FOLHA EXRA ED 1117 B by FOLHA EXTRA

EDITAIS

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

PÁGINA: 1 19/02/2014 08:52

CÂMARA JOAQUIM TÁVORA Estado do Paraná Camara Municipal de Joaquim Tavora

TERMO ADITIVO 01 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 EMPREITADA GLOBAL REF. Tomada de Preços nº 09/2013 – PMP Processo nº 98/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Domingos Calixto nº 483, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.167.717/0001-94, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Claudinei Benetti, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.277.834-4, inscrito no CPF/MF sob n.º 766.797.489-68, e MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, com sede à Rua Rui Barbosa nº 711, Centro, Pinhalão - Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 15.251.430/0001-53, neste ato representada por Marcos Paulo da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.836.394, e do CPF 045.936.326-33, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo aditam o que se segue: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica inserida a seguinte dotação ao contrato acima mencionado: Dotação – 375 fontes – 3340 – 44905101070000 – Obras Instalações. CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais. E por estarem justas e aditadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais para todos os fins de direito. Pinhalão - PR, 26 de março de 2014. Claudinei Benetti – Prefeito Municipal CONTRATANTE MPS Construções Civis LTDA – ME CONTRATADA Visto do Departamento Jurídico

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL Receita

Despesa

Receitas Correntes

Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI OUTRAS DESPESAS CORRENTES

514.127,20 39.765,25

553.892,45

Déficit

553.892,45

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Totais ..................

Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 553.892,45 Totais ..................

553.892,45

Déficit Orçamento Corrente

553.892,45

Totais ..................

553.892,45 Totais ..................

Resumo

553.892,45

Receita

Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentária Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentária Déficit

0,00 553.892,45

Total .......................

Despesa Despesas Correntes Despesas Correntes Intra-Orçamentária Despesas de Capital Despesas de Capital Intra-Orçamentária

553.892,45 -

553.892,45 Total .......................

Iremar Carlos da Silva Presidente

Valéria Oliveira de Gois Controle Interno

553.892,45

Francisco dos Santos Reis Contador - CRC-PR 057.265/O

Estado do Parana

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Camara Municipal de Joaquim Tavora

Exercicio de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....:

CAMARA MUNICIPAL

Orgao...............:

Unidade Orcamentaria:

01.01 CAMARA MUNICIPAL

Folha:

Especificacao

Desdobramento

da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.0000

514.127,20

APLICACOES DIRETAS

514.127,20

3.1.90.11.00.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

405.727,58

3.1.90.13.00.0000

OBRIGACOES PATRONAIS

102.377,39

3.1.90.16.00.0000

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

3.3.00.00.00.0000

6.022,23

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.00.0000

Natureza da Despesa

553.892,45

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.00.00.0000

39.765,25

APLICACOES DIRETAS

39.765,25

3.3.90.14.00.0000

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.350,00

3.3.90.30.00.0000

MATERIAL DE CONSUMO

3.516,24

3.3.90.35.00.0000

SERV. DE CONSULTORIA

3.3.90.36.00.0000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC

70,00

3.3.90.39.00.0000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID

34.829,01

0,00

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.0000

0,00

INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00.0000

0,00

APLICACOES DIRETAS

0,00

4.4.90.51.00.0000

OBRAS E INSTALACOES

0,00

4.4.90.52.00.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total da Unidade Orcamentaria

553.892,45

Total do Orgao

553.892,45

Total Geral

553.892,45

Iremar Carlos da Silva

Valeria Oliveira de Gois

Francisco dos Santos Reis

Presidente

Controle Interno

Contador - CRC-PR 057.265/O

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Camara Municipal de Joaquim Tavora

Exercicio de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....:

CAMARA MUNICIPAL

Orgao...............:

Unidade Orcamentaria:

01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo

CAMARA MUNICIPAL

Grupo de Natureza Codigo

Folha:

CAMARA MUNICIPAL

Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

01.000.0000.0.000.000 Legislativa

553.892,45

01.031.0000.0.000.000

553.892,45

Total Unidade Orcamentaria...........

553.892,45

Total do Orgao .........................

553.892,45

Total Geral ............................

553.892,45

01.031.0001.0.000.000 01.031.0001.2.001.000

Acao Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO Manutencao das atividades Legislativas

Iremar Carlos da Silva

Valeria Oliveira de Gois

Francisco dos Santos Reis

Presidente

Controle Interno

Contador CRC-PR 057.265/O

PINHALÃO

TERMO ADITIVO 01 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014 EMPREITADA GLOBAL REF. Tomada de Preços nº 10/2013 – PMP Processo nº 99/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Domingos Calixto nº 483, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.167.717/0001-94, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Claudinei Benetti, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.277.834-4, inscrito no CPF/MF sob n.º 766.797.489-68, e MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, com sede à Rua Rui Barbosa nº 711, Centro, Pinhalão - Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 15.251.430/0001-53, neste ato representada por Marcos Paulo da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.836.394, e do CPF 045.936.326-33, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo aditam o que se segue: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica inserida a seguinte dotação ao contrato acima mencionado: Dotação – 376 fontes – 3341 – 44905101070000 – Obras Instalações. CLÁUSULA SEGUNDA:Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais. E por estarem justas e aditadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais para todos os fins de direito. Pinhalão - PR, 26 de março de 2014. Claudinei Benetti – Prefeito Municipal CONTRATANTE MPS Construções Civis LTDA – ME CONTRATADA Visto do Departamento Jurídico TERMO ADITIVO 01 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2014 EMPREITADA GLOBAL REF. Tomada de Preços nº 11/2013 – PMP Processo nº 100/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Domingos Calixto nº 483, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.167.717/0001-94, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Claudinei Benetti, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.277.834-4, inscrito no CPF/MF sob n.º 766.797.489-68, e MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, com sede à Rua Rui Barbosa nº 711, Centro, Pinhalão - Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 15.251.430/0001-53, neste ato representada por Marcos Paulo da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.836.394, e do CPF 045.936.326-33, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo aditam o que se segue: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica inserida a seguinte dotação ao contrato acima mencionado: Dotação – 374 fontes – 3339 – 44905101070000 – Obras Instalações. CLÁUSULA SEGUNDA:Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais. E por estarem justas e aditadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais para todos os fins de direito. Pinhalão - PR, 26 de março de 2014. Claudinei Benetti – Prefeito Municipal CONTRATANTE MPS Construções Civis LTDA – ME CONTRATADA Visto do Departamento Jurídico EXTRATO DO CONVÊNIO 03-2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Convênio Nº..: 03/2014 Convenente..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALÃO - APAE Vigência.: Início: 26/03/2014 Término: 30/12/2014. Valor: R$ 33.330,00 (Trinta e três mil trezentos e trinta reais) Dos recursos: 245 - 33504300000000 Objeto: O presente convênio tem por objetivo a parceria, com o emprego de esforços mútuos, entre o Município de Pinhalão e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, pretendendo oferecer melhorias no atendimento às pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, visando recursos financeiros para melhorar a qualidade e ampliar o número de atendimentos/ano. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sua Escola de Educação Especial Nova Vida, oferece atendimento a 65 (sessenta e cinco) alunos portadores de necessidades educativas especiais, oferecendo-lhe toda a estrutura básica necessária.

Estado do Paraná Camara Municipal de Joaquim Tavora

PÁGINA: 1 11/01/2014 10:46

Balanço Orçamentário Exercício de 2013 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 02/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO E A ASSOCIAÇÃO PINHALONENSE DE EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO (APEPAT).A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, com sede à Rua Domingos Calixto, nº 483, CNPJ n.º 76.167.717/000194 doravante denominada, CONVENENTE, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudinei Benetti, portador da cédula de identidade RG n° 5.277.834-4 e do CPF n° 766797489-68, residente e domiciliado em Pinhalão, e a ASSOCIAÇÃO PINHALONENSE DE EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E TURISMO (APEPAT) entidade sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 552/2007 de 28/08/2007, inscrita no CNPJ sob número 03.305.670/0001-04, com sede à Rua Bonifácio Ribeiro da Luz, nº 20, nesta cidade de Pinhalão, doravante denominada, CONVENIADA, neste ato representada por seu Presidente o Sr. Genir Lemes de Campos Bueno Neto, RG nº 8.851.823-3 CPF nº 051.322.729-67, tem justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com os despachos e demais elementos constantes do processo administrativo rescisório nº 01/14, resolvem rescindir o referido Convênio, com fundamento na Cláusula Sexta e no art. 79, da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente termo tem por objeto a rescisão do CONVÊNIO Nº 02/2014, o qual tinha finalidade a Manutenção e Abastecimento do veículo da Associação, celebrado em 21 de fevereiro de 2014, pelo motivo de que a prestação de contas do ano de 2012 apresentada pelo tomador do presente convênio não foi aprovada pelo tribunal de contas do estado do Paraná. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a comarca de Tomazina/PR.E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas. Pinhalão, 26 de março de 2014. Claudinei Benetti – Prefeito Municipal CONTRATANTE APEPAT CONTRATADA Visto do Departamento Jurídico

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL Previsão/Fixação (a)

Receitas

Execução (b)

Diferenças (c)

Transferências Financeiras Recebidas

Déficit ........

930.000,00

553.892,45

376.107,55

Total das Receitas

930.000,00

553.892,45

376.107,55

Previsão/Fixação (a)

Despesas Créditos Orçamentários e Suplementares Créditos Especiais Créditos Extraordinários

Execução (b)

930.000,00 -

Diferenças (c)

553.892,45 -

Transferências Financeiras Concedidas

376.107,55 -

Soma ..........

930.000,00

553.892,45

376.107,55

Total das Despesas

930.000,00

553.892,45

376.107,55

Iremar Carlos da Silva Presidente

Valéria Oliveira de Gois Controle Interno

Francisco dos Santos Reis Contador - CRC-PR 057.265/O

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EDITAIS

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WENCESLAU BRAZ PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PR EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA REF: PREGÃO PRESENCIAL - 18/2014 A pregoeira comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº 18/2014, que após a análise e verificação da documentação apresentada pela proponente, decidiu habilitar e classificar: Nº. Proponente Item Valor Total 01

VEZ – INSTITUTO UNIBRASIL PARA DES. DA CIÊNCIA E CULTURA

1a4

R$ 165.900,00

Wenceslau Braz-Pr, 26 de março de 201. Mônica de Oliveira. Pregoeira Municipal

OUTRAS

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SUMULA DE RECEBIMENTO DE L.P E PEDIDO DE L.I. Adilson Messias de Jesus torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença Ambiental Prévia L.P nº 36123 com validade até 15/01/2016 e requer a Licença de Instalação para produção de carvão vegetal , no município de enceslau Braz – PR.

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Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

Estado do Parana

Demonstracao da Divida Fundada

Camara Municipal de Joaquim Tavora

Exercicio de 2013 - Anexo 16, da Lei 4.320/64

EDITAIS Folha:

Nao houve movimentacao no periodo!

Iremar Carlos da Silva

Valeria Oliveira de Gois

Francisco dos Santos Reis

Presidente

Controle Interno

Contador - CRC/PR 057.265/O

Estado do Parana

Demonstracao da Divida Flutuante

Camara Municipal de Joaquim Tavora

Exercicio de 2013 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :

Beyoncé e Jay Z são suspeitos de mentir a idade DIVULGAÇÃO

Folha:

CAMARA MUNICIPAL

Titulos

Saldo do Exercicio ------ Movimentacao no Periodo ------ Saldo para o ExerAnterior

Inscricao

Baixa

cicio Seguinte

0,00

8.872,75

0,00

Depositos e Consignacoes IMPOSTO

SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -

IRRF DEVIDO AO TESOURO INSS

0,00

44.326,43

0,00

APLICACAO FINANCEIRA DA

0,00

1.492,88

0,00

RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00

16.621,62

0,00

RETENCOES - SINDICATOS

0,00

149,95

0,00

71.463,63

0,00

RENDIMENTOS

CAMARA

Total

DAS AGÊNCIAS Classe Patrimonial DECIMO TERCEIRO SALARIO

0,00

8.321,50

0,00

FERIAS

0,00

4.347,44

0,00

FGTS A PAGAR

0,00

10.044,70

0,00

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO

0,00

39.765,25

0,00

INSS

SALARIOS E

0,00

92.332,69

0,00

E BENEFICIOS DO

0,00

399.080,87

0,00

553.892,45

0,00

625.356,08

0,00

CONTRIBUICAO

SOBRE

REMUNERACOES SALARIOS,

REMUNERACOES

EXERCICIO Total

Total Geral

Iremar Carlos da Silva

Valeria Oliveira de Gois

Francisco dos Santos Reis

Presidente

Controle Interno

Contador - CRC/PR 057.265/O-1

Beyoncé e Jay Z podem ser mais velhos do que assumem. A afirmação é do radialista Troi Torain, conhecido como Star. Segundo ele, o casal não gosta de revelar a verdadeira idade para fingir serem mais novas do que são. O site International Business Times reproduziu as declarações de Troi no seu programa. "Eu não deveria soltar isso, talvez porque ele não diz isso

publicamente, mas Jay Z e eu temos a mesma idade. Eu vou fazer 50 anos no dia 3 de maio. Ele tem 43, 42... isso é mentira para mídia!", revelou o radialista. O rapper afirma ter 43 anos. Em dezembro, a apresentadora Bianna Golodryga, do Good Morning America, disse que estudou na mesma sala que Beyoncé no ensino médio. Acontece que Bianna tem 35 anos e Beyoncé diz ter 32 anos. Se a declaração de Star estiver correta, Jay Z tem 18 anos a mais que Beyoncé.

MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA – CAMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA - CÂMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA - CAMARA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Portaria 02/2014

Resolução 02/2014

Pregão Presencial nº 01/2014

Dispõe sobre autorização para o departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Joaquim Távora elaborar pareceres jurídicos para a Câmara Municipal.

Encontra-se em aberto na CAMARA MUNCIPAL DE JOAQUIM TÁVORA – ESTADO DO PARANÁ, processo licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço global, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E TESOURARIA.

INSTITUIR a Comissão de Recebimentos de Bens e Serviços para o ano de 2014, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, tendo em vista o recebimento e devida conferencia das aquisições e contratações realizadas pela Câmara Municipal, sendo a referida comissão constituída pelos seguintes servidores:

Assim sendo, a realização do referido pregão será no dia 11/04/2014, a partir das 09h00min, na sala de sessões da Câmara Municipal, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 620, Centro, no Município de Joaquim Távora – PR.

O presidente da Câmara de Vereadores de Joaquim Távora, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 30 XIX e 92, §2º da Resolução n. 02/98 (Regimento Interno da Câmara Municipal); Considerando o licenciamento do advogado da Câmara, conforme pedido protocolado na secretaria desta Câmara Municipal no dia 29/01/2013;

Presidente:

Francisco dos Santos Reis RG nº 7.785.748-7 SSP-PR

Membros:

Ingrid Olivetti Bagatin RG nº 7.100.729-4 SSP-PR

RESOLVE:

Maria Aparecida Martins de Camargo RG nº 4.042.055-0 SSP-PR

Art. 1º - Fica autorizado, a pedido do Presidente da Câmara, o departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Joaquim Távora, elaborar/emitir parecer jurídico para a Câmara Municipal de Joaquim Távora, nos processos de aquisição de produtos e serviços.

O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada no endereço supra, junto a secretaria da Câmara, de segunda a sexta-feira, no horário das08h00min às 11:30min e das 13:00min às 17h:00min.

Considerando a necessidade de aquisição de produtos e serviços para esta Câmara Municipal;

Joaquim Távora, 24 de fevereiro de 2014.

Joaquim Távora, 20 de Fevereiro de 2014.

Art. 2º - Para dar cumprimento ao artigo anterior, fica desde já designado o advogado Dr. Deiwiti de Almeida, OAB-PR nº 41.977.

IREMAR CARLOS DA SILVA

Iremar Carlos da Silva

Carlos Henrique Castanheira

Art. 3º. - Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor nesta data.

Presidente da Câmara

Presidente

1º Secretário

Joaquim Távora, 18 de Fevereiro de 2014. Iremar Carlos da Silva Presidente

Carlos Henrique Castanheira Secretário

MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA - CAMARA MUNICIPAL Portaria 03/2014 Dispõe sobre a designação/nomeação de vereadores/servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação no âmbito do Poder Legislativo Municipal . O presidente da Câmara de Vereadores de Joaquim Távora, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 30 XIX e 92, §2º da Resolução n. 02/98 (Regimento Interno da Câmara Municipal); RESOLVE: Art. 1º - Ficam designados/nomeados os vereadores/servidores da Câmara Municipal, abaixo relacionados, para comporem a Comissão Permanente de Licitação para o ano de 2014 no âmbito da Poder Legislativo Municipal: Presidente:

Anoar Chaowiche RG nº 3.625.937-0-SSP-PR CPF nº 633.541.529-15

Membros:

Ademir Francisco de Oliveira RG nº 3.553.125-4 SSP-PR CPF nº 532.421.499-04 Maria Aparecida Martins de Camargo RG nº 4.042.055-0-SSP-PR CPF nº 648.646.939-00

Art. 2º - Nos procedimentos modalidade Pregão Presencial exercerá a função de pregoeiro o senhor Anoar Chaowiche – RG nº 3.625.937-0-SSP-PR – CPF nº 633.541.529-15, atuando os demais membros como equipe de apoio. Art. 3º. - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data. Joaquim Távora, 18 de Fevereiro de 2014. Iremar Carlos da Silva Presidente

Carlos Henrique Castanheira Secretário

JABOTI MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

Página: 1 /

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

Dotação inicial (d)

Créditos adicionais (e)

Dotação atualizada (f) = (d + e)

DESPESAS EMPENHADAS No bimestre (g)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até bimestre (h)

No bimestre (i)

Até bimestre (j)

Saldo a liquidar (f - j)

% (j / f)

10.735.000,00

99.954,50

10.834.954,50

1.788.421,19

1.643.281,75

15,17

9.191.672,75

9.521.830,50

(155.500,00)

9.366.330,50

1.601.839,17

1.474.977,13

15,75

7.891.353,37

4.957.620,90

(103.000,00)

4.854.620,90

799.494,15

16,47

4.055.126,75

30.000,00

0,00

30.000,00

1.603,67

5,35

28.396,33

4.534.209,60

(52.500,00)

4.481.709,60

800.741,35

673.879,31

15,04

3.807.830,29

1.097.669,50

255.454,50

1.353.124,00

186.582,02

168.304,62

12,44

1.184.819,38

845.669,50

255.454,50

1.101.124,00

144.587,74

126.310,34

11,47

974.813,66

0,00

252.000,00

0,00

252.000,00

41.994,28

16,66

210.005,72

115.500,00

0,00

115.500,00

0,00

115.500,00

0,00

115.500,00

0,00

115.500,00

815.000,00

3.000,00

818.000,00

153.142,27

93.002,47

11,37

724.997,53

11.550.000,00

102.954,50

11.652.954,50

1.941.563,46

1.736.284,22

14,90

9.916.670,28

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)

0,00

252.000,00

0,00

252.000,00

41.994,28

16,66

210.005,72

115.500,00

0,00

115.500,00

0,00

115.500,00

815.000,00

3.000,00

818.000,00

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D11.550.000,00 E M A R Ç O D E 102.954,50 2 0 1 4 - E D.11.652.954,50 1117 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

115.500,00

0,00

115.500,00

153.142,27

93.002,47

11,37

724.997,53

1.941.563,46

1.736.284,22

14,90

9.916.670,28 0,00

EDITAIS

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

0,00

11.550.000,00

102.954,50

11.652.954,50

1.941.563,46

1.736.284,22

14,90

9.916.670,28

0,00

218.034,56

423.313,80

0,00

(423.313,80)

11.550.000,00

102.954,50

11.652.954,50

2.159.598,02

18,53

9.493.356,48

SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO E DA COSTA SEGURIDADE SOCIAL VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA ORÇAMENTO LAUDERIFISCAL APARECIDA DE OLIVEIRA JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA

JOSE CARLOS DA SILVA

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CONTROLE INTERNO

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

INICIAL

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))

ATUALIZADA (a)

No bimestre (b)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (c)

No bimestre (d)

Até o bimestre (e)

% (e / total e)

Saldo a liquidar (a - e)

% (e / a)

10.735.000,00

10.834.954,50

1.788.421,19

1.643.281,75

94,64

15,17

708.000,00

0,00

708.000,00

0,00

708.000,00

2.167.400,00

2.232.400,00

383.486,47

363.810,43

20,95

16,30

1.868.589,57

2.167.400,00

2.232.400,00

383.486,47

363.810,43

20,95

16,30

1.868.589,57

581.700,00

80.425,34

74.419,97

4,29

12,79

507.280,03

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

8.300,00

0,00

8.300,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

154.000,00

12.515,31

12.170,55

0,70

7,90

141.829,45

LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

9.191.672,75

419.400,00

67.910,03

62.249,42

3,59

14,84

357.150,58

3.354.437,00

3.454.391,50

699.643,43

645.537,98

37,18

18,69

2.808.853,52

3.255.187,00

3.355.141,50

677.707,64

623.602,19

35,92

18,59

2.731.539,31

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

49.000,00

16.643,13

0,96

33,97

32.356,87

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

47.950,00

4.864,40

0,28

10,14

43.085,60

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.300,00

428,26

0,02

18,62

1.871,74

2.115.352,00

287.963,97

264.524,16

15,24

12,50

1.850.827,84

1.850.177,00

284.157,45

260.717,64

15,02

14,09

1.589.459,36

8.000,00

0,00

8.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

214.175,00

3.806,52

0,22

1,78

210.368,48

EDUCAÇÃO ESPECIAL

43.000,00

0,00

43.000,00

EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR

CULTURA

4.500,00

0,00

4.500,00

DIFUSÃO CULTURAL

2.500,00

0,00

2.500,00

TURISMO

2.000,00

0,00

2.000,00

1.372.500,00

1.302.500,00

285.121,26

247.928,49

14,28

19,03

1.054.571,51

URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA TRANSPORTE RODOVIÁRIO

87.500,00

10.500,00

7.000,00

0,40

8,00

80.500,00

1.285.000,00

1.215.000,00

274.621,26

240.928,49

13,88

19,83

974.071,51

12.250,00

0,00

12.250,00

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL EXTENSÃO RURAL INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER

12.250,00

0,00

12.250,00

179.426,00

184.426,00

29.623,82

24.903,82

1,43

13,50

159.522,18

177.400,00

182.400,00

29.623,82

24.903,82

1,43

13,65

157.496,18

1.600,00

0,00

1.600,00

426,00

0,00

426,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

95.735,00

21.931,90

1,26

22,91

73.803,10

95.735,00

21.931,90

1,26

22,91

73.803,10

26.200,00

225,00

0,01

0,86

25.975,00

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

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LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

INICIAL

DESPORTO COMUNITÁRIO

No bimestre (b)

Até o bimestre (c)

No bimestre (d)

Até o bimestre (e)

% (e / total e)

26.200,00

225,00

0,01

0,86

25.975,00

115.500,00

0,00

115.500,00

0,00

115.500,00

815.000,00

818.000,00

153.142,27

93.002,47

5,36

11,37

724.997,53

11.550.000,00

11.652.954,50

1.941.563,46

1.736.284,22

100,00

14,90

9.916.670,28

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CONTROLE INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2013

Balanço Anual Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti

Página: 1 ATIVO ESPECIFICAÇÃO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

PASSIVO Exercício

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

1.389.705,79

0,00

1.389.705,79

0,00

PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

Exercício

Atual

(272.392,96)

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

1.389.705,79

0,00

PESSOAL A PAGAR

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

0,00

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

0,00

CLIENTES

0,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

0,00

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

0,00

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -

0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -

0,00

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -

0,00

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A

0,00

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A

0,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

0,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A

(272.567,66)

0,00

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

(272.567,66)

0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

0,00

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS

0,00

APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS

0,00

PROVISÕES A CURTO PRAZO

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

0,00

PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A

0,00

MERCADORIAS PARA REVENDA

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A

0,00

PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS

0,00

PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE

0,00

PRODUTOS E SERVIÇOS EM

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES

0,00

MATÉRIAS-PRIMAS

0,00

OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO

0,00

MATERIAIS EM TRÂNSITO

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

174,70

0,00

ALMOXARIFADO

0,00

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

ESTOQUES

Saldo a liquidar (a - e)

% (e / a)

115.500,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

ATUALIZADA (a)

DESPESAS LIQUIDADAS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

0,00

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS

0,00

APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS

0,00

PROVISÕES A CURTO PRAZO

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE

0,00

ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA

EDITAIS

PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

0,00

PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A

0,00

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS

0,00

PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE

0,00

PRODUTOS E SERVIÇOS EM

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES

0,00

MATÉRIAS-PRIMAS

0,00

OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO

0,00

MATERIAIS EM TRÂNSITO

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

174,70

0,00

ALMOXARIFADO

0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

0,00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

0,00

OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

0,00

OUTROS ESTOQUES

0,00

ARRENDAMENTO OPERACIONAL A

0,00

(-) AJUSTE PARA PERDAS DE ESTOQUES

0,00

DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00

DIVIDENDOS A PAGAR

0,00

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

0,00

VALORES RESTITUÍVEIS

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

ASSINATURAS E ANUIDADES A

0,00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR

0,00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR

0,00

CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A

0,00

BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR

0,00

DEMAIS VPD A APROPRIAR

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

174,70

0,00

10.595.973,39

0,00

PESSOAL A PAGAR

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

0,00

BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR

0,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

0,00

1.578,05

0,00

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -

0,00

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,00

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO

0,00

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO -

0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

0,00

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO -

0,00

ESTOQUES

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES

0,00

(-)ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

0,00

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO

0,00

FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO

0,00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES

0,00

FORNECEDORES ESTRANGEIROS A

0,00

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE

0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

1.578,05

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

1.578,05

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

FORNECEDORES A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2013

Balanço Anual Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti

Página: 2 ATIVO ESPECIFICAÇÃO

PASSIVO Exercício

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

BENS IMÓVEIS

0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E

0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

0,00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

10.595.973,39

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A

0,00

SOFTWARES

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A

0,00

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

0,00

PROVISÃO PARA REPARTICAO DE

0,00

DIREITO DE USO DE IMÓVEIS

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES

0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

0,00

OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO

0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO

0,00

OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

0,00

DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE

0,00

ADIANTAMENTO PARA FUTURO

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

0,00

(-) CUSTO DIFERIDO

0,00

10.323.580,43

0,00

INTANGÍVEL

PROVISÕES A LONGO PRAZO

10.595.973,39

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

RESULTADO DIFERIDO

TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício

ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL

0,00

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

0,00

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO

0,00

RESERVAS DE CAPITAL

0,00

ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES

0,00

ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS

0,00

ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

0,00

CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL

0,00

OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL

0,00

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

0,00

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

0,00

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

RESERVAS DE LUCROS

0,00

RESERVA LEGAL

0,00

RESERVAS ESTATUTÁRIAS

0,00

RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

0,00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

0,00

RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO

0,00

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

0,00

RESERVA DE RETENÇÃO DE PRÊMIO NA

0,00

OUTRAS RESERVAS DE LUCRO

0,00

RESERVA DE REAVALIAÇÃO

0,00

OUTRAS RESERVAS

0,00

(8.932.296,59)

0,00

DEMAIS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

(8.932.296,59)

0,00

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

0,00

(-) AÇÕES EM TESOURARIA

0,00

(-) COTAS EM TESOURARIA

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL

1.391.283,84

ATIVO FINANCEIRO

1.389.705,79

0,00

PASSIVO FINANCEIRO

1.578,05

0,00

PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE

Anterior 0,00

0,00 TOTAL

SALDO PATRIMONIAL

(8.932.296,59)

0,00

1.391.283,84

0,00

(272.392,96)

0,00

10.595.973,39

0,00

(8.932.296,59)

0,00

B5 Brasileiro que participou do "Big Brother" inglês vira mulher DAS AGÊNCIAS

O brasileiro Rodrigo Lopes, participante do Big Brother britânico em 2009, contou em sua conta no Twitter que virou mulher. Lopes, que agora responde por Rebeca, postou fotos de sua transformação na rede social e diz que trabalha como prostituta no Brasil desde outubro de 2013 para financiar sua cirurgia de mudança de sexo. Segundo o site Huffington Post, ele disse que se voltou para a prostituição porque não consegue encontrar um emprego devido ao preconceito, uma vez que seus documentos constam que ele é homem. "Eu vou para entrevistas em bares, e eles me olham e depois olham meus documentos, e percebem que lá eu sou um garoto. Eles dizem que vão me ligar, mas nunca ligam", conta. "Eu tenho um diploma em produção de TV, mas não consigo um emprego nem em um bar". Lopes, que tem 23 anos e ficou em quinto no "Big Brother" inglês, sonha também em voltar à Grã-Bretanha, se casar e adotar uma criança. "Eu só quero ser amada por quem eu sou", afirmou ao Huffington Post.

De cinta-liga, Paris Hilton posta foto sensual: "chefe" DIVULGAÇÃO

Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2013

Balanço Anual Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti

DAS AGÊNCIAS

Página: 3 BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2013

Balanço Anual Município de Jaboti

Página: 1 ATIVO ESPECIFICAÇÃO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

PASSIVO Exercício

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

1.193.776,03

0,00

882.800,51

0,00

PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

Exercício

Atual

(2.389.252,72)

0,00

(28.438,27)

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

882.800,51

0,00

PESSOAL A PAGAR

2.839,65

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

0,00

253.815,45

0,00

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

0,00

CLIENTES

0,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

(31.277,92)

0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

0,00

(78.029,06)

0,00

253.815,45

0,00

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -

(54.826,90)

0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -

0,00

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -

0,00

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A

0,00

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

(25.950,41)

0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

0,00

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

2.748,25

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO

57.160,07

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

Paris Hilton fez a alegria de seus seguidores no Instagram ao publicar uma foto bem sensual, nesta quarta-feira (26). Na imagem, a socialite aparece de cinta-liga e meias pretas. “Boss (chefe)”, escreveu na legenda. No final de fevereiro, Paris comemorou seu aniversário em uma boate em Florianópolis. A festa teve o tema Save The Cake, e contou com uma performance da aniversariante, que comandou as pick ups, animando os convidados.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

882.800,51

0,00

PESSOAL A PAGAR

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

0,00

253.815,45

0,00

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

0,00

(31.277,92)

0,00

CRÉDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES

0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

0,00

253.815,45

0,00

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2.839,65

EDITAIS

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

0,00

(78.029,06)

0,00

(54.826,90)

0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -

0,00

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A

0,00

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

2.748,25

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO

57.160,07

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A

0,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

0,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A

(2.337.591,61)

0,00

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

(2.337.591,61)

0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS

0,00

(25.950,41)

0,00

57.028,07

0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E

132,00

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

0,00

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS

0,00

APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS

0,00

PROVISÕES A CURTO PRAZO

0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

0,00

PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A

0,00

MERCADORIAS PARA REVENDA

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A

0,00

PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS

0,00

PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE

0,00

PRODUTOS E SERVIÇOS EM

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES

0,00

MATÉRIAS-PRIMAS

0,00

OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO

0,00

MATERIAIS EM TRÂNSITO

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

54.806,22

0,00

ALMOXARIFADO

0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

0,00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

0,00

OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

0,00

OUTROS ESTOQUES

0,00

ARRENDAMENTO OPERACIONAL A

0,00

(-) AJUSTE PARA PERDAS DE ESTOQUES

0,00

DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00

DIVIDENDOS A PAGAR

0,00

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

0,00

VALORES RESTITUÍVEIS

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

ASSINATURAS E ANUIDADES A

0,00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR

0,00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR

0,00

CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A

0,00

BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR

0,00

DEMAIS VPD A APROPRIAR

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

ESTOQUES

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00

2.518,69

0,00

652.790,97

0,00

398.735,85

0,00

PESSOAL A PAGAR

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

0,00

BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR

0,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

398.735,85

0,00

10.043.076,58

0,00

254.055,12

0,00

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -

236.481,07

0,00

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,00

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO

0,00

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO -

17.574,05

0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

0,00

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO -

0,00

ESTOQUES

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE

0,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES

0,00

(-)ENCARGOS FINANCEIROS A

0,00

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

0,00

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO

0,00

FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO

0,00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES

0,00

FORNECEDORES ESTRANGEIROS A

0,00

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE

0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

10.043.076,58

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

5.479.025,04

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

52.287,53

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

FORNECEDORES A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

BALANÇO PATRIMONIAL

0,00

Exercício 2013

Balanço Anual Município de Jaboti

Página: 2 ATIVO ESPECIFICAÇÃO BENS IMÓVEIS

PASSIVO Exercício

Exercício

Atual

Exercício

ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

0,00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A

0,00

SOFTWARES

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A

0,00

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

0,00

PROVISÃO PARA REPARTICAO DE

0,00

DIREITO DE USO DE IMÓVEIS

0,00

PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES

0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

0,00

OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO

0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO

0,00

OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

0,00

DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE

0,00

ADIANTAMENTO PARA FUTURO

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

0,00

(-) CUSTO DIFERIDO

0,00

(1.736.461,75)

0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL INTANGÍVEL

0,00

(220,00)

0,00

PROVISÕES A LONGO PRAZO

Anterior 0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E

4.564.271,54

RESULTADO DIFERIDO

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL

0,00

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

0,00

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO

0,00

RESERVAS DE CAPITAL

0,00

ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES

0,00

ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS

0,00

ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

0,00

CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL

0,00

OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL

0,00

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

0,00

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

0,00

RESERVA LEGAL

0,00

RESERVAS ESTATUTÁRIAS

0,00

RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

0,00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

0,00

RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO

0,00

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

0,00

RESERVA DE RETENÇÃO DE PRÊMIO NA

0,00

OUTRAS RESERVAS DE LUCRO

0,00

RESERVA DE REAVALIAÇÃO

0,00

OUTRAS RESERVAS

0,00

12.973.314,36

0,00

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

RESERVAS DE LUCROS

DEMAIS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE

12.973.314,36

0,00

(-) AÇÕES EM TESOURARIA

0,00

(-) COTAS EM TESOURARIA

0,00

12.973.314,36

0,00

0,00 TOTAL

11.236.852,61

0,00

882.932,51

0,00

PASSIVO FINANCEIRO

(1.869.866,47)

0,00

10.353.920,10

0,00

PASSIVO PERMANENTE

488.610,35

0,00

12.618.108,73

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL

Anterior 0,00

11.236.852,61

SALDO PATRIMONIAL Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2013

Balanço Anual Município de Jaboti

Página: 3

B6 Peladona de Congonhas queima sutiã e 'protesta' por falta de emprego DAS AGÊNCIAS

Ela está chateada. Jéssica Lopes, a Peladona de Congonhas, decidiu recorrer ao símbolo máximo do feminismo para se manifestar. Sozinha. Cabelos escovados, vestidinho preto indefectível colado ao corpo, saltos e um conjunto de lingerie matador, a loira decidiu queimar um sutiã - tal qual as mulheres que protestavam por melhores condições na década de 1970. Com uma garrafinha de álcool e uma caixa de fósforo, Jéssica fez seu protesto solitário porque, como professora, não consegue mais emprego na área. Sendo assim, decidiu mostrar sua indignação em frente a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Não sem antes, claro, tirar o vestido e ficar apenas de lingerie para, digamos, chamar mais atenção para sua condição de "mestre desempregada". "Já acreditei na educação desse país. O que querem? Que eu coloque um óculos fundo de garrafa, roupas largas e tenha cara de nerd? Só porque sou gostosa não posso dar aula?", questiona ela, indignada. Jéssica foi professora durante cinco anos. Formada em matemática conta que sofreu preconceito desde a época da faculdade. "Diziam que eu saía com os professores para ter notas como as que eu tinha. Só tirava de 8 para cima. E sempre fui estudiosa. Impressionante. Nesse país não pode ser bonita e inteligente", dispara ela, que lecionou para adolescentes e adultos em Porto Alegre, onde morava: "Dava aula em três períodos. Ganhava cerca de R$ 2,5 mil por mês. Hoje, com dois eventos tiro isso". A Peladona de Congonhas quis voltar às escolas no fim do ano passado. Estava decepcionada com o mundo da fama e queria ficar mais perto do filho Gabriel, de 13 anos, que mora no Sul. "Espalhei currículos e ao me apresentar já sentia o preconceito. Não pensei que era tão famosa. Mas todo mundo sabia quem eu era. E não uso nome artístico. É só jogar no Google e nas redes sociais que me acham. Sofri por fazer trabalhos sensuais", avalia ela, que pediu exoneração do cargo de professora por não ser respeitada: "Meus alunos perguntavam se eu tiraria a roupa como fazia em um programa de TV, os professores diziam que eu deveria posar nua. Achei melhor optar entre os livros e a vida de modelo". Com o protesto, Jéssica diz que espera chamar a atenção para o preconceito e para a educação no país, que, a seu ver , vai de mal a pior. "Eu tentei ensinar aqueles adolescentes, dar um panorama do que é a vida. Tentei ser amiga, e eles me tiravam. Então, decidi ser a carrasca. Não mostrava os dentes e isso me fazia mal, porque não sou assim. Dei um basta.

EDITAIS

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 Página: 1 /

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS

Previsão atualizada(a)

Previsão Inicial

RECEITAS CORRENTES

Receitas realizadas No bimestre (b)

% (b/a)

Até o bimestre (c)

% (c/a)

Saldo a realizar (a - c)

13.284.100,00

13.284.116,78

2.539.179,17

19,11

2.539.179,17

19,11

10.744.937,61

391.084,00

29.583,38

7,56

29.583,38

7,56

361.500,62

354.384,00

29.184,09

8,24

29.184,09

8,24

325.199,91

36.700,00

399,29

1,09

399,29

1,09

36.300,71

0,00

60.000,00

10.226,26

17,04

10.226,26

17,04

49.773,74

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

0,00

60.000,00

10.226,26

17,04

10.226,26

17,04

49.773,74

13.456,00

8.701,08

64,66

8.701,08

64,66

4.754,92

0,00

13.456,00

8.701,08

64,66

8.701,08

64,66

4.754,92

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0,00

RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00

RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0,00

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0,00

RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0,00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

0,00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0,00

OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

12.654.885,00

12.654.901,78

2.450.301,99

19,36

2.450.301,99

19,36

10.204.599,79

12.531.015,00

12.531.031,78

2.402.415,01

19,17

2.402.415,01

19,17

10.128.616,77

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SEM DESCRIÇÃO DEFINIDA PELO TCE RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

123.870,00

47.886,98

38,66

47.886,98

38,66

75.983,02

164.675,00

40.366,46

24,51

40.366,46

24,51

124.308,54

500,00

70,06

14,01

70,06

14,01

429,94

7.340,00

0,00

7.340,00

18.000,00

1.288,70

7,16

1.288,70

7,16

16.711,30

0,00

138.835,00

39.007,70

28,10

39.007,70

28,10

99.827,30

76.700,00

0,00

76.700,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

76.700,00

0,00

76.700,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00

76.700,00

0,00

76.700,00

0,00

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 Página: 2 /

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS

Previsão Inicial

Previsão atualizada(a)

Receitas realizadas No bimestre (b)

% (b/a)

Até o bimestre (c)

% (c/a)

Saldo a realizar (a - c)

RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0,00

OUTRAS RECEITAS

0,00

(1.810.800,00)

(379.581,15)

20,96

(379.581,15)

20,96

(1.431.218,85)

RENÚNCIA

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

(1.810.800,00)

(379.581,15)

20,96

(379.581,15)

20,96

(1.431.218,85)

(1.810.800,00)

(379.581,15)

20,96

(379.581,15)

20,96

(1.431.218,85)

0,00

11.550.000,00

11.550.016,78

2.159.598,02

18,70

2.159.598,02

18,70

9.390.418,76

0,00

MOBILIÁRIA

0,00

CONTRATUAL

0,00

MOBILIÁRIA

0,00

CONTRATUAL

0,00

11.550.000,00

11.550.016,78

2.159.598,02

18,70

2.159.598,02

18,70

9.390.418,76

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00

11.550.000,00

11.550.016,78

2.159.598,02

18,70

2.159.598,02

18,70

9.390.418,76

Richa envia à Assembleia Legislativa mensagem do reajuste do salário mínimo AEN

O governador Beto Richa recebeu nesta quarta-feira (26), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, integrantes do Conselho Estadual do Trabalho, que entregaram oficialmente a proposta de reajuste de 7,34% no salário mínimo regional. O governador assinou o anteprojeto do novo piso, que será encaminhado à Assembleia Legislativa. Proposto por uma comissão tripartite - formada por representantes dos empregadores, dos trabalhadores e do poder público – o novo piso vai beneficiar cerca de 1 milhão de paranaenses. “Buscamos construir o consenso, dialogando com a classe trabalhadora e com os empresários, para chegar a este reajuste. O diálogo é o ponto alto de nossa gestão e tem possibilitado unir pontos divergentes, graças à intermediação do governo”, disse Richa. O secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Amin José Hannoushe, também presidente do Conselho Estadual do Trabalho, afirmou que houve um grande esforço do Governo do Estado para que houvesse um consenso, por meio do diálogo. “Foi um consenso, sem precedentes, graças à política estabelecida pelo governador Beto Richa, que culminou na aprovação do novo piso salarial regional”, disse ele. O novo piso entra em vigor dia 1º de Maio e será aplicado em quatro faixas salariais, que variam de R$ 948,20 a R$ 1.095,60. O piso regional é um instrumento para regulamentar o salário de categorias profissionais que não têm convenção nem acordo coletivo de trabalho. REFERÊNCIA “Essa conciliação entre todas as partes faz com que tenhamos uma sociedade mais justa. Podemos agora ter este piso como referência nas negociações, principalmente nas categorias que não têm representação sindical”, explicou Sérgio Butka, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e vice-presidente da Força Sindical. Para o presidente da Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio-PR), Darci Piana, o reajuste acordado possibilita o investimento do setor empresarial, ao mesmo tempo em que garante poder de compra aos trabalhadores. “O diálogo franco entre as três partes traz resultados positivos para o Paraná. É importante para o Estado manter nossas empresas sadias, com condições de continuarem crescendo e produzindo e, também, que os trabalhadores tenham um salário e condições dignas”, destacou.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

MOBILIÁRIA

0,00

CONTRATUAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A 0,00 R Ç O D E 2 0 1 0,00 4 - E D. 1 1 1 7 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

EDITAIS

MOBILIÁRIA

0,00

CONTRATUAL

0,00

11.550.000,00

11.550.016,78

2.159.598,02

18,70

2.159.598,02

18,70

9.390.418,76

0,00

11.550.000,00

11.550.016,78

2.159.598,02

18,70

2.159.598,02

18,70

9.390.418,76

0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00

378.114,91

0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

B8 Beto Richa libera R$ 3 milhões para área da saúde de Curitiba DIVULGAÇÃO

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 Página: 1 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS DE ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

% (c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre (b)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS

372.884,00

30.542,85

8,19

1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

120.500,00

1.739,48

1,44

1.1.1 - IPTU

102.000,00

380,72

0,37

500,00

70,06

14,01

18.000,00

1.288,70

7,16

0,00

1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU 1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU 1.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

0,00

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

150.000,00

12.620,00

8,41

1.2.1 - ITBI

150.000,00

12.620,00

8,41

1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0,00

1.2.3 - Dívida ativa do ITBI

0,00

1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0,00

1.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

0,00

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

38.000,00

12.628,95

33,23

1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

38.000,00

12.628,95

33,23

1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0,00

1.3.3 - Dívida ativa do ISS

0,00

1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0,00

1.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

0,00

1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

64.384,00

3.554,42

5,52

1.4.1 - IRRF

64.384,00

3.554,42

5,52

1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0,00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0,00

1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0,00

1.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0,00

1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0,00

1.5.1 - ITR

0,00

1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0,00

1.5.3 - Dívida ativa do ITR

0,00

1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0,00

1.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

9.404.000,00

9.404.016,78

1.897.906,35

20,18

2.1 - Cota-parte FPM

7.350.000,00

1.521.365,86

20,70

2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

7.000.000,00

1.521.365,86

21,73

2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

350.000,00

0,00

1.800.000,00

1.800.016,78

294.722,28

16,37

2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

17.500,00

2.858,22

16,33

2.4 - Cota-parte IPI-Exportação

28.900,00

10.949,95

37,89

2.2 - Cota-parte ICMS

2.5 - Cota-parte ITR 2.6 - Cota-parte IPVA 2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %) 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

15.600,00

30,05

0,19

192.000,00

67.979,99

35,41

0,00

9.776.884,00

9.776.900,78

1.928.449,20

19,72

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No bimestre 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

% (c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)

526,00

1.764,11

335,38

5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

202.000,00

22.670,93

11,22

5.1 - Transferências do salário-educação

142.000,00

22.670,93

15,97

60.000,00

0,00

5.2 - Outras transferências do FNDE 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

0,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

123.870,00

8.507,58

6,87

6.1 - Transferências de convênios

123.870,00

7.886,98

6,37

6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00

620,60

0,00

7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

0,00

326.396,00

32.942,62

10,09

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

% (c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre (b)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.810.800,00

379.581,15

20,96

10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

1.400.000,00

304.273,11

21,73

360.000,00

58.944,43

16,37

10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

3.500,00

571,64

16,33

10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

5.780,00

1.030,91

17,84

10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

3.120,00

6,01

0,19

38.400,00

14.755,05

38,42

11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1.378.535,00

271.755,33

19,71

11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

1.376.000,00

270.776,07

19,68

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

AEN

O Governo do Estado vai destinar mais de R$ 3 milhões à prefeitura de Curitiba para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos e mobiliários para a área da Saúde da capital. A homologação dos recursos foi assinada pelo governador Beto Richa, nesta quarta-feira (26). Richa afirmou que a melhoria do atendimento à saúde da população está entre as prioridades do governo estadual. “Esses equipamentos vão contribuir para aprimorar os serviços de saúde aos curitibanos”, disse Richa. Serão adquiridos equipamentos odontológicos e aparelho de Raio X para equipar o Centro de Especialidades Odontológicas Sylvio Gevaerd, localizado no Portão, e para as Unidades de Saúde de Campo Alegre, Sabará, Jardim Aliança, Coqueiros, Nossa Senhora Aparecida, Lotiguaçu II, Umbará II e Xaxim. O valor é de R$ 311,9 mil. Estas unidades também irão adquirir móveis e eletrodomésticos, no valor de R$ 206,51 mil. Cerca de R$ 1,84 milhão serão aplicados na aquisição de equipamentos médicos e hospitalares para a Diretoria de Atenção Primária em Saúde da capital, além de 113 unidades de saúde, dez unidades de pronto-atendimento e a Central de Vacinas de diversos bairros de Curitiba. Foram homologadas, ainda, as licitações para equipar oito novas unidades de saúde da capital, no valor do R$ 831,42 mil. Os recursos são do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), que é operacionalizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Paranacidade. A operação é feita pela Fomento Paraná.

INICIAL

ATUALIZADA (a)

(c)=(b/a) No bimestre

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.810.800,00

Até bimestre (b)

1.810.800,00

379.581,15

20,96

1.400.000,00

304.273,11

21,73

360.000,00

58.944,43

16,37

3.500,00

571,64

16,33

10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

5.780,00

1.030,91

17,84

10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

3.120,00

6,01

0,19

10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

Q U I N T Aao- FUNDEB F E I R A, -2(20% 7 D EdeM2.3) A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7 10.3 - ICMS-Desoneração destinada

EDITAIS

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

38.400,00

14.755,05

38,42

11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1.378.535,00

271.755,33

19,71

11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

1.376.000,00

270.776,07

19,68

11.2 - Complementação da união ao FUNDEB

0,00

2.535,00

979,26

38,63

(434.800,00)

(108.805,08)

25,02

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(108.805,08)

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

No bimestre 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

% (f)=(e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (e)

825.600,00

123.161,88

14,92

0,00

13.2 - Com ensino fundamental

825.600,00

123.161,88

14,92

14 - OUTRAS DESPESAS

532.135,00

91.029,09

17,11

0,00

13.1 - Com educação infantil

14.1 - Com educação infantil 14.2 - Com ensino fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

532.135,00

91.029,09

17,11

1.357.735,00

214.190,97

15,78

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Valor

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

0,00

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

45,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

24.515,64

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

24.515,64

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No bimestre 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)

2.444.221,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

2.444.225,20

482.112,30

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

Até bimestre (b) 482.112,30

19,72

% (f)=(e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

% (c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

Até bimestre (e)

100.425,00

3.806,52

3,79

0,00

100.425,00

3.806,52

3,79

24 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.910.257,00

278.183,54

14,56

24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

1.357.735,00

214.190,97

15,78

552.522,00

63.992,57

11,58 0,00

24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 25 - ENSINO MÉDIO 26 - ENSINO SUPERIOR 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

0,00

8.000,00

0,00

2.018.682,00

281.990,06

13,97

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

(108.805,08)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

979,26

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

24.515,64

34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

119.215,12

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

35.904,94

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

246.085,12

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

12,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

% (f)=(e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

Até bimestre (e)

0,00

142.000,00

5.550,00

3,91

0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

183.870,00

1.064,57

0,58

44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

325.870,00

6.614,57

2,03

2.344.552,00

288.604,63

12,31

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

SALDO ATÉ BIMESTRE

0,00

CANCELADOS EM 2014 (g)

23.573,87

0,00

Valor

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013

66.930,42

48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

270.776,07

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

241.199,79

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

979,26

51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

97.485,96

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CONTROLE INTERNO

B 10

EDITAIS

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Página: 1 / 2

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 ADCT. Art. 77 - Anexo XVI Previsão inicial

RECEITAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos líquidos Impostos

Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos

Até o bimestre (b)

% (b/a)

9.426.900,78

1.928.449,20

20,46

354.384,00

29.184,09

8,24

354.384,00

29.184,09

8,24

0,00

18.500,00

1.358,76

7,34

18.500,00

1.358,76

7,34

0,00

(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de transferências constitucionais e legais

RECEITAS REALIZADAS

9.426.884,00

(-)Deduções da Receita de Impostos Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos

Previsão atualizada (a)

9.054.000,00

9.054.016,78

1.897.906,35

20,96

Da união

7.033.100,00

1.524.254,13

21,67

Do estado

2.020.900,00

2.020.916,78

373.652,22

18,49

1.157.200,00

161.198,87

13,93

1.030.700,00

128.198,87

12,44

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II) Da união para o município Do estado para o município

126.500,00

33.000,00

26,09

Demais municípios para o município

0,00

Outras receitas do SUS

0,00

965.916,00

69.949,95

7,24

2.776.716,00

449.531,10

16,19

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS Outras Receitas Orçamentárias (-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias (-)Dedução Para o Fundeb TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE

0,00

1.810.800,00

379.581,15

20,96

11.550.000,00

11.550.016,78

2.159.598,02

18,70

Dotação inicial

DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais

Dotação atualizada (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)

DESPESAS LIQUIDADAS

% (d/c)

Até o bimestre (d)

% (d/c)

3.336.287,00

3.348.787,00

643.573,37

19,22

582.986,64

17,41

1.564.235,90

1.532.235,90

255.594,42

16,68

255.594,42

16,68

Juros e encargos da dívida

0,00

Outras despesas correntes

1.772.051,10

1.816.551,10

387.978,95

21,36

327.392,22

18,02

241.150,00

331.604,50

103.515,94

31,22

91.581,94

27,62

241.150,00

331.604,50

103.515,94

31,22

91.581,94

27,62

Inversões financeiras

0,00

Amortização da dívida

0,00

3.577.437,00

3.680.391,50

747.089,31

20,30

674.568,58

18,33

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

TOTAL (IV)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS

Dotação inicial

Até o bimestre (e)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)

% (e/V)

3.680.391,50

747.089,31

100,00

674.568,58

22.500,00

24.500,00

3.511,40

0,47

3.511,40

0,47

1.150.900,00

1.253.854,50

301.205,61

40,32

275.747,96

36,91

947.700,00

950.700,00

210.216,49

28,14

184.758,84

24,73

100,00

0,00

203.200,00

303.154,50

90.989,12

12,18

90.989,12

12,18

0,00

2.404.037,00

2.402.037,00

442.372,30

59,21

395.309,22

58,60

(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI)

DESPESAS EMPENHADAS

3.577.437,00

Recursos de operações de crédito Outros recursos

Dotação atualizada

RESTOS A PAGAR CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

Inscritos em

Cancelados em

0,00

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00

22,94

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]

MUNICÍPIO DE JABOTI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Página: 2 / 2

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 ADCT. Art. 77 - Anexo XVI DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Dotação inicial

Dotação atualizada

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (g)

% (g/total g)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (g)

% (g/total g)

3.478.187,00

3.581.141,50

725.153,52

97,06

652.632,79

49.000,00

16.643,13

2,23

16.643,13

2,47

0,00

47.950,00

4.864,40

0,65

4.864,40

0,72

2.300,00

428,26

0,06

428,26

0,06

Alimentação e nutrição

0,00

Outras subfunções

0,00

3.577.437,00

3.680.391,50

747.089,31

100,00

674.568,58

100,00

Atenção básica Assistência hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapêutico Vigilância sanitária Vigilância epidemiológica

TOTAL

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CONTROLE INTERNO

96,75

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

MUNICIPIO DE JABOTI RELATORIO DE GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1º BIMESTRE DE 2013 – 01/2013 A 02/2013 BALANÇO ORÇAMENTARIO Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores Dotação Inicial Crédito Adicional Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 171300,00 171300,00 171300,00 171300,00 8.748,17 8.748,17 0,00 0,00 0,00 0,00 171.300,00 17.1300,00 0,00 0,00 171.300,00 171.300,00 40.748,17 40.748,17 8.748,17 8.748,17 0,00 0,00

DESPESA POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO DESPESAS EMPENHADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. Conselho Tutelar Programa de Atenção a criança PAC PETI SENTINELA TOTAL DESPESAS LIQUIDADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. Conselho Tutelar Programa de Atenção a criança PAC PETI TOTAL

NO BIMESTRE

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA BANCOS: Conta Movimento Contas vinculadas TOTAL

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00

CONTAS A PAGAR Do Exercício

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00

ATÉ O BIMESTRE

0,00 3.748,17 0,00 3.000,00 2.000,00 8.748,17

0,00 3.748,17 0,00 3.000,00 2000,00 8.748,17

0,00 3.748,17 0,00 3.000,00 2.000,00

0,00 3.748,17 0,00 3.000,00 2000,00

0,00 3000,00 3000,00

RESTOS A PAGAR Exercícios Anteriores TOTAL

0,00 0,00

_________________________

Walderlei Leme Fernandes PREGOEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL Estado do Paraná TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014 Homologo a decisão do senhor Pregoeiro designado pela Portaria nº 002/2012, de 04 de janeiro de 2012, que adjudica o Pregão Presencial nº. 006/2014, Objetivo Compra através de REGISTRO DE PREÇOS, de Medicamentos Comuns e Controlados, Materiais Hospitalares, Materiais para Programa Saúde da Família e Programa Hiperdia, e Equipamentos a serem retirados parceladamente, pelo periodo de 12 meses, às seguintes empresas: Ficando o valor e total dos itens conforme demonstrativo abaixo: Lote Descrição Empresa Vencedora Valor Total Classmed–Produtos Hospitalares I Medicamentos Comuns Ltda - EPP 257.700,00 Distribuidora de Med. São 23.900,00 II Medicamentos Comuns/Prog. Marcos Prod. Med. Hospitalares Hiperdia e Medicamentos. Centermedi – Comercio de 39.400,00 III Medicamentos Controlados Produtos Hospitalares Ltda Duomed-Produtos Medicos 386.950,00 IV Material Hospitalar Hospitalares Ltda - EPP Duomed- Produtos Medicos 14.450,00 V Equimapmento Medico/Hospitalar Hospitalares Ltda - EPP M.C.E. Com. de Medicamentos VI Medicamentos/Prog. Sauda da Familia - Eireli 22.300,00 Plasmedic – Comercio de Mat. 109.650,00 VII Material/Prog. Sauda da Familia para uso Med.e Lab. Ltda - EPP Moca Com. de Medicamentos VIII Medicamentos de Auto Custo Ltda 20.829,67 No valor global, fixo, para execução integral do objeto supracitado é de R$ 875.179,67 (oitocentos e setenta e cinco mil cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme realização de Pregão Presencial nº. 006/2014. Jundiaí do Sul -PR, 26 de março de 2014. Marcio Leandro da Silva PREFEITO MUNICIPAL

0,00 0,00

WENCESLAU BRAZ DECRETO nº 021/14 SÚMULA: Abre Crédito Especial – Anulação de dotação no Orçamento programa de 2013. O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de WENCESLAU BRAZ e autorização contida na Lei Municipal n° 2636/13 de 11 de dezembro de 20 13. DECRETA: Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 43.044,04 para as seguintes dotações orçamentárias: 40.000,00

13.044,04

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 06.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.01.08.243.0006.2.025-3.1.90.16.00.00.00.00 – 1000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 07.02.18.542.0007.2.036-3.1.90.11.00.00.00.00 – 1000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL Estado do Paraná TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014 O senhor Pregoeiro designado pela Portaria nº 002/2012, de 04 de janeiro de 2012, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº. 006/2014, Objetivo Compra através de REGISTRO DE PREÇOS, de Medicamentos Comuns e Controlados, Materiais Hospitalares, Materiais para Programa Saúde da Família e Programa Hiperdia, e Equipamentos a serem retirados parceladamente, pelo periodo de 12 meses, às seguintes empresas: Ficando o valor e total dos itens conforme demonstrativo abaixo: Lote Descrição Empresa Vencedora Valor Total Classmed–Produtos Hospitalares I Medicamentos Comuns Ltda - EPP 257.700,00 Distribuidora de Med. São 23.900,00 II Medicamentos Comuns/Prog. Marcos Prod. Med. Hospitalares Hiperdia e Medicamentos. Centermedi – Comercio de 39.400,00 III Medicamentos Controlados Produtos Hospitalares Ltda Duomed-Produtos Medicos 386.950,00 IV Material Hospitalar Hospitalares Ltda - EPP Duomed- Produtos Medicos 14.450,00 V Equimapmento Medico/Hospitalar Hospitalares Ltda - EPP M.C.E. Com. de Medicamentos VI Medicamentos/Prog. Sauda da Familia - Eireli 22.300,00 Plasmedic – Comercio de Mat. VII 109.650,00 Material/Prog. Sauda da Familia para uso Med.e Lab. Ltda - EPP Moca Com. de Medicamentos VIII Medicamentos de Auto Custo Ltda 20.829,67 Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da administração, perfazendo um valor total estimado de R$ 875.179,67 (oitocentos e setenta e cinco mil cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos).Assim sendo, fica as proponentes acima citadas vencedoras do certame e sugere à autoridade superior a homologação do presente Pregão. Jundiaí do Sul -PR, 26 de março de 2014.

VANDERLEI DE SIQUEIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL

06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 06.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.01.08.243.0006.2.025-3.3.90.36.00.00.00.00 – 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 07.02.18.542.0007.2.036-4.4.90.52.00.00.00.00 – 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

JUNDIAÍ DO SUL

0,00 3000,00 3000,00

_____________________________

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA CONTADOR

B 11

EDITAIS

40.000,00

13.044,04

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, em 21 de março de 2014. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal

WENCESLAU BRAZ Betha Sistemas

ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2013

CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Página: 1

Administração Direta

ATIVO ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO

PASSIVO

100.769,30 100.769,30

PASSIVO CIRCULANTE

7.351,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

5.417,47

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

1.933,53

TOTAL DO PASSIVO

7.351,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

R$ 94.948,83

*Saldo Patrimonial

-1.530,53

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL

100.769,30

ATIVO FINANCEIRO

TOTAL

100.769,30

0,00 PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

7.351,00

100.769,30 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

0,00

93.418,30

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo dos Atos Potenciais Passivos EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

TOTAL

93.418,30

0,00

TOTAL

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

R$ 72.000,00 72.000,00

B 12

EDITAIS

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

Município de WENCESLAU BRAZ - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS

6.144.681,27

15,59

6.144.681,27

15,59

33.258.518,73

5.929.575,68 382.752,18 297.821,08

15,92 11,67 12,33

5.929.575,68 382.752,18 297.821,08

15,92 11,67 12,33

31.311.624,32 2.898.247,82 2.118.178,92

865.000,00

84.931,10

9,82

84.931,10

9,82

780.068,90

750.000,00 500.000,00

63.772,00 0,00

8,50 0,00

63.772,00 0,00

8,50 0,00

686.228,00 500.000,00

250.000,00

63.772,00

25,51

63.772,00

25,51

186.228,00

1.646.500,00

53.160,11

3,23

53.160,11

3,23

1.593.339,89

56.000,00 1.590.500,00 30.804.000,00

14.955,47 38.204,64 5.344.222,05

26,71 2,40 17,35

14.955,47 38.204,64 5.344.222,05

26,71 2,40 17,35

41.044,53 1.552.295,36 25.459.777,95

30.217.500,00

5.221.423,65

17,28

5.221.423,65

17,28

24.996.076,35

586.500,00

122.798,40

20,94

122.798,40

20,94

463.701,60

759.700,00 141.200,00

85.669,34 19.016,82

11,28 13,47

85.669,34 19.016,82

11,28 13,47

674.030,66 122.183,18

OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA

0,00

2.744,32

0,00

2.744,32

0,00

-2.744,32

529.000,00

30.227,22

5,71

30.227,22

5,71

498.772,78

89.500,00

33.680,98

37,63

33.680,98

37,63

55.819,02

2.162.000,00 600.000,00

215.105,59 0,00

9,95 0,00

215.105,59 0,00

9,95 0,00

1.946.894,41 600.000,00

600.000,00 1.562.000,00

0,00 215.105,59

0,00 13,77

0,00 215.105,59

0,00 13,77

600.000,00 1.346.894,41

0,00 1.562.000,00

94.888,80 120.216,79

0,00 7,70

94.888,80 120.216,79

0,00 7,70

-94.888,80 1.441.783,21

1.005.000,00

0,00

1.005.000,00

1.005.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

1.005.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 5.000,00

0,00 0,00

1.000.000,00 5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

40.408.200,00

6.144.681,27

15,21

6.144.681,27

15,21

34.263.518,73

0,00

0,00 0,00 0,00

MULTAS E JUROS DE MORA SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

SALDO A REALIZAR (a - c)

% (c/a)

37.241.200,00 3.281.000,00 2.416.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Até o Bimestre (c)

39.403.200,00

CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

% (b/a)

37.241.200,00 3.281.000,00 2.416.000,00

TAXAS

RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

No Bimestre (b)

39.403.200,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual

Município de WENCESLAU BRAZ - PR

Continuação 2/3 Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00 0,00 0,00

40.408.200,00

6.144.681,27

15,21

6.144.681,27

15,21

34.263.518,73

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

SALDO A REALIZAR (a - c)

% (c/a)

0,00

—

DESPESAS

Até o Bimestre (c)

0,00

—

40.408.200,00

DOTAÇÃO INICIAL (d)

% (b/a)

0,00

DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI)

No Bimestre (b)

0,00

Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

40.408.200,00

— 6.144.681,27

—

15,21

—

6.144.681,27

—

15,21

34.263.518,73

—

1.097.969,45

—

418.762,65

—

— —

1.097.969,45 0,00

— —

418.762,65 0,00

— —

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)

No Bimestre

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (g)

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f - g)

37.219.400,00 29.483.400,00 14.021.820,00 300.000,00 15.161.580,00 4.531.000,00

2.748.739,19 183.657,08 -5.000,00 0,00 188.657,08 2.565.082,11

39.968.139,19 29.667.057,08 14.016.820,00 300.000,00 15.350.237,08 7.096.082,11

5.246.956,97 4.418.976,03 1.648.739,42 31.147,46 2.739.089,15 827.980,94

5.001.322,39 4.258.541,45 1.648.739,42 31.147,46 2.578.654,57 742.780,94

12,51 14,35 11,76 10,38 16,80 10,47

34.966.816,80 25.408.515,63 12.368.080,58 268.852,54 12.771.582,51 6.353.301,17

INVESTIMENTOS 3.681.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 750.000,00

2.565.082,11 0,00 0,00

6.246.082,11 100.000,00 750.000,00

693.247,03 10.000,00 124.733,91

608.047,03 10.000,00 124.733,91

9,73 10,00 16,63

5.638.035,08 90.000,00 625.266,09

50.000,00 3.155.000,00

0,00 0,00

50.000,00 3.155.000,00

0,00 0,00

50.000,00 3.155.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.748.800,00 1.394.000,00 354.800,00

-15.141,76 -15.141,76 0,00

1.733.658,24 1.378.858,24 354.800,00

162.451,53 104.885,75 57.565,78

9,37 7,61 16,22

1.571.206,71 1.273.972,49 297.234,22

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

38.968.200,00

2.733.597,43

41.701.797,43

5.409.408,50

5.163.773,92

12,38

36.538.023,51

0,00

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA LEGAL DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

0,00 0,00

Município de WENCESLAU BRAZ - PR

0,00 Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continua 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

FONTE:

DOTAÇÃO INICIAL (d)

CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (g)

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f - g)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.968.200,00

2.733.597,43

41.701.797,43

5.409.408,50

5.163.773,92

12,38

36.538.023,51

— 38.968.200,00

— 2.733.597,43

— 41.701.797,43

— 5.409.408,50

— 5.163.773,92

980.907,35 6.144.681,27

0,00

— 12,38

— 36.538.023,51

B 13

EDITAIS

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

Município de WENCESLAU BRAZ - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO R$ 1,00

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

10,42

34.966.816,80 3.477.140,24 3.081.745,05

98.604,81

1,91

19,96

395.395,19

225.186,84 2.920,00

4,36

2.920,00

0,06

12,29 11,68

1.607.465,59 22.080,00

5.374,88

0,10

13,44

34.625,12

181.315,79

180.464,99

3,49

12,51

1.261.535,01

325.652,43

42.278,05

36.426,97

0,71

11,19

289.225,46

6.361.155,00 6.290.155,00

6.834.110,99 6.762.738,03

1.501.593,38 1.501.130,00

1.457.493,47

28,23

1.457.030,09

1.457.493,47 1.457.030,09

28,22

21,33 21,54

5.376.617,52 5.305.707,94

5.000,00

0,00

5.000,00

66.000,00

66.372,96

463,38

0,01

0,70

65.909,58

10.534.425,00 610.500,00

10.613.491,24 610.500,00

1.045.848,06 30.194,57

1.009.877,52

1.009.877,52 28.172,97

19,56

28.172,97

0,55

9,52 4,61

9.603.613,72 582.327,03

Ensino Fundamental

5.283.000,00

673.349,76

643.464,36

12,46

12,18

4.639.535,64

Educação Infantil

4.640.925,00

4.719.991,24

342.303,73

338.240,19

6,55

7,17

4.381.751,05

160.000,00 160.000,00

182.000,00 182.000,00

3.243,80 3.243,80

3.057,59

3.057,59 3.057,59

0,06

1,68 1,68

178.942,41 178.942,41

Administração Administração Geral Administração Financeira Assistência Social Assistência ao Idoso Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Saúde Atenção Básica Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Educação Alimentação e Nutrição

Cultura Difusão Cultural

39.968.139,19 4.114.000,00 3.620.000,00

5.246.956,97 638.759,70 539.904,89

5.001.322,39 636.859,76

96,85 12,33

538.254,95

5.001.322,39 636.859,76 538.254,95

493.000,00

494.000,00

98.854,81

98.604,81

1.807.000,00 25.000,00

1.832.652,43 25.000,00

231.888,72 2.920,00

225.186,84

40.000,00

5.374,88

1.442.000,00

300.000,00

% (b/a) 12,51 15,48 14,87

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

37.219.400,00 4.113.000,00 3.620.000,00

% (b/Total b)

SALDO (a - b)

3.057,59

0,06

5.520.820,00 830.000,00

5.740.820,00 1.050.000,00

710.102,94 105.193,41

666.743,50 103.179,72

12,91 2,00

11,61 9,83

5.074.076,50 946.820,28

Serviços Urbanos

4.690.820,00

604.909,53

563.563,78

10,91

12,01

4.127.256,22

Habitação Habitação Urbana

310.000,00 310.000,00

722.292,12 722.292,12

390.543,01 390.543,01

390.543,01

390.543,01 390.543,01

7,56

54,07 54,07

331.749,11 331.749,11

Gestão Ambiental Controle Ambiental

815.000,00 815.000,00

1.241.408,01 1.241.408,01

167.433,80 167.433,80

82.061,73

82.061,73 82.061,73

1,59

6,61 6,61

1.159.346,28 1.159.346,28

57.020,94 57.020,94

1,10

27,15 27,15

152.979,06 152.979,06

279.515,44 279.515,44

5,41

7,93 7,93

3.246.049,18 3.246.049,18

37.081,22 37.081,22

0,72

5,78 5,78

604.718,56 604.718,56

3,02 3,02

14,11 14,11

949.118,63 949.118,63

0,00

50.000,00

Urbanismo Infra-Estrutura Urbana

390.543,01 82.061,73

210.000,00 210.000,00

57.020,94 57.020,94

57.020,94

Transporte Transporte Rodoviário

2.703.000,00 2.703.000,00

3.525.564,62 3.525.564,62

307.560,03 307.560,03

279.515,44

Desporto e Lazer Desporto Comunitário

375.000,00 375.000,00

641.799,78 641.799,78

37.081,22 37.081,22

37.081,22

Indústria Promoção Industrial

Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna RESERVA DE CONTINGÊNCIA

57.020,94 279.515,44 37.081,22

1.105.000,00 1.105.000,00

155.881,37 155.881,37

50.000,00

0,00

7,56 1,59 1,10 5,41 0,72

Continua 1/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Continuação 2/3

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/Total b)

% (b/a)

SALDO (a - b)

37.219.400,00 3.155.000,00

39.968.139,19 3.155.000,00

5.246.956,97 0,00

5.001.322,39 0,00

96,85 0,00

12,51 0,00

34.966.816,80 3.155.000,00

1.748.800,00 447.800,00 417.800,00

1.733.658,24 447.800,00 417.800,00

162.451,53 65.495,44 64.170,00

162.451,53 65.495,44

3,15 1,27

64.170,00

162.451,53 65.495,44 64.170,00

1,24

9,37 14,63 15,36

1.571.206,71 382.304,56 353.630,00

30.000,00

1.325,44

0,03

4,42

28.674,56

30.000,00 30.000,00

4.034,05 4.034,05

4.034,05

4.034,05 4.034,05

0,08

13,45 13,45

25.965,95 25.965,95

Saúde Atenção Básica

250.000,00 250.000,00

234.858,24 234.858,24

6.833,05 6.833,05

6.833,05

6.833,05 6.833,05

0,13

2,91 2,91

228.025,19 228.025,19

Educação Ensino Fundamental

630.000,00 600.000,00

56.556,48 55.447,16

56.556,48

56.556,48 55.447,16

1,10

55.447,16

1,07

8,98 9,24

573.443,52 544.552,84

30.000,00

1.109,32

0,02

3,70

28.890,68

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00 5.000,00

Urbanismo Serviços Urbanos

250.000,00 250.000,00

22.214,29 22.214,29

22.214,29

22.214,29 22.214,29

0,43

8,89 8,89

227.785,71 227.785,71

Gestão Ambiental Controle Ambiental

30.000,00 30.000,00

2.762,84 2.762,84

2.762,84

2.762,84 2.762,84

0,05

9,21 9,21

27.237,16 27.237,16

Indústria Promoção Industrial

11.000,00 11.000,00

1.261,34 1.261,34

1.261,34

1.261,34 1.261,34

0,02

11,47 11,47

9.738,66 9.738,66

Transporte Transporte Rodoviário

80.000,00 80.000,00

2.614,52 2.614,52

2.614,52

2.614,52 2.614,52

0,05

3,27 3,27

77.385,48 77.385,48

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Administração Administração Geral Administração Financeira Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente

Educação Infantil Cultura Difusão Cultural

4.034,05 6.833,05

0,00 22.214,29 2.762,84 1.261,34 2.614,52

0,08 0,13

0,00 0,43 0,05 0,02 0,05

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Desporto e Lazer Desporto Comunitário TOTAL (III) = (I + II) FONTE:

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre

Continuação 3/3

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

1.748.800,00 15.000,00 15.000,00

1.733.658,24 15.000,00 15.000,00

162.451,53 679,52 679,52

162.451,53 679,52

38.968.200,00

41.701.797,43

5.409.408,50

Até o Bimestre (b)

% (b/Total b) 3,15 0,01

679,52

162.451,53 679,52 679,52

5.163.773,92

% (b/a)

SALDO (a - b)

0,01

9,37 4,53 4,53

1.571.206,71 14.320,48 14.320,48

100,00

12,38

36.538.023,51

Continua 2/3

Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7

B 14

EDITAIS

MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

2.962.200,00 991.400,00

333.849,30 32.750,43

11,27 3,30

470.000,00

374,40

0,08

1.400,00

62,15

4,44

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU

420.000,00

20.002,78

4,76

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU

100.000,00 _

100.000,00 0,00

12.311,10 0,00

12,31 0,00

400.000,00 400.000,00

49.993,37 47.062,31

12,50 11,77

1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI

0,00

2.123,96

0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

0,00

807,10

0,00

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI

0,00

824.800,00

112.548,26

13,65

800.000,00

111.827,13

13,98

4.400,00

443,20

10,07

1.3.3- Dívida Ativa do ISS

19.000,00

175,74

0,92

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS

1.400,00 _

1.400,00 0,00

102,19 0,00

7,30 0,00

746.000,00 746.000,00

138.557,24 138.557,24

18,57 18,57

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF

_ _

0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

0,00

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF

0,00

_ _

0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR

0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

0,00

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR

0,00

26.240.000,00

4.492.950,61

17,12

18.630.000,00

3.042.731,69

16,33

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

18.000.000,00

3.042.731,69

16,90

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

630.000,00

0,00

6.300.000,00

995.759,82

15,81

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM

2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

70.000,00

9.665,02

13,81

120.000,00

17.296,37

14,41

20.000,00

577,22

2,89

1.100.000,00

426.920,49

38,81

0,00

29.202.200,00

4.826.799,91

16,53

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

29.202.200,00 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

768.000,00

108.199,93

14,09

5.1- Transferências do Salário-Educação

500.000,00

70.104,84

14,02

5.2- Outras Transferências do FNDE

268.000,00

38.095,09

14,21

0,00

2.118.500,00

119.017,09

5,62

2.118.500,00

119.017,09

5,62

0,00

600.000,00

0,00

3.486.500,00

227.217,02

6,52

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

RECEITAS REALIZADAS

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

FUNDEB PREVISÃO INICIAL

RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

5.122.000,00 3.600.000,00 _

5.122.000,00 3.600.000,00

898.590,05 608.546,28

17,54 16,90

1.260.000,00

199.151,93

15,81

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)

14.000,00

1.933,00

13,81

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

24.000,00

3.459,28

14,41

4.000,00

115,43

2,89

220.000,00

85.384,13

38,81

5.300.000,00

883.501,39

16,67

5.300.000,00

883.501,39

16,67 0,00

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB

0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

0,00

178.000,00

-15.088,66

-8,48

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

178.000,00

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15.088,66

Continuação 2/3

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental

3.184.000,00 0,00 3.184.000,00 2.126.000,00 0,00 2.126.000,00

481.287,19 0,00 481.287,19 241.982,13 0,00 241.982,13

15,12 0,00 15,12 11,38 0,00 11,38

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

5.310.000,00

723.269,32

13,62

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00 6.267,95

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

6.267,95

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

53,77

14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

0,00 2.126.000,00

0,00 241.982,13

0,00

241.982,13

11,38

5.310.000,00

723.269,32

EDITAIS

B 15

13,62

VALOR

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00

6.267,95

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

6.267,95

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

53,77

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

117.246,56

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²

117.246,56

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

7.300.550,00 DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 23- EDUCAÇÃO INFANTIL

7.300.550,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 1.206.699,98

Até o Bimestre (b)

% (c)=(b/a)x100

1.206.699,98

16,53

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)x100

2.045.425,00

264.346,81

12,92

0,00 2.045.425,00

0,00 264.346,81

0,00 12,92

5.310.000,00 5.310.000,00

723.269,32 723.269,32

13,62 13,62

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO

0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR

0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00

300.000,00

0,00

7.655.425,00

987.616,13

12,90

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

28- OUTRAS 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

-15.088,66

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00 117.246,56

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

24.734,34

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4

0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

126.892,24

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

860.723,89

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

17,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO INICIAL

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

370.000,00 600.500,00 2.228.000,00

370.000,00 600.500,00 2.307.066,24

5.527,60 0,00 79.066,24

1,49 0,00 3,43

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

3.198.500,00

3.277.566,24

84.593,84

2,58

10.853.925,00

10.932.991,24

1.072.209,97

9,81

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2014 (g)

0,00

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

Continuação 3/3

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

142.952,75

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

883.501,39 623.232,50

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00 415.869,81

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE

70.894,13

Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual) Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial

0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental

70.894,13 789.829,76 53,77

ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)

16,36

Município de WENCESLAU BRAZ - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)28.572.200,00 2.416.000,00 Impostos Líquidos 2.416.000,00 Impostos 0,00 (-) Deduções da Receita de Impostos 546.200,00 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos 546.200,00 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 0,00 (-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos 25.610.000,00 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 18.090.000,00 Da União 7.520.000,00 Do Estado 2.350.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 2.320.000,00 Da União para o Município Do Estado para o Município 30.000,00 Demais Municípios para o Município 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a) 28.572.200,00 2.416.000,00 2.416.000,00 0,00 546.200,00 546.200,00 0,00 25.610.000,00 18.090.000,00 7.520.000,00 2.350.000,00 2.320.000,00 30.000,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 4.826.799,91 297.821,08 297.821,08 0,00 36.028,22 36.028,22 0,00 4.492.950,61 3.052.973,93 1.439.976,68 628.138,96 486.750,16 141.388,80 0,00 0,00

% (b/a) 16,89 12,33 12,33 0,00 6,60 6,60 0,00 17,54 16,88 19,15 26,73 20,98 471,30 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos 546.200,00 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 546.200,00 (-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos 0,00 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 25.610.000,00 Da União 18.090.000,00 Do Estado 7.520.000,00 Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 2.350.000,00 Da União para o Município 2.320.000,00 30.000,00 Do Estado para o Município 0,00 Demais Municípios para o Município 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 11.603.000,00 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS 11.603.000,00 Outras Receitas Orçamentárias 0,00 (-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias 5.122.000,00 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais

36.028,22 36.028,22 0,00 4.492.950,61 3.052.973,93 1.439.976,68 628.138,96 486.750,16 141.388,80 0,00 0,00 0,00 1.588.332,45 1.588.332,45 0,00 898.590,05

6,60 6,60 0,00 17,54 16,88 19,15 26,73 20,98 471,30 0,00 0,00 0,00 13,69 13,69 0,00 17,54

37.403.200,00

6.144.681,27

16,43

EDITAIS

37.403.200,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

546.200,00 546.200,00 0,00 25.610.000,00 18.090.000,00 7.520.000,00 2.350.000,00 2.320.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 11.603.000,00 11.603.000,00 0,00 5.122.000,00

DIVULGAÇÃO

Até o Bimestre (d)

% (d/c)

6.523.155,00

6.507.513,24

1.449.078,20

22,27

2.574.500,00

2.559.358,24

338.068,52

13,21

0,00

Outras Despesas Correntes

3.948.655,00

3.948.155,00

1.111.009,68

28,14

88.000,00

561.455,99

59.348,23

10,57

88.000,00

561.455,99

59.348,23

10,57

Inversões Financeiras

0,00

Amortização da Dívida

0,00

6.611.155,00

7.068.969,23

1.508.426,43

21,34

TOTAL (IV)

Mariana Ximenes exibe barriga sequinha em ensaio sensual

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

Juros e Encargos da Dívida DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

B 16

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre (e)

% (e)/ despesas com saúde

6.611.155,00

7.068.969,23

1.508.426,43

21,34

0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2.364.000,00

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

2.364.000,00 0,00 0,00

2.821.814,23 2.821.814,23 0,00 0,00

405.701,20 405.063,46 0,00 637,74 305.763,76

26,90 26,85 0,00 0,04 20,27

4.247.155,00

796.961,47

52,83

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cancelados em 2014 (f)

Inscritos em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

1.076,70

0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - (f) ) / I]

16,51

DAS AGÊNCIAS

Continuação 2/2

Continua 1/2

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Mariana Ximenes exibiu sua barriga sequinha em ensaio para a revista VIP de abril. A atriz ainda fez aplique nos cabelos para posar para as fotos, que foram clicadas no morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Atualmente, Mariana vive a personagem Aurora na novela Joia Rara, da TV Globo. Na trama, ela interpreta uma vedete ousada e de espírito livre – a atriz tingiu os cabelos de loiro platinado para dar vida à dançarina.

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até Bimestre (i)

% (i/Total i)

6.540.155,00

6.997.596,27

1.507.963,05

99,97

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00

Suporte Profilático e Terapêutico

0,00

5.000,00

0,00

66.000,00

66.372,96

463,38

0,03

Alimentação e Nutrição

0,00

Outras Subfunções

0,00

6.611.155,00

7.068.969,23

1.508.426,43

100,00

Atenção Básica

Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica

TOTAL

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde

1.820,00

Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial

0,00

Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303

0,00 0,00

Adição a Despesas referentes a Restos a Receber

795.141,47

DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE

16,47

INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)

Betha Sistemas

PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Exercício de 2013 Período: 1º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 1 de 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ Códigos

Especificações

Créditos Fonte de Recursos

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.01.0 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada Anulados

Total

No Bimestre

Saldos

Até o Bimestre

841.500,00 336.000,00

60.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00

881.500,00 336.000,00

138.430,60 96.262,36

743.069,40 239.737,64

336.000,00

20.000,00

336.000,00

96.262,36

239.737,64

14.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 14.01.08.243.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL

35.000,00 35.000,00

0,00 0,00

35.000,00 35.000,00

0,00 0,00

35.000,00 35.000,00

08.243.0008.2.037 Manutenção dos Conselhos e Conferencias

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 301.000,00 301.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 301.000,00 301.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.262,36 96.262,36

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 204.737,64 204.737,64

260.000,00

20.000,00

260.000,00

84.560,41

175.439,59

145.000,00 10.000,00 70.000,00 15.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 10.000,00 25.000,00 30.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

145.000,00 10.000,00 70.000,00 15.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 95.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

32.632,07 93,42 30.175,99 2.362,66 0,00 2.935,57 2.935,57 48.992,77 0,00 7.275,64 5.702,70 29.616,85 6.397,58 0,00 0,00 0,00

112.367,93 9.906,58 39.824,01 12.637,34 50.000,00 7.064,43 7.064,43 46.007,23 5.000,00 12.724,36 19.297,30 383,15 8.602,42 10.000,00 5.000,00 5.000,00

41.000,00

0,00

41.000,00

11.701,95

29.298,05

14.01.08 Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.01.08.244 Assistência Comunitária 14.01.08.244.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL

1000 1000 1000 1000 1000 1000

08.244.0008.2.019 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0008.2.038 Manutenção e Modernização do Conselho Tutelar

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 1000 3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 1000 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 21000 0 1 4 - E D. 1 1 1 7 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 08.244.0008.2.038 Manutenção e Modernização do Conselho Tutelar 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

14.02.0 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 14.02.08 Assistência Social 14.02.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 14.02.08.243.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL 08.243.0008.6.001 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

1000 1000 1000

10.000,00 10.000,00 90.000,00 10.000,00 25.000,00 30.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDITAIS

0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

10.000,00 10.000,00 95.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

2.935,57 2.935,57 48.992,77 0,00 7.275,64 5.702,70 29.616,85 6.397,58 0,00 0,00 0,00

7.064,43 7.064,43 46.007,23 5.000,00 12.724,36 19.297,30 383,15 8.602,42 10.000,00 5.000,00 5.000,00

B 17

41.000,00

0,00

41.000,00

11.701,95

29.298,05

28.000,00 2.000,00 20.000,00 4.000,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.000,00 2.000,00 20.000,00 4.000,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

9.150,00 0,00 7.500,00 1.650,00 0,00 2.551,95 480,00 1.413,95 658,00 0,00 0,00

18.850,00 2.000,00 12.500,00 2.350,00 2.000,00 5.448,05 1.520,00 1.586,05 2.342,00 5.000,00 5.000,00

130.000,00

0,00

130.000,00

19.806,64

110.193,36

130.000,00

0,00

130.000,00

19.806,64

110.193,36

130.000,00 130.000,00

0,00 0,00

130.000,00 130.000,00

19.806,64 19.806,64

110.193,36 110.193,36

130.000,00

0,00

130.000,00

19.806,64

110.193,36

110.000,00 40.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

110.000,00 40.000,00 30.000,00

19.806,64 946,40 0,00

90.193,36 39.053,60 30.000,00

Betha Sistemas

PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Exercício de 2013 Período: 1º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 2 de 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ Códigos

Especificações

Créditos Fonte de Recursos

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.02.0 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Orçados 841.500,00 130.000,00

14.02.08 Assistência Social

Suplementados 60.000,00 0,00

Despesa Empenhada Anulados 20.000,00 0,00

Total 881.500,00 130.000,00

No Bimestre 138.430,60 19.806,64

Saldos

Até o Bimestre 138.430,60 19.806,64

743.069,40 110.193,36

130.000,00

0,00

130.000,00

19.806,64

110.193,36

14.02.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 14.02.08.243.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL

130.000,00 130.000,00

0,00 0,00

130.000,00 130.000,00

19.806,64 19.806,64

110.193,36 110.193,36

08.243.0008.6.001 Assistência à Criança e ao Adolescente

130.000,00

0,00

130.000,00

19.806,64

110.193,36

15.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

14.953,00 3.907,24 0,00 0,00 0,00

47,00 21.092,76 20.000,00 10.000,00 10.000,00

375.500,00

40.000,00

0,00

415.500,00

22.361,60

393.138,40

375.500,00

40.000,00

0,00

415.500,00

22.361,60

393.138,40

21.000,00 21.000,00

0,00 0,00

21.000,00 21.000,00

2.920,00 2.920,00

18.080,00 18.080,00

21.000,00

0,00

21.000,00

2.920,00

18.080,00

21.000,00 21.000,00 38.000,00 38.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 21.000,00 38.000,00 38.000,00

2.920,00 2.920,00 2.630,56 2.630,56

18.080,00 18.080,00 35.369,44 35.369,44

38.000,00

0,00

38.000,00

2.630,56

35.369,44

38.000,00 38.000,00 207.500,00 207.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

38.000,00 38.000,00 207.500,00 207.500,00

2.630,56 2.630,56 802,91 802,91

35.369,44 35.369,44 206.697,09 206.697,09

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 1000 1000 1000 1000

14.03.0 Fundo Municipal de Assitencia Social 14.03.08 Assistência Social 14.03.08.241 Assistência ao Idoso 14.03.08.241.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL 08.241.0008.2.048 Apoio a Serviços de Proteção Social Especial - Alta Complexidade 3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.03.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 14.03.08.242.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL

1707 1707

08.242.0008.2.047 Apoio a Serviços de Proteção Social Especial - Média Complexidade 3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.03.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 14.03.08.243.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL

1706 1706

08.243.0008.2.044 Assistencia Comunitária, a Crianças e adolescentes em risco social e Beneficios Eventuais 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

08.243.0008.2.046 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI PVMC 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.03.08.244 Assistência Comunitária 14.03.08.244.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL

1743 1935 1743 1935 1935 1935

08.244.0008.2.041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

1747 1934 3747 1747 1934

152.000,00

0,00

152.000,00

802,91

151.197,09

145.000,00 35.000,00 44.000,00 12.000,00 16.000,00 38.000,00 7.000,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145.000,00 35.000,00 44.000,00 12.000,00 16.000,00 38.000,00 7.000,00 7.000,00

802,91 0,00 0,00 0,00 750,00 52,91 0,00 0,00

144.197,09 35.000,00 44.000,00 12.000,00 15.250,00 37.947,09 7.000,00 7.000,00

55.500,00

0,00

55.500,00

0,00

55.500,00

1.500,00 54.000,00 1.500,00 34.000,00 9.000,00 11.000,00 109.000,00 109.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 54.000,00 1.500,00 34.000,00 9.000,00 11.000,00 149.000,00 149.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.008,13 16.008,13

1.500,00 54.000,00 1.500,00 34.000,00 9.000,00 11.000,00 132.991,87 132.991,87

14.500,00

20.000,00

0,00

34.500,00

3.863,46

30.636,54

1.500,00 8.000,00 0,00 1.500,00 1.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 8.000,00 20.000,00 1.500,00 1.000,00

0,00 484,00 3.379,46 0,00 0,00

1.500,00 7.516,00 16.620,54 1.500,00 1.000,00

Betha Sistemas

PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Exercício de 2013 Período: 1º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 3 de 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ Códigos

Especificações

Créditos Fonte de Recursos

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.03.0 Fundo Municipal de Assitencia Social

841.500,00 375.500,00

14.03.08 Assistência Social 14.03.08.244 Assistência Comunitária 14.03.08.244.0008 PROGRAMA DE ASSSITENCIA SOCIAL 08.244.0008.2.041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3747 1934 1934 1934 1934

08.244.0008.2.042 Programa Atenção Integral a Familia - PAIF - Piso Básico Fixo 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Orçados

1723 1934 3723 1723 1934 3723 1934 1934

Suplementados 60.000,00 40.000,00

Despesa Empenhada Anulados 20.000,00 0,00

Total 881.500,00 415.500,00

No Bimestre 138.430,60 22.361,60

Saldos

Até o Bimestre 138.430,60 22.361,60

743.069,40 393.138,40

375.500,00

40.000,00

0,00

415.500,00

22.361,60

393.138,40

109.000,00 109.000,00

40.000,00 40.000,00

0,00 0,00

149.000,00 149.000,00

16.008,13 16.008,13

132.991,87 132.991,87

14.500,00

20.000,00

0,00

34.500,00

3.863,46

30.636,54

0,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

3.379,46 435,00 49,00 0,00 0,00

16.620,54 2.565,00 3.951,00 5.000,00 5.000,00

55.500,00

20.000,00

0,00

75.500,00

9.414,67

66.085,33

1.500,00 54.000,00 0,00 1.500,00 27.000,00 0,00 9.000,00 18.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 54.000,00 20.000,00 1.500,00 27.000,00 20.000,00 9.000,00 18.000,00

0,00 2.906,00 6.508,67 0,00 0,00 6.508,67 1.356,00 1.550,00

1.500,00 51.094,00 13.491,33 1.500,00 27.000,00 13.491,33 7.644,00 16.450,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1934

08.244.0008.2.042 Programa Atenção Integral a Familia - PAIF - Piso Básico Fixo 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1723 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1934 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3723 Q U I N T A - F E I R A, 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 1 4 - E D. 1 1 1 7 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1723 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1934 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3723 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1934 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1934 08.244.0008.2.043 Aprimoramento da Gestão - Bolsa Familia - IGD PBF - Federal 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1934 1934 1934 1934 1934 1934

08.244.0008.2.045 Aprimoramento da Gestão - IGD SUAS 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

55.500,00

20.000,00

0,00

75.500,00

9.414,67

66.085,33

1.500,00 54.000,00 0,00 1.500,00 27.000,00 0,00 9.000,00 18.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 54.000,00 20.000,00 1.500,00 27.000,00 20.000,00 9.000,00 18.000,00

0,00 2.906,00 6.508,67 0,00 0,00 6.508,67 1.356,00 1.550,00

1.500,00 51.094,00 13.491,33 1.500,00 27.000,00 13.491,33 7.644,00 16.450,00

EDITAIS

B 18

22.000,00

0,00

22.000,00

2.560,00

19.440,00

10.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00

2.560,00 1.560,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

7.440,00 440,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

170,00

16.830,00

5.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 12.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 12.000,00

170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00

4.830,00 1.000,00 2.000,00 1.830,00 12.000,00 12.000,00

Total por Entidade :

841.500,00

60.000,00

20.000,00

881.500,00

138.430,60

743.069,40

Total Geral :

841.500,00

60.000,00

20.000,00

881.500,00

138.430,60

743.069,40

1936 1936 1936 1936 1936 1936

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B 21

EDITAIS

Governo propõe quadro próprio e concurso para servidores da saúde AEN

Servidores públicos da Saúde foram recebidos na tarde desta quarta-feira (26) pela secretária da Administração e da Previdência, Dinorah Botto Portugal Nogara, e representantes da Secretaria da Saúde e da Procuradoria Geral do Estado. Foi o terceiro encontro em menos de quinze dias, para discutir, entre outras questões, o Quadro Próprio dos Servidores da Saúde. Ficou definido que representantes do Governo do Estado se reunirão com representantes da categoria na próxima quarta-feira (2) para discutir a proposta de projeto de lei para a criação do quadro. Essa é uma das principais reivindicações da categoria, que também pede a oportunidade de discuti-lo com a administração pública antes de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. “É um grande avanço para todos”, assegurou a secretária Dinorah Nogara. “Os servidores terão condições de crescimento específico, pois a área de saúde passa a ter um olhar especial.” Ela reforçou que o governo sempre esteve disposto a dialogar com os servidores. “Em nenhum momento a porta ficou fechada”, afirmou. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, que passou o dia no Conselho de Secretário Estaduais de Saúde, em Brasília, também refutou a alegação do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de que o Governo do Estado não negocia com a categoria. “De nossa parte não há radicalismo, e muito menos má vontade em encaminhar as soluções para as demandas dos trabalhadores. Pelo contrário. Estamos dedicando total atenção aos pedidos e apresentando propostas concretas de avanços na carreira da categoria”, disse Caputo. “Os mais de nove mil servidores da Saúde têm o direito de ter esse avanço na carreira, que é o Quadro Próprio. Estamos fazendo o que é possível. A proposta segue o que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse a secretária da Administração e da Previdência. “Não quer dizer que o tema será encerrado com a aprovação da lei. Com o tempo, é possível fazer aprimoramentos”. CONCURSO Além da criação do Quadro Próprio, o Estado se comprometeu em abrir concurso para cerca de 1,5 mil vagas, após levantamento de necessidades da Secretaria da Saúde e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à substituição de aposentados e falecidos. O concurso deve ser autorizado pelo governador ainda no primeiro semestre deste ano.

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