relatório gestão setembro by FEJEMG

Relat贸rio de Gest茫o Setembro 2012

Setembro de 2012

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Este relatório tem o objetivo de demonstrar os avanços estratégicos da Brasil Júnior até sua data de referência. É um canal e uma ferramenta de contato com todos os empresários juniores que contém todas as informações pertinentes ao avanço e consolidação do trabalho. Além disso, dá suporte para a tomada de decisões do Conselho Administrativo, assim como de suas demais instâncias.

QUESTÕES EXTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EXTRENOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INTERNOS

Representação

Suporte

Fortalecer a marca Empresa Júnior

Excelência na gestão da rede

Aumentar visibilidade na sociedade

Aumentar negócios gerados

Melhoria no desempenho das Federações

Melhoria no desempenho das EJs

Excelência em gestão interna

Integração Promover alinhamento e obter 0 reconhecimento

Fomento

Regulamentação

Expandir a rede de atuação

Regulamentar o MEJ nacional

14 12 0

Alinhamento e satisfação das Federações 24 56 165 5

Alinhamento e reconhecimento pelas EJs

Parcerias estratégicas

Aumentar o número de Federações

Aumentar o número de EJs associadas

Garantir regulamentação das EJs

Obter regulamentação nas IES

Fortalecer-se politicamente

Sustentabilidade jurídico financeira

Desempenho satisfatório. Avanço estratégico notável e resultados claros. ( maior que 90% da meta) Desempenho no limite. Avanço estratégico com poucos resultados realizados ou ainda não coletados. ( entre 70% e 90% da meta) Desempenho Insatisfatório. Pouco ou nenhum avanço estratégico e resultados realizados. ( menor que 70% da meta)

Este relatório é uma atualização do material apresentado na RV do dia 16 de Setembro de 2012. Para atualizá-lo, sobre este relatório na reunião de Diretoria foi realizada uma análise crítica para buscar desdobrar mais ações de melhoria. Posteriormente cada Diretor reportou o status atual de cada Objetivo Estratégico de sua responsabilidade, dizendo a situação dos planos corretivos e a perspectiva até o fim do ano.

No dia 5/10/2012, como padrão, sairá os resultados operacionais e táticos da Brasil Júnior referente ao mês de Setembro. Dessa forma a análise quantitativa do OE 12.Excelência em Gestão Interna será atualizada e o relatório reenviado ao conselho de Administração.

Regulamentação

Regulamentar o MEJ nacional

Garantir regulamentação das EJs

Obter regulamentação nas IES

Fortalecer-se politicamente

INDICADOR 11.1. Índice de influência política

Meta

Resultado

2012 2

2012 0

 Análise: -

Perspectiva de aprovação do PNE em 2012 continua negativa, pela lentidão do processo. Tem-se buscado formas alternativas de trabalhar fortalecimento político. Esperamos ter pelo menos alguns parlamentares com os quais teremos um relacionamento continuado para tratar das bandeiras do MEJ

 Resultados -

Mapeamento de parlamentares: f inalizado. Identificação de 9 parlamentares.

Lobbying PNE: aguardando def inição do relator do projeto no Senado

Parceria CONAJE: Atuação conjunta no Fórum Permanente das MPEs (MDIC), no dia 26 de setembro.

Projeto de lei: parecer elaborado e enviado. Em colaboração com empresas juniores de direito, núcleo da UFRN e assessoria jurídica da BJ.

INDICADOR 11.1. Índice de influência política

Meta

Resultado

2012 2

2012 0

 Plano Corretivo -

Apresentações de notas referentes ao Projeto de Lei e ao PNE a parlamentares identificados.

Reunir com Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE para discutir maior inserção do MEJ nas iniciativas de fomento ao empreendedorismo no país.

Reunir com o Conselho Nacional da Semana Global do Empreendedorismo, no RJ, dia 4 de outubro de 2012.

Órgãos de classe: ter EJs regulamentadas em pelo menos um dos três conselhos (CONFEA, CFA, CFC). Elaborar parecer para o projeto que já se encontra em avaliação pelo CONFEA e articular reuniões com os três conselhos para negociar a regulamentação e dar seguimento aos passos pertinentes.

Projeto de Lei: Uma reunião será realizada na quinta-feira (27/08) em Brasília para discussão do parecer e próximos passos em relação ao projeto.

Responsável: Coordenadoria de Relações Institucionais.

INDICADOR 10.1. % de EJs federadas vinculadas à IES que regulamentam Empresas Juniores

Meta

Resultado

2012 66,6%

2012 57,56%

 Análise: -

O resultado deste KPI, coletado pelo SMD Federações, está sendo reapurado de maneira mais criteriosa pela equipe de Regulamentação.

 Resultado: -

Foram coletado resoluções com todas as federações e já se identificaram 8 IES que de fato regulamentam suas EJs. http://goo.gl/ZLuwG

 Plano Corretivo: -

Estruturar um modelo de resolução para ser aplicado pelas federações.

Pró-reitores: continuação da articulação junto a UFSC a participação da BJ no encontro nacional de Pró-Reitores.

Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.

INDICADOR 9.1. % de EJs que se mantém federadas de um ano para outro

Meta

Resultado

2012 88,2%

2012 95,7%

 Análise: -

Como destacado no último relatório, tivemos um bom desempenho na regulamentação das EJs. Porém a regulamentação das Federações se encontra crítica, já que como apontado no último mês, nenhuma federação atendeu plenamente os requisitos.

 Resultados: -

Selo Federações: Em fase de f inalização da coleta de documentos. Temos 4 federações em conformidade com os critérios na pré-auditoria.

Selo Empresa Júnior 2013: . Uma proposta de mudança foi elaborada, que está na fase de discussão com articuladores para posterior validação e discussão com conselho deliberativo.

 Plano Corretivo: -

Elaborar materiais de auxílio a regulamentação das Ejs (FAQ Jurídico). Previsão: Outubro.

Projeto Selo Federações: ações de auxílio às Federações. Acompanhamento virtual, auditorias prévias e reuniões de colaboração entre federações.

Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.

Fomento Expandir a rede de atuação

Aumentar o número de Federações

Aumentar o número de EJs associadas

INDICADOR 8.1. Número de EJs associadas

Meta

Resultado

2012 220

2012 200

 Análise: -

Atingiu-se a marca de 200 EJs. E com o “Suporte a Nascentes” espera-se até o fim do ano Federações adaptadas e utilizando o processo ideal de federação, com isto mais EJs federadas e preparadas para a atuação na rede.

 Resultados: -

Definido novo processo de federação ideal para as federações; e realizado treinamento para articuladores.

DNA JR finalizado e disseminado aos articuladores;

Três treinamentos básicos as EJs Nascentes finalizados e dois em realização.

 Plano corretivo: -

“Suporte a Nascentes” com as federações: A meta setembro é implementação em 7 federações; meta outubro implementação nas outras 7.

Conteúdos para Portal: finalização de mais 2 treinamentos.

Documentos Jurídicos: finalizar em outubro.

Responsável: Coordenadoria de Expansão.

õ INDICADOR 7.1. Número de Federações confederadas

Meta

Resultado

2012 14

 Análise: -

Até o f im do ano tem-se a perspectiva da Confederação de Goiás Júnior e a preparação para confederação de MA Júnior e FEMTEJ para 2013.

 Resultados: -

Programa Aspirantes: temos avanços nos estados do MA Júnior e FEMTEJ; Goiás Júnior com previsão de federação até o f inal do ano; e contato com mais 3 estados sem federações.

Participação da Brasil Júnior em evento para fomento do MEJ no Acre.

 Próximas ações: -

Programa Aspirantes: Revisão em fase de elaboração de proposta de mudanças. Finalização em outubro.

Responsável: Coordenadoria de Expansão.

Integração Promover alinhamento e obter reconhecimento

Alinhamento e satisfação das Federações

Alinhamento e reconhecimento pelas EJs

Meta

INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual 6.2. Índice de alinhamento estratégico 6.3. Satisfação EJs --> Federações 6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior

2012-1 86% 74% -8% -2%

Meta

Resultado

2012-2 2012-1 2012-2 -83,47% 78% 64,19% -1,20% -5% -24,66 3%

 Análise: -

Com o sucesso do JEWC imaginamos que a satisfação do MEJ esteja alta e que não tenhamos problemas com a meta estabelecida para o segundo semestre. Além disso, temos recebido muitos feedbacks positivos quanto a aproximação da BJ com o movimento e estamos estruturando campanhas com foco na Brasil Júnior e no empresário júnior que possam nos aproximar ainda mais e que, assim, nossa mensagem de diretrizes compartilhadas e cultura do MEJ sejam ainda mais percebidas.

Meta

Resultado

INDICADOR 2012-1 2012-2 2012-1 2012-2 5.1. Índice de alinhamento estratégico 86% 92% 71,43% -14% 0 -64,00% 5.2. Índice de satisfação  Análise: O alinhamento e reconhecimento não dependem somente de iniciativas de Desenvolvimento, mas de um conjunto de resultados da Brasil Júnior e também de iniciativas de federações. Hoje foco é Alinhamento, pois a partir do momento que as práticas de suporte produzam resultados mais significativos para as federações, o reconhecimento passa a ser uma consequência.

 Plano corretivo: A execução de projetos de suporte com o objetivo de qualificar práticas e resultados de gestão das federações conforme as diretrizes do Modelo de Excelência em Gestão e ao Plano Estratégico em Rede. Responsável: Coordenadoria de GFN.

Suporte

Excelência na gestão da rede

Melhoria no desempenho das Federações

Melhoria no desempenho das EJs

INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs

Meta

Resultado

2012 43,56%

2012 40,43%

 Análise: - O Programa de Excelência em Gestão é a principal iniciativa para melhoria do desempenho das empresas juniores plenejada para 2012.

 Resultados: Programa de Excelência: O andamento do projeto está em estado avançado. O atual foco na revisão dos indicadores de resultado e a construção de formatos de mensuração de indicadores de prática. Realização de workshops virtuais, coleta de posts de pós-juniores, e práticas de gestão com empresas juniores tops.

coleta

boas

A publicação efetiva do Portal do Conhecimento está atrasada em função de dif iculdades de normalização de situações e problemas de logins dos usuários e layout de determinadas funcionalidades da plataforma.

INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs

Meta

Resultado

2012 43,56%

2012 40,43%

 Plano corretivo: Programa de Excelência: Até o final de 2012 finalizar ferramentas de coletas de indicadores de resultado, de prática, de gerenciamento de projetos. Publicar indicadores, materiais de apoio e cronograma e categorias do Prêmio de Excelência. Aproximação com FNQ. Portal do Conhecimento: a perspectiva é finalizar o ano com elevado número de práticas de gestão e base representativa de workshops virtuais gravados.

Meta

Resultado

INDICADOR 2012-1 2012-2 2012-1 2012-2 3.1. Evolução no SMD Prática 64,22% 73,18% 56,41% Federações Resultado 46,13% 59,81% 46,4%  Análise: O portofólio de iniciativas em relação a melhoria do desempenho de Federações é muito semelhante ao portfóio de iniciativa para potencializar o desempenho de EJs, porem com algumas adaptações para a realidade de Federações.

 Resultado: Top 5 das Federações: http://goo.gl/B25eH Intranet federações: sofreu diversar modif icações de etapas em função da compreensão da complexibilidade de implementação da ferramenta. A partir de alguns testes e tentativas no primeiro semestre percebeu-se a necessidade de ajuste do formato de implementação.

Meta

Resultado

INDICADOR 2012-1 2012-2 2012-1 2012-2 3.1. Evolução no SMD Prática 64,22% 73,18% 56,41% Federações Resultado 46,13% 59,81% 46,4%  Plano corretivo: - Suporte: realização de workshops direcionados para a produção de conhecimento de gaps identificados. Acompanhamento das federações a partir dos diagnósticos obtidos do SMD Federações. - Intranet Federações: finalização de um modelo básico de plataforma para as federações, que vai ser disponibilizado para estas aplicarem em seus negócios posteriormente.

Responsável: Coordenadoria de GFN.

Representação Fortalecer a marca Empresa Júnior

Aumentar visibilidade na sociedade

Aumentar negócios gerados

INDICADOR 2.1. Número de projetos externos realizados pelas EJs  Análise: -

Meta

Resultado

2012 2241

2012 570

Efetivar as iniciativas que já estão em negociação e preparar a versão 2013 das que já estão em andamento, para garantir maior adesão e efetividade nas mesmas.

 Resultados: -

Panorama de Setembro aborda o tema “Foco em Projetos” de diferentes formas. Além do Itaú Projetos, fechou acordo com Apex: EJs atenderão demandas de melhorias específicas de desempenho para que os associados da Apex possam exportar seus produtos.

 Plano Corretivo: -

Efetivar as iniciativas junto a parceiros que já estão em negociação e preparar a versão 2013 das que já estão em andamento. Proposta com SEBRAE para articulação da rede de EJs para participação ativa no SEBRAEtec. Desafio Impulso: visa selecionar alguns projetos de EJs para empreendedorismo social. Divulgação de oportunidades de projetos (como portfólio) de empresas juniores para as redes dos parceiros Anjos do Brasil e CONAJE.

Responsável: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria

INDICADOR 1.1. Exposição na mídia

Meta

2012-1 2619

2012-2 4299

Resultado Resultado

2012-1 1135

2012-2

 Análise: -

A perspectiva é ter as federações tanto deste ano quanto do próximo preparadas para iniciar um trabalho de base para a exposição do MEJ na mídia e uma gama de parceiros fechados que garanta aprovação de releases da Brasil Júnior todo mês de maneira garantida.

 Realizado: - Preparação do Kit Imprensa MEJ onde damos instruções para todo o MEJ sobre a dinâmica do trabalho com imprensa que teve mais de mil visualizações.

 Plano Corretivo: - Mapear e negociar participação em eventos de grande porte como o Feira do Jovem Empreendedor em São José dos campos com participação de 120 mil pessoas e empresas. Preparação da Rede: capacitar todas as federações e os respectivos sucessores dos articuladores de comunicação no trabalho com imprensa. Responsável: Diretoria de Comunicação.

Excelência em gestão interna

Parcerias estratégicas

Sustentabilidade jurídico financeira

Meta

INDICADOR 14.1. Receita efetivada.  Análise: -

2012 R$110000,00

Resultado

2012 R$62000,00

Para bater a meta do cenário realista do novo orçamento da BJ, resgatando alguns contatos e buscando pelo menos mais uma parceria exclusiva (mínimo de 20 mil reais).

 Resultados: -

Planejamento Financeiro revisado e aprovado, com atualizações e reduções em relação ao cenário atual.

 Plano corretivo: -

Revisão do modelo de orçamento para 2013;

Preparação para troca de gestão: elaboração de documentos e materiais. Finalizado em Setembro.

Ajustes e melhorias em controles internos do planejamento f inanceiro.

Análise de viabilidade de diversif icação de receitas: venda de materiais online e investimentos f inanceiros de baixo risco.

Responsável: Coordenadoria Administrativa.

INDICADOR 13.1. Número de parceiros Relações Intitucionais: Parcerias fechadas: Freitas e Rebeque; Artemisia; Aiesec; Fundação Estudar; ENDEAVOR; CONAJE; Mba empresarial; Apex; Em processo de renovação Jade; Fnq; Sebrae; Abipe

Empreendedora. Prospects: Anjos do Brasil;.

; Aliança

Meta

Resultado

2012 15

2012 19 Negócios:

Parcerias fechadas:

Itau; Ambev; Bain; Boc; Elo group; INDG; Goodyear. Cia de Talentos; RL&Associados. Em processo de renovação Odebrech; Itau projetos; Prospects: Volvo; ArcelorMittal; Petrobrás; Bosh; Kraft Foods; Andrade Gutierres; GE; Ultra; Dell; Medley; Geekey; Tigre.

INDICADOR 13.1. Número de parceiros

Meta

Resultado

2012 15

2012 19

 Análise: -

Este resultado se deve, além da prospecção e gerenciamento de parcerias já previsto desde o início do ano, aos mini-projetos de melhoria para alavancagem de resultados ao longo do ano, tendo como resultados novas etapas na prospecção que garantam maior probabilidade de aceite pelo parceiro.

 Resultados: -

Foram assinados os contratos com RL&Associados, ELO Group e INDG. Nas próximas semanas, assinaremos: ABIPE, Aliança Empreendedora e Itaú Projetos.

 Plano Corretivo: -

Renovações 2012/2013: está sendo elaborado um novo modelo de negócios para a BJ, onde trabalharíamos com alguns poucos parceiros mantenedores (os quais ganhariam uma série de benefícios exclusivos). Status: Início dos brainstormings para construção de propostas.

Responsáveis: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria

INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs

Meta

2012 52%

Resultado

2012 51,32%

 Análise: -

O resultado deste KPI é acompanhado mensalmente e desdobrado em metas para a coordenadoria de Gestão e TI. Neste mês de setembro tem-se como meta melhorar o desempenho de projetos e processos em 10%. Até o f im do ano a perspectiva é alcançar a meta de desempenho operacional e por consequência a meta do KPI.

 Resultados: -

Sistema Integrado da BJ: criação de logins e alocação de TI no projeto aconteceu. Porém não ocorreu a adesão esperada. As etapas de orientação também não conseguiram atender o planejado.

Revisão do PAPA: apenas uma coordenadoria pendente.

Revisão da Estratégia: planejado para setembro não aconteceu no prazo. Produção de

insumos baseada em histórico e nas pesquisas com Sociedade, Equipe BJ, Conselho e Rede.

INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs

Meta

2012 52%

Resultado

2012 51,32%

 Plano Corretivo: - Sistema Integrado: prover toda a orientação já produzida par a Equipe BJ até dia 5/10. Iniciar etapa de otimização dos processos das coordenadorias até dia 15/10. - Monitoramento de gestão: eliminar etapa mensal de reunião com Coordenadores e se apoiar em uma dinâmica de trabalho (Relatório 3 Gerações) em que gestão tenha tempo para diagnóstico e ação. - Revisão do PE: produzir análises e insumos junto ao conselho na RP de outubro, e iniciar produção de propostas pós RP. Definir atuação da comissão estratégica. Responsável: Coordenadoria de Gestão e Coordenadoria de TI.

Avanço de Projetos Brasil Júnior Mês a Mês Acumulado Realizado

Meta

120,0% 100,0% 80,0%

68,0%

98,6% 100,0%

42,8%

40,0%

0,0%

87,6%

97,2%

52,8%

60,0%

20,0%

75,8%

81,2%

92,2%

19,6% 40,8%

3,6% 3,6%

18,4%

Jan

Fev

 Análise: *

Mar

50,2%

Abr

61,0%

67,4%

71,2%

76,6%

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Agosto – Avanço de projetos por Diretoria Realizado 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

89%

ADMFIN

100%

Meta 96%

73% 100%

96% 58%

COM

 Plano Corretivo: *

80%

DES

87,6%

76,6% 40%

PSD

Desempenho operacional da Brasil Júnior no ano Desempenho mensal

79%

85% 68%

84% 67%

90% 76%

Meta 100%

95% 76%

82%

50%

JAN

FEV

 Análise: *

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Desempenho Operacional por Diretoria 3º Trimestre JUL 97,5% 84,7%

AGO

Meta

100,0% 85,7%85,6%

80,3%81,6%

75,5% 55,9%

0,0% PRESIDÊNCIA

SET

0,0% VICE-PRESIDÊNCIA

 Plano corretivo: *

0,0% ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

62,5%

0,0% COMUNICAÇÃO

0,0%0,0%0,0% DESENVOLVIMENTO

0,0% Média

Selo Federações é trabalhado com maior prioridade, para buscar reverter o cenário atual. O engajamento das federações é fundamental para este processo. Atingimos a marca de 200 EJs na rede!!! E ainda existe a perspectiva de aumentar o número de federações ainda neste ano. Dos objetivos estratégicos em situação mais crítica, o 11. Fortalecimento político, através de uma atuação mais ampla e forte da Coordenadoria de RI, ganha melhores perspectivas. A comunicação com a Rede é um processo que se amadurece a cada dia. Auxiliar para que a própria rede consiga produzir conteúdo, notícias e resultados de qualidade e impacto é o próximo passo. ”Foca em projetos“ é a campanha forte deste mês. O desafio continua sendo melhorar a execução da Brasil Júnior. A exemplo, o KPI 13. Parcerias Estratégicas, supera sua meta hoje graças a cultura de PDCA presente na equipe hoje.