Costo de Servilleta Ventas (-) Bolsa De Aluminio (-) Bolsa Blanca
PRECIO DE VENTA TACO
PRECIO DE VENTA TACO
TACO AL PASTOR TACO DORADO
PRECIO DE VENTA TACO VALOR TACO TUCU
$ 3,000 $ 3,200 $ 3,100 $ 7,800 $ 54,470 $ 39,000
$ 6,600 $ 46,090 $ 33,000
UTILIDAD BRUTA (-) Gastos de Administración
Arriendo
$ 1,500,000 $ 465,000 $ 5,638,971
$ 105,500
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (-) Impuestos
$ 24,000 $ 167,600 $ 120,000
$ 12,068,400 $ 1,500,000 $ 465,000 $ 5,638,971
Servicios Nominas Otros Gastos administrativos
$ 9,600 $ 67,040 $ 48,000
$ 3,900,000 $ 3,520,000 $ 4,960,000
Impuesto sobre las ventas Impuesto de Industria y comercio Impuesto a la renta Impuesto CREE
$ 105,500
$ 4,358,929
5%
$ 217,946
25%
$ 1,089,732
2%
$ 87,179
9%
$ 392,304
UTILIDAD NETA
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$ 3,661,500
NUESTRO TALENTO HUMANO
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PERFIL DE CARGO TITULO DEL CARGO: UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
Formato GH 1
ADMINISTRADOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROPÓSITO CLAVE DEL CARGO: Dirigir y controlar tanto los empleados como el establecimiento y asegurándose que las tareas se realicen de conformidad con lo planeado.
1 2 3 4 5 6
1 2 3
FUNCIONES: Supervisar el pago de las nóminas y el presupuesto financiero para controlar los gastos de la empresa. Provee de información que solicita el contralor, tales como pagos, impuestos y estados financieros Regula conductas para corregir errores en el área operativa Reclutar, seleccionar y contratar el personal que se requiere Planificar los horarios de los empleados y asignarán tareas específicas a cada uno de ellos Controlar los inventarios del equipamiento y de los alimentos SUB FUNCIONES: Tomar decisiones acertadas, resolviendo problemas con empleados y clientes Asegurarse de que el restaurante sea manejado de manera eficiente y pulcra Elaborar el perfil de los cargos
RESPONSABILIDADES La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la 1 ley ordena llevar a la Sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante. 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad. La conservación de los fondos sociales a nombre de la Sociedad. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la Sociedad. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la Sociedad REQUISITOS Profesional en Administración de empresas Debe estar en la edad entre 20 a 40 años Debe contar Estudios complementarios: Manejo de Software, conocimientos en finanzas y contabilidad. Debe tener un año de experiencia en el área administrativa y de ventas Disponibilidad: Tiempo completo Debe tener Fluidez verbal y saber trabajar bajo presión Debe tener Buena presentación, actitud de servicio y disponibilidad de horario Debe ser una persona proactivo(a), recursivo(a), honesto(a), y con sentido de pertenencia
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PERFIL DE CARGO TITULO DEL CARGO: UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
Formato GH 1
MESEROS DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
FUNCIONES: Se encargara de la atención a los clientes. 1 Sugerir el menú que se ofrecerá. 2 3 4 5 6
1 2
Limpieza de las mesas. Mantener limpio el lugar de trabajo y realizar el correcto montaje de las mesas Sugerir al cliente platos del menú Inspeccionar que los platos estén servidos de acuerdo con lo solicitado por el cliente, antes de llevarlos a la mesa SUB FUNCIONES: Mantener su área de trabajo organizada Cumplir con los requerimientos de su jefe inmediato
RESPONSABILIDADES 1
2 3
1 2 3 4 5 6 7
Entregar los pedidos conforme a todos los requerimientos exigidos por su jefe inmediato Cumplir con el trabajo de manera puntual Garantizar la buena atención a los clientes REQUISITOS Bachiller académico Debe tener habilidad y destreza Debe estar entre la edad de 18 a 30 años Experiencia: 6 meses en atención al cliente Disponibilidad: tiempo completo Debe trabajar bajo presión y tener disciplina y agilidad Debe tener Buena presentación, actitud de servicio y disponibilidad de horario
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PERFIL DE CARGO TITULO DEL CARGO: UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
Formato GH 1
REPARTIDOR DEPARTAMENTO DE VENTAS
FUNCIONES: Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 1 2
Entrega los domicilios a los clientes, garantizando que la entrega llegue de manera segura y sin defectos.
SUB FUNCIONES: Compra refrigerios con ocasión de eventos especiales 1 RESPONSABILIDADES 1
2
1 2 3 4 6 7
Hacer llegar los domicilios (tacos, correspondencia etc…) al lugar indicado, de manera oportuna. Presentar un control periódico de entregas realizadas REQUISITOS Bachiller académico Debe tener licencia de conducción Debe estar entre la edad de 18 a 25 años Disponibilidad: tiempo completo Debe trabajar bajo presión y tener disciplina y agilidad Debe tener Buena presentación, actitud de servicio y disponibilidad de horario
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