relatório trimestral de gestão by FEJEMG

Relat贸rio de Gest茫o Jul-Ago 2012

Julho e Agosto de 2012

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Este relatório tem o objetivo de demonstrar os avanços estratégicos da Brasil Júnior até sua data de referência. É um canal e uma ferramenta de contato com todos os empresários juniores que contém todas as informações pertinentes ao avanço e consolidação do trabalho. Além disso, dá suporte para a tomada de decisões do Conselho Administrativo, assim como de suas demais instâncias.

Desempenho satisfatório. Avanço estratégico notável e resultados claros. ( maior que 90% da meta) Desempenho no limite. Avanço estratégico com poucos resultados realizados ou ainda não coletados. ( entre 70% e 90% da meta) Desempenho Insatisfatório. Pouco ou nenhum avanço estratégico e resultados realizados. ( menor que 70% da meta)

Regulamentação

Regulamentar o MEJ nacional

Garantir regulamentação das EJs

Obter regulamentação nas IES

Fortalecer-se politicamente

INDICADOR 11.1. Índice de influência política

Meta

Resultado

2012 2

2012 0

 Análise: -

Resultado estratégico insatisfatório frente a meta de aprovar uma emenda no PNE. Porém há resultados frente a articulação com novas parcerias e contatos no governo, nos direcionando positivamente frente ao KPI.

 Plano corretivo: -

Lobbying PNE: busca e articulação de reuniões com parlamentares que apoiam a causa da educação; - Parceria CONAJE: fechada em uma AGO no Sergipe. Identificado oportunidades junto às AJEs. Responsável: Coordenadoria de Relações Institucionais.

INDICADOR 10.1. % de EJs federadas vinculadas à IES que regulamentam Empresas Juniores

Meta

Resultado

2012 66,6%

2012 57,56%

 Análise: -

Resultado no Limite e pior do que o de 2011 (74%). Esta queda se deve a maior adesão ao SMD, expansão da rede e melhor difusão do conceito Regulamentação nas IES.

 Plano Corretivo: -

Projeto de lei: ganhou articulação mais forte com recente engajamento do Senador José Agripino Maia em escrevê-lo.

Pró-reitores: articulação junto a UFSC a participação da BJ no encontro nacional de PróReitores.

Órgãos de Classe: cotato estabelecido com CONFEA, CFA e CFC para elaboração de propostas de regulamentação de EJs de cada área.

Responsável: Coordenadoria de RI e Coordenadoria de Regulamentação.

INDICADOR 9.1. % de EJs que se mantém federadas de um ano para outro

Meta

Resultado

2012 88,2%

2012 95,7%

 Análise: -

Resultado Satisfatório e superior ao de 2011 (94%). De 163 EJs que passaram pela auditoria, 157 continuam na Rede. Prof issionalização do processo e engajamento dos articuladores apoiam este resultado satisfatório.

 Próximas ações: -

Selo EJ 2012: O Projeto encontra-se na última etapa: produzir relatório final.

Projeto Selo Federações: Nenhuma federação atendeu 100% dos critérios. Deve-se finalizar segunda etapa de coleta de documentos.

Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.

Fomento Expandir a rede de atuação

Aumentar o número de Federações

Aumentar o número de EJs associadas

INDICADOR 8.1. Número de EJs associadas

Meta

Resultado

2012 220

2012 197

 KPI: -

No Limite. Em 2011, no mesmo período tínhamos 168 EJs na rede.

 Plano corretivo: -

Finalizado o DNA Jr. E já disponível no rede.empresasjuniores.

Revisão do processo de federação a nível nacional f inalizado e já rodando em algumas federações: o “Suporte as Nascentes”.

Disponibilização de conteúdo e informações, de nível jurídico e de gestão para se fundar Ejs, no Portal do conhecimento

Responsável: Coordenadoria de Expansão.

õ INDICADOR 7.1. Número de Federações confederadas

Meta

Resultado

2012 14

 Análise: -

Satisfatório. Previsão de atingir 15 federações até o f im do Ano.

 Próximas ações: -

Programa Aspirantes: Goiás Júnior, FEMTEJ e MA Júnior.

Contato com 5 estados sem federações no JEWC, e orientações iniciadas.

Revisão do modelo de Maturidade segundo feedback das participantes.

Avanços da FEMTEJ e MA Júnior no modelo de maturidade.

Responsável: Coordenadoria de Expansão.

Integração Promover alinhamento e obter reconhecimento

Alinhamento e satisfação das Federações

Alinhamento e reconhecimento pelas EJs

INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual

6.2. Índice de alinhamento estratégico 6.3. Satisfação EJs --> Federações 6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior

Meta

Resultado

2012 86% 74% -8% -2%

2012 83,47% 64,19% -1,20% -24,66

 Análise: -

Os KPIs 6.1 e 6.2 têm apresentado resultados próximos nos últimos três anos, com crescimento máximo de 4% de um ano para o outro.

Satisfação das EJs com suas Federações superou a meta enquanto, mesmo frente a uma grande evolução comparado a 2011 (-41,37%), a satisfação das EJs com a Brasil Júnior ainda não é positiva.

O JEWC2012 foi um marco para a nossa atuação em rede.

- Relatório Geral do Censo, Identidade e Pós Juniores está em andamento.

INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual

6.2. Índice de alinhamento estratégico 6.3. Satisfação EJs --> Federações 6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior

Meta

Resultado

2012 86% 74% -8% -2%

2012 83,47% 64,19% -1,20% -24,66

 Plano Corretivo: -

O projeto PE em Rede está em dia e a última etapa “Agentes de disseminação / Articuladores PE em Rede EJs “ é uma importante ação para melhorar o desempenho do KPI 6.2

A Revisão da Estratégia do MEJ já retomou a articulação junto a comissão. A etapa “Momento com as EJs” está por ser iniciada.

O Portal Brasil Júnior já está no ar e com algumas atualizações finais estará totalmente f inalizado.

Responsáveis: Desenvolvimento, Vice-Presidência e Comunicação.

õ INDICADOR 5.1. Índice de alinhamento estratégico 5.2. Índice de satisfação

Meta

Resultado

2012 86% -14%

2012 71,43% -64,00%

 Análise: -

O KPI 5.1 será melhor abordado no Relatório do SMD Federações, mas já se expressa melhor do que 2011.1 (63%).

O KPI 5.2 ref lete o mal desempenho da Brasil Júnior em 2012.1 e como este desempenho impactou na satisfação das Federações, insatisfeitas com um conjunto de ações e pontos já devidamente expostos na Reunião de feedback no JEWC2012.

 Plano Corretivo: -

A Diretoria Executiva da Brasil Júnior colocou como prioridade maior, para o segundo semestre, reverter este resultado. Para isso está compilando e tratando todos os feedbacks do Conselho, convergindo em melhorias e ações pontuais, como se fez na construção deste relatório.

Suporte

Excelência na gestão da rede

Melhoria no desempenho das Federações

Melhoria no desempenho das EJs

INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs

Meta

Resultado

2012 43,56%

2012 40,43%

 Análise: -

Alcance de 92% da meta, como analisado no último relatório, evidencia que a rede poderia estar produzindo mais resultados do que consegue gerar hoje.

 Ações: SMD EJs:

Reuniões de feedback do resultado da federação;

Elaboração de relatórios por área de atuação;

Revisão da proposta de indicadores de resultado conforme feedback de EJs. Nova proposta foi elaborada e já se encontra descrita no PAPA.

Premiação das EJs destaque no SMD EJs (top 20, top 5 perspectivas, top 3 e evolução)

õ INDICADOR 3.1. Evolução no SMD Prática Federações Resultado

Meta

Resultado

2012 64,22% 46,13%

2012 56,41% 46,4%

 Análise: - No Relatório final do SMD Federações 2012-1;

 Previsto: - Entrega do Relatório do SMD Federação para o Dia 13/08;  Plano corretivo: - Finalização e entrega do relatório do SMD Fed até o dia 11/9. Responsável: Coordenadoria de GFN.

Representação Fortalecer a marca Empresa Júnior

Aumentar visibilidade na sociedade

Aumentar negócios gerados

INDICADOR 2.1. Número de projetos externos realizados pelas EJs  Análise:

Meta

Resultado

2012 2241

2012 570

- Segundo os resultados coletados pelo SMD Federações, a Federação que mais contribuiu com o KPI foi a FEJEMG, com 156 projetos realizados; - O Resultado é exatamente igual ao do primeiro semestre do ano passado.

 Plano Corretivo: - A Busca por parcerias que agreguem valor direto para a rede é uma das prioridades da Coordenadoria de Negócios. - Comunicação com foco no incentivo a realização de projetos. O conteúdo do próximo Panorâma será totalmente voltado para projetos. Responsáveis: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria

INDICADOR 1.1. Exposição na mídia

Meta

Resultado

2012 2619

2012 1135

 Análise: -

Resultado semelhante ao de 2011. A FEJEPAR, segundo o SMD Fed, foi a Federação que mais contribuiu com o KPI (409 pontos) com 109 aparições na mídia.

No geral tivemos 184 aparições locais, 66 regionais e 26 Nacionais.

 Realizado: -

O JEWC2012 foi muito bem aproveitado com uma ótima repercussão nas mídias, principalmente nacionais.

Já aconteceram, no JEWC, ações junto aos articuladores de comunicação para motivar a produção de releases, conteúdo e notícias pela própria rede.

Neste mês tivemos 6 aprovações de releases: duas por parte do David Goldberg, uma no blog do Sidnei Oliveira, no Administradores, no Mundo HSBC e no Empreendedor Universitário.

Responsável: Diretoria de Comunicação.

Excelência em gestão interna

Parcerias estratégicas

Sustentabilidade jurídico financeira

Meta

INDICADOR 14.1. Receita efetivada.

2012 R$110000,00

Resultado

2012 R$62000,00

 Análise: - A meta do primeiro semestre foi alcançada. Mas para o segundo semestre os contratos assinados ainda não trazem uma projeção de captação suf iciente para atingir a meta, esta que pode ser alterada segundo a deliberação do Planejamento f inanceiro.

 Plano corretivo: - As Coordenadorias de Negócios e Administrativa já se reuniram para alinhar as metas de captação para o próximo semestre. - A revisão das cotas também é uma ação desdobrada. Responsável: Coordenadoria Administrativa e Coordenadoria de Negócios.

INDICADOR 13.1. Número de parceiros Relações Intitucionais: Parcerias fechadas: Freitas e Rebeque; Artemisia; Aiesec; Fundação Estudar; ENDEAVOR; CONAJE; Mba empresarial; Apex. Em processo de renovação Abipe; Aliança Empreendedora; Jade; Fnq; Sebrae. Prospects: Anjos do Brasil;.

Meta

Resultado

2012 15

2012 16 Negócios:

Parcerias fechadas:

Itau; Ambev; Bain; Boc; Elo group; INDG; Goodyear. Cia de Talentos Em processo de renovação Odebrech Rl Itau projetos Prospects: Volvo; ArcelorMittal; Petrobrás; Bosh; Kraft Foods; Andrade Gutierres; GE; Ultra; Dell; Medley; Geekey; Tigre.

INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs

Meta

Resultado

2012 52%

2012 51,32%

 Análise:

50% dos KPIs analisados neste indicador atingiram sua meta e 53% dos Indicadores Gerenciais atingiram 100% de desempenho. Porém já foram mapeados diversos pontos de melhorias na gestão da Brasil Júnior que ainda serão atacados.

 Plano Corretivo: -

Sistema Integrado da BJ – Inserção da Equipe BJ no Sistema e ref ino na dinâmica de trabalho e otimização do monitoramento de gestão.

Revisão dos Indicadores Gerenciais das Coordenadorias e dos Projetos no PAPA.

Responsável: Coordenadoria de Gestão e Coordenadoria de TI.

Avanço de Projetos Brasil Júnior Mês a Mês Acumulado Realizado

Meta

120,0% 100,0% 80,0%

68,0%

98,6% 100,0%

42,8%

40,0%

0,0%

87,6%

97,2%

52,8%

60,0%

20,0%

75,8%

81,2%

92,2%

19,6% 40,8%

3,6% 3,6%

18,4%

Jan

Fev

 Análise:

Mar

50,2%

Abr

61,0%

67,4%

71,2%

76,6%

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Agosto – Avanço de projetos por Diretoria Realizado 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

89%

ADMFIN

 Plano Corretivo:

100%

Meta 96%

73% 100%

96% 58%

COM

80%

DES

87,6%

76,6% 40%

PSD

Desempenho operacional da Brasil Júnior no ano Desempenho mensal

79%

85% 68%

84% 67%

90% 76%

Meta 100%

95% 76%

82%

50%

JAN

 Análise:

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Desempenho Operacional por Diretoria 3º Trimestre JUL 97,5% 84,7%

AGO

Meta

100,0% 85,7%85,6%

80,3%81,6%

75,5% 55,9%

0,0% PRESIDÊNCIA

SET

0,0% VICE-PRESIDÊNCIA

 Plano corretivo:

0,0% ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

62,5%

0,0% COMUNICAÇÃO

0,0%0,0%0,0% DESENVOLVIMENTO

0,0% Média

Regulamentar o MEJ Nacional tem sido um desaf io, principalmente no relacionamento com Governo e IES, porém temos apresentado resultados sustentáveis perante a regulamentação de nossas EJs. Com a possibilidade atual de aumentarmos o número de Federações, não apenas neste ano, mas também nos próximos, traz perspectivas positivas frente a Expansão da Rede. O JEWC2012 foi um marco. E no segundo semestre a Brasil Júnior terá que focar ainda mais em pontos de melhoria para promover o alinhamento e obter o reconhecimento da rede. O desempenho de nossa rede apesar de próximos das metas poderiam estar ainda melhores. E com uma atuação mais fortalecida como rede podemos alcançar mais resultados na realização de projetos e exposição da marca “Empresa Júnior”. O desempenho operacional da Brasil Júnior obteve melhoras, mas ainda inexpressivas e a melhoria na execução é prioridade maior para finalizar a gestão.