Département des finances et de l’agriculture

Renseignements complémentaires

053 Service d'analyse et de gestion financières Effectif total 2023 : 20.900 ETP, 2022 : 20.900 ETP fixes 2023 : 20.900 ETP, 2022 : 20.900 ETP

Budget 2023 Budget 2022

3132 Mandats BAK Basel RPT et divers

3300 Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat

3320 Amortissements des dépenses d'investissement pour les logiciels, licences et autres pour l'ensemble de l'Etat

3401 Charges d'intérêt d'emprunt public en 2023

3420 Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2023

3499 Réduction de la charge d'intérêts négatifs à la suite de la hausse des taux directeurs par la BNS

3621 RPT: Fonds pour cas de rigueur

3636 inflation: montant pour une adaptation de l’échelle des salaires du secteur parapublic

3660 Amortissements des subventions d'investissements pour l'ensemble de l'Etat

4110 Redistribution du bénéfice de la BNS

4260 Préfinancement accord Canton-communes: dissolution du préfinancement en 2023 de CHF 25 mios par rapport à la dissolution du préfinancement en 2022 de CHF 60 mios.

4309 Réaffectation au budget 2023 du montant de la RIE-VD constitué aux comptes 2017

4420

1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A.

2. Dividendes des actions BCV (14'488'300 actions x CHF 3.70)

4450 Intérêt du CHUV solde moyen investissements restant à amortir

4451 Revenus des dividendes de Romande Energie Holding S.A. ; Société des Forces motrices de l'Avançon ; Salines Suisse S.A. et Cridec S.A.

4461 Dividendes des actions BCV (43'134'220 action x CHF 3.70)

4463 Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires

4470 Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL

4472 Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV

4600

1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC

2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC