Presupuesto 2015

Presupuesto 2015

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Resumen por Capítulos Previsión

Capítulo 1:

IMPUESTOS DIRECTOS

3.560.609,65 €

Capítulo 2:

IMPUESTOS INDIRECTOS

3.245.298,23 €

Capítulo 3:

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

3.830.932,51 €

Capítulo 4:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo 5:

INGRESOS PATRIMONIALES

Capítulo 6:

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Capítulo 7:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Capítulo 8:

ACTIVOS FINANCIEROS

498.000,00 €

Capítulo 9:

PASIVOS FINANCIEROS

1.400.000,00 €

Total Presupuestado

50.782.159,61 € 1.049.000,00 € 15.000,00 € 3.669.000,00 €

:

68.050.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Clasificación Económica Previsión

Capítulo 1: Artículo 10:

IMPUESTOS DIRECTOS Impuesto sobre la renta

Concepto 100: 2115.10000:

Artículo 17:

Impuestos sobre la renta de las personas físicas Cesión del I.R.P.F.

1.889.609,65 €

Total Concepto 100

1.889.609,65 €

Total Artículo 10

1.889.609,65 €

Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

Concepto 171:

Recargo provincial en el impuesto sobre actividades económicas

2115.17100:

Recargo Provincial del I.A.E.

2115.17101:

Cuotas nacionales y provinciales del I.A.E.

Artículo 21:

1.671.000,00 €

Total Artículo 17

1.671.000,00 € 3.560.609,65 €

IMPUESTOS INDIRECTOS Impuestos sobre el valor añadido

Concepto 210: 2115.21000:

Artículo 22:

276.000,00 €

Total Concepto 171 Total Capítulo 1 Capítulo 2:

1.395.000,00 €

Impuesto sobre el valor añadido Cesión del I.V.A.

2.122.633,11 €

Total Concepto 210

2.122.633,11 €

Total Artículo 21

2.122.633,11 €

Sobre consumos específicos

Concepto 220:

Impuestos especiales

2115.22000:

Cesión del I.E. sobre alcohol y bebidas derivadas.

28.723,99 €

2115.22001:

Cesión del I.E. sobre la cerveza

10.005,58 €

2115.22003:

Cesión del I.E. sobre las labores del tabaco.

339.169,21 €

2115.22004:

Cesión del I.E. sobre hidrocarburos.

744.144,82 €

2115.22006:

Cesión del I.E. sobre productos intermedios.

Total Concepto 220

1.122.665,12 €

Total Artículo 22

1.122.665,12 €

Total Capítulo 2 Capítulo 3: Artículo 31:

3.245.298,23 €

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.

Concepto 319: 6115.31900:

Artículo 32:

621,52 €

Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.

Tasa por utilización de servicios en el CEIT.

1.000,00 €

Total Concepto 319

1.000,00 €

Total Artículo 31

1.000,00 €

Tasas por la realización de actividades de competencia local

Concepto 325: 9115.32500:

Tasa por expedición de documentos.

Tasa por expedición de documentos.

Total Concepto 325

4.000,00 € 4.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Clasificación Económica Previsión

Concepto 329: 7115.32900:

Artículo 33:

Tasa por prestación de servicios del Boletín Oficial de la Provincia.

130.000,00 €

Total Concepto 329

130.000,00 €

Total Artículo 32

134.000,00 €

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local

Concepto 338: 2115.33800:

Artículo 34:

Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

Compensación de telefónica de españa s.a.

Compensación de Telefónica de España S.A.

55.000,00 €

Total Concepto 338

55.000,00 €

Total Artículo 33

55.000,00 €

Precios públicos

Concepto 344: 4115.34400:

Entradas a museos, exposiciones, espectáculos Entradas de Festivales. Cultura.

Total Concepto 344

Concepto 349:

75.000,00 € 75.000,00 €

Otros precios públicos

5115.34900:

Precio Público. Perrera provincial.

55.000,00 €

5115.34901:

Precio Público. Granja y vivero.

68.000,00 €

Artículo 36:

Total Concepto 349

123.000,00 €

Total Artículo 34

198.000,00 €

Ventas

Concepto 360:

Ventas

4115.36000:

Venta de libros y análogos.

10.332,51 €

9115.36000:

Venta de chatarra y otros.

1.000,00 €

Artículo 38:

11.332,51 €

Total Artículo 36

11.332,51 €

Reintegros de operaciones corrientes

Concepto 389: 9115.38900:

Artículo 39:

Total Concepto 360

Otros reintegros de operaciones corrientes Reintegros de Operaciones corrientes.

5.000,00 €

Total Concepto 389

5.000,00 €

Total Artículo 38

5.000,00 €

Otros ingresos

Concepto 391: 2215.39190:

Multas Multas y sanciones.

Total Concepto 391

Concepto 392: 2215.39211:

2215.39300:

Recargos de prórroga y apremio.

9115.39800:

6.300,00 € 6.300,00 €

Intereses de demora Intereses de demora.

Total Concepto 393

Concepto 398:

12.500,00 €

Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo Total Concepto 392

Concepto 393:

12.500,00 €

17.200,00 € 17.200,00 €

Indemnizaciones de seguros de no vida Indemizaciones de seguros.

10.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Clasificación Económica Previsión Total Concepto 398

Concepto 399:

Otros ingresos diversos

2215.39900:

Prestación del servicio de recaudación.

2215.39901:

Costas.

9115.39902:

Ingresos indeterminados e imprevistos.

9115.39903:

Anuncios a cargo de particulares.

7115.39904:

Costas Servicios jurídicos

Artículo 42:

Total Artículo 39

3.426.600,00 € 3.830.932,51 €

De la administración del estado De la administración general del estado

7215.42090:

Aportac. del M.A.P. al Plan de Formación Unitario.

Total Concepto 420

Concepto 421: 4115.42190: Concepto 423: 2115.42300:

50.322.282,77 € 7.500,00 € 50.329.782,77 €

De organismos autónomos y agencias estatales Aportac. del I.N.A.E.M. para Festivales.

Total Concepto 421

30.000,00 € 30.000,00 €

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públ Participación en los ingresos del P. A. M. D. B.

190.238,84 €

Total Concepto 423

190.238,84 €

Total Artículo 42

50.550.021,61 €

De comunidades autónomas

Concepto 451: 6215.45140:

De organismos autónomos y agencias de las comunidades autónomas Aportac. del IN.A.EM. al Taller de Empleo. Agenda 22 Local.

91.798,00 €

Total Concepto 451

91.798,00 €

Total Artículo 45

91.798,00 €

De entidades locales

Concepto 462: 6115.46200:

De ayuntamientos Aportac. Local al mantenimiento de la Red de Telecentros.

72.240,00 €

Total Concepto 462

72.240,00 €

Total Artículo 46

72.240,00 €

De empresas privadas

Concepto 470: 4115.47003:

Artículo 49:

600,00 € 3.380.600,00 €

P.T.E. Fondo complementario de financiación.

Artículo 47:

6.000,00 €

Total Concepto 399

2115.42010:

Artículo 46:

28.000,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Concepto 420:

Artículo 45:

3.340.000,00 € 6.000,00 €

Total Capítulo 3 Capítulo 4:

10.000,00 €

De empresas privadas Aportac. Patrocinadores. Festivales.

Total Concepto 470

10.000,00 €

Total Artículo 47

10.000,00 €

Del exterior

Concepto 491:

10.000,00 €

Del fondo de desarrollo regional

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Clasificación Económica Previsión

6215.49100:

Aportac. U.E. al proyecto HP-HP.

58.100,00 €

Total Concepto 491

58.100,00 €

Total Artículo 49

58.100,00 €

Total Capítulo 4 Capítulo 5: Artículo 52:

INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos

Concepto 520: 2115.52000:

Artículo 53:

9115.53700:

Intereses de depósitos.

9115.54100:

Total Concepto 520

1.000.000,00 €

Total Artículo 52

1.000.000,00 €

De empresas privadas Dividendos de Empresas Privadas.

10.000,00 €

Total Concepto 537

10.000,00 €

Total Artículo 53

10.000,00 €

Arrendamientos de fincas urbanas Rentas de viviendas, locales y otros.

9115.55000:

Total Concepto 541

15.000,00 €

Total Artículo 54

15.000,00 €

De concesiones administrativas con contraprestación periódica Concesiones administrativas

24.000,00 €

Total Artículo 55

24.000,00 €

De las demás inversiones reales

9115.61900:

De otras inversiones reales Enajenación de inversiones.

10.000,00 €

Total Concepto 619

10.000,00 €

Total Artículo 61

10.000,00 €

Reintegros por operaciones de capital

Concepto 680: 9115.68000:

Reintegros por operaciones de capital Reintegros por Operaciones de capital.

5.000,00 €

Total Concepto 680

5.000,00 €

Total Artículo 68

5.000,00 €

Total Capítulo 6 Capítulo 7:

1.049.000,00 €

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Concepto 619:

Artículo 68:

24.000,00 €

Total Concepto 550 Total Capítulo 5

Artículo 61:

15.000,00 €

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

Concepto 550:

Capítulo 6:

1.000.000,00 €

Rentas de bienes inmuebles

Concepto 541:

Artículo 55:

Intereses de depósitos

Dividendos y participación beneficios

Concepto 537:

Artículo 54:

50.782.159,61 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Clasificación Económica Previsión

Artículo 72:

De la administración del estado

Concepto 720: 3115.72001:

Artículo 75:

De la administración general del estado Aportac. del M.M.A. al Convenio del ciclo integral del agua.

680.000,00 €

Total Concepto 720

680.000,00 €

Total Artículo 72

680.000,00 €

De comunidades autónomas

Concepto 750:

De la administración general de las comunidades autónomas

3115.75060:

Aportac. D.G.A. al Convenio de Carreteras (2015)

300.000,00 €

3115.75061:

Aportac. D.G.A. a los Convenios de Accesos Generales.

800.000,00 €

3115.75062:

Aportac. D.G.A. al Convenio en materia del agua.

3115.75080:

Aportac. D.G.A. al Convenio de rehabilitación de Montañana.

Artículo 76:

3115.76200:

Total Concepto 750

1.250.000,00 €

Total Artículo 75

1.250.000,00 €

Aportac. Local al Plan Provincial de Cooperación.

1.739.000,00 €

De ayuntamientos Total Concepto 762

1.739.000,00 €

Total Artículo 76

1.739.000,00 €

Total Capítulo 7

Artículo 82:

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo

5115.82120:

Reintegros. Plan Telefónica.

2115.82120:

Reintegros. Caja de Crédito Provincial.

7215.83000:

394.000,00 €

Total Concepto 821

448.000,00 €

Total Artículo 82

448.000,00 €

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo Reintegros. Anticipos concedidos a corto plazo al personal.

Total Concepto 830

Concepto 831: 7215.83100:

10.000,00 € 10.000,00 €

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo Reintegros. Anticipos concedidos al personal. Acción Social.

40.000,00 €

Total Concepto 831

40.000,00 €

Total Artículo 83

50.000,00 €

Total Capítulo 8

Artículo 91:

54.000,00 €

Reintegros de préstamos de fuera del sector público

Concepto 830:

Capítulo 9:

3.669.000,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS

Concepto 821:

Artículo 83:

100.000,00 €

De entidades locales

Concepto 762:

Capítulo 8:

50.000,00 €

498.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS Préstamos recibidos en euros

Concepto 913: 2115.91300:

Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público Préstamo a largo plazo. Plan de Inversiones 2015.

1.400.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Ingresos.

Clasificación Económica Previsión Total Concepto 913

1.400.000,00 €

Total Artículo 91

1.400.000,00 €

Total Capítulo 9 Total Presupuestado

1.400.000,00 € :

68.050.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación Orgánica de Gastos: Resumen por Centros Gestores Consignación

1

ÓRGANOS DE GOBIERNO

2

HACIENDA Y RECAUDACIÓN

13.372.463,25 €

3

OBRAS PÚBLICAS Y COOPERACIÓN

22.711.379,75 €

4

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

6.890.398,00 €

5

PROMOCIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

5.013.283,00 €

6

INNOVACIÓN LOCAL Y TECNOLOGÍA

4.564.962,00 €

7

RÉGIMEN INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL

6.848.596,00 €

9

SERVICIOS GENERALES

3.250.466,00 € Total Presupuestado

5.398.452,00 €

:

68.050.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

Unidad de Gasto: 1115 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1115.9120.10000: Diputados Provinciales. Retribuciones básicas

466.000,00 €

1115.9120.10001: Diputados Provinciales. Otras remuneraciones

404.913,00 €

1115.9120.12001: P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

13.667,00 €

1115.9120.12003: P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

19.770,00 €

1115.9120.12004: P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

8.379,00 €

1115.9120.12006: Personal Funcionario. Trienios

10.540,00 €

1115.9120.12100: Personal Funcionario. Complemento de destino

27.500,00 €

1115.9120.12101: Personal Funcionario. Complemento específico

61.781,00 €

1115.9120.12103: Personal Funcionario. Otros Complementos

1.051,00 €

1115.9120.23000: Diputados Provnciales. Dietas

80.651,00 €

1115.9120.23020: Dietas del Personal

12.000,00 €

1115.9120.23100: Diputados Provinciales. Locomoción 1115.9120.23120: Locomoción del Personal

124.000,00 € 1.000,00 €

1115.9120.23300: Diputados Provinciales. Asistencias

22.200,00 €

Total Unidad de Gasto 1115

1.253.452,00 €

Unidad de Gasto: 1215 PRESIDENCIA 1215.1510.76200: Transferencias Capital en matería Urbanismo 1215.1522.46200: Subvenciones a Aytos mantenimtº Edificios y otras Construcciones

230.000,00 € 40.000,00 €

1215.1522.76200: Transferencias Capital Ayuntamientos. Rehabilitación Edificios y otras Construccion

225.000,00 €

1215.1610.76200: Transferencias Capital Aytos en materia Bienestar Comunitario

225.000,00 €

1215.1650.46200: Plan Provincial de Concertación Económica 2015

2.500.000,00 €

1215.2410.48900: Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro en materia de empleo

6.000,00 €

1215.3260.48101: Plan Estratégico campus de Huesca

6.000,00 €

1215.3260.48900: Becas Formación

12.000,00 €

1215.3260.48901: Convenios para promoción educativa

40.000,00 €

1215.3340.46200: Subvenciones Ayuntamientos en materia cultural

40.000,00 €

1215.3340.48900: Subvenciones a Instituciones y Entidades en materia cultural

84.000,00 €

1215.3370.78900: T.C. Entidades sin animo de lucro.Instalaciones de Ocio y tiempo libre

55.000,00 €

1215.3410.46200: Subvenciones Ayuntamientos en materia deportiva

40.000,00 €

1215.3410.48400: Becas y Ayudas a deportistas.

28.000,00 €

1215.3410.48900: Subveniones a Instuciones y Entidades para materia deportiva.

90.000,00 €

1215.4320.46200: Subvenciones Ayuntamientos en materia turistica

40.000,00 €

1215.9120.22601: Atenciones protocolarias y representativas

80.000,00 €

1215.9120.22602: Publicidad

350.000,00 €

1215.9120.22699: Otros gastos diversos

10.000,00 €

1215.9120.22706: Estudios y trabajos técnicos

44.000,00 €

Total Unidad de Gasto 1215

4.145.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

Total Centro Gestor 1: ÓRGANOS DE GOBIERNO

5.398.452,00 €

Unidad de Gasto: 2115 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 2115.0110.31000: Intereses de prestamos a largo plazo

335.575,25 €

2115.0110.31001: Intereses de operaciones de tesorería

3.000,00 €

2115.0110.91300: Amortizaciones de Préstamos a largo plazo 2115.9290.22699: Recargos tributarios y Otros gastos 2115.9290.50000: Fondo de Contingencia

6.999.000,00 € 1.000,00 € 1.830.000,00 €

2115.9310.12000: Personal Funcionario. Sueldos Grupo A1

91.257,00 €

2115.9310.12001: Personal Funcionario. Sueldos Grupo A2

12.907,00 €

2115.9310.12003: Personal Funcionario. Sueldos Grupo C1

128.505,00 €

2115.9310.12006: Personal Funcionario. Trienios

52.814,00 €

2115.9310.12100: Personal Funcionario. Complemento de destino

163.196,00 €

2115.9310.12101: Personal Funcionario. Complemento Especifico

277.865,00 €

2115.9310.12103: Personal Funcionario. Otros complementos

2.155,00 €

2115.9310.22000: Material Oficina

1.900,00 €

2115.9310.22001: Publicaciones

3.572,00 €

2115.9310.23020: Dietas del Personal 2115.9310.23120: Locomoción del personal

200,00 € 1.200,00 €

2115.9310.82020: Anticipos a EE.LL. a corto plazo

300.000,00 €

2115.9310.82120: Anticipos a Entidades Locales a largo plazo

700.000,00 €

2115.9340.31100: Gastos de formalización de préstamos 2115.9340.35200: Intereses de demora 2115.9340.35900: Otros gastos financieros Total Unidad de Gasto 2115

5.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 10.929.146,25 €

Unidad de Gasto: 2215 TRIBUTOS LOCALES 2215.9320.12000: Personal Funcionario. Sueldos Grupo A1

46.708,00 €

2215.9320.12001: Personal Funcionario. Sueldos Grupo A2

38.730,00 €

2215.9320.12003: Personal Funcionario. Sueldos Grupo C1

385.510,00 €

2215.9320.12004: Personal Funcionario. Sueldos Grupo C2

83.785,00 €

2215.9320.12006: Personal Funcionario. Trienios

113.511,00 €

2215.9320.12100: Personal Funcionario. Complemento de destino

360.218,00 €

2215.9320.12101: Personal Funcionario. Complemento específico

486.412,00 €

2215.9320.12103: Personal Funcionario. Otros complementos

6.500,00 €

2215.9320.13000: Pesonal Laboral Fijo. Retribuciones básicas

24.834,00 €

2215.9320.13002: Personal Laboral Fijo. Otras remuneraciones

23.418,00 €

2215.9320.20200: Arrendamiento de Edificios y otras Construcciones

23.124,00 €

2215.9320.20500: Arrendamiento de equipos de oficina

10.146,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

2215.9320.21200: R.M.C. Edificios y otras Construcciones

2.490,00 €

2215.9320.21500: R.M.C. Mobiliario y Equipos de Oficina

9.961,00 €

2215.9320.21900: R.M.C. Otro Inmovilizado Material

1.660,00 €

2215.9320.22000: Material de Oficina

7.421,00 €

2215.9320.22001: Publicaciones

1.660,00 €

2215.9320.22002: Material informático no inventariable 2215.9320.22100: Suministro energía eléctrica

830,00 € 25.000,00 €

2215.9320.22102: Suministro de gas (OR. Barbastro y Boltaña)

4.200,00 €

2215.9320.22199: Otros suministros

2.490,00 €

2215.9320.22200: Servicios de telecomunicaciones 2215.9320.22201: Comunicaciones Postales

40.000,00 € 325.000,00 €

2215.9320.22300: Transportes

5.000,00 €

2215.9320.22502: Tributos y Precios Públicos

2.767,00 €

2215.9320.22602: Publicidad

13.000,00 €

2215.9320.22604: Gastos Jurídicos

8.301,00 €

2215.9320.22699: Otros gastos diversos

9.546,00 €

2215.9320.22799: Honorarios de notarias y registros y otras presstaciones de servicios

20.000,00 €

2215.9320.23020: Dietas del personal

2.767,00 €

2215.9320.23120: Loc omoción del personal

1.383,00 €

2215.9320.46200:

Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Fraga

2215.9320.46505: Convenio de colaborasción con Comarca de la Jacetania 2215.9320.62200: Inversión en Oficinas de Recaudación 2215.9320.62500: Inversión en Mobiliario y Equipos de Oficina 2215.9320.62600: Suministro de sistema de información para la gestión tributaria Total Unidad de Gasto 2215 Total Centro Gestor 2: HACIENDA Y RECAUDACIÓN

6.000,00 € 7.450,00 € 12.767,00 € 2.767,00 € 327.961,00 € 2.443.317,00 € 13.372.463,25 €

Unidad de Gasto: 3115 OBRAS PÚBLICAS Y COOPERACIÓN 3115.1522.65001: Rehabilitación Edificio Escuelas Casa Maestro Montañana en Ayto Puente Montaña

200.000,00 €

3115.1522.76200: Plan de reparación y reforma Casa Cuartel

150.000,00 €

3115.1532.76200: Otras transferencias. Pavimentación vías públicas

625.000,00 €

3115.1532.76201: Plan Ayuda Técnica. Pavimentación

175.000,00 €

3115.1532.76202: Plan Adicional. Pavimentación

300.000,00 €

3115.1532.76203: Plan de desarrollo sostenible de Jánovas. Ayuntamiento de Fiscal

100.000,00 €

3115.4500.12000: Personal Funcionario. Sueldos Grupo A1

133.747,00 €

3115.4500.12001: Personal Funcionario. Sueldos Grupo A2

103.253,00 €

3115.4500.12002: Personal Funcionario. Sueldos Grupo B

11.475,75 €

3115.4500.12003: Personal funcionario. Sueldos Grupo C1

138.388,00 €

3115.4500.12004: Personal Funcionario. Sueldos Grupo C2

58.651,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

3115.4500.12005: Personal Funcionario. Sueldos Grupo AgP

23.036,00 €

3115.4500.12006: Personal Funcionario. Trienios

93.610,00 €

3115.4500.12100: Personal Funcionario. Complemento de destino

300.874,00 €

3115.4500.12101: Personal Funcionario. Complemento específico

506.250,00 €

3115.4500.12103: Personal Funcionario. Otros complementos

4.530,00 €

3115.4500.13000: Personal Laboral Fijo. Retribuciones básicas

36.711,00 €

3115.4500.13002: Personal Laboral Fijo. Otras remuneraciones

30.861,00 €

3115.4500.20000: Arrendamiento de Terrenos 3115.4500.20300: Arrendamiento de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 3115.4500.20400: Arrendamiento de Vehículos 3115.4500.21400: R.M.C. de Vehículos

2.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 35.000,00 €

3115.4500.21900: R.M.C. de otro Inmobilizado Material

8.000,00 €

3115.4500.22000: Material de Oficina

6.000,00 €

3115.4500.22002: Licencias Informáticas

15.000,00 €

3115.4500.22103: Combustibles y Carburantes

40.000,00 €

3115.4500.22104: Vestuario

5.000,00 €

3115.4500.22199: Otros suministros y material no inventariable

10.000,00 €

3115.4500.22602: Publicidad

10.000,00 €

3115.4500.22606: Cursos y Jornadas

2.000,00 €

3115.4500.22699: Otros gastos diversos

40.000,00 €

3115.4500.22706: Proyectos y trabajos técnicos

20.000,00 €

3115.4500.22799: Encuesta de infraestructura y equipamiento local

21.000,00 €

3115.4500.23020: Dietas del Personal

10.000,00 €

3115.4500.23120: Locomoción del Personal

5.000,00 €

3115.4500.62400: Adquisición de vehículos

45.000,00 €

3115.4500.62900: Adquisición Material Inventariable

10.000,00 €

3115.4520.65000: Obras en Material de Aguas

90.000,00 €

3115.4520.65001: Convenio para el Ciclo Integral del Agua

898.000,00 €

3115.4520.65002: Convenio DGA en Materia de Agua

100.000,00 €

3115.4530.21000: R.M.C. de Infraestructuras

400.000,00 €

3115.4530.46500: Convenios mantenimiento de la vialidad invernal

160.000,00 €

3115.4530.48905: Cuotas Asociaciones Carreteras 3115.4530.61900: Proyectos, estudios y direcciones de obras de Ctras. Provinciales 3115.4530.61901: Programa de Obras en Caminos y Ctras. Provinciales 3115.4530.65000: Proyectos, estudios y direcciones de obras de Ctras. Municipales 3115.4530.65001: Programa de Obras en Caminos y Ctras. Municipales

2.000,00 € 200.000,00 € 2.500.000,00 € 200.000,00 € 2.700.000,00 €

3115.4530.65003: Programa de Seguridad Vial

100.000,00 €

3115.4530.76200: T.C. Obras Extraordinarias y Urgentes en Caminos Municipales

300.000,00 €

3115.4530.76500: T.C. Equipamiento Vialidad Invernal

150.000,00 €

3115.4531.61900: Convenios para Caminos y Ctras Provinciales

300.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

3115.4531.65000: Convenios para Caminos y Carreteras

1.600.000,00 €

3115.4913.22100: Suministro energía eléctrica. Repetidores de señal de telecomunicaciones

25.000,00 €

3115.4913.62300: Plan de extensión de señal de telecomunicaciones al mundo rural

10.000,00 €

Total Unidad de Gasto 3115

13.022.386,75 €

Unidad de Gasto: 3215 PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 3215.1522.65000: Plan Provincial de Cooperación: Edificios municipales

211.582,97 €

3215.1531.65000: Plan Provincial de Cooperación: Acceso a núcleos

307.259,75 €

3215.1532.65000: Plan Provincial de Cooperación: Pavimentación

4.705.510,69 €

3215.1600.65000: Plan Provincial de Cooperación: Alcantarillado y saneamiento

482.972,49 €

3215.1610.65000: Plan Provincial de Cooperación: Abastecimiento de aguas

722.150,24 €

3215.1621.65000: Plan Provincial de Cooperación: Recogida de Residuos

42.000,00 €

3215.1640.65000: Plan Provincial de Cooperación: Cementerios

27.510,81 €

3215.1650.65000: Plan Provincial de Cooperación: Alumbrado público

482.089,03 €

3215.1710.65000: Plan Provincial de Cooperación: Parques y jardines

68.907,56 €

3215.3230.65000: Plan Provincial de Cooperación: Centros docentes

35.000,00 €

3215.3330.65000: Plan Provincial de Cooperación: Equipamientos culturales 3215.3360.65000: Plan Provincial de Cooperación: Patrimonio Histórico-artístico

1.098.661,56 € 34.833,51 €

3215.3420.65000: Plan Provincial de Cooperación: Instalaciones deportivas

637.701,43 €

3215.4540.65000: Plan Provincial de Cooperación: Caminos vecinales

832.812,96 €

Total Unidad de Gasto 3215 Total Centro Gestor 3: OBRAS PÚBLICAS Y COOPERACIÓN

9.688.993,00 € 22.711.379,75 €

Unidad de Gasto: 4115 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 4115.3230.76200: T.C. a Aytos para Escuelas Infantiles 4115.3230.76500: T.C. a Comarcas par Escuelas Infantiles

145.000,00 € 5.000,00 €

4115.3240.46200: Programa Apertura de Centros de Secundaria. Aytos

20.000,00 €

4115.3240.46500: Programa Apertura de Centros de Secundaria. Comarcas

11.500,00 €

4115.3240.48110: Convenios para promoción educativa. Bachillerato Lucas Mallada.

4115.3260.46500: Convenioeducación de adultos

7.500,00 € 195.000,00 €

4115.3260.48100: Convenios para promoción educativa. Universidades

56.000,00 €

4115.3300.12000: P. Funcionario. Sueldos Grupo A1.

61.182,00 €

4115.3300.12001: P. Funcionario. Sueldos Grupo A2.

12.906,00 €

4115.3300.12003: P. Funcionario. Sueldos Grupo C1.

79.079,00 €

4115.3300.12004: P. Funcionario. Sueldos Grupo C2.

16.758,00 €

4115.3300.12006: P. Funcionario. Trienios

36.308,00 €

4115.3300.12100: P. Funcionario. Complemento de destino

110.635,00 €

4115.3300.12101: P. Funcionario. Complemento específico

193.477,00 €

4115.3300.12103: P. Funcionario. Otros complementos

1.863,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

4115.3300.13000: P. Laboral fijo. Retribuciones básicas

9.420,00 €

4115.3300.13002: P. Laboral fijo. Otras remuneraciones

14.020,00 €

4115.3300.20000: Arrendamiento de terrenos

1.000,00 €

4115.3300.20200: Arrendamiento de edificios y otras construcciones

3.000,00 €

4115.3300.21400: R.M.C. de vehículos

5.000,00 €

4115.3300.21900: R.M.C. de otro Inmovilizado Material

3.000,00 €

4115.3300.22000: Material de Oficina

2.500,00 €

4115.3300.22103: Combustibles y carburantes

9.000,00 €

4115.3300.22201: Comunicaiones Postales

3.000,00 €

4115.3300.22300: Transportes

6.000,00 €

4115.3300.22602: Publicidad

30.000,00 €

4115.3300.22606: Cursos, reuniones y representación

26.000,00 €

4115.3300.22699: Otros gastos diversos

20.000,00 €

4115.3300.22799: Prestación de servicios por profesionales

5.000,00 €

4115.3300.23020: Diestas del personal

8.000,00 €

4115.3300.23120: Locomoción del personal

4.500,00 €

4115.3300.62900: Adquisición de material inventariable

10.000,00 €

4115.3300.64100: Aplicaciones Informáticas

2.000,00 €

4115.3321.22609: Centro coordinador de Bibliotecas

6.000,00 €

4115.3321.46200: Subvenciones a Aytos. para Bibliotecas 4115.3321.76200: T.C. a Aytos. para dotaciones documentales 4115.3322.22609: Fototeca. Gastos de gestión 4115.3322.22799: Fototeca. T.R.O.E.

40.000,00 € 166.000,00 € 15.000,00 € 135.000,00 €

4115.3322.62900: Adquisición de material inventariable para la Fototeca

5.000,00 €

4115.3322.68900: Inversiones para el Fondo de Imágenes de la Fototeca

5.000,00 €

4115.3330.48400: Premios y becas para estudios Investig. (Becas Artes Plast., Museos y fototeca)

27.000,00 €

4115.3330.48900: Convenios con entidades sin ánimo de lucro

50.000,00 €

4115.3330.68900: Inversión en obras de arte

10.000,00 €

4115.3331.22300: Exposic. y Artes plásticas. Transportes

5.120,00 €

4115.3331.22400: Exposic. y Artes plásticas. Primas de seguros

3.000,00 €

4115.3331.22602: Exposic. y Artes plásticas. Publicidad 4115.3331.22606: Exposic. y Artes plásticas. Gastos de reuniones y representación

27.000,00 € 3.000,00 €

4115.3331.22609: Exposic. y Artes plásticas. Publicaciones

33.880,00 €

4115.3331.22699: Exposic. y Artes plásticas. Otros gastos diversos.

14.000,00 €

4115.3331.22701: Exposic. y Artes plásticas. Servicio de vigilancia

3.000,00 €

4115.3331.22799: Exposic. y Artes plásticas. Servicios profesionales 4115.3340.22609: Programas de acción cultural

120.000,00 € 35.000,00 €

4115.3340.46200: Subvenciones a Aytos. para actividades culturales

115.000,00 €

4115.3340.46201: Convenios con Aytos. para actividades y promoción cultural

200.000,00 €

4115.3340.46800: Subvenciones a EE.LL.MM. para actividades culturales

10.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

4115.3340.48900: Subvenciones a Asociaciones y entidades para actividades culturales 4115.3340.76200: T.C. a Aytos. para inversiones y equip. cultural 4115.3340.76201: Otras T.C. a Aytos.

4115.3340.76202: Convenios con Aytos. para inversión 4115.3340.76800: T.C. a EE.LL.MM. para inversiones y equip. cultural 4115.3341.46508: Comarca de Monegros. Feria Esteparea 4115.3341.48306: Asoc. Empresarios de librerias, artes graficas. Feria del Libro Huesca

70.000,00 € 654.000,00 € 50.000,00 € 146.750,00 € 4.500,00 € 20.000,00 € 8.000,00 €

4115.3341.48501: Institución ferial de Monzón. Feria del Libro Monzón

11.000,00 €

4115.3341.48901: Asoc. Cultural Grupo Andante de Huesca. Esto es lo que hay.

30.000,00 €

4115.3342.46210: Ayto. de Caldearenas. Festival de Cine de Terror O Buxo.

10.000,00 €

4115.3342.46509: Comarca de Sobrarbe. Festival de cine etnográfico Espiello

12.000,00 €

4115.3342.48211: Fundación Festival de Cine Huesca. Festival de Cine Huesca

70.000,00 €

4115.3342.48305: Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca. Muestra de Cine realizado por mujeres.

3.000,00 €

4115.3342.48400: Ayudas a la creación audiovisual

12.000,00 €

4115.3343.22799: Ediciones y Publicaciones

46.000,00 €

4115.3344.20000: Festivales. Arrendamientos de Terrenos

4.000,00 €

4115.3344.20400: Festivales. Arrendamiento de vehículos

5.000,00 €

4115.3344.20500: Festivales. Arrendamiento de mobiliario y enseres

85.000,00 €

4115.3344.20900: Festivales. Cánones propiedad intelectual

22.000,00 €

4115.3344.22001: Festivales. Publicaciones, cartelería y folletos

25.000,00 €

4115.3344.22400: Festivales. Primas de seguros cancelación espectáculos

10.000,00 €

4115.3344.22602: Festivales. Publicidad

30.000,00 €

4115.3344.22606: Festivales. Protocolo y reuniones

10.000,00 €

4115.3344.22609: Festivales. Actuaciones

460.000,00 €

4115.3344.22699: Festivales. Otros gastos diversos

6.000,00 €

4115.3344.22700: Festivales. Programa didáctico

12.000,00 €

4115.3344.22701: Festivales. Servicio de vigilancia

20.000,00 €

4115.3344.22799: Festivales. Servicios profesionales

220.000,00 €

4115.3344.63200: Zona de serv. y equipam. cultural en el embalse de Lanuza 4115.3344.76200: Convenio para la zona de serv. y equipam. cultural en Lanuza

19.000,00 € 6.000,00 €

4115.3345.46200: Festival Estío Vivo en varios Aytos.

40.000,00 €

4115.3345.46201: Ayto. de Huesca. Festivales Periferias y Ocuparte

20.000,00 €

4115.3345.46202: Ayto. de Graus. Festival NOCTE

8.000,00 €

4115.3345.46203: Ayto. de Huesca. Feria de teatro

25.000,00 €

4115.3345.46204: Festival Ruta del Jazz en varios Aytos.

25.000,00 €

4115.3345.46205: Ayto. de Jaca. Festival Folklórico de los Pirineos

15.000,00 €

4115.3345.46208: Ayto. de Canfranc. Festival Pirienos Clasic

15.000,00 €

4115.3345.46209: Ayto. de Aínsa. Festival Castillo de Aínsa.

40.000,00 €

4115.3345.46212: Ayto. de Graus. Festival Clásicos en la frontera

15.000,00 €

4115.3345.46505: Comarca de la Jacetania. Festival PIR.

25.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

4115.3345.48320: Agrupación Folklórica Ntra. Sra. de la Alegria de Monzón. Festival folk. Cinca Medi

5.000,00 €

4115.3345.48321: Asoc. Orquesta de Guitarras Conservatorio de Monzón. Prog. ENSEMBLE XXI

5.000,00 €

4115.3345.48322: Asoc. Polifonic Sound Festival. Festival de música 4115.3345.48323: Banda Municipal La Lira. Festival de Bandas

19.000,00 € 5.000,00 €

4115.3345.48901: Consejo Regulador D.O. Somontano de Barbastro. Festival del Somontano

55.000,00 €

4115.3346.46211: Ayto. de Tamarite de Litera. Encuentro de Magos

10.000,00 €

4115.3346.46213: Ayto. de Binéfar. Imaginaria

12.000,00 €

4115.3346.48213: Subvención Fundación Gaspar Torrente promoc. cultura aragonesa

30.000,00 €

4115.3346.48304: Ornitológica Barbastrense. Concurso exposición Ornitológica

1.000,00 €

4115.3346.48331: Asociación Belenistica Oscense. Instalación Belén

2.000,00 €

4115.3346.48334: Centro de Estudios del Somontano. Archivo Memoria de las migraciones en Aragón

4.000,00 €

4115.3346.48335: Asociación la Morisma Aínsa para celebración Morisma

3.000,00 €

4115.3346.48336: Asociación Nabateros Sobrarbe. Descenso de nabatas en el Cinca

3.000,00 €

4115.3360.48332: Asociación Amigos de Montañana. Promoción Montañana

2.000,00 €

4115.3360.76200: T.C. a Aytos. para restauración de patrimonio

92.000,00 €

4115.3360.76800: T.C. a EE.LL.MM. para restauración de patrimonio

3.000,00 €

4115.3370.22699: Residencia de Panticosa. Gastos de funcionamiento

4.000,00 €

4115.3370.62200: Rehabilitación de la Residencia de Panticosa

3.000,00 €

4115.3370.62500: Otras Inversiones en la Residencia de Panticosa

3.000,00 €

4115.3380.48333: Asociación Cultural Rociera de Fraga. Romería popular Virgen del Rocio

2.000,00 €

4115.3410.46200: Subvenciones a Aytos. para actividades deportivas

17.000,00 €

4115.3410.46201: Convenios con Aytos. para promoción deportiva

77.000,00 €

4115.3410.46202: Ayto. de Alcubierre. Torneo de ajedrez 4115.3410.46207: Ayto. Sabiñánigo. Actividades Complementarias Quebrantahuesos 4115.3410.46800: Subvenciones a EE.LL.MM. para actividades deportivas 4115.3410.48020: Convenios para promoción deportiva 4115.3410.48303: Asociación Prensa Deportiva. Gala del Deporte Provincial 4115.3410.48337: Asociación empresarial Zona Cero Aínsa. Campeonato Mundial Enduro World Serie 4115.3410.48700: Subvenciones a Asoc. y Entidades para actividades deportivas

4.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 12.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 € 275.000,00 €

4115.3410.48711: Club Altetismo Zoiti. Cross Memorial Jesús Luis Alós

5.000,00 €

4115.3410.48712: Club Altetismo Barbastro. Media Maratón Somontano

5.000,00 €

4115.3410.48713: Club Altletico Sobrarbe. Ultra Trail Sobrarbe

1.000,00 €

4115.3410.48714: Club Altetico Monzon. Trofeo Enerto Bibrián

2.000,00 €

4115.3410.48721: Club Ciclista Barbastro. Ruta del Somontano en BTT

4.000,00 €

4115.3410.48722: Club Ciclista Graus. Marcha cicloturista Ribagorza

3.000,00 €

4115.3410.48731: Club Peña guara. Ustra Trail Aneto.

12.000,00 €

4115.3410.48732: Montañeros de Aragón. Cronoescalada a Celer

4.000,00 €

4115.3410.48791: Club Bitlles Petanca Baix Cinca. Campeonato Bitlles

1.000,00 €

4115.3410.48792: Club petanca Alegria Laurentina. Campeonato Nacional Petanca

5.000,00 €

4115.3410.48793: Club Peña Ferranca. Fútbol 11 femenino

3.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

4115.3410.48794: Club 90 Gimnasia Ritmica. Organización y asistencia a campeonatos

3.000,00 €

4115.3410.48795: Club aeromodelismo OSCA. Copa Breitling

3.000,00 €

4115.3410.48796: Agrup de Pescadores federados del Pirineo. Concurso intern. San Lorenzo y edición

2.000,00 €

Total Unidad de Gasto 4115

5.204.898,00 €

Unidad de Gasto: 4215 ENTIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS 4215.2316.48212: Convenio Fundación Agustin Serrate. Arcadia para archivos

54.000,00 €

4215.3261.48201: Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Centro Barbastro

555.000,00 €

4215.3261.48202: Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Centro Sabiñánigo

56.500,00 €

4215.3261.48203: Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Centro Fraga

55.000,00 €

4215.3261.48204: Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Cursos de Verano y congreso

41.000,00 €

4215.3330.46701: Aportaciones a Consorcios. Ciudadela de Jaca

18.000,00 €

4215.3330.48206: Aportación a la Fundación Beulas para el C.D.A.N.

75.000,00 €

4215.3340.41000: Aportación al Instituto de Estudios Altoaragoneses

814.000,00 €

4215.3340.48205: Aportaciones a la Fundación Katya y Ramón Acín

7.000,00 €

4215.3340.76700: T.C. a Consorcios

5.000,00 €

4215.3340.78210: T.C. a Fundaciones

5.000,00 €

Total Unidad de Gasto 4215

1.685.500,00 €

Total Centro Gestor 4: CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

6.890.398,00 €

Unidad de Gasto: 5115 PROMOCIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 5115.1350.46200: Subv. a Aytos. funcionamiento del Serv. de Protección Civil

20.000,00 €

5115.1350.46500: Subv. a Comarcas funcionamiento del Serv. de Protección Civil

600.000,00 €

5115.1350.76200: T.C. a Aytos. Serv. de Protección Civil

110.000,00 €

5115.1350.76500: T.C. a Comarcas Serv. de Protección Civil

25.000,00 €

5115.1360.22606: Gastos de formación. Serv. de prevención y extinción de incendiios

35.000,00 €

5115.1360.22699: Gastos de funcionamiento. Serv. de prevención y extinción de incendios

15.000,00 €

5115.1360.46200: Mantenimiento equipos del Serv. de Protección Civil

5.000,00 €

5115.1360.46500: Mantenimiento equipos del Serv. de Protección Civil

10.000,00 €

5115.1700.22602: Campañas de interés medio ambiental

50.000,00 €

5115.1700.22699: Programas de interés medio ambiental

50.000,00 €

5115.1700.22706:

Estudios y trabajos técnicos en materio medio ambiental

5115.1700.22799: TROE Programas medio ambientales 5115.1700.46200: Subvenciones a Ayuntamientos para programas de interés medio ambiental

10.000,00 € 25.000,00 € 145.000,00 €

5115.1700.46500: Subvenciones a Comarcas para programas de interés medio ambiental

30.000,00 €

5115.1700.46507: Comarca de La Ribagorza. Fomento de activ Medioamb. Montlacó

10.000,00 €

5115.1700.46800: Subvenciones a Entidades Locales Menores para progrmas de interés m-a

5.000,00 €

5115.1700.48101: Convenios a Universidad de Zaragoza. diploma Producción Vegetal, agua y Cederul

36.000,00 €

5115.1700.48900: Premios, Becas y Galardones

36.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

5115.1700.76200: Transferencias de capital a Ayuntamientos para obras de interés m-a y zonas verdes 5115.1702.21200: Gastos de mantenimiento del Vivero Provincial 5115.1702.22100: Suministro de Energía eléctrica. Vivero Provincial 5115.1702.22102: Suministro Gas. Vivero Provincial 5115.1702.22199: Otros suministros. Vivero Provincial 5115.1702.22699: Otros gastos de funcionamiento. Vivero Provincial 5115.1702.48900: Subvención visitas al Vivero Provincial 5115.1702.62200: Inversiones en el Vivero Provincial 5115.1703.12003: Personal Funcionario.Sueldos del grupo C1. Aula de Naturaleza

500.000,00 € 3.000,00 € 13.000,00 € 4.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 12.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €

5115.1703.12100: Personal Funcinario. Complemento de destino. Aula de la Naturaleza

1.000,00 €

5115.1703.12101: Personal Funcionario.Complemento específico. Aula de la Naturaleza

13.000,00 €

5115.1703.22699: Gastos de funcionamiento. Aula de la Naturaleza

19.000,00 €

5115.2316.48212: Convenio Fundación Agustin Serrate. Programa inserción medioambiental

55.000,00 €

5115.3110.22699: Gastos de funcionamiento de la perrera provincial

15.000,00 €

5115.3110.22799: Gestión de la perrera provincial 5115.3110.62200: Inversiones en la perrera provincial

150.000,00 € 3.000,00 €

5115.3410.65000: Inversiones en Senderismo y otras Actuaciones

100.000,00 €

5115.3410.65001: Convenio con DGA para senderos

150.000,00 €

5115.3420.78021: Federación Aragonesa de Montañismo. Plan Refugios de Montaña

150.000,00 €

5115.4120.48600: Subv. para fomento Sector primario

45.000,00 €

5115.4120.48601: UPRA, ANGRA, ARAPARDA. Mejora genética y otras actividades

55.000,00 €

5115.4140.48602: Subv. para desarrollo rural. FEACCU, AFAMMER Y COORDINADORA MONEGRO

50.000,00 €

5115.4140.76200: T.C. a Aytos. para el impulso demográfico en el medio rural

325.000,00 €

5115.4250.76200: T.C. a Aytos. para Electrificación Rural

300.000,00 €

5115.4300.12000: P. Funcionario. Sueldos Grupo A1

16.959,00 €

5115.4300.12001: P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

25.814,00 €

5115.4300.12003: P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

59.310,00 €

5115.4300.12004: P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

25.136,00 €

5115.4300.12005: P. Funcionario. Sueldos Grupo AgP.

30.715,00 €

5115.4300.12006: P. Funcionario. Trienios

32.440,00 €

5115.4300.12100: P. Funcionario. Complemento de destino

94.653,00 €

5115.4300.12101: P. Funcionario. Complemento específico

124.885,00 €

5115.4300.12103: P. Funcionario. Otros complementos

4.500,00 €

5115.4300.13000: P. Laboral Fijo. Retribuciones básicas

5.089,00 €

5115.4300.13002: P. Laboral Fijo. Otras remuneraciones

4.282,00 €

5115.4300.21400: R.M.C. de vehículos

5.000,00 €

5115.4300.21900: R.M.C. de otro inmovilizado material

10.000,00 €

5115.4300.22000: Material de Oficina

1.000,00 €

5115.4300.22199: Otros suministros

5.000,00 €

5115.4300.22606: Gastos de reuniones, conferencias y cursos

3.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

5115.4300.22699: Otros gastos diversos

18.000,00 €

5115.4300.22799: Otras prestaciones de servicios

10.000,00 €

5115.4300.23020: Dietas del personal

6.000,00 €

5115.4300.23120: Locomoción del personal

2.500,00 €

5115.4300.48900: Otras Subvenciones

40.000,00 €

5115.4300.62400: Adquisición de vehículos

1.000,00 €

5115.4300.62900: Adquisición de material inventariable

5.000,00 €

5115.4300.76200: T.C. a Aytos.

5115.4311.22699: Gastos en Ferias

30.000,00 € 150.000,00 €

5115.4311.46200: Subv. a Aytos. para Ferias

90.000,00 €

5115.4311.46500: Subv. a Comarcas para Ferias

15.000,00 €

5115.4311.48500: Subv. a Instituciones Feriales para Ferias

95.000,00 €

5115.4320.22199: Materiales de promoción turística

90.000,00 €

5115.4320.22602: Programas de promoción de la provincia y Publicidad. Turismo

60.000,00 €

5115.4320.47901: Aportación a PRODESA para gastos de funcionamiento

400.000,00 €

5115.4320.48101: Convenios Universidad de Zaragoza. Diploma Espec. Turística y Master en Turismo

32.000,00 €

5115.4320.48900: Subv. en materia de turismo

30.000,00 €

5115.4320.48901: Asociación Prop. Turismo verde. Promoción Turismo

36.000,00 €

5115.4320.76201: Plan de Infraestructuras Turísticas

225.000,00 €

Total Unidad de Gasto 5115

5.013.283,00 €

Total Centro Gestor 5: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIE

5.013.283,00 €

Unidad de Gasto: 6115 TECNOLOGÍA 6115.4911.46201: Mantenimiento de los Telecentros 6115.4912.22602: Gastos de promoción y propaganda 6115.4912.22606: Reuniones, cursos y conferencias

160.000,00 € 45.000,00 € 6.000,00 €

6115.9201.12000: P. Funcionario. Sueldos Grupo A1

16.462,00 €

6115.9201.12001: P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

53.025,00 €

6115.9201.12003: P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

88.964,00 €

6115.9201.12004: P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

8.379,00 €

6115.9201.12006: P. Funcionario. Trienios

25.467,00 €

6115.9201.12100: P. Funcionario. Complemento de destino

105.471,00 €

6115.9201.12101: P. Funcionario. Complemento específico

151.278,00 €

6115.9201.12103: P. Funcionario. Otros complementos 6115.9201.20600: Arrendamientos de equipos para procesos de información

500,00 € 155.000,00 €

6115.9201.21600: R.M.C. de equipos para procesos de información

65.000,00 €

6115.9201.21601: R.M.C. de aplicaciones informáticas

92.000,00 €

6115.9201.22000: Material de Oficina 6115.9201.22002: Material informático no inventariable. Consumibles, software y licencias

1.000,00 € 30.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

6115.9201.22699: Otros gastos diversos 6115.9201.22799: TROE para los programas de Nuevas Tecnologías

12.000,00 € 277.000,00 €

6115.9201.23020: Dietas del personal

1.000,00 €

6115.9201.23120: Locomoción del personal

2.500,00 €

6115.9201.62900: Adquisición de material inventariable

30.000,00 €

6115.9201.64100: Gsto de inversión de los programas de Nuevas Tecnologías

75.000,00 €

Total Unidad de Gasto 6115

1.401.046,00 €

Unidad de Gasto: 6215 INNOVACIÓN LOCAL 6215.1610.46200: Subvención Ayuntamientos. Auditorías. Consumo Eficiente de Agua 6215.1651.22200: Telecomunicaciones para telegestión. Programa Eficiencia Energética 6215.1651.22799: TROE. Auditorias. Programa de Eficiencia Energética para los Ayuntamientos 6215.1651.46200: T.C. Ayuntamientos. Programa de Eficiencia Energética 6215.1651.62600: Telecomunicaciones para telegestión. Programa de Eficiencia Energética

20.000,00 € 3.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 30.000,00 €

6215.1651.76200: T.C. Ayuntamientos Plan Eficiencia Energética Ayuntamientos

300.000,00 €

6215.2413.13100: P. Laboral Temporal. Taller de Empleo. Ecosistemas

104.000,00 €

6215.2413.16000: Seguridad Social. Personal del Taller de Empleo. Ecosistemas

13.800,00 €

6215.2413.22699: Gastos de Funcionamiento Taller de Empleo. Ecosistemas

7.500,00 €

6215.2413.23020: Dietas. Taller de Empleo. Ecosistemas

1.500,00 €

6215.2413.23120: Locomoción. Taller de Empleo. Ecosistemas

16.500,00 €

6215.4140.46602: Subvención a la Asociación de EE.LL. del Pirineo Aragonés

24.040,00 €

6215.4140.48900: Subvenciones Programas Desarrollo Rural 6215.4140.49000: T. corrientes a la AECT Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées 6215.4140.78900: Transferencias Capital Centros de Desarrollo 6215.4190.22602: Campaña de Promoción de la Trufa 6215.4190.22799: TROE Programa de fomento del cultivo de la trufa

120.000,00 € 30.000,00 € 800.000,00 € 50.000,00 € 1.000,00 €

6215.4190.48302: Subvención a la Asociación Recolectores y Cultivadores de trufa de Aragón

10.000,00 €

6215.4190.76200: Transferencias Capital Aytos. Promoción Cultivo de la Trufa

10.000,00 €

6215.4190.77000: Transferencias Capital Promoción Cultivo de la Trufa

350.000,00 €

6215.4191.13100: P. Laboral Temporal Centro Investigación y Experimentación Truficultura

52.300,00 €

6215.4191.16000: Seguridad Social. Personal Centro Investigación y Experimentación Truficultura

16.400,00 €

6215.4191.21200: Gastos de Mantenimiento del Centro Investigación y Experimentación de Truficultur

4.000,00 €

6215.4191.22100: Suministro energía eléctrica del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

5.000,00 €

6215.4191.22199: Otros Suministros del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

10.000,00 €

6215.4191.22200: Serv. Telecomunicaciones del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

2.000,00 €

6215.4191.22699: Gastos de Funcionamiento del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

15.000,00 €

6215.4191.23020: Dietas del Personal del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

1.000,00 €

6215.4191.23120: Locomoción del personal del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

4.000,00 €

6215.4191.45390: Subvención al CITA para gastos del Centro Investigación y Experimentación Truficul

32.000,00 €

6215.4191.62900: Equipamiento del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

10.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

6215.4301.12001: P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

13.225,00 €

6215.4301.12003: P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

9.885,00 €

6215.4301.12006: Personal Funcionario. Trienios

5.260,00 €

6215.4301.12100: P. Funcionario Complemento de Destino

23.091,00 €

6215.4301.12101: P. Funcionario. Complemento Específico

27.415,00 €

6215.4301.22000: Material de Oficina

1.000,00 €

6215.4301.22606: Gastos de reuniones, conferencias y cursos

1.000,00 €

6215.4301.22699: Otros gastos diversos

10.000,00 €

6215.4301.22706: Estudios y trabajos técnicos

9.000,00 €

6215.4301.23020: Dietas del personal

1.000,00 €

6215.4301.23120: Locomoción del personal

3.000,00 €

6215.4330.48001: Subvención a la Cámara de Comercio de Huesca. Multiservicios

5.000,00 €

6215.4330.76200: T. Capital Aytos. Creación Multiservicios Rurales 6215.4390.76200: T. Capital realización de Actividades Económicas por Ayuntamientos 6215.4910.22602: Publicidad. Parner TIC2 6215.4910.22606: Reuniones, Seminarios y Conferencias. Parner TIC2 6215.4910.22699: Otros gastos diversos. ParnerTIC2 6215.4910.22706: Estudios y trabajos técnicos. ParnerTIC2

60.000,00 € 350.000,00 € 3.500,00 € 54.500,00 € 500,00 € 42.500,00 €

6215.4910.23020: Dietas. ParnerTIC2

2.000,00 €

6215.4910.23120: Locomoción. ParnerTIC2

1.000,00 €

6215.4911.22606: Formación en programas de Nuevas Tecnologías en Telecentros

50.000,00 €

6215.4912.22606: Congresos y acciones de dinamización de TICs

55.000,00 €

6215.4912.46200: Acciones de dinamización de TICs 6215.4912.48301: Convenio con la Asociación de la Prensa: Congreso Periodismo Digital 6215.4912.76200: T.Capital Aytos. Equipamiento Material Informático

5.000,00 € 18.000,00 € 120.000,00 €

Total Unidad de Gasto 6215

3.163.916,00 €

Total Centro Gestor 6: INNOVACIÓN LOCAL Y TECNOLOGÍA

4.564.962,00 €

Unidad de Gasto: 7115 SECRETARÍA GENERAL 7115.4500.48905: Aportación a la Fundación Tranpirenaica-Travesía Central del Pirineo

15.000,00 €

7115.4912.46200: Subvenciones a Ayto. para aplicaciones informáticas

90.000,00 €

7115.9200.12000: P. Funcionario. Sueldos Grupo A1

108.517,00 €

7115.9200.12001: P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

51.627,00 €

7115.9200.12003: P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

148.273,00 €

7115.9200.12004: P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

50.273,00 €

7115.9200.12005: P. Funcionario. Sueldos Grupo AgP.

84.465,00 €

7115.9200.12006: P. Funcionario. Trienios

110.655,00 €

7115.9200.12100: P. Funcionario. Complemento de destino

287.402,00 €

7115.9200.12101: P. Funcionario. Complemento específico

437.577,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

7115.9200.12103: P. Funcionario. Otros complementos

13.108,00 €

7115.9200.13000: P. Laboral fijo. Retribuciones básicas

18.137,00 €

7115.9200.13002: P. Laboral fijo. Otras remuneraciones

17.046,00 €

7115.9200.22000: Material de Oficina

2.500,00 €

7115.9200.22104: Vestuario

9.000,00 €

7115.9200.22603: Anuncios en Boletines Oficiales

2.500,00 €

7115.9200.22604: Gastos Jurídicos

4.000,00 €

7115.9200.22699: Otros gastos diversos

3.000,00 €

7115.9200.23020: Dietas del personal

1.100,00 €

7115.9200.23120: Locomoción del personal

1.500,00 €

7115.9200.46200: Subv. a Entidades Locales. Gastos Jurídicos

5.000,00 €

7115.9200.48900: Premios, becas y estudios

2.000,00 €

7115.9200.48905: Cuotas FEMP y FAMP

50.000,00 €

7115.9200.48906: Cuotas de Fundaciones y Asociaciones

12.100,00 €

7115.9200.86010: Adquisición de acciones de empresas

1.000,00 €

7115.9200.87000: Aportaciones a Fundaciones

5.000,00 €

Total Unidad de Gasto 7115

1.530.780,00 €

Unidad de Gasto: 7215 RECURSOS HUMANOS 7215.2210.12700: Aportación Diputación al Plan de Pensiones P. Funcionario 7215.2210.13700: Aportación Diputación al Plan de Pensiones P. Laboral

20.400,00 € 700,00 €

7215.2210.16104: Jubilaciones anticipadas

60.000,00 €

7215.2210.16204: Fondo de Acción social y Ayudas Extraordinarias

63.500,00 €

7215.2210.16209: Complemento por reducción de jornada

93.000,00 €

7215.2210.16400: Subsidio para personas con discapacidad

2.000,00 €

7215.2210.48031: Aportación Junta de Personal "Fondo actividades sociales-sindicales"

12.000,00 €

7215.2210.83000: Anticipos a corto plazo al personal

15.000,00 €

7215.2210.83100: Anticipos al Personal. Acción Social

55.000,00 €

7215.9200.12200: Retribciones en especie. Funcionarios

10.000,00 €

7215.9200.13100: Personal laboral temporal D.P.H.

138.280,00 €

7215.9200.15000: Productividad

2.000,00 €

7215.9200.15100: Gratificaciones

10.000,00 €

7215.9200.16000: Seguridad social. DPH. 7215.9200.16205: Primas de Seguros de vida y accidentes y responsabilidad civil

2.370.000,00 € 70.555,00 €

7215.9200.22602: Publicidad

2.000,00 €

7215.9200.22607: Gastos de oposiciones y pruebas slectivas

1.000,00 €

7215.9200.23300: Honorarios por asistencias a oposiciones y pruebas selectivas

5.000,00 €

7215.9202.16200: Formación y perfeccionamiento del personal. Plan Fomación Unitario

5.000,00 €

7215.9202.23300: Honorarios ponentes impartición de cursos. Plan Formación Unitario

19.000,00 €

7215.9203.48900: Aportación a la FAMP. Plan Formación Interadministrativo

10.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

7215.9204.16200: Formación y perfeccionamiento del personal. Otros Cursos y Planes de Formación 7215.9204.22606: Formación a personal de otras EELL. INAP y otros cursos y planes de formación Total Unidad de Gasto 7215

18.000,00 € 3.000,00 € 2.985.435,00 €

Unidad de Gasto: 7315 SERVICIOS SOCIALES 7315.2310.22602: Publicidad

5.000,00 €

7315.2310.22699: Otros gastos diversos

3.000,00 €

7315.2311.22699: Programa de ayuda a mujeres maltratadas

20.000,00 €

7315.2311.46500: Subv. a Comarcas para programas sociales

145.000,00 €

7315.2311.48900: Programa de lucha contra la Drogadicción

54.000,00 €

7315.2311.48901: Subv. a Instituciones y Entidades

900.000,00 €

7315.2311.76200: T.C. a Aytos. para Centros Sociales

180.000,00 €

7315.2311.78900: T.C. a Instituciones y Entidades

275.000,00 €

7315.2312.48902: Cooperación con el Tercer Mundo. Programas de desarrollo

71.000,00 €

7315.2312.48903: Cooperación con el Tercer Mundo. Programas de sensibilización

8.000,00 €

7315.2312.48904: Aportación al Fondo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo

8.000,00 €

7315.2312.78901: Cooperación con el Tercer Mundo. Programas de desarrollo (Inversión)

120.000,00 €

7315.2314.22799: Servicio de Teleasistencia

348.000,00 €

7315.2315.48905: Estancias de acogidos en establecimientos ajenos.

7315.3120.76200: T.C. a Aytos. para Consultorios Médicos

20.381,00 € 175.000,00 €

Total Unidad de Gasto 7315

2.332.381,00 €

Total Centro Gestor 7: RÉGIMEN INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL

6.848.596,00 €

Unidad de Gasto: 9115 SERVICIOS GENERALES 9115.9120.11000: Personal Eventual. Retribuciones básicas

18.574,00 €

9115.9120.11001: Personal Eventual. Retribuciones complementarias

33.775,00 €

9115.9120.11002: Personal Eventual. Otras retribuciones

497.417,00 €

9115.9120.48010: Mantenimiento Grupos Politicos DPH

256.000,00 €

9115.9200.20200: Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 9115.9200.22000: Material de Oficina

1.000,00 € 30.000,00 €

9115.9200.22001: Libros y otras publicaciones

140.000,00 €

9115.9200.22103: Combustibles y Carburantes

30.000,00 €

9115.9200.22199: Otros suministros y material no inventariable 9115.9200.22201: Comunicaciones Postales 9115.9200.22300: Transportes

1.000,00 € 103.700,00 € 3.000,00 €

9115.9200.22400: Primas de Seguros

105.000,00 €

9115.9200.22502: Tributos y Precios Públicos

138.000,00 €

9115.9200.22699: Otros gastos diversos 9115.9200.22700: Prestación servicio de limpieza

1.000,00 € 339.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación por Unidad de Gasto Consignación

9115.9200.22701: Prestación servicio de Seguridad

220.000,00 €

9115.9200.22706: Estudios y trabajos técnicos

25.000,00 €

9115.9200.22799: Otras prestaciones de servicios

15.000,00 €

9115.9200.23300: Indeminizaciones por reparaciones vehículos

1.500,00 €

Total Unidad de Gasto 9115

1.958.966,00 €

Unidad de Gasto: 9215 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES 9215.4251.22100: Suministro energía eléctrica. Minicentral en Alquézar

6.000,00 €

9215.4251.63300: Inversión en maquinaria e instalaciones técnicas. Minicentral en Alquézar

80.000,00 €

9215.9200.20300: Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje

12.000,00 €

9215.9200.20500: Arrendamiento de mobiliario y equipos de oficina

15.000,00 €

9215.9200.21200: R.M.C. de Edificios y otras Construcciones

65.000,00 €

9215.9200.21400: R.M.C. de vehículos

10.000,00 €

9215.9200.21500: R.M.C. de Mobiliario y Equipos de Oficina

10.000,00 €

9215.9200.21900: R.M.C. de otro Inmovilizado Material

50.000,00 €

9215.9200.22100: Suministro de Energía eléctrica

230.000,00 €

9215.9200.22102: Suministro de Gas

35.500,00 €

9215.9200.22199: Otros suministros y material no inventariable

15.000,00 €

9215.9200.22200: Servicios de Telecomunicaciones

108.000,00 €

9215.9200.22501: Canon de Saneamiento. Impuesto Contaminación Agua

8.000,00 €

9215.9200.25000: Coste de la RACI

15.000,00 €

9215.9200.60900: Otras Inversiones

20.000,00 €

9215.9200.62300: Inversión en maquinaria, instalaciones y utillaje

30.000,00 €

9215.9200.62400: Adquisición de Vehículos

60.000,00 €

9215.9200.62500: Inversión en mobiliario y equipos de oficina

60.000,00 €

9215.9200.62900: Adquisición de Material Inventariable

10.000,00 €

9215.9330.62100: Inversión en terrenos

25.000,00 €

9215.9330.62200: Adquisición de Bienes Inmuebles

300.000,00 €

9215.9330.62201: Inversión en Edificios Provinciales

127.000,00 €

Total Unidad de Gasto 9215

1.291.500,00 €

Total Centro Gestor 9: SERVICIOS GENERALES

3.250.466,00 €

Total Presupuestado

:

68.050.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos Clasificación económica de Gastos: Resumen por Capítulos.

Consignación

Capítulo 1:

GASTOS DE PERSONAL

11.196.946,75 €

Capítulo 2:

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Capítulo 3:

GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 4:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo 5:

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Capítulo 6:

INVERSIONES REALES

Capítulo 7:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.222.250,00 €

Capítulo 8:

ACTIVOS FINANCIEROS

1.076.000,00 €

Capítulo 9:

PASIVOS FINANCIEROS

6.999.000,00 €

7.432.269,00 € 363.575,25 €

10.766.471,00 € 1.830.000,00 € 20.163.488,00 €

Total Presupuestado

:

68.050.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación orgánica de Gastos: Resumen por Capítulos.

Consignación

1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Capítulo 1: Gastos de personal Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

1.013.601,00 € 723.851,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes

2.926.000,00 €

Capítulo 7: Transferencias de capital

735.000,00 €

Total Centro Gestor 1

5.398.452,00 €

2 HACIENDA Y RECAUDACIÓN Capítulo 1: Gastos de personal

2.298.325,00 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

524.618,00 €

Capítulo 3: Gastos financieros

363.575,25 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes Capítulo 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos Capítulo 6: Inversiones reales

13.450,00 € 1.830.000,00 € 343.495,00 €

Capítulo 8: Activos financieros

1.000.000,00 €

Capítulo 9: Pasivos financieros

6.999.000,00 €

Total Centro Gestor 2

13.372.463,25 €

3 OBRAS PÚBLICAS Y COOPERACIÓN Capítulo 1: Gastos de personal

1.441.386,75 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

666.000,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes

162.000,00 €

Capítulo 6: Inversiones reales

18.641.993,00 €

Capítulo 7: Transferencias de capital Total Centro Gestor 3

1.800.000,00 € 22.711.379,75 €

4 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE Capítulo 1: Gastos de personal

535.648,00 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

1.485.000,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes

3.530.500,00 €

Capítulo 6: Inversiones reales

57.000,00 €

Capítulo 7: Transferencias de capital Total Centro Gestor 4

1.282.250,00 € 6.890.398,00 €

5 PROMOCIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE Capítulo 1: Gastos de personal

452.783,00 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

779.500,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes Capítulo 6: Inversiones reales

1.852.000,00 € 264.000,00 €

Capítulo 7: Transferencias de capital Total Centro Gestor 5

1.665.000,00 € 5.013.283,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación orgánica de Gastos: Resumen por Capítulos.

Consignación

6 INNOVACIÓN LOCAL Y TECNOLOGÍA Capítulo 1: Gastos de personal

714.922,00 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

1.091.000,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes

624.040,00 €

Capítulo 6: Inversiones reales

145.000,00 €

Capítulo 7: Transferencias de capital

1.990.000,00 €

Total Centro Gestor 6

4.564.962,00 €

7 RÉGIMEN INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL Capítulo 1: Gastos de personal

4.190.515,00 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

429.600,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes

1.402.481,00 €

Capítulo 7: Transferencias de capital

750.000,00 €

Capítulo 8: Activos financieros

76.000,00 €

Total Centro Gestor 7

6.848.596,00 €

9 SERVICIOS GENERALES Capítulo 1: Gastos de personal

549.766,00 €

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

1.732.700,00 €

Capítulo 4: Transferencias corrientes

256.000,00 €

Capítulo 6: Inversiones reales

712.000,00 € Total Centro Gestor 9 Total Presupuesto

3.250.466,00 € 68.050.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

Capítulo 1:

GASTOS DE PERSONAL

Artículo 10: Concepto 100:

Órganos de gobierno y personal directivo Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

1115.9120.10000:

Diputados Provinciales. Retribuciones básicas

466.000,00 €

1115.9120.10001:

Diputados Provinciales. Otras remuneraciones

404.913,00 €

Total Concepto 100 Total Artículo 10 Artículo 11: Concepto 110:

870.913,00 € 870.913,00 €

Personal eventual Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

9115.9120.11000:

Personal Eventual. Retribuciones básicas

18.574,00 €

9115.9120.11001:

Personal Eventual. Retribuciones complementarias

33.775,00 €

9115.9120.11002:

Personal Eventual. Otras retribuciones Total Concepto 110 Total Artículo 11

Artículo 12: Concepto 120:

497.417,00 € 549.766,00 € 549.766,00 €

Personal funcionario Retribuciones básicas

2115.9310.12000:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo A1

91.257,00 €

2215.9320.12000:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo A1

46.708,00 €

3115.4500.12000:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo A1

133.747,00 €

4115.3300.12000:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A1.

61.182,00 €

5115.4300.12000:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A1

16.959,00 €

6115.9201.12000:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A1

16.462,00 €

7115.9200.12000:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A1

108.517,00 €

1115.9120.12001:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

13.667,00 €

2115.9310.12001:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo A2

12.907,00 €

2215.9320.12001:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo A2

38.730,00 €

3115.4500.12001:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo A2

103.253,00 €

4115.3300.12001:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A2.

12.906,00 €

5115.4300.12001:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

25.814,00 €

6115.9201.12001:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

53.025,00 €

6215.4301.12001:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

13.225,00 €

7115.9200.12001:

P. Funcionario. Sueldos Grupo A2

51.627,00 €

3115.4500.12002:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo B

11.475,75 €

1115.9120.12003:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

19.770,00 €

2115.9310.12003:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo C1

128.505,00 €

2215.9320.12003:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo C1

385.510,00 €

3115.4500.12003:

Personal funcionario. Sueldos Grupo C1

138.388,00 €

4115.3300.12003:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C1.

79.079,00 €

5115.1703.12003:

Personal Funcionario.Sueldos del grupo C1. Aula de Naturaleza

15.000,00 €

5115.4300.12003:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

59.310,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

6115.9201.12003:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

88.964,00 €

6215.4301.12003:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

9.885,00 €

7115.9200.12003:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C1

148.273,00 €

1115.9120.12004:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

8.379,00 €

2215.9320.12004:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo C2

83.785,00 €

3115.4500.12004:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo C2

58.651,00 €

4115.3300.12004:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C2.

16.758,00 €

5115.4300.12004:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

25.136,00 €

6115.9201.12004:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

8.379,00 €

7115.9200.12004:

P. Funcionario. Sueldos Grupo C2

50.273,00 €

3115.4500.12005:

Personal Funcionario. Sueldos Grupo AgP

23.036,00 €

5115.4300.12005:

P. Funcionario. Sueldos Grupo AgP.

30.715,00 €

7115.9200.12005:

P. Funcionario. Sueldos Grupo AgP.

84.465,00 €

1115.9120.12006:

Personal Funcionario. Trienios

10.540,00 €

2115.9310.12006:

Personal Funcionario. Trienios

52.814,00 €

2215.9320.12006:

Personal Funcionario. Trienios

113.511,00 €

3115.4500.12006:

Personal Funcionario. Trienios

93.610,00 €

4115.3300.12006:

P. Funcionario. Trienios

36.308,00 €

5115.4300.12006:

P. Funcionario. Trienios

32.440,00 €

6115.9201.12006:

P. Funcionario. Trienios

25.467,00 €

6215.4301.12006:

Personal Funcionario. Trienios

7115.9200.12006:

P. Funcionario. Trienios Total Concepto 120

Concepto 121:

5.260,00 € 110.655,00 € 2.754.327,75 €

Retribuciones complementarias

1115.9120.12100:

Personal Funcionario. Complemento de destino

27.500,00 €

2115.9310.12100:

Personal Funcionario. Complemento de destino

163.196,00 €

2215.9320.12100:

Personal Funcionario. Complemento de destino

360.218,00 €

3115.4500.12100:

Personal Funcionario. Complemento de destino

300.874,00 €

4115.3300.12100:

P. Funcionario. Complemento de destino

110.635,00 €

5115.1703.12100:

Personal Funcinario. Complemento de destino. Aula de la Naturaleza

5115.4300.12100:

P. Funcionario. Complemento de destino

94.653,00 €

6115.9201.12100:

P. Funcionario. Complemento de destino

105.471,00 €

6215.4301.12100:

P. Funcionario Complemento de Destino

23.091,00 €

7115.9200.12100:

P. Funcionario. Complemento de destino

287.402,00 €

1115.9120.12101:

Personal Funcionario. Complemento específico

61.781,00 €

2115.9310.12101:

Personal Funcionario. Complemento Especifico

277.865,00 €

2215.9320.12101:

Personal Funcionario. Complemento específico

486.412,00 €

3115.4500.12101:

Personal Funcionario. Complemento específico

506.250,00 €

4115.3300.12101:

P. Funcionario. Complemento específico

193.477,00 €

5115.1703.12101:

Personal Funcionario.Complemento específico. Aula de la Naturaleza

1.000,00 €

13.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

5115.4300.12101:

P. Funcionario. Complemento específico

124.885,00 €

6115.9201.12101:

P. Funcionario. Complemento específico

151.278,00 €

6215.4301.12101:

P. Funcionario. Complemento Específico

27.415,00 €

7115.9200.12101:

P. Funcionario. Complemento específico

437.577,00 €

1115.9120.12103:

Personal Funcionario. Otros Complementos

1.051,00 €

2115.9310.12103:

Personal Funcionario. Otros complementos

2.155,00 €

2215.9320.12103:

Personal Funcionario. Otros complementos

6.500,00 €

3115.4500.12103:

Personal Funcionario. Otros complementos

4.530,00 €

4115.3300.12103:

P. Funcionario. Otros complementos

1.863,00 €

5115.4300.12103:

P. Funcionario. Otros complementos

4.500,00 €

6115.9201.12103:

P. Funcionario. Otros complementos

500,00 €

7115.9200.12103:

P. Funcionario. Otros complementos

13.108,00 €

Total Concepto 121 Concepto 122:

Retribuciones en especie

7215.9200.12200:

Retribciones en especie. Funcionarios Total Concepto 122

Concepto 127:

Aportación Diputación al Plan de Pensiones P. Funcionario Total Concepto 127 Total Artículo 12

Concepto 130:

10.000,00 € 10.000,00 €

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

7215.2210.12700:

Artículo 13:

3.788.187,00 €

20.400,00 € 20.400,00 € 6.572.914,75 €

Personal laboral Personal laboral fijo

2215.9320.13000:

Pesonal Laboral Fijo. Retribuciones básicas

24.834,00 €

3115.4500.13000:

Personal Laboral Fijo. Retribuciones básicas

36.711,00 €

4115.3300.13000:

P. Laboral fijo. Retribuciones básicas

9.420,00 €

5115.4300.13000:

P. Laboral Fijo. Retribuciones básicas

5.089,00 €

7115.9200.13000:

P. Laboral fijo. Retribuciones básicas

18.137,00 €

2215.9320.13002:

Personal Laboral Fijo. Otras remuneraciones

23.418,00 €

3115.4500.13002:

Personal Laboral Fijo. Otras remuneraciones

30.861,00 €

4115.3300.13002:

P. Laboral fijo. Otras remuneraciones

14.020,00 €

5115.4300.13002:

P. Laboral Fijo. Otras remuneraciones

4.282,00 €

7115.9200.13002:

P. Laboral fijo. Otras remuneraciones

17.046,00 €

Total Concepto 130 Concepto 131:

Personal laboral temporal

6215.2413.13100:

P. Laboral Temporal. Taller de Empleo. Ecosistemas

6215.4191.13100:

P. Laboral Temporal Centro Investigación y Experimentación Truficultura

7215.9200.13100:

Personal laboral temporal D.P.H. Total Concepto 131

Concepto 137:

183.818,00 € 104.000,00 € 52.300,00 € 138.280,00 € 294.580,00 €

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

7215.2210.13700:

Aportación Diputación al Plan de Pensiones P. Laboral

700,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

Total Concepto 137 Total Artículo 13 Artículo 15:

700,00 € 479.098,00 €

Incentivos al rendimiento

Concepto 150:

Productividad

7215.9200.15000:

Productividad

2.000,00 €

Total Concepto 150 Concepto 151:

Gratificaciones

7215.9200.15100:

Gratificaciones

10.000,00 €

Total Concepto 151 Total Artículo 15 Artículo 16:

2.000,00 €

10.000,00 € 12.000,00 €

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

Concepto 160:

Cuotas sociales

6215.2413.16000:

Seguridad Social. Personal del Taller de Empleo. Ecosistemas

13.800,00 €

6215.4191.16000:

Seguridad Social. Personal Centro Investigación y Experimentación Truficultura

16.400,00 €

7215.9200.16000:

Seguridad social. DPH. Total Concepto 160

Concepto 161:

2.400.200,00 €

Prestaciones sociales

7215.2210.16104:

Jubilaciones anticipadas Total Concepto 161

Concepto 162:

2.370.000,00 €

60.000,00 € 60.000,00 €

Gastos sociales del personal

7215.9202.16200:

Formación y perfeccionamiento del personal. Plan Fomación Unitario

7215.9204.16200:

Formación y perfeccionamiento del personal. Otros Cursos y Planes de Formació

18.000,00 €

7215.2210.16204:

Fondo de Acción social y Ayudas Extraordinarias

63.500,00 €

7215.9200.16205:

Primas de Seguros de vida y accidentes y responsabilidad civil

70.555,00 €

7215.2210.16209:

Complemento por reducción de jornada

93.000,00 €

Total Concepto 162 Concepto 164:

250.055,00 €

Complemento familiar

7215.2210.16400:

Subsidio para personas con discapacidad Total Concepto 164 Total Artículo 16 Total Capítulo 1

Capítulo 2:

5.000,00 €

2.000,00 € 2.000,00 € 2.712.255,00 € 11.196.946,75 €

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20: Concepto 200:

Arrendamientos y cánones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

3115.4500.20000:

Arrendamiento de Terrenos

2.000,00 €

4115.3300.20000:

Arrendamiento de terrenos

1.000,00 €

4115.3344.20000:

Festivales. Arrendamientos de Terrenos

4.000,00 €

Total Concepto 200 Concepto 202:

7.000,00 €

Arrendamientos de edificios y otras construcciones

2215.9320.20200:

Arrendamiento de Edificios y otras Construcciones

23.124,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

4115.3300.20200:

Arrendamiento de edificios y otras construcciones

3.000,00 €

9115.9200.20200:

Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones

1.000,00 €

Total Concepto 202 Concepto 203:

27.124,00 €

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

3115.4500.20300:

Arrendamiento de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje

10.000,00 €

9215.9200.20300:

Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje

12.000,00 €

Total Concepto 203 Concepto 204:

22.000,00 €

Arrendamientos de material de transporte

3115.4500.20400:

Arrendamiento de Vehículos

2.000,00 €

4115.3344.20400:

Festivales. Arrendamiento de vehículos

5.000,00 €

Total Concepto 204 Concepto 205:

7.000,00 €

Arrendamientos de mobiliario y enseres

2215.9320.20500:

Arrendamiento de equipos de oficina

10.146,00 €

4115.3344.20500:

Festivales. Arrendamiento de mobiliario y enseres

85.000,00 €

9215.9200.20500:

Arrendamiento de mobiliario y equipos de oficina

15.000,00 €

Total Concepto 205 Concepto 206:

Arrendamientos de equipos para procesos de información

6115.9201.20600:

Arrendamientos de equipos para procesos de información Total Concepto 206

Concepto 209:

Festivales. Cánones propiedad intelectual Total Concepto 209 Total Artículo 20

Concepto 210:

155.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 350.270,00 €

Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales

3115.4530.21000:

R.M.C. de Infraestructuras Total Concepto 210

Concepto 212:

155.000,00 €

Cánones

4115.3344.20900:

Artículo 21:

110.146,00 €

400.000,00 € 400.000,00 €

Edificios y otras construcciones

2215.9320.21200:

R.M.C. Edificios y otras Construcciones

2.490,00 €

5115.1702.21200:

Gastos de mantenimiento del Vivero Provincial

3.000,00 €

6215.4191.21200:

Gastos de Mantenimiento del Centro Investigación y Experimentación de Truficul

4.000,00 €

9215.9200.21200:

R.M.C. de Edificios y otras Construcciones Total Concepto 212

Concepto 214:

65.000,00 € 74.490,00 €

Elementos de transporte

3115.4500.21400:

R.M.C. de Vehículos

35.000,00 €

4115.3300.21400:

R.M.C. de vehículos

5.000,00 €

5115.4300.21400:

R.M.C. de vehículos

5.000,00 €

9215.9200.21400:

R.M.C. de vehículos

10.000,00 €

Total Concepto 214 Concepto 215:

Mobiliario

55.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

2215.9320.21500:

R.M.C. Mobiliario y Equipos de Oficina

9215.9200.21500:

R.M.C. de Mobiliario y Equipos de Oficina Total Concepto 215

Concepto 216:

9.961,00 € 10.000,00 € 19.961,00 €

Equipos para procesos de información

6115.9201.21600:

R.M.C. de equipos para procesos de información

65.000,00 €

6115.9201.21601:

R.M.C. de aplicaciones informáticas

92.000,00 €

Total Concepto 216 Concepto 219:

157.000,00 €

Otro inmovilizado material

2215.9320.21900:

R.M.C. Otro Inmovilizado Material

1.660,00 €

3115.4500.21900:

R.M.C. de otro Inmobilizado Material

8.000,00 €

4115.3300.21900:

R.M.C. de otro Inmovilizado Material

3.000,00 €

5115.4300.21900:

R.M.C. de otro inmovilizado material

10.000,00 €

9215.9200.21900:

R.M.C. de otro Inmovilizado Material

50.000,00 €

Total Concepto 219 Total Artículo 21 Artículo 22: Concepto 220:

72.660,00 € 779.111,00 €

Material, suministros y otros Material de oficina

2115.9310.22000:

Material Oficina

1.900,00 €

2215.9320.22000:

Material de Oficina

7.421,00 €

3115.4500.22000:

Material de Oficina

6.000,00 €

4115.3300.22000:

Material de Oficina

2.500,00 €

5115.4300.22000:

Material de Oficina

1.000,00 €

6115.9201.22000:

Material de Oficina

1.000,00 €

6215.4301.22000:

Material de Oficina

1.000,00 €

7115.9200.22000:

Material de Oficina

2.500,00 €

9115.9200.22000:

Material de Oficina

30.000,00 €

2115.9310.22001:

Publicaciones

3.572,00 €

2215.9320.22001:

Publicaciones

1.660,00 €

4115.3344.22001:

Festivales. Publicaciones, cartelería y folletos

9115.9200.22001:

Libros y otras publicaciones

2215.9320.22002:

Material informático no inventariable

3115.4500.22002:

Licencias Informáticas

15.000,00 €

6115.9201.22002:

Material informático no inventariable. Consumibles, software y licencias

30.000,00 €

Total Concepto 220 Concepto 221:

25.000,00 € 140.000,00 € 830,00 €

269.383,00 €

Suministros

2215.9320.22100:

Suministro energía eléctrica

25.000,00 €

3115.4913.22100:

Suministro energía eléctrica. Repetidores de señal de telecomunicaciones

25.000,00 €

5115.1702.22100:

Suministro de Energía eléctrica. Vivero Provincial

13.000,00 €

6215.4191.22100:

Suministro energía eléctrica del Centro Investigación y Experimentación Truficul

5.000,00 €

9215.4251.22100:

Suministro energía eléctrica. Minicentral en Alquézar

6.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

9215.9200.22100:

Suministro de Energía eléctrica

2215.9320.22102:

Suministro de gas (OR. Barbastro y Boltaña)

4.200,00 €

5115.1702.22102:

Suministro Gas. Vivero Provincial

4.000,00 €

9215.9200.22102:

Suministro de Gas

35.500,00 €

3115.4500.22103:

Combustibles y Carburantes

40.000,00 €

4115.3300.22103:

Combustibles y carburantes

9.000,00 €

9115.9200.22103:

Combustibles y Carburantes

30.000,00 €

3115.4500.22104:

Vestuario

5.000,00 €

7115.9200.22104:

Vestuario

9.000,00 €

2215.9320.22199:

Otros suministros

2.490,00 €

3115.4500.22199:

Otros suministros y material no inventariable

10.000,00 €

5115.1702.22199:

Otros suministros. Vivero Provincial

25.000,00 €

5115.4300.22199:

Otros suministros

5115.4320.22199:

Materiales de promoción turística

90.000,00 €

6215.4191.22199:

Otros Suministros del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

10.000,00 €

9115.9200.22199:

Otros suministros y material no inventariable

1.000,00 €

9215.9200.22199:

Otros suministros y material no inventariable

15.000,00 €

Total Concepto 221 Concepto 222:

230.000,00 €

5.000,00 €

599.190,00 €

Comunicaciones

2215.9320.22200:

Servicios de telecomunicaciones

6215.1651.22200:

Telecomunicaciones para telegestión. Programa Eficiencia Energética

3.000,00 €

6215.4191.22200:

Serv. Telecomunicaciones del Centro Investigación y Experimentación Truficultur

2.000,00 €

9215.9200.22200:

Servicios de Telecomunicaciones

108.000,00 €

2215.9320.22201:

Comunicaciones Postales

325.000,00 €

4115.3300.22201:

Comunicaiones Postales

9115.9200.22201:

Comunicaciones Postales Total Concepto 222

Concepto 223:

40.000,00 €

3.000,00 € 103.700,00 € 584.700,00 €

Transportes

2215.9320.22300:

Transportes

5.000,00 €

4115.3300.22300:

Transportes

6.000,00 €

4115.3331.22300:

Exposic. y Artes plásticas. Transportes

5.120,00 €

9115.9200.22300:

Transportes

3.000,00 € Total Concepto 223

Concepto 224:

Primas de seguros

4115.3331.22400:

Exposic. y Artes plásticas. Primas de seguros

4115.3344.22400:

Festivales. Primas de seguros cancelación espectáculos

9115.9200.22400:

Primas de Seguros Total Concepto 224

Concepto 225:

19.120,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 105.000,00 € 118.000,00 €

Tributos

9215.9200.22501:

Canon de Saneamiento. Impuesto Contaminación Agua

8.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

2215.9320.22502:

Tributos y Precios Públicos

2.767,00 €

9115.9200.22502:

Tributos y Precios Públicos

138.000,00 €

Total Concepto 225 Concepto 226:

148.767,00 €

Gastos diversos

1215.9120.22601:

Atenciones protocolarias y representativas

80.000,00 €

1215.9120.22602:

Publicidad

350.000,00 €

2215.9320.22602:

Publicidad

13.000,00 €

3115.4500.22602:

Publicidad

10.000,00 €

4115.3300.22602:

Publicidad

30.000,00 €

4115.3331.22602:

Exposic. y Artes plásticas. Publicidad

27.000,00 €

4115.3344.22602:

Festivales. Publicidad

30.000,00 €

5115.1700.22602:

Campañas de interés medio ambiental

50.000,00 €

5115.4320.22602:

Programas de promoción de la provincia y Publicidad. Turismo

60.000,00 €

6115.4912.22602:

Gastos de promoción y propaganda

45.000,00 €

6215.4190.22602:

Campaña de Promoción de la Trufa

50.000,00 €

6215.4910.22602:

Publicidad. Parner TIC2

3.500,00 €

7215.9200.22602:

Publicidad

2.000,00 €

7315.2310.22602:

Publicidad

5.000,00 €

7115.9200.22603:

Anuncios en Boletines Oficiales

2.500,00 €

2215.9320.22604:

Gastos Jurídicos

8.301,00 €

7115.9200.22604:

Gastos Jurídicos

4.000,00 €

3115.4500.22606:

Cursos y Jornadas

2.000,00 €

4115.3300.22606:

Cursos, reuniones y representación

4115.3331.22606:

Exposic. y Artes plásticas. Gastos de reuniones y representación

4115.3344.22606:

Festivales. Protocolo y reuniones

10.000,00 €

5115.1360.22606:

Gastos de formación. Serv. de prevención y extinción de incendiios

35.000,00 €

5115.4300.22606:

Gastos de reuniones, conferencias y cursos

3.000,00 €

6115.4912.22606:

Reuniones, cursos y conferencias

6.000,00 €

6215.4301.22606:

Gastos de reuniones, conferencias y cursos

1.000,00 €

6215.4910.22606:

Reuniones, Seminarios y Conferencias. Parner TIC2

54.500,00 €

6215.4911.22606:

Formación en programas de Nuevas Tecnologías en Telecentros

50.000,00 €

6215.4912.22606:

Congresos y acciones de dinamización de TICs

55.000,00 €

7215.9204.22606:

Formación a personal de otras EELL. INAP y otros cursos y planes de formación

3.000,00 €

7215.9200.22607:

Gastos de oposiciones y pruebas slectivas

1.000,00 €

4115.3321.22609:

Centro coordinador de Bibliotecas

6.000,00 €

4115.3322.22609:

Fototeca. Gastos de gestión

15.000,00 €

4115.3331.22609:

Exposic. y Artes plásticas. Publicaciones

33.880,00 €

4115.3340.22609:

Programas de acción cultural

35.000,00 €

4115.3344.22609:

Festivales. Actuaciones

1215.9120.22699:

Otros gastos diversos

26.000,00 € 3.000,00 €

460.000,00 € 10.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

2115.9290.22699:

Recargos tributarios y Otros gastos

1.000,00 €

2215.9320.22699:

Otros gastos diversos

9.546,00 €

3115.4500.22699:

Otros gastos diversos

40.000,00 €

4115.3300.22699:

Otros gastos diversos

20.000,00 €

4115.3331.22699:

Exposic. y Artes plásticas. Otros gastos diversos.

14.000,00 €

4115.3344.22699:

Festivales. Otros gastos diversos

6.000,00 €

4115.3370.22699:

Residencia de Panticosa. Gastos de funcionamiento

4.000,00 €

5115.1360.22699:

Gastos de funcionamiento. Serv. de prevención y extinción de incendios

15.000,00 €

5115.1700.22699:

Programas de interés medio ambiental

50.000,00 €

5115.1702.22699:

Otros gastos de funcionamiento. Vivero Provincial

5115.1703.22699:

Gastos de funcionamiento. Aula de la Naturaleza

19.000,00 €

5115.3110.22699:

Gastos de funcionamiento de la perrera provincial

15.000,00 €

5115.4300.22699:

Otros gastos diversos

18.000,00 €

5115.4311.22699:

Gastos en Ferias

6115.9201.22699:

Otros gastos diversos

6215.2413.22699:

Gastos de Funcionamiento Taller de Empleo. Ecosistemas

6215.4191.22699:

Gastos de Funcionamiento del Centro Investigación y Experimentación Truficultu

15.000,00 €

6215.4301.22699:

Otros gastos diversos

10.000,00 €

6215.4910.22699:

Otros gastos diversos. ParnerTIC2

7115.9200.22699:

Otros gastos diversos

3.000,00 €

7315.2310.22699:

Otros gastos diversos

3.000,00 €

7315.2311.22699:

Programa de ayuda a mujeres maltratadas

9115.9200.22699:

Otros gastos diversos Total Concepto 226

Concepto 227:

5.000,00 €

150.000,00 € 12.000,00 € 7.500,00 €

500,00 €

20.000,00 € 1.000,00 € 2.018.227,00 €

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

4115.3344.22700:

Festivales. Programa didáctico

12.000,00 €

9115.9200.22700:

Prestación servicio de limpieza

339.000,00 €

4115.3331.22701:

Exposic. y Artes plásticas. Servicio de vigilancia

4115.3344.22701:

Festivales. Servicio de vigilancia

20.000,00 €

9115.9200.22701:

Prestación servicio de Seguridad

220.000,00 €

1215.9120.22706:

Estudios y trabajos técnicos

44.000,00 €

3115.4500.22706:

Proyectos y trabajos técnicos

20.000,00 €

5115.1700.22706:

Estudios y trabajos técnicos en materio medio ambiental

10.000,00 €

6215.4301.22706:

Estudios y trabajos técnicos

6215.4910.22706:

Estudios y trabajos técnicos. ParnerTIC2

42.500,00 €

9115.9200.22706:

Estudios y trabajos técnicos

25.000,00 €

2215.9320.22799:

Honorarios de notarias y registros y otras presstaciones de servicios

20.000,00 €

3115.4500.22799:

Encuesta de infraestructura y equipamiento local

21.000,00 €

4115.3300.22799:

Prestación de servicios por profesionales

4115.3322.22799:

Fototeca. T.R.O.E.

3.000,00 €

9.000,00 €

5.000,00 € 135.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

4115.3331.22799:

Exposic. y Artes plásticas. Servicios profesionales

4115.3343.22799:

Ediciones y Publicaciones

4115.3344.22799:

Festivales. Servicios profesionales

5115.1700.22799:

TROE Programas medio ambientales

5115.3110.22799:

Gestión de la perrera provincial

150.000,00 €

5115.4300.22799:

Otras prestaciones de servicios

10.000,00 €

6115.9201.22799:

TROE para los programas de Nuevas Tecnologías

6215.1651.22799:

TROE. Auditorias. Programa de Eficiencia Energética para los Ayuntamientos

6215.4190.22799:

TROE Programa de fomento del cultivo de la trufa

7315.2314.22799:

Servicio de Teleasistencia

9115.9200.22799:

Otras prestaciones de servicios Total Concepto 227 Total Artículo 22

Artículo 23: Concepto 230:

120.000,00 € 46.000,00 € 220.000,00 € 25.000,00 €

277.000,00 € 50.000,00 € 1.000,00 € 348.000,00 € 15.000,00 € 2.187.500,00 € 5.944.887,00 €

Indemnizaciones por razón del servicio Dietas

1115.9120.23000:

Diputados Provnciales. Dietas

80.651,00 €

1115.9120.23020:

Dietas del Personal

12.000,00 €

2115.9310.23020:

Dietas del Personal

200,00 €

2215.9320.23020:

Dietas del personal

2.767,00 €

3115.4500.23020:

Dietas del Personal

10.000,00 €

4115.3300.23020:

Diestas del personal

8.000,00 €

5115.4300.23020:

Dietas del personal

6.000,00 €

6115.9201.23020:

Dietas del personal

1.000,00 €

6215.2413.23020:

Dietas. Taller de Empleo. Ecosistemas

1.500,00 €

6215.4191.23020:

Dietas del Personal del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

1.000,00 €

6215.4301.23020:

Dietas del personal

1.000,00 €

6215.4910.23020:

Dietas. ParnerTIC2

2.000,00 €

7115.9200.23020:

Dietas del personal

1.100,00 €

Total Concepto 230 Concepto 231:

127.218,00 €

Locomoción

1115.9120.23100:

Diputados Provinciales. Locomoción

124.000,00 €

1115.9120.23120:

Locomoción del Personal

1.000,00 €

2115.9310.23120:

Locomoción del personal

1.200,00 €

2215.9320.23120:

Loc omoción del personal

1.383,00 €

3115.4500.23120:

Locomoción del Personal

5.000,00 €

4115.3300.23120:

Locomoción del personal

4.500,00 €

5115.4300.23120:

Locomoción del personal

2.500,00 €

6115.9201.23120:

Locomoción del personal

2.500,00 €

6215.2413.23120:

Locomoción. Taller de Empleo. Ecosistemas

6215.4191.23120:

Locomoción del personal del Centro Investigación y Experimentación Truficultur

16.500,00 € 4.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

6215.4301.23120:

Locomoción del personal

3.000,00 €

6215.4910.23120:

Locomoción. ParnerTIC2

1.000,00 €

7115.9200.23120:

Locomoción del personal

1.500,00 €

Total Concepto 231 Concepto 233:

Otras indemnizaciones

1115.9120.23300:

Diputados Provinciales. Asistencias

7215.9200.23300:

Honorarios por asistencias a oposiciones y pruebas selectivas

7215.9202.23300:

Honorarios ponentes impartición de cursos. Plan Formación Unitario

9115.9200.23300:

Indeminizaciones por reparaciones vehículos Total Concepto 233 Total Artículo 23

Artículo 25:

22.200,00 € 5.000,00 € 19.000,00 € 1.500,00 € 47.700,00 € 343.001,00 €

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas

Concepto 250:

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas

9215.9200.25000:

Coste de la RACI

15.000,00 €

Total Concepto 250 Total Artículo 25 Total Capítulo 2 Capítulo 3:

168.083,00 €

15.000,00 € 15.000,00 € 7.432.269,00 €

GASTOS FINANCIEROS

Artículo 31:

De préstamos y otras operaciones financieras en euros

Concepto 310:

Intereses

2115.0110.31000:

Intereses de prestamos a largo plazo

335.575,25 €

2115.0110.31001:

Intereses de operaciones de tesorería

3.000,00 €

Total Concepto 310 Concepto 311:

Gastos de formalización, modificación y cancelación

2115.9340.31100:

Gastos de formalización de préstamos Total Concepto 311 Total Artículo 31

Artículo 35:

5.000,00 € 5.000,00 € 343.575,25 €

Intereses de demora y otros gastos financieros

Concepto 352:

Intereses de demora

2115.9340.35200:

Intereses de demora

15.000,00 €

Total Concepto 352 Concepto 359:

Otros gastos financieros Total Concepto 359 Total Artículo 35 Total Capítulo 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 41: Concepto 410:

15.000,00 €

Otros gastos financieros

2115.9340.35900:

Capítulo 4:

338.575,25 €

A organismos autónomos de la entidad local.

A organismos autónomos de la entidad local

5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 363.575,25 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

4215.3340.41000:

Aportación al Instituto de Estudios Altoaragoneses Total Concepto 410 Total Artículo 41

Artículo 45: Concepto 453:

814.000,00 €

A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos Subvención al CITA para gastos del Centro Investigación y Experimentación Truf Total Concepto 453 Total Artículo 45

Concepto 462:

814.000,00 €

A comunidades autónomas

6215.4191.45390:

Artículo 46:

814.000,00 €

32.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 €

A entidades locales A ayuntamientos

1215.1522.46200:

Subvenciones a Aytos mantenimtº Edificios y otras Construcciones

40.000,00 €

1215.1650.46200:

Plan Provincial de Concertación Económica 2015

1215.3340.46200:

Subvenciones Ayuntamientos en materia cultural

40.000,00 €

1215.3410.46200:

Subvenciones Ayuntamientos en materia deportiva

40.000,00 €

1215.4320.46200:

Subvenciones Ayuntamientos en materia turistica

40.000,00 €

2215.9320.46200:

Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Fraga

4115.3240.46200:

Programa Apertura de Centros de Secundaria. Aytos

20.000,00 €

4115.3321.46200:

Subvenciones a Aytos. para Bibliotecas

40.000,00 €

4115.3340.46200:

Subvenciones a Aytos. para actividades culturales

4115.3345.46200:

Festival Estío Vivo en varios Aytos.

40.000,00 €

4115.3410.46200:

Subvenciones a Aytos. para actividades deportivas

17.000,00 €

5115.1350.46200:

Subv. a Aytos. funcionamiento del Serv. de Protección Civil

20.000,00 €

5115.1360.46200:

Mantenimiento equipos del Serv. de Protección Civil

5115.1700.46200:

Subvenciones a Ayuntamientos para programas de interés medio ambiental

5115.4311.46200:

Subv. a Aytos. para Ferias

90.000,00 €

6215.1610.46200:

Subvención Ayuntamientos. Auditorías. Consumo Eficiente de Agua

20.000,00 €

6215.1651.46200:

T.C. Ayuntamientos. Programa de Eficiencia Energética

6215.4912.46200:

Acciones de dinamización de TICs

7115.4912.46200:

Subvenciones a Ayto. para aplicaciones informáticas

7115.9200.46200:

Subv. a Entidades Locales. Gastos Jurídicos

4115.3340.46201:

Convenios con Aytos. para actividades y promoción cultural

4115.3345.46201:

Ayto. de Huesca. Festivales Periferias y Ocuparte

20.000,00 €

4115.3410.46201:

Convenios con Aytos. para promoción deportiva

77.000,00 €

6115.4911.46201:

Mantenimiento de los Telecentros

4115.3345.46202:

Ayto. de Graus. Festival NOCTE

8.000,00 €

4115.3410.46202:

Ayto. de Alcubierre. Torneo de ajedrez

4.000,00 €

4115.3345.46203:

Ayto. de Huesca. Feria de teatro

25.000,00 €

4115.3345.46204:

Festival Ruta del Jazz en varios Aytos.

25.000,00 €

4115.3345.46205:

Ayto. de Jaca. Festival Folklórico de los Pirineos

15.000,00 €

4115.3410.46207:

Ayto. Sabiñánigo. Actividades Complementarias Quebrantahuesos

15.000,00 €

2.500.000,00 €

6.000,00 €

115.000,00 €

5.000,00 € 145.000,00 €

200.000,00 € 5.000,00 € 90.000,00 € 5.000,00 € 200.000,00 €

160.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

4115.3345.46208:

Ayto. de Canfranc. Festival Pirienos Clasic

15.000,00 €

4115.3345.46209:

Ayto. de Aínsa. Festival Castillo de Aínsa.

40.000,00 €

4115.3342.46210:

Ayto. de Caldearenas. Festival de Cine de Terror O Buxo.

10.000,00 €

4115.3346.46211:

Ayto. de Tamarite de Litera. Encuentro de Magos

10.000,00 €

4115.3345.46212:

Ayto. de Graus. Festival Clásicos en la frontera

15.000,00 €

4115.3346.46213:

Ayto. de Binéfar. Imaginaria

12.000,00 €

Total Concepto 462 Concepto 465:

4.129.000,00 €

A comarcas

3115.4530.46500:

Convenios mantenimiento de la vialidad invernal

4115.3240.46500:

Programa Apertura de Centros de Secundaria. Comarcas

4115.3260.46500:

Convenioeducación de adultos

195.000,00 €

5115.1350.46500:

Subv. a Comarcas funcionamiento del Serv. de Protección Civil

600.000,00 €

5115.1360.46500:

Mantenimiento equipos del Serv. de Protección Civil

10.000,00 €

5115.1700.46500:

Subvenciones a Comarcas para programas de interés medio ambiental

30.000,00 €

5115.4311.46500:

Subv. a Comarcas para Ferias

15.000,00 €

7315.2311.46500:

Subv. a Comarcas para programas sociales

2215.9320.46505:

Convenio de colaborasción con Comarca de la Jacetania

4115.3345.46505:

Comarca de la Jacetania. Festival PIR.

25.000,00 €

5115.1700.46507:

Comarca de La Ribagorza. Fomento de activ Medioamb. Montlacó

10.000,00 €

4115.3341.46508:

Comarca de Monegros. Feria Esteparea

20.000,00 €

4115.3342.46509:

Comarca de Sobrarbe. Festival de cine etnográfico Espiello

12.000,00 €

Total Concepto 465 Concepto 466:

Subvención a la Asociación de EE.LL. del Pirineo Aragonés Total Concepto 466

145.000,00 € 7.450,00 €

1.240.950,00 € 24.040,00 € 24.040,00 €

A consorcios

4215.3330.46701:

Aportaciones a Consorcios. Ciudadela de Jaca Total Concepto 467

Concepto 468:

11.500,00 €

A otras entidades que agrupen municipios

6215.4140.46602: Concepto 467:

160.000,00 €

18.000,00 € 18.000,00 €

A entidades locales menores

4115.3340.46800:

Subvenciones a EE.LL.MM. para actividades culturales

10.000,00 €

4115.3410.46800:

Subvenciones a EE.LL.MM. para actividades deportivas

5.000,00 €

5115.1700.46800:

Subvenciones a Entidades Locales Menores para progrmas de interés m-a

5.000,00 €

Total Concepto 468 Total Artículo 46 Artículo 47: Concepto 479:

5.431.990,00 €

A empresas privadas Otras subvenciones a empresas privadas

5115.4320.47901:

Aportación a PRODESA para gastos de funcionamiento Total Concepto 479 Total Artículo 47

Artículo 48:

20.000,00 €

A familias e instituciones sin fines de lucro

400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

Concepto 480:

Instituciones corporativas

6215.4330.48001:

Subvención a la Cámara de Comercio de Huesca. Multiservicios

9115.9120.48010:

Mantenimiento Grupos Politicos DPH

256.000,00 €

4115.3410.48020:

Convenios para promoción deportiva

12.000,00 €

7215.2210.48031:

Aportación Junta de Personal "Fondo actividades sociales-sindicales"

12.000,00 €

Total Concepto 480 Concepto 481:

5.000,00 €

285.000,00 €

Universidades y otros centros educativos.

4115.3260.48100:

Convenios para promoción educativa. Universidades

1215.3260.48101:

Plan Estratégico campus de Huesca

5115.1700.48101:

Convenios a Universidad de Zaragoza. diploma Producción Vegetal, agua y Cede

36.000,00 €

5115.4320.48101:

Convenios Universidad de Zaragoza. Diploma Espec. Turística y Master en Turis

32.000,00 €

4115.3240.48110:

Convenios para promoción educativa. Bachillerato Lucas Mallada.

Total Concepto 481

Concepto 482:

56.000,00 € 6.000,00 €

7.500,00 € 137.500,00 €

Fundaciones

4215.3261.48201:

Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Centro Barbastro

555.000,00 €

4215.3261.48202:

Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Centro Sabiñánigo

56.500,00 €

4215.3261.48203:

Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Centro Fraga

55.000,00 €

4215.3261.48204:

Aportación a la Fundación Ramón J. Sender. Cursos de Verano y congreso

41.000,00 €

4215.3340.48205:

Aportaciones a la Fundación Katya y Ramón Acín

4215.3330.48206:

Aportación a la Fundación Beulas para el C.D.A.N.

75.000,00 €

4115.3342.48211:

Fundación Festival de Cine Huesca. Festival de Cine Huesca

70.000,00 €

4215.2316.48212:

Convenio Fundación Agustin Serrate. Arcadia para archivos

54.000,00 €

5115.2316.48212:

Convenio Fundación Agustin Serrate. Programa inserción medioambiental

55.000,00 €

4115.3346.48213:

Subvención Fundación Gaspar Torrente promoc. cultura aragonesa

30.000,00 €

Total Concepto 482 Concepto 483:

7.000,00 €

998.500,00 €

Asociaciones sin ánimo de lucro

6215.4912.48301:

Convenio con la Asociación de la Prensa: Congreso Periodismo Digital

18.000,00 €

6215.4190.48302:

Subvención a la Asociación Recolectores y Cultivadores de trufa de Aragón

10.000,00 €

4115.3410.48303:

Asociación Prensa Deportiva. Gala del Deporte Provincial

3.000,00 €

4115.3346.48304:

Ornitológica Barbastrense. Concurso exposición Ornitológica

1.000,00 €

4115.3342.48305:

Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca. Muestra de Cine realizado por muje

3.000,00 €

4115.3341.48306:

Asoc. Empresarios de librerias, artes graficas. Feria del Libro Huesca

8.000,00 €

4115.3345.48320:

Agrupación Folklórica Ntra. Sra. de la Alegria de Monzón. Festival folk. Cinca M

5.000,00 €

4115.3345.48321:

Asoc. Orquesta de Guitarras Conservatorio de Monzón. Prog. ENSEMBLE XXI

5.000,00 €

4115.3345.48322:

Asoc. Polifonic Sound Festival. Festival de música

4115.3345.48323:

Banda Municipal La Lira. Festival de Bandas

5.000,00 €

4115.3346.48331:

Asociación Belenistica Oscense. Instalación Belén

2.000,00 €

4115.3360.48332:

Asociación Amigos de Montañana. Promoción Montañana

2.000,00 €

4115.3380.48333:

Asociación Cultural Rociera de Fraga. Romería popular Virgen del Rocio

2.000,00 €

4115.3346.48334:

Centro de Estudios del Somontano. Archivo Memoria de las migraciones en Arag

4.000,00 €

19.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

4115.3346.48335:

Asociación la Morisma Aínsa para celebración Morisma

3.000,00 €

4115.3346.48336:

Asociación Nabateros Sobrarbe. Descenso de nabatas en el Cinca

3.000,00 €

4115.3410.48337:

Asociación empresarial Zona Cero Aínsa. Campeonato Mundial Enduro World S Total Concepto 483

Concepto 484:

30.000,00 € 123.000,00 €

Personas físicas

1215.3410.48400:

Becas y Ayudas a deportistas.

28.000,00 €

4115.3330.48400:

Premios y becas para estudios Investig. (Becas Artes Plast., Museos y fototeca)

27.000,00 €

4115.3342.48400:

Ayudas a la creación audiovisual

12.000,00 €

Total Concepto 484 Concepto 485:

67.000,00 €

Instituciones feriales

5115.4311.48500:

Subv. a Instituciones Feriales para Ferias

95.000,00 €

4115.3341.48501:

Institución ferial de Monzón. Feria del Libro Monzón

11.000,00 €

Total Concepto 485 Concepto 486:

106.000,00 €

A la universidad

5115.4120.48600:

Subv. para fomento Sector primario

45.000,00 €

5115.4120.48601:

UPRA, ANGRA, ARAPARDA. Mejora genética y otras actividades

55.000,00 €

5115.4140.48602:

Subv. para desarrollo rural. FEACCU, AFAMMER Y COORDINADORA MONE

50.000,00 €

Total Concepto 486 Concepto 487:

150.000,00 €

A consorcios

4115.3410.48700:

Subvenciones a Asoc. y Entidades para actividades deportivas

4115.3410.48711:

Club Altetismo Zoiti. Cross Memorial Jesús Luis Alós

5.000,00 €

4115.3410.48712:

Club Altetismo Barbastro. Media Maratón Somontano

5.000,00 €

4115.3410.48713:

Club Altletico Sobrarbe. Ultra Trail Sobrarbe

1.000,00 €

4115.3410.48714:

Club Altetico Monzon. Trofeo Enerto Bibrián

2.000,00 €

4115.3410.48721:

Club Ciclista Barbastro. Ruta del Somontano en BTT

4.000,00 €

4115.3410.48722:

Club Ciclista Graus. Marcha cicloturista Ribagorza

3.000,00 €

4115.3410.48731:

Club Peña guara. Ustra Trail Aneto.

4115.3410.48732:

Montañeros de Aragón. Cronoescalada a Celer

4.000,00 €

4115.3410.48791:

Club Bitlles Petanca Baix Cinca. Campeonato Bitlles

1.000,00 €

4115.3410.48792:

Club petanca Alegria Laurentina. Campeonato Nacional Petanca

5.000,00 €

4115.3410.48793:

Club Peña Ferranca. Fútbol 11 femenino

3.000,00 €

4115.3410.48794:

Club 90 Gimnasia Ritmica. Organización y asistencia a campeonatos

3.000,00 €

4115.3410.48795:

Club aeromodelismo OSCA. Copa Breitling

3.000,00 €

4115.3410.48796:

Agrup de Pescadores federados del Pirineo. Concurso intern. San Lorenzo y edici

2.000,00 €

Total Concepto 487 Concepto 489:

275.000,00 €

12.000,00 €

328.000,00 €

A familias e instituciones sin fines de lucro

1215.2410.48900:

Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro en materia de empleo

6.000,00 €

1215.3260.48900:

Becas Formación

12.000,00 €

1215.3340.48900:

Subvenciones a Instituciones y Entidades en materia cultural

84.000,00 €

1215.3410.48900:

Subveniones a Instuciones y Entidades para materia deportiva.

90.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

4115.3330.48900:

Convenios con entidades sin ánimo de lucro

50.000,00 €

4115.3340.48900:

Subvenciones a Asociaciones y entidades para actividades culturales

70.000,00 €

5115.1700.48900:

Premios, Becas y Galardones

36.000,00 €

5115.1702.48900:

Subvención visitas al Vivero Provincial

12.000,00 €

5115.4300.48900:

Otras Subvenciones

40.000,00 €

5115.4320.48900:

Subv. en materia de turismo

30.000,00 €

6215.4140.48900:

Subvenciones Programas Desarrollo Rural

7115.9200.48900:

Premios, becas y estudios

7215.9203.48900:

Aportación a la FAMP. Plan Formación Interadministrativo

10.000,00 €

7315.2311.48900:

Programa de lucha contra la Drogadicción

54.000,00 €

1215.3260.48901:

Convenios para promoción educativa

40.000,00 €

4115.3341.48901:

Asoc. Cultural Grupo Andante de Huesca. Esto es lo que hay.

30.000,00 €

4115.3345.48901:

Consejo Regulador D.O. Somontano de Barbastro. Festival del Somontano

55.000,00 €

5115.4320.48901:

Asociación Prop. Turismo verde. Promoción Turismo

36.000,00 €

7315.2311.48901:

Subv. a Instituciones y Entidades

7315.2312.48902:

Cooperación con el Tercer Mundo. Programas de desarrollo

7315.2312.48903:

Cooperación con el Tercer Mundo. Programas de sensibilización

8.000,00 €

7315.2312.48904:

Aportación al Fondo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo

8.000,00 €

3115.4530.48905:

Cuotas Asociaciones Carreteras

2.000,00 €

7115.4500.48905:

Aportación a la Fundación Tranpirenaica-Travesía Central del Pirineo

15.000,00 €

7115.9200.48905:

Cuotas FEMP y FAMP

50.000,00 €

7315.2315.48905:

Estancias de acogidos en establecimientos ajenos.

20.381,00 €

7115.9200.48906:

Cuotas de Fundaciones y Asociaciones

12.100,00 €

Total Concepto 489 Total Artículo 48 Artículo 49:

900.000,00 € 71.000,00 €

1.863.481,00 € 4.058.481,00 €

Transf. corr. al exterior

6215.4140.49000:

T. corrientes a la AECT Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées Total Concepto 490 Total Artículo 49 Total Capítulo 4

30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 10.766.471,00 €

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Artículo 50:

Dotación al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria

Concepto 500:

Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. art. 31 lo 2/2012 epysf

2115.9290.50000:

Fondo de Contingencia Total Concepto 500 Total Artículo 50 Total Capítulo 5

Capítulo 6:

2.000,00 €

Al exterior

Concepto 490:

Capítulo 5:

120.000,00 €

INVERSIONES REALES

1.830.000,00 € 1.830.000,00 € 1.830.000,00 € 1.830.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

Artículo 60: Concepto 609:

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

9215.9200.60900:

Otras Inversiones Total Concepto 609 Total Artículo 60

Artículo 61: Concepto 619:

20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

3115.4530.61900:

Proyectos, estudios y direcciones de obras de Ctras. Provinciales

200.000,00 €

3115.4531.61900:

Convenios para Caminos y Ctras Provinciales

300.000,00 €

3115.4530.61901:

Programa de Obras en Caminos y Ctras. Provinciales Total Concepto 619 Total Artículo 61

Artículo 62: Concepto 621:

3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Terrenos y bienes naturales

9215.9330.62100:

Inversión en terrenos Total Concepto 621

Concepto 622:

2.500.000,00 €

25.000,00 € 25.000,00 €

Edificios y otras construcciones

2215.9320.62200:

Inversión en Oficinas de Recaudación

4115.3370.62200:

Rehabilitación de la Residencia de Panticosa

3.000,00 €

5115.1702.62200:

Inversiones en el Vivero Provincial

5.000,00 €

5115.3110.62200:

Inversiones en la perrera provincial

3.000,00 €

9215.9330.62200:

Adquisición de Bienes Inmuebles

300.000,00 €

9215.9330.62201:

Inversión en Edificios Provinciales

127.000,00 €

Total Concepto 622 Concepto 623:

12.767,00 €

450.767,00 €

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

3115.4913.62300:

Plan de extensión de señal de telecomunicaciones al mundo rural

10.000,00 €

9215.9200.62300:

Inversión en maquinaria, instalaciones y utillaje

30.000,00 €

Total Concepto 623 Concepto 624:

40.000,00 €

Elementos de transporte

3115.4500.62400:

Adquisición de vehículos

45.000,00 €

5115.4300.62400:

Adquisición de vehículos

1.000,00 €

9215.9200.62400:

Adquisición de Vehículos

60.000,00 €

Total Concepto 624 Concepto 625:

106.000,00 €

Mobiliario

2215.9320.62500:

Inversión en Mobiliario y Equipos de Oficina

2.767,00 €

4115.3370.62500:

Otras Inversiones en la Residencia de Panticosa

3.000,00 €

9215.9200.62500:

Inversión en mobiliario y equipos de oficina

60.000,00 €

Total Concepto 625

65.767,00 €

Concepto 626:

Equipos para procesos de información

2215.9320.62600:

Suministro de sistema de información para la gestión tributaria

327.961,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

6215.1651.62600:

Telecomunicaciones para telegestión. Programa de Eficiencia Energética Total Concepto 626

Concepto 629:

30.000,00 € 357.961,00 €

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

3115.4500.62900:

Adquisición Material Inventariable

10.000,00 €

4115.3300.62900:

Adquisición de material inventariable

10.000,00 €

4115.3322.62900:

Adquisición de material inventariable para la Fototeca

5.000,00 €

5115.4300.62900:

Adquisición de material inventariable

5.000,00 €

6115.9201.62900:

Adquisición de material inventariable

30.000,00 €

6215.4191.62900:

Equipamiento del Centro Investigación y Experimentación Truficultura

10.000,00 €

9215.9200.62900:

Adquisición de Material Inventariable

10.000,00 €

Total Concepto 629 Total Artículo 62 Artículo 63: Concepto 632:

Edificios y otras construcciones Zona de serv. y equipam. cultural en el embalse de Lanuza Total Concepto 632 Inversión en maquinaria e instalaciones técnicas. Minicentral en Alquézar Total Concepto 633 Total Artículo 63

Concepto 641:

80.000,00 € 80.000,00 € 99.000,00 €

Gastos en aplicaciones informáticas Aplicaciones Informáticas

6115.9201.64100:

Gsto de inversión de los programas de Nuevas Tecnologías Total Concepto 641 Total Artículo 64

Concepto 650:

19.000,00 €

Gastos en inversiones de carácter inmaterial

4115.3300.64100:

Artículo 65:

19.000,00 €

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

9215.4251.63300:

Artículo 64:

1.125.495,00 €

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

4115.3344.63200: Concepto 633:

80.000,00 €

2.000,00 € 75.000,00 € 77.000,00 € 77.000,00 €

Inversiones gestionadas para otros entes públicos Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

3115.4520.65000:

Obras en Material de Aguas

90.000,00 €

3115.4530.65000:

Proyectos, estudios y direcciones de obras de Ctras. Municipales

3115.4531.65000:

Convenios para Caminos y Carreteras

3215.1522.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Edificios municipales

211.582,97 €

3215.1531.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Acceso a núcleos

307.259,75 €

3215.1532.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Pavimentación

3215.1600.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Alcantarillado y saneamiento

482.972,49 €

3215.1610.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Abastecimiento de aguas

722.150,24 €

3215.1621.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Recogida de Residuos

42.000,00 €

3215.1640.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Cementerios

27.510,81 €

3215.1650.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Alumbrado público

482.089,03 €

3215.1710.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Parques y jardines

68.907,56 €

200.000,00 € 1.600.000,00 €

4.705.510,69 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

3215.3230.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Centros docentes

3215.3330.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Equipamientos culturales

3215.3360.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Patrimonio Histórico-artístico

3215.3420.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Instalaciones deportivas

637.701,43 €

3215.4540.65000:

Plan Provincial de Cooperación: Caminos vecinales

832.812,96 €

5115.3410.65000:

Inversiones en Senderismo y otras Actuaciones

100.000,00 €

3115.1522.65001:

Rehabilitación Edificio Escuelas Casa Maestro Montañana en Ayto Puente Mont

200.000,00 €

3115.4520.65001:

Convenio para el Ciclo Integral del Agua

898.000,00 €

3115.4530.65001:

Programa de Obras en Caminos y Ctras. Municipales

5115.3410.65001:

Convenio con DGA para senderos

150.000,00 €

3115.4520.65002:

Convenio DGA en Materia de Agua

100.000,00 €

3115.4530.65003:

Programa de Seguridad Vial

100.000,00 €

Total Concepto 650 Total Artículo 65 Artículo 68:

1.098.661,56 € 34.833,51 €

2.700.000,00 €

15.826.993,00 € 15.826.993,00 €

Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

Concepto 689:

Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

4115.3322.68900:

Inversiones para el Fondo de Imágenes de la Fototeca

4115.3330.68900:

Inversión en obras de arte Total Concepto 689 Total Artículo 68 Total Capítulo 6

Capítulo 7:

35.000,00 €

5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.163.488,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Artículo 76: Concepto 762:

A entidades locales A ayuntamientos

1215.1510.76200:

Transferencias Capital en matería Urbanismo

230.000,00 €

1215.1522.76200:

Transferencias Capital Ayuntamientos. Rehabilitación Edificios y otras Construcc

225.000,00 €

1215.1610.76200:

Transferencias Capital Aytos en materia Bienestar Comunitario

225.000,00 €

3115.1522.76200:

Plan de reparación y reforma Casa Cuartel

150.000,00 €

3115.1532.76200:

Otras transferencias. Pavimentación vías públicas

625.000,00 €

3115.4530.76200:

T.C. Obras Extraordinarias y Urgentes en Caminos Municipales

300.000,00 €

4115.3230.76200:

T.C. a Aytos para Escuelas Infantiles

145.000,00 €

4115.3321.76200:

T.C. a Aytos. para dotaciones documentales

166.000,00 €

4115.3340.76200:

T.C. a Aytos. para inversiones y equip. cultural

654.000,00 €

4115.3344.76200:

Convenio para la zona de serv. y equipam. cultural en Lanuza

4115.3360.76200:

T.C. a Aytos. para restauración de patrimonio

5115.1350.76200:

T.C. a Aytos. Serv. de Protección Civil

110.000,00 €

5115.1700.76200:

Transferencias de capital a Ayuntamientos para obras de interés m-a y zonas ver

500.000,00 €

5115.4140.76200:

T.C. a Aytos. para el impulso demográfico en el medio rural

325.000,00 €

5115.4250.76200:

T.C. a Aytos. para Electrificación Rural

300.000,00 €

5115.4300.76200:

T.C. a Aytos.

6.000,00 € 92.000,00 €

30.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

6215.1651.76200:

T.C. Ayuntamientos Plan Eficiencia Energética Ayuntamientos

6215.4190.76200:

Transferencias Capital Aytos. Promoción Cultivo de la Trufa

10.000,00 €

6215.4330.76200:

T. Capital Aytos. Creación Multiservicios Rurales

60.000,00 €

6215.4390.76200:

T. Capital realización de Actividades Económicas por Ayuntamientos

350.000,00 €

6215.4912.76200:

T.Capital Aytos. Equipamiento Material Informático

120.000,00 €

7315.2311.76200:

T.C. a Aytos. para Centros Sociales

180.000,00 €

7315.3120.76200:

T.C. a Aytos. para Consultorios Médicos

175.000,00 €

3115.1532.76201:

Plan Ayuda Técnica. Pavimentación

175.000,00 €

4115.3340.76201:

Otras T.C. a Aytos.

5115.4320.76201:

Plan de Infraestructuras Turísticas

225.000,00 €

3115.1532.76202:

Plan Adicional. Pavimentación

300.000,00 €

4115.3340.76202:

Convenios con Aytos. para inversión

146.750,00 €

3115.1532.76203:

Plan de desarrollo sostenible de Jánovas. Ayuntamiento de Fiscal

100.000,00 €

Total Concepto 762 Concepto 765:

T.C. Equipamiento Vialidad Invernal

4115.3230.76500:

T.C. a Comarcas par Escuelas Infantiles

5115.1350.76500:

T.C. a Comarcas Serv. de Protección Civil Total Concepto 765

6.274.750,00 € 150.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 180.000,00 €

A consorcios

4215.3340.76700:

T.C. a Consorcios Total Concepto 767

Concepto 768:

50.000,00 €

A comarcas

3115.4530.76500:

Concepto 767:

300.000,00 €

5.000,00 € 5.000,00 €

A entidades locales menores

4115.3340.76800:

T.C. a EE.LL.MM. para inversiones y equip. cultural

4.500,00 €

4115.3360.76800:

T.C. a EE.LL.MM. para restauración de patrimonio

3.000,00 €

Total Concepto 768 Total Artículo 76 Artículo 77: Concepto 770:

A empresas privadas Transferencias Capital Promoción Cultivo de la Trufa Total Concepto 770 Total Artículo 77

Concepto 780:

350.000,00 € 350.000,00 €

Transf.capital a familias e instit.sin fines de lucro Federación Aragonesa de Montañismo. Plan Refugios de Montaña Total Concepto 780

150.000,00 € 150.000,00 €

A fundaciones

4215.3340.78210:

T.C. a Fundaciones Total Concepto 782

Concepto 789:

350.000,00 €

A familias e instituciones sin fines de lucro

5115.3420.78021: Concepto 782:

6.467.250,00 €

A empresas privadas

6215.4190.77000:

Artículo 78:

7.500,00 €

A familias e instituciones sin fines de lucro

5.000,00 € 5.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación

1215.3370.78900:

T.C. Entidades sin animo de lucro.Instalaciones de Ocio y tiempo libre

6215.4140.78900:

Transferencias Capital Centros de Desarrollo

800.000,00 €

7315.2311.78900:

T.C. a Instituciones y Entidades

275.000,00 €

7315.2312.78901:

Cooperación con el Tercer Mundo. Programas de desarrollo (Inversión)

120.000,00 €

Total Concepto 789 Total Artículo 78 Total Capítulo 7 Capítulo 8:

1.250.000,00 € 1.405.000,00 € 8.222.250,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS

Artículo 82:

Concesión préstamos al sector público

Concepto 820:

Préstamos a corto plazo

2115.9310.82020: Concepto 821:

Anticipos a EE.LL. a corto plazo

300.000,00 €

Total Concepto 820

300.000,00 €

Préstamos a largo plazo

2115.9310.82120:

Anticipos a Entidades Locales a largo plazo

700.000,00 €

Total Concepto 821

700.000,00 €

Total Artículo 82 Artículo 83:

1.000.000,00 €

Concesión de préstamos fuera del sector público

Concepto 830:

Préstamos a corto plazo. desarrollo por sectores

7215.2210.83000:

Anticipos a corto plazo al personal Total Concepto 830

Concepto 831:

Anticipos al Personal. Acción Social Total Concepto 831 Total Artículo 83

Artículo 86:

15.000,00 € 15.000,00 €

Préstamos a largo plazo. desarrollo por sectores

7215.2210.83100:

55.000,00 € 55.000,00 € 70.000,00 €

Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

Concepto 860:

Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

7115.9200.86010:

Adquisición de acciones de empresas Total Concepto 860 Total Artículo 86

Artículo 87:

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Aportaciones patrimoniales

Concepto 870:

Aportaciones a fundaciones

7115.9200.87000:

Aportaciones a Fundaciones Total Concepto 870 Total Artículo 87 Total Capítulo 8

Capítulo 9:

55.000,00 €

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.076.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS

Artículo 91: Concepto 913:

Amortización de préstamos y de operaciones en euros Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

2115.0110.91300:

Amortizaciones de Préstamos a largo plazo

6.999.000,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presupuesto año 2015. Estado de Gastos.

Clasificación económica de Gastos: Presupuesto General Consignación 6.999.000,00 €

Total Concepto 913 Total Artículo 91

6.999.000,00 €

Total Capítulo 9 Total Presupuestado

:

6.999.000,00 € 68.050.000,00 €