Graficos dph 2015

Proyecto de Presupuesto de la Diputaci贸n Provincial 2015 Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Estado de Ingresos

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9

Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenaci贸n de inversiones Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Total

Intervenci贸n General

Importe 3.560.609,64 3.245.298,23 3.830.932,51 50.782.159,61 1.049.000,00 15.000,00 3.669.000,00 498.000,00 1.400.000,00 68.050.000,00

% S/T 5,23% 4,77% 5,63% 74,62% 1,54% 0,02% 5,39% 0,73% 2,06% 100,00%

P谩g 2

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Origen de los Ingresos Enajenaci贸n de inversiones 0,02% Transferencias de capital 5,39% Ingresos patrimoniales Activos Financieros 1,54% 0,73% Pasivos Financieros 2,06% Impuestos Directos 5,23% Impuestos Indirectos 4,77% Tasas y otros ingresos 5,63%

Transferencias corrientes 74,62%

P谩g 3

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Origen de los Ingresos comparado 2014 75,00%

70,16%

2015

74,62%

70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

5,17% 5,23%

6,15%

5,63% 3,95% 4,77% 5,37% 1,45% 1,54%

5,00%

7,04%

5,39% 0,02% 0,02%

0,69% 0,73%

2,06%

0,00% Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

Tasas y otros Transferencias Ingresos Enajenaci贸n Transferencias ingresos corrientes patrimoniales de inversiones de capital

Activos Financieros

Pasivos Financieros P谩g 4

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Estado de Gastos. Clasificaci贸n Econ贸mica.

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9

Gastos de Personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos Financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Total

Importe 11.077.666,75 7.455.269,00 415.494,55 10.867.751,00 1.830.000,00 20.106.568,70 8.222.250,00 1.076.000,00 6.999.000,00 68.050.000,00

% S/T 16,28% 10,96% 0,61% 15,97% 2,69% 29,55% 12,08% 1,58% 10,29% 100,00%

P谩g 5

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Distribución Económica del Gasto: ¿En que se gasta?

Activos Financieros 1,58%

Pasivos Financieros 10,29% Gastos de Personal 16,28%

Transferencias de capital 12,08%

Gastos en bienes corrientes y servicios 10,96%

Gastos Financieros 0,61% Inversiones reales 29,55%

Transferencias corrientes 15,97% Fondo de contingencia 2,69%

Intervención General

Pág 6

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Distribuci贸n Econ贸mica del Gasto comparada.

2014 30,00%

2015 29,39%

29,55%

25,00%

20,00% 15,39%

15,97%

16,28% 14,79%

14,09%

15,00%

12,08% 10,56% 10,96%

10,61%10,29%

10,00%

5,00%

2,58% 2,69% 1,08% 0,61%

1,51%

1,58%

0,00% Gastos de Personal

Gastos en bienes corrientes y servicios

Intervenci贸n General

Gastos Transferencias Fondo de Financieros corrientes contingencia

Inversiones Transferencias Activos Reales de capital Financieros

Pasivos Financieros

P谩g 7

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica.

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 9

Órganos de Gobierno.

Hacienda y Recaudación.

Obras Públicas y Cooperación.

Cultura, Educación y Deporte.

Promoción, Turismo y Medio Ambiente.

Innovación Local y Tecnología.

Régimen Interior y Bienestar Social.

Servicios Generales.

Total

Importe 5.398.452,00 13.372.463,25 22.709.379,75 6.890.398,00 5.013.283,00 4.654.962,00 6.664.316,00 3.346.746,00 68.050.000,00

% S/T 7,93% 19,65% 33,37% 10,13% 7,37% 6,84% 9,79% 4,92% 100,00%

Pág 8

Intervención General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto: ¿quién gasta?

Obras Públicas y Cooperación.

33,37%

Cultura, Educación y Deporte.

10,13%

Promoción, Turismo y M.A. 7,37% Innovación Local y Tecnología.

6,84%

Régimen Interior y Bienestar Social.

9,79%

Servicios Generales.

4,92%

Órganos de Gobierno.

7,93% Hacienda y Recaudación.

19,65%

Pág 9

Intervención General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Distribuci贸n del gasto Gastos de funcionamiento 27,23%

Ayudas a Ayuntamientos y Entidades 61,87%

Deuda P煤blica 10,90%

P谩g 10

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

Inversiones

P谩g 11

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Gasto de Inversi贸n / Presupuesto.

Gasto de Inversi贸n

Presupuesto Total

100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2004

Intervenci贸n General

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P谩g 12

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Gasto de Inversi贸n / Presupuesto.

52,58%

55,00%

51,05%

50,56%

50,79% 48,31%

50,00%

46,52% 45,19%

44,43%

43,00%

43,49%

45,00%

41,63% 38,26%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00% 2004

2005

Intervenci贸n General

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P谩g 13

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Aportaci贸n de fondos propios para la financiaci贸n de las Inversiones.

23.259.818,70

24.000.000,00 23.000.000,00 21.052.230,33

20.832.107,00

22.000.000,00

21.527.238,15

21.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00

17.563.000,00

18.000.000,00 15.936.500,00

17.000.000,00

14.401.392,55

16.000.000,00 13.477.000,00

15.000.000,00 12.818.750,00

14.000.000,00

12.330.975,00

13.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00

10.730.000,00 9.351.000,00

9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2004

2005

Intervenci贸n General

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P谩g 14

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Que representan las transferencias e inversiones en el Presupuesto General.

Pasivos Financieros 10,29% Activos financieros 1,58%

Gastos de Personal 16,28%

Gastos en bienes corrientes y servicios 10,96%

Fondo de contingencia 2,69% Gastos Financieros 0,61% Transferencias e inversiones 57,60%

Intervenci贸n General

P谩g 15

1 de diciembre de 2014

D.P.H. Financiación de las Inversiones.

Aportación de Fondos Europeos Aportación de los 0,00% Ayuntamientos 6,14%

Operación de Préstamo 4,94%

Aportación de la D.G.A. 4,41% Aportación del Estado 2,40%

Fondos Propios 82,11%

Pág 16

Intervención General 1 de diciembre de 2014

D.P.H. Fuentes de financiación de las Inversiones.

100%

90%

80%

70%

60%

Aportación de la D.G.A. Aportación de los Ayuntamientos Aportación del Estado

50%

Aportación de Fondos Europeos Operación de Préstamo

40%

Fondos Propios 30%

20%

10%

0% 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pág 17

Intervención General 1 de diciembre de 2014

Evoluci贸n de los Indicadores Presupuestarios

P谩g 18

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

Evoluci贸n del Ahorro Neto 34.110.202,04

34.000.000,00 32.000.000,00

29.601.503,64

30.000.000,00 26.697.778,17

28.000.000,00 24.799.625,26

26.000.000,00

23.716.050,07

24.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00

18.326.208,08

17.042.001,12

18.000.000,00 16.000.000,00

12.367.868,16

14.000.000,00 12.000.000,00

13.885.963,49

13.553.464,76

10.161.230,71 9.912.909,69

10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

P谩g 19

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

Evoluci贸n del Nivel de Endeudamiento con entidades financieras Nivel de Endeudamiento

L铆mite Legal

220,00% 210,00% 200,00% 190,00% 180,00% 170,00%

163,35% 159,59% 146,16%

160,00% 143,43%

150,00%

135,49%

140,00%

120,57%

130,00% 120,00%

105,92%

110,00% 88,37% 90,80%

100,00% 90,00% 80,00%

68,07% 63,00%

70,00% 60,00% 50,00%

41,29% 29,99%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2003

2004

2005

Intervenci贸n General

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P谩g 20

1 de diciembre de 2014

Evoluci贸n de la Deuda a largo plazo con entidades financieras Deuda Viva (Entidades financieras) 1 de enero

Deuda Viva (Entidades financieras) 31 de diciembre

66.000.000,00 64.000.000,00 62.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 56.000.000,00 54.000.000,00 52.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 46.000.000,00 44.000.000,00 42.000.000,00 40.000.000,00 38.000.000,00 36.000.000,00 34.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00 28.000.000,00 26.000.000,00 24.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P谩g 21

Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Pág 22

Intervención General 1 de diciembre de 2014