FOLHA EXTRA ED 882 by FOLHA EXTRA

23 DE JANEIRO DE 2013

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

QUARTA-FEIRA nº 882, ANO 9

R$ 2,00

FOTOS: LUCAS ALEIXO- FOLHA EXTRA

Segunda chance

Pastor idealiza recomeço para dependentes químicos

Como lidar com dependentes químicos? A pergunta que muitas famílias fazem e que em boa parte dos casos fica sem resposta pode ter uma solução mais perto do que se imagina: uma clínica para recuperação para viciados em álcool e drogas, localizada nos arredores de Siqueira Campos, oferece a chance de um recomeço para quem quer, de fato, mudar de vida. DESTAQUE PÁGINA A6 - Por Lucas Aleixo

FUTEBOL 44

PARCERIA

Evento em Pinhalão tem repercussão nacional

Vereadores de Santana do Itararé visitam governador

DIVULGAÇÃO

No encontro o governador Beto Richa prometeu apoio político e benefícios para o município. Gilmar Egídio (PSDB), Ney do Vani (PTB), João Pedro (PTB) e Zé Radoski (PSDB) receberam garantias de Richa que Santana do Itararé será beneficiada com emendas e recursos estaduais PÁGINA A3

DIVULGAÇÃO

Tradicional evento pinhaloense, que ocorre todos os anos, teve nesta edição a participação da impresa nacional PÁGINA A4

Jovem do Norte Pioneiro ganha medalha em festival australiano NOVIDADE

Educação apresenta novo modelo da semana pedagógica A Secretaria de Estado da Educação SEED apresentou nesta segundafeira (21) o modelo de organização do trabalho que envolve quase 100 mil profissionais da área PÁGINA A4

A jovem Anny Caroline Avelino Ribeiro, integrante da equipe brasileira de judô, obteve êxito em ganhar medalha de broze no Festival Olímpico da Juventude, realizado na Austrália, em janeiro PÁGINA A6

Homem pega carona em Ibaiti e é assaltado por motorista O rapaz estava com um Chevette prata. O homem disse que ao chegar ao destino o proprietário do carro, sob ameaças de matá-lo, roubou R$ 800 reais em dinheiro PÁGINA A5

OPINIÃO

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

ARTIGO

Por LIEGE KARYJ

Internetês: uma taquigrafia vulgar Sociáveis por natureza, fomos evoluindo em nossa forma de nos comunicarmos, a princípio por meio de gestos e gritos, posteriormente por desenhos rupestres, sinais de fumaça, tambores e, voilà, pela escrita, aliás, o advento da sociedade tal qual a conhecemos, deu-se por meio dela. Sua invenção, além de possibilitar avanços científicos e tecnológicos, propiciou a construção da memória social da humanidade, que se utilizou de inúmeras linguagens para transmitir às gerações futuras todo o conhecimento adquirido. Conforme as necessidades da época, os locais de produção (tábuas de argila, pedra, papiro, papel) e de reprodução da escrita (pergaminhos, livros manuscritos, imprensa, mídias escritas virtuais) foram se inovando. Atualmente vivemos na era dos iPhone, iPade, iPod , dos touch screen, dos net e notbooks, dos tablets, dos Wi-Fi e Bluetooth, enfim (com tantos estrangeirismos assim, não é de se admirar que os grafemas K, W e Y tenham sido incorporados ao nosso alfabeto após o Novo Acordo Ortográfico), ou seja, se todo este boom tecnológico modificou até mesmo as nossas relações interpessoais, imagina se nossa escrita, reflexo de nossas ações políticas, culturais e econômicas, não se modificaria também. A velocidade com que as informações surgem, se repercutem e se alteram é muito rápida, logo a nossa forma de se comunicar tenta acompanhar esta agilidade. Nossas conversas a distância, em tempo real, não requerem mais o face a face, nossas vozes, agora, tornamse dispensáveis. Entretanto, é preciso lançar mão de mecanismos que permitam à escrita acompanhar a velocidade da fala: eis que surge o internetês. Tal mecanismo não é novidade, lembremos da taquigrafia ( “[...] termo geral que define todo método abreviado ou simbólico de escrita, com o objetivo de melhorar a velocidade da escrita ou a brevidade, em comparação a um método padrão de escrita” fonte: wikipédia), tão utilizada nos meios jurídico e legislativo. Gosto de pensar no internetês como uma taquigrafia popular, nascido do povo e utilizada por ele, assim como o latim vulgar (que deu origem a nossa língua portuguesa) um dia fora; poderíamos encará-lo, talvez, como uma taquigrafia vulgar. Temos observado algumas discussões em torno do uso indiscriminado da linguagem virtual (internetês) em situações de comunicação escrita que exijam a norma culta, sobretudo

no meio estudantil (principalmente adolescentes). Alguns, docentes na maioria dos casos, defendem que esta nova forma de escrita influencia e modifica, sobremaneira, a grafia e uso gramatical de palavras e expressões da língua culta, prejudicando assim o raciocínio e construção da linguagem textual. A meu ver, o poder do internetês, enquanto elemento modificador da língua padrão, está sendo superestimado, ele é somente uma forma de escrita adaptada à nova época high tech, e se o usuário da língua souber conscientemente onde empregá-lo, no caso, em situações de escrita meramente informais, não vejo maiores problemas em utilizar-se dele para estabelecer comunicação. Creio que o maior problema, principalmente com esta geração, não está no uso do internetês, ou na escolha das abreviações e reduções da língua, que se tem adotado ultimamente. A questão vai muito além. A nova geração não sabe escrever, não porque utiliza palavras reduzidas como “pq, msm, tbm, qq, vc...”, mas porque não tem conteúdo, não tem arcabouço linguístico, não tem embasamento que lhe permita construir argumentos. Não criam hábitos de leitura, não constroem vínculos com textos que empregam a norma culta da língua, bem como, outras variedades linguísticas. Desse modo, não podem flagrar toda a beleza, poesia e riqueza de vocabulário reveladas em textos cuidadosamente elaborados; não podem enxergar os regionalismos, os diversos falares da própria língua; não podem perceber como o uso que fazemos dela se transformou com o passar do tempo. A nova geração perde, sobretudo, a oportunidade de reflexão, não só da língua, mas da história do nosso país (uma vez que a arte imita a vida, retratando muitas vezes, a sociedade da época em que é produzida) e as particularidades de cada região ( José Lins do Rego, José de Alencar, Aluísio Azevedo, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado apresentaram-me brilhantemente este mundo linguístico, histórico e cultural, durante minha adolescência). Olhando por este prisma, o uso do internetês é de longe, o menor de nossos problemas.

Comente o artigo www.JP5.com.br

ARTIGO

Por ALCEU JUNIOR

Vírus causa mortalidade mundial

aldita hora a qual o ser humano teve a oportunidade de ganhar sentimento, dor, esperança... Amor. Maldita a hora a qual ele foi chamado de ser humano, munido de inteligência, pensamentos, emoções... Sonhos. Eles, os seres humanos são portadores de capacidades surpreendentes, que revela a cada momento o processamento alucinante de seu cérebro. Muito mais potente, capaz e ágil do que qualquer equipamento eletrônico, essa capacidade cerebral ultrapassa os limites do entendimento e faz com que, em alguns momentos, duvidem e julguem a própria existência. Maldita a hora a qual inventaram o sistema chamado “sociedade”, que no começo até surtiu efeitos benéficos proporcionando, aos seres humanos, organização, festas, educação. Porém, maldita a hora a qual esse sistema entrou em colapso, talvez pela própria e exagerada fome do ser humano de se associar-se a algum tipo de grupo.

O que foi idealizado para ser a solução para os problemas se revelou contra a própria idealização, surgindo o lado podre da

“

no semáforo, nas estradas, está esparramada por todos os cantos, apodrecendo cada membro dessa estrutura.

enaltecer o sentido da existência, banalizou a vida, banalizou a existência. E não há antivírus que possa resolver ou recuperar o que

Maldita a hora a qual ele foi chamado de ser humano, munido de inteligência, pensamentos, emoções... Sonhos.

sociedade, que também atende pelo nome de câncer social ou, simplesmente, bandidagem. Em outras palavras, mais modernas talvez e presentes na vida atual, a sociedade foi contaminada com uma espécie de “malwahe” que corroeu os arquivos que continham a compaixão, a gentileza e o respeito. O vírus detonou as três principais células de convivência dos seres humanos, causando o que hoje podemos chamar de catástrofe social. E ela já tomou o sistema todo, contaminou tudo por onde esteve. Ela está no dia a dia de todos os seres humanos vivos. Está nas casas, no trabalho, nas ruas, nas escolas,

Quer ver? Assista os noticiários de televisão, leia os jornais... Olhe a sua volta. Os sintomas desse arquivo malicioso não estão invólucros em um vidro, estão soltos e estampados nas manchetes da imprensa. Está no corpo da mulher grávida que foi morta quando chegava em casa, em São Paulo, está no corpo da jovem que foi morta em uma tentativa de assalto dentro da sua casa, em Londrina. Nos semáforos, presente em dezenas de pessoas mortas por dia, nos assaltos a ônibus, no sequestro, na briga de trânsito, na disputa por dinheiro, e no simples motivo de não ter motivo. A mesma sociedade criada para

foi perdido, assim como não há programas que recuperem as vidas que foram deletadas. Talvez a solução fosse uma restauração no sistema, numa data retroativa bem distante, ou simplesmente uma formatação do mundo.

Comente o artigo www.JP5.com.br

EVOLUÇÃO

Estudantes do ensino médio da rede pública terão livro digital O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) abriu ontem (21) o período para inscrições de obras destinadas a alunos e professores do ensino médio da rede pública para o ano letivo de 2015 SUZANA BETT BAGIO O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) abriu ontem (21) o período para inscrições de obras destinadas a alunos e professores do ensino médio da rede pública para o ano letivo de 2015. A partir de agora, as editoras também poderão inscrever livros digitais – cujo acesso pode ser feito em computadores ou em tablets. A versão digital deve vir acompanhada do livro impresso, ter o mesmo conteúdo e incluir conteúdos educacionais digitais como vídeos, animações, simuladores, imagens e jogos para auxiliar na aprendizagem. Continua permitida a apresentação de obras somente na versão impressa para viabilizar a participação das editoras que ainda não dominam as novas tecnologias. A outra novidade é a aquisição de livros de arte para os alunos do ensino médio da rede pública. Os demais livros a serem comprados pelo governo são os

de português, matemática, geografia, história, física, química, biologia, inglês, espanhol, filosofia e sociologia. Os títulos inscritos pelas editoras são avaliados pelo Ministério da Educação que elabora o Guia do Livro Didático com resenhas de cada obra aprovada. Esse guia é disponibilizado às escolas que

aderiram ao PNLD do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cada escola escolhe, então, os livros que deseja utilizar. De acordo com o Ministério da Educação, a previsão inicial de aquisição para 2015 é de aproximadamente 80 milhões de exemplares para atender mais de 7

milhões de alunos. O período de inscrição de obras pelo Programa Nacional do Livro Didático vai até 21 de maio. De 3 a 7 de junho, estará aberto o período de entrega de livros impressos e da documentação. De 5 a 9 de agosto, o de entrega de obras digitais e respectivos documentos DIVILGAÇÃO

Estudantes vão receber os "tablets" a partir 2015

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

VIDA PÚBLICA

PARCERIA

Vereadores de Santana do Itararé visitam governador

No encontro o governador Beto Richa prometeu apoio político e benefícios para o município LUCAS ALEIXO

Quatro vereadores de Santana do Itararé estiveram no Palácio das Araucárias reunidos com o governador Beto Richa (PSDB) na última segundafeira (21) com o objetivo de trazer recursos para o município, além de estreitar a relação com o Governo do Estado. Gilmar Egídio (PSDB), Ney do Vani (PTB), João Pedro (PTB) e Zé Radoski (PSDB) receberam garantias de Beto Richa que Santana do Itararé será

beneficiada com emendas e recursos estaduais, sendo destacados pelos vereadores necessidades mais urgentes nas questões da agricultura, habitação e apoio aos funcionários públicos municipais. Outro ponto de grande importância para os vereadores foi a promessa do governador em apoiar politicamente o grupo. “Hoje o mando político de Santana do Itararé é nosso”, comemora o vereador Gilmar Egídio, que ocupa pelo quarto mandato o cargo de presidente da câmara de vereadores do

município. Ainda de acordo com Gilmar, o encontro sela a abertura de portas do Governo do Estado com o grupo. “Hoje tanto eu quanto todo nosso grupo temos apoio total do governo e do governador para buscar muitas melhorias para Santana do Itararé”, ressalta. “Temos as portas abertas do Governo do Estado para o que for preciso”. Aproveitando o apoio declarado de Beto Richa, o objetivo de Gilmar agora é a conclusão das obras da sede

do Poder Legislativo de Santana do Itararé. “Os vereadores precisam de um lugar adequado para trabalhar, e independente da ajuda do Poder Executivo vamos concluir essas obras”, afirma. Para o vereador Ney é importante que essa parceria garanta bons frutos também para a zona rural do município. “Hoje Santana tem 42% da sua população morando na área rural, então é muito importante que a essas pessoas sejam privilegiadas com benfeitorias e melhorias”.

Futuro político Embora ainda distante das próximas eleições municipais, o nome de Gilmar já recebe sondagens de aliados políticos para assumir uma candidatura a prefeito. “Olha, eu não escondo de ninguém que eu tenho vontade de ser prefeito, e se o grupo decidir que eu sou o melhor nome naquele momento com certeza vou ser candidato”, detalha. “Contando com o apoio de deputados e de grandes lideranças regionais temos total condições de assumir uma candidatura. Mas claro que isso só é possível porque temos um grupo muito unido trabalhando fortes desde já”. Além de citar a união dos aliados, Gilmar também se mostra leal com seu grupo. “Escolhei meus companheiros, adversários não”, finaliza. DIVULGAÇÃO

Governador Beto Richa recebe veradores de Santana do Itararé

ARAPOTI Deputado Hermas Brandão Junior e secretário Michele Caputo Neto anunciam equipamentos para Centro Obstétrico DA ASSESSORIA

Nesta terça-feira (22), o deputado Hermas Brandão Junior (PSB) recebeu a notícia do Secretário Estadual de Saúde Michele Caputo Neto e do Governador Beto Richa (PSDB) a confirmação da autorização da cessão de equipamentos e

instrumentos cirúrgicos para a reabertura do Centro Obstétrico do Hospital Municipal de Arapoti. Esse pedido foi feito no final de 2012 pelo então prefeito Fernando de Masi (PSDB), grande companheiro do deputado Hermas, que juntos comparecerem em uma audiência com o secretário Caputo e prontamente foram atendidos pelo secretário. “É com muita alegria que re-

cebo essa notícia do secretário Michele Caputo Neto, que vem nos atendendo em muitos pedidos para nossa região, e com esses equipamentos o centro obstétrico de Arapoti poderá voltar a funcionar, é muito bom ajudar na área da saúde, e mesmo agora o meu amigo Fernando não sendo mais o prefeito, fico inteiramente a disposição do povo de Arapoti”, disse o deputado.

DIVULGAÇÃO

Secretário Caputo ao lado do deputado Hermas Junior

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

NOVIDADE

COLUNA DA PÁGINA MARGARITA SANSONE

Futebol 44 atrai visitantes de toda a região em Pinhalão

A flauta de Dionísio, segundo Nietzche

Pinhalão recebeu visitantes de toda a região para a realização do já tradicional Futebol 44, que consiste em um jogo com quatro times em campo ao mesmo tempo DAS AGÊNCIAS/PINHALÃO

No último sábado (19), Pinhalão recebeu visitantes de toda a região para a realização do já tradicional Futebol 44, que consiste em um jogo com quatro times em campo ao mesmo tempo. Em 2011, a RPC (Rede Paranaense de Comunicação), filiada à TV Globo já havia realizado uma reportagem cobrindo o evento para o Globo Esporte local. Em 2013 a cobertura teve proporções maiores, contando com a presença do repórter Maurício Kubrusly, do Fantástico, também da TV Globo. O evento teve início com uma reunião de boa parte da população no Posto 12 de Outubro, na divisa entre Pinhalão e Jaboti. Na

sequência houve uma carreata que seguiu até o Estádio Municipal Enes de Campos, onde aconteceu o torneio. Em seguida, houve o jogo entre os times Paletó e Gravata contra

o Minissaia. Logo após, houve um pequeno cerimonial, com a execução do Hino Nacional Brasileiro e que teve a presença dos Guardiões Mirins da Natureza e da Policia Ambiental.

No principal evento do dia, o torneio de Futebol 44 foi animado por uma banda que estava na arquibancada e terminou com o time da cidade de Jaboti como campeão. andré l. faria -folha extra

o jogo aconteceu entre os times Paletó e Gravata e Minissaia

Educação apresenta novo modelo da semana pedagógica A Secretaria de Estado da Educação SEED apresentou nesta segunda-feira (21) o modelo de organização do trabalho que envolve quase 100 mil profissionais da área

A semana pedagógica de 2013 terá um novo formato para melhorar a qualidade da educação ofertada aos paranaenses. A Secretaria de Estado da Educação SEED apresentou nesta segundafeira (21) o modelo de organização do trabalho que envolve quase 100 mil profissionais da área. A semana pedagógica acontece de 4 a 8 de fevereiro em todas as escolas estaduais e antecede o retorno dos estudantes da rede estadual de ensino. Com a semana pedagógica os participantes terão subsídios para elaborar um planejamento educa-

cional baseado na realidade da escola. “Queremos um momento de reflexão, no qual serão levantados os avanços e desafios da escola, pensados coletivamente por quem está na escola”, explicou a superintendente da Educação, Eliane Rocha. O diagnóstico prevê discussões sobre temas que envolvem indicadores e taxas da escola, distorções e aproveitamento de alunos, ensino e aprendizagem, gestão, participação da comunidade e infraestrutura. “Serão propostas ações de interferência para a demanda de cada escola. Caberá aos Núcleos Regionais e à Secretaria encaminhar e atender para assegurar a implantação e avaliação dessas propostas”, disse a superinten-

dente. Nos dois primeiros dias da semana serão trabalhados vídeos e textos com todos os participantes. Os funcionários das escolas terão um momento específico para discussões no terceiro dia. A elaboração do documento acontece nos dois dias restantes da semana. A superintendência propôs ainda fazer discussões nos moldes da semana pedagógica com os servidores da Secretaria e nos Núcleos Regionais de Educação. Na abertura da reunião, o vicegovernador e secretário de Estado da Educação, Flávio Arns, ressaltou que todas as medidas estão sendo tomadas para receber a comunidade escolar em

“A flauta que tenho nas mãos é a flauta de Dionísio, o deus grego da alegria. Ela tem poderes mágicos. Quem ouve sua música fica alegre e se põe a dançar. Esta flauta desperta os instintos. Porque a dança é coisa que se faz com o corpo inteiro. Por muitos séculos a flauta esteve enterrada. Desde Sócrates, quando a razão triunfou sobre o instinto. Foi nesse momento, quando a flauta foi enterrada, que a decadência do mundo grego começou. …As palavras para mim são música. Eu as uso como quem toca um instrumento, porque elas são belas, porque elas são diáfanas pontes coloridas sobre coisas eternamente separadas. As minhas palavras, pertencem as mundo do deleite e da fruição. Faço isso porque acredito que a alegria e a beleza são divinas. São elas que dão ao homem o poder de contemplar e viver a tragédia sem serem destruídos por ela. Foi assim que os gregos triunfaram sobre a tragédia: eles a transformaram em beleza. Acredito em um Deus sim, um Deus que dança! Agora estou leve! Agora eu vôo! Agora um Deus dança através de meu corpo.”

Petra, cidade dos mercadores de incenso

NOVIDADE

AEN

COTIDIANO

fevereiro. “O nosso trabalho é para que alunos, professores e funcionários se sintam acolhidos e apoiados quando retornarem às nossas escolas”, ressaltou Arns. A distribuição das aulas aconteceu no ano passado, como a merenda e a organização do transporte escolar. Na semana que vem algumas escolas receberão equipamentos e materiais, além do repasse de recursos financeiros pelo Fundo Rotativo para suprir imediatamente algumas demandas emergenciais. “Vamos enfrentar os desafios em conjunto, com a participação de todos para melhorar a qualidade da educação do nosso estado”, disse.

Viagem cada vez menos difícil, mais acessível, Petra, no deserto da atual Jordânia, perto de Amã e de Jerusalém, é fascinante destino de turismo moderno. Antiga Sela, depois Petra, sempre significando Rochedo, a primitiva cidade dos edomitas, povo citado na Bíblia, no livro do Deuteronômio, já era ocupada a 1200 antes de Cristo. Desde 302 antes de Cristo,Petra é capital dos nabateus, tribo de raízes semitas. Povo mercador de incenso,sândalo e outras essências orientais, dominado no ano 64 antes de Cristo pelo império romano,a partir da expedição de Pompeu – general rival de Júlio César. A cidade arcaica, escavada na rocha, é cenário deslumbrante para fotografias, produções de cinema, fotografias de moda e televisão. Foi revelada ao mundo moderno por Johann Ludwig Burckhardt (Lausanne – Cairo) –retratado em medalhão da época – aventureiro suiço, profundo conhecedor da língua árabe e da religião muçulmana. Fazendo-se passar por mercador árabe, viajou pela Arábia e pela Núbia. Burckhardt desvendou o sítio arqueológico da rota de caravanas entre Damasco, Palmira, Aqaba e Jerusalém. Desde então, Petra tornou-se centro turístico e cultural cosmopolita, atraindo visitantes em busca de seus cenários espantosos, que combinam os rochedos vermelhos com refinada arquitetura helenística, mosaicos e arcadas talhadas na pedra viva. O acesso ao sítio arquelógico dá-se a cavalo, a pé, em balão aerostático ou em carruagem aberta,pelo desfiladeiro Al Siq e pelo deserto de Wadi Araba. A paisagem fascinante compreende formações geológicas singulares, além da arquitetura escavada por mãos humanas.Ali, o arco no deserto, e a tumba dos obeliscos. Petra foi cenário da novela brasileira Viver a Vida, de Manoel Carlos, e dos filmes que celebrizaram Indiana Jones.

DIVuLGAÇÃO

Frutos da Amazônia

Vice-governador ressaltou que todas as medidas estão sendo tomadas

Tucumã,teperebá, guaraná, murici,cupuaçu ou açaí? Tem pra todos os gostos e não custa caro viu freguês. Diz a mulher manuara na beira do rio, em plena feira, oferecendo a palma seca repleta de frutos paradisíacos. É a biodiversidade do Brasil, tão desconhecido de tantos brasileiros… Em boa hora, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia publica a obra de Afonso Rabello catalogando os 38 tipos de frutas da floresta comercializados nas feiras e nos 10 mercados ribeirinhos da região de Manaus. O livro tem 600 fotografias da diversidade vegetal e alimentar da nossa floresta. Registra o perigo de extinção dos pés de piquiá, pajurá, sorvinha, uxi, jatobá, bacaba, patauá e sapota do Solimões. Extinção que pode ser provocada pela abertura de estradas, expansão agropecuária e desenvolvimento sócio-econômico, próximo das zonas urbanas. Nas fotos, o tucumã, o jatobá no pé e o surpreendentemente belo fruto de guaraná. Para Afonso Rabello é legítima a preocupação dos ambientalistas em relação à preservação das fruteiras no seu habitat natural. Hoje espécies de Castanha-doBrasil, Jatobá e Piquiá, sofrem com grande perda de variabilidade genética provocada pela derrrubada das matas.

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

COLUNA DA PÁGINA OCORRÊNCIAS

Homem é roubado por motorista ao pegar carona de Ibaiti para Jaboti Um homem procurou a Polícia Militar de Ibaiti na tarde desta segunda-feira (20), para denunciar um roubo. Ele disse aos militares que no final de semana pegou carona par a cidade de Jaboti com um conhecido. O rapaz estava com um Chevette prata. O homem disse que ao chegar ao destino o proprietário do carro, sob ameaças de matá-lo, roubou R$ 800 reais em dinheiro, um celular e um óculos de sol. O caso foi repassado para a Polícia Civil. GILSON SANTOS

Mairinquenses são detidos com maconha pela PRF em Ibaiti

OCORRÊNCIAS

PM apreende moto adulterada em área rural de Cornélio Procópio Na tarde de segunda feira (21), policiais militares de Cornélio Procópio apreendem uma moto em posse de dois moradores de Santa Amélia, com placa não condizente com a documentação do veículo ANÚNCIA FÁCIL

Na tarde de segunda feira (21), policiais militares de Cornélio Procópio apreendem uma moto em posse de dois moradores de Santa Amélia, com placa não condizente com a documentação do veículo. De acordo com o relato do SD Laércio da PM, um policial militar estava em um ponto de ônibus a paisana na BR 369, na região do Jardim Panorama, quando foi abordado por dois rapazes, sendo um deles menor de idade que lhe pediram informação da localização de uma determinada empresa na cidade. Na sequência os indivíduos se retiraram e caminharam para uma estrada rural próxima e

pouco tempo depois o PM ouviu o barulho de uma moto. Ele pode reparar que se tratava de um veículo de cor escura e os mesmos indivíduos a conduziam. Achando a situação suspeita, o soldado que estava indo para casa resolveu acionar os colegas que prontamente se dirigiram ao local. Passadas as informações das características dos suspeitos e da moto, a equipe da PM iniciou diligências, seguindo pelo caminho tomado pelos indivíduos para saber o que realmente estava acontecendo e quais seriam as intenções dos dois rapazes. Passando por estradas rurais e colhendo informações de motoristas que trafegavam por ali sobre a referida moto e seus ocupantes, os PMs acabaram por sair atrás do Bosque Municipal e se dirigiram para PR 160, em sentido a Nova Fátima, quando se depararam com

o veículo parado, com dois capacetes presos ao guidão. Aproveitando que os suspeitos não estavam próximos ao veículo, os PMs verificaram o número da placa e este não batia com o registro no sistema. Os números do chassi também estavam adulterados. Agindo de forma previdente para evitar uma fuga e perseguição desnecessária, os PMs acionaram mais um colega, que a paisana ficou ao lado do veículo na espera do condutor e garupa. Não percebendo a ação dos policias, os suspeitos apareceram e ao tentarem se evadir receberam voz de abordagem do soldado à paisana, onde não esboçaram reação. Rapidamente a viatura que esperava o desfecho da ocorrência de forma velada próximo ao local chegou em apoio. Os rapazes não portavam docu-

mentos pessoais e diziam ser moradores da cidade de Santa Amélia. Aparentemente os dois não tem passagens pela polícia e são pessoas humildes e trabalhadoras, afirmou o SD Laércio. Diante do fato, os dois rapazes e a moto foram encaminhados para a 11º SDP para os devidos procedimentos legais. De acordo com um dos suspeitos, a moto é produto de leilão e foi adquirida de outra pessoa. O rapaz disse não tinha conhecimento sobre contradição entre documentação e placa do veículo. Foi feito contato com familiares dos rapazes em Santa Amélia, que se prontificaram em trazer os documentos e apresentar nota de compra do veículo, ficando a cargo da Polícia Civil dar prosseguimento na ocorrência. anúcia fácil

Três mairinquenses foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde deste domingo (20) na rodovia BR-153 com uma bucha de maconha pesando cerca de dez gramas. A droga estava caída no assoalho do carro. Durante a abordagem, de rotina, os policiais encontraram o entorpecente. Os indivíduos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Eles disseram que são viciados e que compraram a droga para fumar. Todos tem passagem por furto. GILSON SANTOS

Segundo a polícia os números do chassi também estavam adulterados

Carro pega fogo em Ribeirão Claro Policiais militares foram acionados para auxiliar no combate a um incêndio na madrugada deste domingo na cidade de Ribeirão Claro. Uma Belina, com placas de Ourinhos-SP estava tomada pelo fogo, na Rua Noé de Faria Néia, centro. O caminhão pipa da prefeitura também foi acionado. A polícia foi chamada ao local por populares que ajudaram no combate às chamas. GILSON SANTOS

Policiais militares apreendem arma de foco e faca em tentativa de roubo em Ibaiti Policiais militares prenderam na tarde deste sábado Francisco Batista Mendes, 24 anos, acusado dos crimes de tentativa de roubo, disparo de arma de foto, porte ilegal de arma e resistência, em Ibaiti. De acordo com o boletim de ocorrência, Francisco, armado com um revólver, chegou a um mercado localizado na rua Presidente Costa e Silva, bairro Campinho e pediu uma cerveja ao caixa, o qual negou o pedido. Neste momento, Francisco sacou o revólver, apontou para o rosto da vítima e acionou o gatilho, todavia o disparo não aconteceu. A vítima entrou em luta corporal com Francisco conseguindo desarmá-lo. Francisco saiu do Mercado e quando estava retornando com uma faca para agredir o dono do estabelecimento, foi contido por populares que tomaram a faca dele. O dono do Mercado entregou a arma para a equipe policial. Francisco ainda resistiu à prisão. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaiti. PM IBAITI/REDAÇÃO

Jovem sofre acidente em Bandeirantes Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para auxiliar o atendimento RIGINALDO TINTI

Por volta das 22h de domingo, André Mathiazi, 29, o “Tiruriru”, figura conhecida na cidade e nos encontros de motos, ficou gravemente ferido ao colidir com um automóvel na rua Colombo, no centro da cidade de Bandeirantes. O capitão Fábio Azevedo, comandante do corpo de bombeiros passava pelo local e parou para prestar ajuda. Em uma situação chamada como

“divina”, uma ambulância avançada do SAMU do município de Jacarezinho, também trafegava pelo local procurando por uma saída da cidade e ao verem o acidente se prontificaram a socorrer André que teve traumatismo craniano. Uma equipe do corpo de bombeiros também foi acionada e auxiliaram os agentes do SAMU no atendimento. De acordo com o SD Borba do corpo de bombeiros, a André estava inconsciente, com lacerações no pé esquerdo e mãos, sangramento na região do crânio, apresentando

respiração ruidosa e possível hemorragia interna. Durante o atendimento o médico do SAMU foi obrigado a entubar o motociclista. Após receber os primeiros socorros e ser imobilizado, André foi encaminhado com urgência ao pronto socorro da Santa Casa. Conforme relatou o médico do SAMU, Dr. Luiz Henrique Bonerge, o estado do rapaz é gravíssimo e um neurocirurgião foi chamado para prestar atendimento à vítima que inspira cuidados. O condutor do automóvel en-

volvido no acidente, que mora próximo da Rua Colombo, relatou aos socorristas que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido e o motociclista se chocou com o retrovisor esquerdo do automóvel e caiu, sendo arrastado pela moto. Na queda o capacete de André se soltou, causando o traumatismo. Familiares e amigos de André pedem força da comunidade através de orações, para que "Tiruriru” possa sair desta situação com vida e possa voltar logo para casa sem sequelas.

ESPORTES Jacarezinho disputará Taça Bronze de Futsal Com apoio da prefeitura, o time de futsal de Jacarezinho disputará a taça bronze da categoria que inclui times de todo o Estado DA ASSESSORIA

A cidade de Jacarezinho terá um incentivo a mais na área do esporte neste ano. Com apoio da prefeitura, o time de futsal de Jacarezinho disputará a taça bronze da categoria que inclui times de todo o Estado. As inscrições serão feitas até o dia 8 de fevereiro. Até o momento, o único time que já confirmou presença na competição, foi o Coritiba.

Em uma reunião no departamento de esportes na manhã de ontem, terça-feira, 22, foram decididos detalhes da participação na competição estadual. Ao todo a equipe contará com cerca de 20 atletas selecionados pela diretoria e por um “peneirão” que será realizado nas próximas semanas. A primeira rodada da competição está marcada para o dia 20 de abril. Para a Taça Prata serão classificadas duas equipes. “Temos o mesmo nível de equipes conhe-

cidas no futsal”, afirmou Araújo. “Tem times bons, mas não são bichos de sete cabeças. O time de Jacarezinho é bom tanto tecnicamente como taticamente”, confirmou o diretor municipal de esportes. “Até para a Federação é interessante que o time de nossa cidade dispute a Taça Bronze, para movimentar o norte que ainda não tem nenhum representante”, completou. Ainda segundo Franco, serão reativados os jogos municipais

para encontrar novos atletas que possam ser utilizados no time profissional. “O salão nosso é forte, mas nunca teve oportunidade como terá agora”, concluiu José Antônio Franco. A equipe de Jacarezinho, segundo o diretor do clube será um time jovem. “Pretendemos já começar a pré-temporada agora em fevereiro e realizar amistosos com equipes de renome para preparar a equipe para a competição”, explicou Araújo.

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

DESTAQUES

Segunda chance

Clínica proporciona recomeço para dependentes químicos Localizada em Siqueira Campos, a casa tem portas abertas para dependentes que estejam buscando ajuda. Administrado pela Organização Terapêutica Celeiro de Cristo, o local conta com capacidade para 20 internos, além de abrigar os voluntários que trabalham ali LUCAS ALEIXO

O clima que exala paz e tranquilidade esconde a tumultuada vida de 13 homens que já passaram por uma série de turbulências para hoje buscar um recomeço de vida na clínica de recuperação de dependentes químicos. Administrado pela Organização Terapêutica Celeiro de Cristo, o local conta com capacidade para 20 internos, além de abrigar os voluntários que trabalham ali. Para funcionar, a clínica tem o apoio da prefeitura de Siqueira Campos, porém precisa de doações – tanto de alimentos e roupas quanto de dinheiro em espécie – para que o trabalho possa fluir de modo satisfatório. No comando da clínica está o pastor Luiz Cordeiro, que há 8 anos trabalha com dependentes químicos e moradores de rua e percebeu no Norte Pioneiro a ausência de trabalhos desse tipo. No entanto, a maior experiência de Luiz vem da sua própria vivência de quem já foi usuário de drogas e chegou a ser preso. “Eu cheirava mais que o Maradona”, brinca. Mas a brincadei-

ra, contudo, vem para servir de exemplo para que outras pessoas não sigam pelo caminho que um dia o pastor trilhou. “Eu perdi tudo, cheguei ao fundo do poço, mas quando não tinha mais nada eu deixei que Jesus agisse na minha vida, e aí sim eu tive minha vida transformada”, relata. Com essa bagagem de já ter visto de perto e vivido a realidade do vício e das ruas, Luiz luta agora para que outras vidas também sejam libertas do vício através da fé. “Nosso trabalho é de tirar pessoas das ruas e dar a elas uma oportunidade de mudar de vida. Vamos até os bares e trazemos as pessoas para cá. Alimentamos, damos banho, roupas, e se quiserem ficar ficam, caso contrário podem ir embora a hora que bem entenderem, o portão aqui está sempre aberto tanto pra quem quer sair quanto pra quem quer entrar”, destaca. Uma vez na clínica, os internos têm uma rotina de atividades espirituais e braçais, além de horários destinados a lazer e visita de parentes, mas tudo com controle rígido para que o foco não seja mudado e que a recuperação aconteça da melhor forma. Além dessas atividades, os internos com maior “matu-

ridade” saem para angariar doações em diversas cidades vizinhas. Pedindo doações de qualquer espécie, os internos, em companhia dos voluntários que trabalham na clínica, vão de porta em porta, comércio em comércio, buscando por qualquer tipo de ajuda que seja necessária. “Muitas pessoas nos ajudam com alimentação, e disso não tem faltado nada, mas com relação a dinheiro em espécie está faltando. Precisamos abastecer nossos dois carros, por exemplo, e pra isso é só com dinheiro”, explica. Inaugurada há cerca de 10 meses, a clínica, de acordo com estimativa do pastor, já atendeu cerca de 200 pessoas. Esses números, somado a confiança de Luiz em seus voluntários, faz com que haja projetos grandes para o futuro da clínica, contando com parceria com prefeituras e um maior espaço físico. “Nosso objetivo é ter um lugar que atenda ao mesmo tempo 200 pessoas, e nós temos condições de fazer isso. Podemos atender pessoas enviadas pela Assistência Social de outros municípios, por exemplo, fazendo uma parceria com outras prefeituras. Basta conseguirmos um local maior para desenvolver esse trabalho”, projeta.

lucas aleixo -folha extra

Clínica tem capacidade para abrigar 20 internos, porém a intenção é de aumentar a capacidade

ESPORTES

Procopense participa de Festival Olímpico da Juventude na Austrália e ganha medalha no Judô A delegação brasileira terminou a competição no geral com oito ouros, nove pratas e seis bronzes, uma deles conquistada por Amy que elevou o nome da cidade e do país DAS AGÊNCIAS

A jovem Anny Caroline Avelino Ribeiro, estudante da Escola Nova Milenium de Cornélio Procópio e integrante da equipe brasileira de judô, obteve êxito em ganhar medalha de broze no Festival Olímpico da Juventude, realizado na Austrália, em janeiro. A delegação brasileira terminou a competição no geral com oito ouros, nove pratas e

seis bronzes, uma deles conquistada por Amy que elevou o nome da cidade e do país perante a vários nações competidoras. Competindo nas mesmas instalações esportivas dos Jogos Olímpicos de Sidney 2000, a delegação brasileira foi representada na Austrália por 67 atletas em cinco esportes (atletismo, canoagem, judô, lutas associadas e natação). Esta foi a primeira vez que o Brasil participou da competição, que reuniu cerca de 1700 jovens talentos de 30 países, competindo em 17 modalidades esportivas. O Brasil enviou para a Aus-

trália uma delegação formada por 52 atletas que se destacaram nos Jogos Escolares da Juventude, promovidos pelo COB: 24 do atletismo, os 18 atletas da natação e 10 do judô. Os atletas de canoagem (9) e lutas (6) foram convocados por suas respectivas Confederações com base nos resultados obtidos em 2012. O Festival Olímpico da Juventude da Austrália é um dos maiores eventos esportivos para jovens do mundo e contou com a presença dos melhores atletas da nova geração de países como os Estados Unidos, China, Grã Bretanha e a anfitriã Austrália.

DIVULGAÇÃO

Esta foi a primeira vez que o Brasil participou da competição

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO Município de PINHALAO - PR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

SALDO A REALIZAR (a - c)

% (c/a)

9.631.470,00 9.601.470,00

26.496.309,60 23.398.651,19

2.323.106,01 2.269.402,99

8,77 9,70

13.655.501,19 12.195.647,92

51,54 52,12

12.840.808,41 11.203.003,27

519.720,00

34.754,92

6,69

497.721,62

95,77

21.998,38

428.000,00 91.720,00

26.888,74 7.866,18

6,28 8,58

385.071,71 89,97 112.649,91 122,82

42.928,29 -20.929,91

146.000,00 146.000,00

20.677,11 0,00

14,16 0,00

141.008,06 0,00

96,58 0,00

4.991,94 146.000,00

141.008,06

0,00

20.677,11

0,00

-141.008,06

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA

62.750,00 5.750,00

68.073,37 5.750,00

5.669,12 577,65

8,33 10,05

124.505,51 182,90 4.261,13 74,11

-56.432,14 1.488,87

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS

57.000,00 6.600,00

62.323,37 6.600,00

5.091,47 2.039,81

8,17 30,91

120.244,38 192,94 32.470,35 491,98

-57.921,01 -25.870,35

8.823.400,00 8.693.400,00 130.000,00

22.615.257,82 10.373.932,36 12.241.325,46

2.202.585,92 2.185.953,80 16.632,12

9,74 21,07 0,14

OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA

43.000,00 18.000,00

3.676,11 1.544,71

8,55 8,58

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DE CAPITAL

0,00 25.000,00 30.000,00

0,00 25.000,00 3.097.658,41

0,00 2.131,40 53.703,02

0,00 8,53 1,73

15.204,41 23.422,81 1.459.853,27

0,00 93,69 47,13

-15.204,41 1.577,19 1.637.805,14

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

30.000,00 30.000,00 3.067.658,41 3.067.658,41

0,00 0,00 53.703,02 53.703,02

0,00 0,00 1,75 1,75

0,00 0,00 1.459.853,27 1.459.853,27

0,00 0,00 47,59 47,59

30.000,00 30.000,00 1.607.805,14 1.607.805,14

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

—

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

—

11.345.745,57 10.088.051,51 1.257.694,06

50,17 97,24 10,27

11.269.512,25 285.880,85 10.983.631,40

54.196,81 126,04 15.569,59 86,50

-11.196,81 2.430,41

—

9.631.470,00

26.496.309,60

2.323.106,01

8,77

13.655.501,19

51,54

12.840.808,41

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária

Continua 1/3

Município de PINHALAO - PR

Continuação 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) TOTAL VII = (V + VI)

Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

SALDO A REALIZAR (a - c)

% (c/a)

0,00

9.631.470,00

26.496.309,60

2.323.106,01

8,77

13.655.501,19

51,54

12.840.808,41

9.631.470,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

No Bimestre (b)

0,00

—

DÉFICIT (VI)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

—

26.496.309,60

2.323.106,01

—

11.325.058,92

—

8,77

24.980.560,11

51,54

— 12.840.808,41

—

2.154.674,96

—

1.921.173,02

—

— —

2.154.674,96 0,00

— —

1.921.173,02 0,00

— —

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM % RESTOS A PAGAR Até o Bimestre ((g + h) / NÃO (g) f) PROCESSADOS (h)

LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL (d)

CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)

No Bimestre (g)

Até o Bimestre (h)

9.109.642,00

19.262.612,81

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

2.136.860,05

13.396.398,03

11.584.162,08

88,05

3.391.694,70

8.612.424,28

1.930.649,71

10.543.073,99

1.496.229,27

9.641.373,75

1.782.879,98

9.567.389,51

73.984,24

91,45

901.700,24

5.106.545,00

554.296,79

5.660.841,79

1.044.110,37

5.366.820,13

1.121.067,31

5.366.820,13

0,00

94,81

294.021,66

35.000,00

-6.000,00

29.000,00

6.211,23

27.213,72

6.211,23

27.213,72

0,00

93,84

1.786,28

3.470.879,28

1.382.352,92

4.853.232,20

445.907,67

4.247.339,90

655.601,44

4.173.355,66

73.984,24

87,52

605.892,30

432.217,72

17.331.963,10

17.764.180,82

10.925.121,82

15.339.186,36

353.980,07

3.829.008,52

11.510.177,84

86,35

2.424.994,46

332.217,72

17.340.963,10

17.673.180,82

10.912.412,84

15.255.369,35

341.271,09

3.745.191,51

11.510.177,84

86,32

2.417.811,47

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 100.000,00

-9.000,00

91.000,00

12.708,98

83.817,01

12.708,98

83.817,01

0,00

92,11

7.182,99

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

DESPESAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

65.000,00

No Bimestre (i)

Município de PINHALAO - PR

SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))

Continuação 3/3

DESPESAS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)

DOTAÇÃO INICIAL (d)

—

DESPESAS EMPENHADAS

CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)

No Bimestre (g)

—

DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM % RESTOS A PAGAR Até o Bimestre ((g + h) / NÃO (g) f) PROCESSADOS (h)

LIQUIDADAS

Até o Bimestre (h)

—

No Bimestre (i)

—

9.109.642,00

19.262.612,81

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

2.136.860,05

13.396.398,03

11.584.162,08

0,00

— 88,05

SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))

— 3.391.694,70 0,00 CONTINUA...

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Q U A R TDESPESAS A - F E I R A , 2 3 D E J A N E I R(d) O D E 2 0 1 (e) 3 - E D I (f) ÇÃ O+ 8 = (d e) 8 2 (g)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

—

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre (h)

PINHALÃO — —

—

INSCRITAS EM % RESTOS A PAGAR Até o Bimestre ((g + h) / NÃO (g) f) PROCESSADOS (h)

LIQUIDADAS No Bimestre (i)

—

9.109.642,00

19.262.612,81

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

2.136.860,05

13.396.398,03

11.584.162,08

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))

— 88,05

— 3.391.694,70 0,00 CONTINUAÇÃO

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

9.109.642,00

19.262.612,81

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

2.136.860,05

13.396.398,03

11.584.162,08

88,05

3.391.694,70

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

—

SUPERÁVIT (XIII)

—

9.109.642,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

—

19.262.612,81

28.372.254,81

—

12.421.351,09

—

24.980.560,11

2.136.860,05

—

24.980.560,11

88,05

— 3.391.694,70

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. FONTE:

PORTARIA N.º 07/2013

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO R$ 1,00

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1- RECEITAS DE IMPOSTOS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

89.000,00

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

89.000,00

16.516,41

117.762,78

132,32

_ _ _

0,00 0,00 0,00

560,12 0,00 0,00

7.265,96 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

_ _

0,00 0,00

560,12 0,00

7.235,97 29,99

0,00 0,00

_ _

0,00 0,00

1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

_ _

0,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

_ _

0,00 0,00

_ _ _ _

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 234,09 0,00 10,63

0,00 484,28 0,00 140,76

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS

0,00

154,78

234,04

0,00

_ _ 89.000,00

0,00 0,00 89.000,00

68,68 0,00 15.722,20

109,48 0,00 110.012,54

0,00 0,00 123,61

1.4.1- IRRF

89.000,00

15.722,20

110.012,54

123,61

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

_ _

0,00 0,00

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF

0,00

1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR

_ _ _

0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR

_ _

0,00 0,00

_ _

0,00 0,00

_ _

0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996

_ _

0,00 0,00

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA

_ _ _

0,00 0,00 0,00

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

0,00

89.000,00

16.516,41

117.762,78

132,32

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Outras Transferências do FNDE 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

_ 75.000,00 _

0,00 75.000,00 0,00

0,00 19.496,14 0,00

0,00 75.558,62 0,00

0,00 100,74 0,00

75.000,00 _

75.000,00 0,00

19.477,46 18,68

75.047,85 510,77

100,06 0,00

438.000,00 438.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

561.760,00 561.760,00 0,00 0,00

128,26 128,26 0,00 0,00

_ _ _ _

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

417.520,00 _

747.402,36

290.923,70

804.911,70

107,69

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

492.520,00

1.260.402,36

310.419,84

1.442.230,32

114,43

FUNDEB PREVISÃO INICIAL

RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

_ _ _ _ _ _ _

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

_ _

0,00 0,00

0,00

Continua 1/3 Continuação 2/3

O Presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, vereador José Aparecido da Cunha, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em atenção à solicitação contida no Memorando n.º 29/2012

RESOLVE

Conceder ao servidor CARLOS EDUARDO MIGUEL DA SILVA, ocupante do cargo de advogado, autorização para usufruir de 08 (oito) dias restantes de suas férias já vencidas, iniciando-se a respectiva contagem a partir do dia 28/01/2013, uma vez que por imperiosa necessidade de serviço à época não foi possível o término por completo da mesma.

Pinhalão, 22 de janeiro de 2013.

_______________________ JOSÉ APARECIDO DA CUNHA PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALÃO

RETIFICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 01/2013 CONVÊNIO ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PINHALÃO E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO. Retifica-se a Cláusula Segunda, inciso I, alínea “a”, do referido convênio, passando a constar: CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES – Comprometem-se os signatários: I – PEFEITURA MUNICIPAL: Repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de até R$ 70.000,00/ano em quatro parcelas de R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos reais) sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro/2013, conforme plano de aplicação em anexo. Pinhalão, 21 de janeiro de 2013. Claudinei Benetti - Prefeito municipal Roderjan Luiz Inforzato - Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO Visto do Departamento Jurídico

JABOTI

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS DO FUNDEB

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

% (g)=((e+f)/d)x100

0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS

0,00 0,00

14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental

0,00 0,00

0,00

13.1- Com Educação Infantil

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

0,00

0,00 VALOR

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

— 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

0,00 0,00

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

PREVISÃO INICIAL 22.250,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a) 22.250,00

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

4.129,10

% (c)=(b/a)x100

29.440,70

132,32

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

CONTINUA... %

(g)=((e+f)/d)x100

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 05/2012 REF. PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Pessoa jurídica de Direito Público Interno inscrito no Cadastro nacional da Pessoa Jurídica sob n.º, 09.350.164/0001-13 estabelecido na Praça Minas Gerais, 175, nesta cidade de Jaboti/PR. CONTRATADO: JOSÉ MANUEL DE CARVALHO, CPF 409.774.129-20 e cédula de identidade RG n. 3.058.820-7, CREA PR 19338/D, .residente e domiciliado na Rua Geraldo Vieira nº 356, CEP 84925-000, Centro – Pinhalão – PR. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO O Objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de execução e de vigência do Contrato n. 05/2012. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado, mediante Primeiro Termo Aditivo o contrato de número 05/2012, a partir de 01 de janeiro até 31 de março de 2013. CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: As partes ratificam as demais cláusulas presentes no contrato nº. 05/2012, desde que não colidam com as constantes neste termo aditivo. Jaboti, 28 de dezembro de 2012. Esmair Carvalho de Oliveira, Prefeito Municipal. José Manuel de Carvalho, Contratado.

14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

— 0,00

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

0,00 0,00

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

PINHALÃO

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²

0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

22.250,00

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

Até o Bimestre (b)

No Bimestre

22.250,00

4.129,10

% (c)=(b/a)x100 CONTINUAÇÃO

29.440,70

132,32

DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

VALOR

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

% (g)=((e+f)/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00 0,00 0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO

0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR

0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS

0,00 0,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,00

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

_ _

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00 4

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

—

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO = (46 h) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

0,00

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

0,00

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

AGRONEGÓCIO

Área de gestão automatizada no campo amplia setor de TI

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS EXECUTADAS

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (e)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

% (g)=((e+f)/d)x100

0,00

0,00 1.850.700,00

0,00 2.808.982,49

0,00 454.702,12

0,00 2.451.767,44

0,00 167.337,84

0,00 93,24

1.850.700,00

2.808.982,49

454.702,12

2.619.105,28

93,24

1.850.700,00

2.808.982,49

454.702,12

2.619.105,28

93,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2012 (h)

0,00

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

AEN Continua 2/3

Continuação 3/3

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEB (i)

FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

0,00

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

0,00 0,00 0,00

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

PINHALAO, 18/01/2013

FONTE: ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de PINHALAO - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R$ 1,00 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b)

% (b/a)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

9.631.470,00

26.496.309,60

13.655.501,19

51,54

TOTAL

9.631.470,00

26.496.309,60

13.655.501,19

51,54

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais Da União Do Estado

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS CORRENTES Outras Despesas Correntes

37.000,00 37.000,00

37.028,34 37.028,34

28,34 28,34

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

20.000,00 20.000,00

520.000,00 520.000,00

0,00 0,00

TOTAL (IV)

57.000,00

557.028,34

28,34

0,00

0,01

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre (d)

(c)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

% ((d+e)/c)

0,08 0,08

DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre (f)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

% ((f+g)/despesas com saúde)

57.000,00

557.028,34

28,34

0,00

100,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE

0,00

Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS

0,00

Recursos de Operações de Crédito

0,00

Outros Recursos

0,00

28,34

0,00

100,00

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)

57.000,00

557.028,34

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTINUA... FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2012 (VI) 0,00

0,00

A baixa penetração de sistemas de gestão informatizados nos negócios de produtores rurais que trabalham em extensões de terra de pequeno e médio porte e a necessidade de soluções especializadas, como, por exemplo, ferramentas que facilitam a administração dos contratos de commodities na cadeia agroindustrial, têm sido encarados como nichos de grande potencial por empresas como a Totvs e a SAP. A Totvs se prepara para lançar, no primeiro semestre deste ano, uma solução para pequenos e médios produtores do País, cuja comercialização será balizado na venda de software como serviços (conhecido pela sigla em inglês SaaS). Nesse modelo, a empresa que fornece o sistema se responsabiliza por toda a estrutura de servidores, conectividade e segurança dos dados, e o cliente pode acessar o software via Internet, pagando um valor recorrente pelo uso do serviço. "Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil [CNA], Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [Mapa], reunidos pela Totvs, o Brasil conta com cerca de 5 milhões de produtores que administram áreas com menos de 500 hectares. Destes, 98% não têm nenhuma solução de gestão integrada", comentou Gilsinei Hansen, diretor de Estratégia de Software da Totvs. Com base nos dados, o executivo explicou que o atendimentos dos pequenos e médios produtores é um nicho pouco desbravado e que uma boa solução cujo pagamento se dá pelo serviço e não pela licença é interessante porque mais barata. "Nosso sistema de gestão agrícola ajuda os produtores em todas as etapas, do controle da área plantada, produtividade da terra e planejamento das colheitas até a emissão de notas fiscais", ressaltou. O segmento de agronegócio da Totvs representa 4% do faturamento da companhia. Hoje a área esta estruturada em dois pilares, um que atende a cadeia sucroenergética (que engloba grande produtores de cana-deaçúcar, açúcar e etanol) e outro

focado em multi-culturas, com projetos para produtores de grãos, frutas, algodão e outros. O novo sistema de gestão foi criado para atender clientes de multi-culturas. Como os pequenos e médios produtores estão espalhados por todo o País a empresa optou por um plano de crescimento firmando parcerias com órgãos do governo e companhias ligadas à comercialização de grãos e defensivos, que já têm uma relação próxima aos produtores rurais. Além desse sistema, a Totvs investe em soluções de mobilidade com foco no desenvolvimento e atendimento de clientes do segmento sucroenergético. A SAP também aposta na adoção de softwares de gestão para a agroindústria, dando ênfase a uma sistema de Contrato de Gestão Agrícola (tradução da sigla em inglês ACM). O software gerencia os contratos de commodities dentro de toda a cadeia produtiva. A SAP não desenvolve soluções específicas de gestão agrícola. Segundo Claudio Lot, gerente de soluções de agribusiness da empresa, esse mercado [de gestão agrícola] conta com muitos players e sistemas e a SAP vê oportunidades mais interessantes no Brasil e no mundo, na gestão de contratos da agroindústria. Explicando a solução da SAP, Lot contou que faltava no mercado global um sistema especializado na gestão de contratos do setor: "Optamos pela criação de uma solução integrada, cuja especialidade é gerir um grande número de informações, atuando desde a captação do contrato, qualificação, levantamento de riscos até a qualidade e volume das commodities. Já existiam sistemas que administravam contratos no geral, mas nós e trouxemos especialização para o nosso sistema", reforçou Lot. Em 2013 o segmento de agribusiness da SAP deve lucrar mais com a venda de licenças para clientes que atuam na cadeia de grãos: "Os produtores soja do Brasil vivem um momento especial porque a safra recorde de 2012 e 2013 vai deixá-los muito capitalizados, assim devemos ter retorno maior vendendo licenças para clientes desse segmento". O presidente da Associação Brasileira de Software (Abes), Gerson Schmitt, afirmou o segmento agrário pode fomentar ainda mais a indústria nacional de software, cujo desempenho em 2012 foi bastante positivo.

TOTAL (IV)

57.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

557.028,34

0,00

28,34

0,01

DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

Até o Bimestre (f)

Q U A R T A - F E I R A , 2 3 D E 57.000,00 JANEIRO D E 2 0 1 3 28,34 - E D I Ç Ã O 0,00 882 557.028,34

DESPESAS COM SAÚDE

100,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE

0,00

Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS

0,00

Recursos de Operações de Crédito

0,00

Outros Recursos

0,00

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)

57.000,00

557.028,34

0,00 0,00 PINHALÃO 0,00

0,00

28,34

0,00

100,00

CONTINUAÇÃO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2012 (VI)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I]

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

A 10

% ((f+g)/despesas com saúde)

0,00

DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO INICIAL

Atenção Básica

DOTAÇÃO ATUALIZADA

LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)

% ((h+i)/Total (h+i))

0,00

500.000,00

0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

57.000,00

57.028,34

28,34

0,00

100,00

TOTAL

57.000,00

557.028,34

28,34

0,00

100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. FONTE: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Município de PINHALAO - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Judiciária Ação Judiciária Administração Administração Geral Administração Financeira

DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)

% ((b + c)/ Total (b + c))

SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

9.109.642,00 80.000,00

28.372.254,81 66.000,00

12.421.351,09 0,00

24.980.560,11 24.982,92

2.136.860,05 0,00

13.396.398,03 24.982,92

11.584.162,08 0,00

100,00 0,10

88,05 37,85

3.391.694,70 41.017,08

80.000,00

66.000,00

0,00

24.982,92

0,00

24.982,92

0,00

0,10

37,85

41.017,08

2.331.572,00

2.449.768,08

410.611,53

2.407.468,78

477.620,07

2.390.247,18

17.221,60

9,64

98,27

42.299,30

1.752.000,00

1.857.677,03

335.534,24

1.830.533,11

360.551,50

1.830.533,11

0,00

7,33

98,54

27.143,92

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% ((b + c)/a)

485.072,00

451.723,32

48.450,22

439.692,60

86.740,65

426.166,66

13.525,94

1,76

97,34

12.030,72

Formação de Recursos Humanos

6.500,00

0,00

Administração de Receitas

3.000,00

0,00

10.000,00

66.367,73

10.642,68

65.872,94

14.343,53

62.177,28

3.695,66

0,26

99,25

494,79

Comunicação Social Outros Encargos Especiais

75.000,00

74.000,00

15.984,39

71.370,13

15.984,39

71.370,13

0,00

0,29

96,45

2.629,87

676.950,00

734.174,48

59.370,02

432.089,51

69.291,13

417.702,74

14.386,77

1,73

58,85

302.084,97

Administração Geral

8.000,00

0,00

Assistência ao Idoso

5.000,00

0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente

276.050,00

317.044,96

26.106,12

177.879,25

32.106,20

171.475,58

6.403,67

0,71

56,11

139.165,71

Assistência Comunitária

382.900,00

416.686,37

33.263,90

253.767,11

37.184,93

245.784,01

7.983,10

1,02

60,90

162.919,26

5.000,00

443,15

0,00

443,15

0,00

443,15

0,00

100,00

-0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

2.043.045,00

3.954.540,37

702.724,59

3.020.991,72

534.576,91

2.761.689,20

259.302,52

12,09

76,39

933.548,65

58.500,00

56.440,00

9.125,28

54.416,77

9.565,65

54.416,77

0,00

0,22

96,42

2.023,23

920.450,00

1.959.371,77

498.618,74

1.199.378,37

263.758,27

946.937,53

252.440,84

4,80

61,21

759.993,40

1.016.995,00

1.885.394,27

194.980,57

1.734.937,57

257.913,39

1.728.075,89

6.861,68

6,95

92,02

150.456,70

Assistência Social

Alimentação e Nutrição Previdência Social Reserva de Contingência Saúde Administração Geral Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Continua 1/4

Continuação 2/4

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Saúde Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica

DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)

% ((b + c)/ Total (b + c))

SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

9.109.642,00 2.043.045,00

28.372.254,81 3.954.540,37

12.421.351,09 702.724,59

24.980.560,11 3.020.991,72

2.136.860,05 534.576,91

13.396.398,03 2.761.689,20

11.584.162,08 259.302,52

100,00 12,09

88,05 76,39

3.391.694,70 933.548,65

27.100,00

25.110,33

0,00

23.343,67

3.339,60

23.343,67

0,00

0,09

92,96

1.766,66

0,00

0,04

31,59

19.308,66

173.971,11

15,61

90,19

424.127,97

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% ((b + c)/a)

20.000,00

28.224,00

0,00

8.915,34

0,00

8.915,34

2.529.392,72

4.324.494,57

480.879,36

3.900.366,60

692.345,78

3.726.395,49

Administração Geral

14.500,00

13.000,00

910,00

12.809,30

1.117,26

12.809,30

0,00

0,05

98,53

190,70

Alimentação e Nutrição

73.000,00

107.869,50

14.655,43

85.669,17

18.610,49

84.212,39

1.456,78

0,34

79,42

22.200,33

1.708.617,72

3.471.550,07

392.001,20

3.159.573,02

574.702,63

2.987.813,06

171.759,96

12,65

91,01

311.977,05

Ensino Superior

51.000,00

47.800,00

0,00

47.440,00

8.600,00

46.940,00

500,00

0,19

99,25

360,00

Educação Infantil

682.275,00

684.275,00

73.312,73

594.875,11

89.315,40

594.620,74

254,37

2,38

86,94

89.399,89

102.500,00

1.416.360,00

18.899,81

103.386,28

20.077,67

103.386,28

0,00

0,41

7,30

1.312.973,72

8.000,00

6.000,00

0,00

466,00

0,00

466,00

0,00

7,77

5.534,00

89.500,00

107.360,00

18.899,81

102.920,28

20.077,67

102.920,28

0,00

0,41

95,86

4.439,72

Educação

Ensino Fundamental

Cultura Administração Geral Difusão Cultural Turismo Urbanismo Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos Habitação Habitação Urbana Saneamento Saneamento Básico Urbano

5.000,00

1.303.000,00

0,00

1.303.000,00

439.700,00

1.344.494,67

49.777,99

1.309.311,04

167.189,99

1.291.504,04

17.807,00

5,24

97,38

35.183,63

436.700,00

1.341.494,67

49.777,99

1.306.763,10

167.189,99

1.288.956,10

17.807,00

5,23

97,41

34.731,57

3.000,00

0,00

2.547,94

0,00

2.547,94

0,00

0,01

84,93

452,06

7.500,00

3.400,00

0,00

3.400,00

7.500,00

3.400,00

0,00

3.400,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Continua 2/4

CONTINUA...

A 11

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO

Continuação 3/4

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Gestão Ambiental Serviços Urbanos Controle Ambiental

DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)

% ((b + c)/ Total (b + c))

SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

9.109.642,00 176.600,00

28.372.254,81 247.690,00

12.421.351,09 21.266,16

24.980.560,11 231.566,37

2.136.860,05 41.628,73

13.396.398,03 218.566,37

11.584.162,08 13.000,00

100,00 0,93

88,05 93,49

3.391.694,70 16.123,63

115.000,00

0,00

113.544,00

18.922,20

113.544,00

0,00

0,45

98,73

1.456,00

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% ((b + c)/a)

61.600,00

132.690,00

21.266,16

118.022,37

22.706,53

105.022,37

13.000,00

0,47

88,95

14.667,63

277.500,00

591.268,24

35.035,03

554.452,21

69.650,29

553.682,64

769,57

2,22

93,77

36.816,03

185.500,00

514.728,24

35.035,03

480.472,21

39.101,12

479.851,41

620,80

1,92

93,34

34.256,03

Promoção da Produção Vegetal

50.000,00

76.500,00

0,00

73.940,00

30.549,17

73.791,23

148,77

0,30

96,65

2.560,00

Promoção da Produção Animal

42.000,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

100,00

0,00

75.000,00

10.914.625,46

10.589.271,11

10.813.457,57

9.876,27

226.644,73

10.586.812,84

43,29

75.000,00

Agricultura Administração Geral

Indústria

Município de PINHALAO - PR 9.876,27 3.658,27 59.844,73 58.644,73 1.200,00 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 0,00 168.000,00 10.585.612,84 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 15.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 ORÇAMENTOS 0,00 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 15.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 96.782,28 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 35.683,00 1.497.643,58 500.890,67

Promoção Industrial Produção Industrial Comércio e Serviços Promoção Comercial Transporte Transporte Rodoviário

96.782,28

Desporto e Lazer

48.100,00

Desporto Comunitário Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna TOTAL (III) = (I + II)

99,21

86.012,62

0,01

100,00

0,00

0,01

100,00

0,00

8,00

96,78

66.572,60

8,00

96,78

66.572,60

0,00 70.922,13 DESPESAS EXECUTADAS 0,00

0,28

96,71

2.409,96

0,28

96,71

2.409,96

0,44 92,53 INSCRITOS 0,00 EM % RESTOS A 111.030,73 92,53 0,00 ((b + 0,44 % c)/ Até o Bimestre PAGAR NÃO Total (b + ((b + c)/a) (b) PROCESSADOS c)) (c)

8.969,27 SALDO A EXECUTAR 8.969,27 (a - ( b + c))

1.497.643,58

0,00

70.922,13

48.100,00

73.332,09

135.000,00 DOTAÇÃO 135.000,00 INICIAL

120.000,00 DOTAÇÃO 120.000,00 ATUALIZADA (a)

18.920,21

111.030,73

18.920,21 No Bimestre

Até o111.030,73 Bimestre

18.920,21 No Bimestre

9.109.642,00 135.000,00

28.372.254,81 120.000,00

12.421.351,09 18.920,21

24.980.560,11 111.030,73

2.136.860,05 18.920,21

13.396.398,03 111.030,73

11.584.162,08 0,00

100,00 0,44

135.000,00

120.000,00

18.920,21

111.030,73

18.920,21

111.030,73

0,00

0,44

92,53Continua 3/4 8.969,27

24.980.560,11 2.136.860,05 13.396.398,03 11.584.162,08 de PINHALAO - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

100,00

88,05 3.391.694,70 Continuação 4/4

9.109.642,00

FONTE:

0,00 70.922,13 DESPESAS EMPENHADAS 0,00 70.922,13

43,05

500.890,67

PREFEITURA1.998.534,25 MUNICIPAL DE PINHALAO 2.065.106,85 Entidade: 34.595,28 35.683,00 73.332,09

99,07 101.167,89 Continuação 4/4 79,79 15.155,27

0,24

0,00

LIQUIDADAS 111.030,73 18.920,21

12.421.351,09 Município

28.372.254,81

88,05 92,53

3.391.694,70 8.969,27

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna TOTAL (III) = (I + II)

DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)

% ((b + c)/ Total (b + c))

SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

9.109.642,00 135.000,00

28.372.254,81 120.000,00

12.421.351,09 18.920,21

24.980.560,11 111.030,73

2.136.860,05 18.920,21

13.396.398,03 111.030,73

11.584.162,08 0,00

100,00 0,44

88,05 92,53

3.391.694,70 8.969,27

135.000,00

120.000,00

18.920,21

111.030,73

18.920,21

111.030,73

0,00

0,44

92,53

8.969,27

9.109.642,00

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

2.136.860,05

13.396.398,03

11.584.162,08

100,00

88,05

3.391.694,70

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% ((b + c)/a)

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. 1

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: R$ 1,00

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do materialRESTOS ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; A PAGAR DE EMPENHOSdo NÃO b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas Restos a Pagar Empenhados não processados, consideradasDISPONIBILIDADE liquidadas no encerramento exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Liquidados e Não em Pagos e Não Liquidados

CAIXA LÍQUIDA LIQUIDADOS (ANTES CANCELADOS( DA INSCRIÇÃO EM NÃO INSCRITOS 1 Representa uma dotação global sem destinação determinado De órgão, unidade orçamentária, ouAcategoria econômica, De Exercíciosespecífica Exercícios RESTOS PAGAR POR cujos Do a Exercício Do Exercício programa abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. INSUFICIÊNCIA Anteriores Anteriores NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA) DESTINAÇÃO DE RECURSOS

25% sobre demais impostos vinculados a educação

0,00

30,50

0,00

2.811,30

76.475,89

0,00

5% sobre Transferências Constitucionais

0,00

12.894,71

647,83

354,15

(19.432,38)

0,00

5% sobre Transferências Constitucionais -EXERC ANT

0,00

155,00

0,00

(155,00)

0,00

AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ-PROP 017521-2010

0,00

44.100,00

0,00

(44.100,00)

0,00

AQUISIÇÃO DE SECADORES-CONTRATO REP - 0325790-20100,00

15.900,00

0,00

(15.900,00)

0,00

Atenção Básica - Exercicio Corrente

0,00

3.693,80

0,00

45.620,81

0,00

CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLARES

0,00

5.000,00

16.568,47

0,00

0,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF

9.932,54

0,00

(9.932,54)

0,00

155.277,36

18.411,71

0,00

25,89

0,00

80.991,27

0,00

(81.017,16)

0,00

CONV CALCARIO

0,00

195,86

0,00

104,14

2.935,64

0,00

CONV COMPRA MEDICAMENTOS 092697741000/1100-02

0,60

0,00

1.506,45

0,00

CONV MAPA 741659/2010-CALÇAMENTO

0,00

128.193,00

0,00

(124.631,93)

0,00

CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO 0,00

0,00

10.368.820,48

5.707,28

0,00

COSIP

0,00

16.980,00

36.843,65

0,00

FNHIS-APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS 0,00

0,00

28.800,00

0,00

(19.548,42)

0,00

FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA0,00

0,00

190.024,61

818,82

0,00

0,00 FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-PS VILA GUARANI

15.483,77

0,00

62.416,23

516,21

0,00

0,01

0,00

(0,01)

0,00

FUNDEF 40%

48.392,66

0,00

300,00

76,50

44.525,68

0,00

FUNDEF 60%

0,00

12.744,00

0,00

6.926,43

0,00

MAPA-PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS

0,00

261.114,75

0,00

(261.109,45)

0,00

OUTROS ROYALTIES

0,00

8.250,00

0,00

87,10

0,00

PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI

0,00

4.400,00

0,00

4.104,07

(1.761,89)

0,00

Programa Merenda Escolar - Exercicio Corrente

0,00

172,81

204,00

61,80

9.047,13

0,00

PSF - Incentivo Estadual

0,00

269,10

0,00

19.922,11

0,00

PSF - Incentivo Estadual-Exerc. Anterior

0,00

2.228,60

0,00

Construção de Escola de Educação Infantil, Proinfa Construção e Reforma de Praças

FUNDEF 40 - Exerc. Anterior

recursos serão utilizados para

CONTINUA...

15.900,00

0,00

(15.900,00)

Atenção Básica - Exercicio Corrente

0,00

3.693,80

0,00

45.620,81

0,00

CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLARES

0,00

5.000,00

16.568,47

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF 0,00

AQUISIÇÃO DE SECADORES-CONTRATO REP - 0325790-20100,00

Construção de Escola de Educação Infantil, Proinfa Construção e Reforma de Praças CONV CALCARIO Q

0,00

9.932,54

0,00

(9.932,54)

0,00

155.277,36

18.411,71

0,00

25,89

0,00

80.991,27

0,00

(81.017,16)

0,00

2.935,64

0,00

195,86 U A R T A - F E I R A , 2 3 D E0,00J A N E I R O D E 2 0 1 3 0,00 - E D I Ç Ã O104,14 882

CONV COMPRA MEDICAMENTOS 092697741000/1100-02

0,60

0,00

1.506,45

0,00

CONV MAPA 741659/2010-CALÇAMENTO

0,00

128.193,00

0,00

(124.631,93)

0,00

CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO 0,00

0,00

10.368.820,48

5.707,28

0,00

16.980,00

FNHIS-APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS 0,00

0,00

28.800,00

36.843,65 PINHALÃO

0,00

COSIP

0,00

(19.548,42)

0,00

FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA0,00

0,00

190.024,61

818,82

0,00

FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-PS VILA GUARANI 0,00

15.483,77

0,00

62.416,23

516,21

0,00

0,01

0,00

(0,01)

0,00

FUNDEF 40%

48.392,66

0,00

300,00

76,50

44.525,68

0,00

FUNDEF 60%

0,00

12.744,00

0,00

6.926,43

0,00

MAPA-PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS

0,00

261.114,75

0,00

(261.109,45)

0,00

OUTROS ROYALTIES

0,00

8.250,00

0,00

87,10

0,00

PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI

0,00

4.400,00

0,00

4.104,07

(1.761,89)

0,00

Programa Merenda Escolar - Exercicio Corrente

0,00

172,81

204,00

61,80

9.047,13

0,00

PSF - Incentivo Estadual

0,00

269,10

0,00

19.922,11

0,00

PSF - Incentivo Estadual-Exerc. Anterior

0,00

2.228,60

0,00

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-CONV 747245/2010 0,00

0,00

488.585,70

4.354,90

0,00

5.561,31

53.643,30

70.288,10

261.934,36

197.279,26

0,00

Salário Educação

0,00

13.596,20

4.057,18

82.090,00

0,00

SALARIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO ANTERIOR

0,00

710,69

0,00

Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)

0,00

47.479,79

17.823,21

674,69

(25.365,63)

0,00

201,59

5.125,36

108,40

500,04

(5.435,35)

0,00

Taxas - Poder de Policia

0,00

0,03

324,73

19,50

1.065,88

0,00

Taxas - Prestação de Serviços

0,00

20,00

2.099,18

29,78

0,00

Taxas - Prestação de Serviços-Exerc. Anterior

0,00

7.000,00

0,00

Vigilância a Saúde - Exercício Corrente

0,00

83,16

0,00

38.415,75

0,00

54.182,05

230.352,67

606.612,56

11.573.840,58

759,19

0,00 0,00

FUNDEF 40 - Exerc. Anterior

Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente

Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EX ANT

TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) CONTRATO 0266414-14-MAPA/PRODESA

0,00

543,63

0,00

(543,63)

Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Anterior

49,99

0,00

953,04

10.321,50

(1.003,03)

0,00

TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)

49,99

0,00

1.496,67

10.321,50

(1.546,66)

0,00

54.232,04

230.352,67

608.109,23

11.584.162,08

(787,47)

0,00

TOTAL (III) = (I + II) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

A 12 CONTINUAÇÃO

FONTE: Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 1/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 2 19 34 38 40

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.047 2.049

106 129 136

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.50.43.00.00.00.00 APAE-ASS. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

122 122 300

8.504,07 25949 08.243.0002 1769

2.052

300

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

3.3.50.43.00.00.00.00 PROVOPAR-ACAO SOCIAL PROG VOL PARANAENSE 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.048 2.048 2.048 6.001 6.001 2.047

134 134 134 99 99 129

3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 122 122 122 122

2.050 2.048 2.047

106 134 126

3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047 2.047 2.050

123 123 137

3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO

124 124 124

2.047 2.047

129 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

122 122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047

128 128 138 128 129 129 129 129 129 129 129

3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE LIMPEZA LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

2.047 2.050

129 103

3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIO PEREIRA

122 122

118,80

0,00

118,80

0,00 20778 08.243.0002 1000

118,80

0,00

118,80

0,00

6/2012 04/01

94,15

0,00

94,15

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

94,15

0,00

94,15

0,00

18/2012 10/01 21/2012 10/01 10/01

118,80 105,14 36.000,00

0,00 0,00 0,00

118,80 105,14 35.997,00

Total do Dia:

36.223,94

0,00

36.220,94

35.000,00

0,00

30.895,93

26.495,93

16/01

57/2012 16/01 Total do Dia:

110 111 112 113 114 125

2.050

2/2012 02/01 Total do Dia:

74/2012 75/2012 76/2012 77/2012 78/2012 89/2012

19/01 19/01 19/01 19/01 19/01 19/01

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 3,00 20778 08.244.0002 1000 3,00

38,57

0,00

38,57

35.038,57

0,00

30.934,50

26.534,50

8.504,07

1.720,00 1.330,00 1.890,00 47,88 24,84 124,74

1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.330,00 1.890,00 47,88 24,84 124,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20778 20778 20778 20778 20778

Total do Dia:

5.137,46

1.720,00

3.417,46

0,00

160 162 175

106/2012 23/01 108/2012 23/01 23/01

46,00 1.759,60 39,00

0,00 0,00 0,00

46,00 1.759,60 39,00

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

1.844,60

0,00

1.844,60

0,00

185

115/2012 24/01

118,80

0,00

118,80

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

118,80

0,00

118,80

0,00

3.246,28 1.886,95 3.439,05

0,00 0,00 0,00

3.246,28 1.886,95 3.439,05

0,00 20776 08.244.0002 1000 0,00 20776 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

210 211 213

25/01 25/01 25/01 Total do Dia:

8.572,28

0,00

8.572,28

0,00

226 228

127/2012 26/01 26/01

142,26 1.018,68

0,00 0,00

142,26 1.018,68

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

1.160,94

0,00

1.160,94

0,00

714,18 415,13 756,59 200,00 366,75 33,50 509,00 60,00 7,80 54,45 792,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714,18 415,13 756,59 200,00 366,75 33,50 509,00 60,00 7,80 54,45 792,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253 254 256 260 268 269 270 271 272 273 274

30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01

140/2012 141/2012 142/2012 143/2012 144/2012 145/2012 146/2012

280

149/2012 30/01

70,39

0,00

70,39

3.980,29

0,00

3.980,29

156/2012 31/01 157/2012 31/01

92,00 88,50

0,00 0,00

92,00 88,50

Total do Dia:

180,50

0,00

180,50

Total do Dia: 296 298

20761 20761 20761 20761 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

122

0,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 2/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 312 316 332 341 344 357 362 367 397 413 421

170/2012 01/02

103,65

0,00

103,65

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

103,65

0,00

103,65

0,00

174/2012 03/02

136,62

0,00

136,62

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

136,62

0,00

136,62

0,00

06/02 06/02 187/2012 06/02

124,10 725,34 89,10

0,00 0,00 0,00

124,10 725,34 89,10

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

938,54

0,00

938,54

0,00

73,10

0,00

73,10

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

73,10

0,00

73,10

0,00

196/2012 09/02

90,88

0,00

90,88

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

90,88

0,00

90,88

0,00

200/2012 10/02

118,80

0,00

118,80

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

118,80

0,00

118,80

0,00

221/2012 13/02

132,46

0,00

132,46

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

132,46

0,00

132,46

0,00

15/02 233/2012 15/02

83,56 95,48

0,00 0,00

83,56 95,48

08/02

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.047 2.050

103 126 106

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 122

6.001

101

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

122 122 122

179,04

0,00

179,04

437

16/02

1.100,83

0,00

1.100,83

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

443 444

16/02 16/02

115,75 292,71

0,00 0,00

115,75 292,71

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

1.509,29

0,00

1.509,29

0,00

3.296,54 2.116,39 4.434,90 725,24 465,61 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.296,54 2.116,39 4.434,90 725,24 465,61 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.050

123 123 137 128 128 138

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00

0,00 6.001 2.047

101 129

CONTINUA... 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

2.047 2.047

129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL

Total do Dia:

Total do Dia: 496 497 499 540 541 543

27/02 27/02 27/02 27/02 27/02 27/02

0,00

20776 20776 20778 20761 20761 20761

12.014,36

0,00

12.014,36

567 576

28/02 309/2012 28/02

69,05 193,63

0,00 0,00

69,05 193,63

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

262,68

0,00

262,68

0,00

577 578

311/2012 29/02 312/2012 29/02

298,95 8,57

0,00 0,00

298,95 8,57

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

122 122 124 124 124 122 122 122

122 122

397 413 421 437

Total do Dia:

118,80

0,00

118,80

221/2012 13/02

132,46

0,00

132,46

0,00 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

132,46

0,00

132,46

0,00

15/02 233/2012 15/02

83,56 95,48

0,00 0,00

83,56 95,48

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Q U A R T A - Total F E do I RDia: A , 2 3 D 179,04 E J A N E I R0,00 O D E 2179,04 0 1 3 - E179,04 D I Ç Ã O 8 8 0,00 2

443 444

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

122 122 122

122

A 13

1.100,83

0,00

1.100,83

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

16/02 16/02

115,75 292,71

0,00 0,00

115,75 292,71

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

1.509,29

0,00

1.509,29

3.296,54 2.116,39 4.434,90 725,24 465,61 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.296,54 2.116,39 4.434,90 725,24 465,61 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.050

123 123 137 128 128 138

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00

6.001 2.047

101 129

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

129 129 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047

139 139 139 139 139 139 139

3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00

27/02 27/02 27/02 27/02 27/02 27/02

0,00 PINHALÃO 20776 20776 20778 20761 20761 20761

12.014,36

0,00

12.014,36

567 576

28/02 309/2012 28/02

69,05 193,63

0,00 0,00

69,05 193,63

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

262,68

0,00

262,68

0,00

577 578 579 587

311/2012 312/2012 313/2012 317/2012

298,95 8,57 87,45 9,00

0,00 0,00 0,00 0,00

298,95 8,57 87,45 9,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

403,97

0,00

403,97

0,00

601

321/2012 01/03

202,30

0,00

202,30

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

202,30

0,00

202,30

0,00

30,00 120,00 30,00 90,00 120,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 120,00 30,00 90,00 120,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

Total do Dia:

620 621 622 623 626 627 628

129

16/02

Total do Dia: 496 497 499 540 541 543

2.047

29/02 29/02 29/02 29/02

02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 Total do Dia:

122 122

FOLHA DE PAGAMENTO 124 FOLHA DE PAGAMENTO 124 FOLHA DE PAGAMENTO 124 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 CONTINUAÇÃO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

0,00

20778 20778 20778 20778

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA

122 122 122 122 122 122 122

SERGIO TERRA DE OLIVEIRA RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ JANAINA DE FATIMA GUEDES JANAINA DE FATIMA GUEDES LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA JANAINA DE FATIMA GUEDES LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA

122 122 122 122 122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 3/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 646 648 650 660 663 664 665 666 667 668 670 671 672 673 674 675 676

343/2012 293/2012 347/2012 348/2012 349/2012 350/2012 351/2012 352/2012 353/2012 354/2012 355/2012 356/2012 357/2012 358/2012 359/2012 360/2012 361/2012

06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03

115,60 166,18 101,44 1.099,75 4,75 4,94 4,00 1.995,00 1.260,00 447,60 293,85 75,10 73,00 109,32 57,35 20,40 36,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115,60 166,18 101,44 1.099,75 4,75 4,94 4,00 1.995,00 1.260,00 447,60 293,85 75,10 73,00 109,32 57,35 20,40 36,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

677 678 679 680

362/2012 363/2012 364/2012 365/2012

07/03 07/03 07/03 07/03

5.864,28

0,00

5.864,28

0,00

5,20 4,70 22,05 277,40

0,00 0,00 0,00 0,00

5,20 4,70 22,05 277,40

0,00 0,00 0,00 0,00

681 684

366/2012 07/03 07/03

9,60 3.996,00

0,00 0,00

9,60 0,00

Total do Dia:

4.314,95

0,00

318,95

108,26

0,00

108,26

0,00 20778 08.243.0002 1000

108,26

0,00

108,26

0,00

100,93 480,84

0,00 0,00

100,93 480,84

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

704

08/03 Total do Dia:

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000

2.050 2.047 2.047 2.048 2.047 2.047 2.047 2.048 2.048 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.050 2.050

106 129 129 134 129 129 129 134 134 129 129 129 129 129 129 106 106

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

20778 20778 20778 20778

08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000

2.050 2.050 2.050 2.050

106 106 106 106

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

0,00 20778 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 3.996,00

2.050 2.049

106 136

2.050

12/03 12/03 Total do Dia:

581,77

0,00

581,77

0,00

756 762 763

404/2012 14/03 14/03 14/03

113,00 182,87 346,33

0,00 0,00 0,00

113,00 182,87 346,33

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00

Total do Dia: 16/03

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE LIMPEZA LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.50.43.00.00.00.00 APAE-ASS. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

122 122 122 122

103

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122

2.047 2.047 2.047

129 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122 122 122

2.052

3.3.50.43.00.00.00.00 PROVOPAR-ACAO SOCIAL PROG VOL PARANAENSE

300

122

122 300

3.996,00

724 725

784

J O JORGE - COMBUSTIVEIS J O JORGE - COMBUSTIVEIS J O JORGE - COMBUSTIVEIS AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA

642,20

0,00

642,20

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00 20763 08.243.0002 1000

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

790

19/03

1.128,36

0,00

1.128,36

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

803 817 820

428/2012 19/03 440/2012 19/03 441/2012 19/03

92,89 3.797,80 115,60

0,00 0,00 0,00

92,89 3.797,80 115,60

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.050

126 129 106

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

Total do Dia:

5.134,65

0,00

5.134,65

0,00

825 839

448/2012 21/03 21/03

129,47 181,48

0,00 0,00

129,47 181,48

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

129 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122

Total do Dia:

310,95

0,00

310,95

0,00

844 847

454/2012 23/03 457/2012 23/03

115,60 139,88

0,00 0,00

115,60 139,88

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.050 2.047

106 129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

255,48

0,00

255,48

0,00

852

463/2012 26/03

26.500,00

0,00

26.500,00

1.034

305

4.4.90.52.00.00.00.00 SAMP AUTOVEICULOS LTDA

412

Total do Dia:

0,00 22564 08.243.0002 3765

122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 4/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 861 875 878 898 899 931 932 934

472/2012 26/03

233,00

0,00

233,00

Total do Dia:

26.733,00

0,00

26.733,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00

487/2012 28/03 28/03 28/03 28/03 28/03 28/03 28/03

150,28 4.434,90 3.054,32 2.001,67 671,95 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,28 4.434,90 3.054,32 2.001,67 671,95 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 137 123 123 128 128 138

3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00

J O JORGE - COMBUSTIVEIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

122 124 124 124 122 122 122

20778 20778 20778 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

126 129 129 129

3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME J O JORGE - COMBUSTIVEIS J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.048 2.048 2.047 2.048

129 129 129 129 129 134 134 129 134

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIO PEREIRA

122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.047 2.047

74 74 74 74 74 74 126 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA BRASIL TELECOM S.A. J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME

122 122 122 122 122 122 122 122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122

2.050 2.047 2.047 2.047 2.047

103 139 139 139 139

3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00

11.729,17

0,00

11.729,17

0,00

134,88 1.040,00 115,60 81,79

0,00 0,00 0,00 0,00

134,88 1.040,00 115,60 81,79

0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

1.372,27

0,00

1.372,27

0,00

1003

537/2012 04/04

131,21

0,00

131,21

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

131,21

0,00

131,21

0,00

128,31 415,11 92,00 449,70 91,60 1.330,00 879,80 37,00 2.520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128,31 415,11 92,00 449,70 91,60 1.330,00 879,80 37,00 2.520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

1024 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1038

549/2012 555/2012 556/2012 557/2012 558/2012 559/2012 560/2012 561/2012 562/2012

5.943,52

0,00

5.943,52

1046

568/2012 10/04

147,50

0,00

147,50

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

147,50

0,00

147,50

0,00

574/2012 11/04

115,60

0,00

115,60

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

115,60

0,00

115,60

0,00

587/2012 12/04

131,21

0,00

131,21

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

131,21

0,00

131,21

0,00

13/04 13/04 13/04 13/04 13/04 13/04 13/04 605/2012 13/04

51,20 281,70 15,50 8,30 52,30 18,85 201,86 2.005,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51,20 281,70 15,50 8,30 52,30 18,85 201,86 2.005,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

2.634,71

0,00

2.634,71

0,00

258,62

0,00

258,62

0,00 20778 08.244.0002 1000

258,62

0,00

258,62

0,00

97,46 30,00 30,00 30,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,46 30,00 30,00 30,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1093 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1118 1134

597/2012 598/2012 599/2012 600/2012 601/2012 602/2012

16/04 Total do Dia:

1148 1155 1156 1157 1158

17/04 17/04 17/04 17/04 17/04

412

2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.047 2.050

02/04 511/2012 02/04 512/2012 02/04 515/2012 02/04

1052

4.4.90.52.00.00.00.00 RODRIGO GODOI ME - CG CARTUCHOS

08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

Total do Dia:

207

20778 20778 20776 20776 20761 20761 20761

951 970 971 974

09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04

1.020

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

20778 20778 20778 20778 20778

08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

J O JORGE - COMBUSTIVEIS AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL

BRASIL TELECOM S.A. JANAINA DE FATIMA GUEDES VIRGINIA CELI TEREZIN BRIK VIRGINIA CELI TEREZIN BRIK LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

122 122 122 122 122

A 14

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 5/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 1168

17/04

1177

17/04 Total do Dia:

1.139,88

0,00

1.139,88

122

103

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR

2.047 2.047

129 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.050 2.047 2.047 2.050

126 103 123 123 137

3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.047 2.047

106 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 122

08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.050 2.050 2.050 2.047

137 137 103 126

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO BRASIL TELECOM S.A. BRASIL TELECOM S.A.

124 124 122 122 122

1.139,88

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

0,00 20763 08.243.0002 1000

2.050

147,99

0,00

147,99

1.515,33

0,00

1.515,33

1185 1206

648/2012 18/04 18/04

121,09 390,07

0,00 0,00

121,09 390,07

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

511,16

0,00

511,16

0,00

1242

676/2012 23/04

104,04

0,00

104,04

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

104,04

0,00

104,04

0,00 20778 20778 20776 20776 20778

1256 1264 1294 1295 1297

683/2012 24/04 24/04 24/04 24/04 24/04

84,42 120,00 3.694,67 2.001,67 3.439,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,42 120,00 3.694,67 2.001,67 3.439,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

9.339,81

0,00

9.339,81

0,00

1299

695/2012 25/04

131,21

0,00

131,21

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

131,21

0,00

131,21

0,00

709/2012 27/04 711/2012 27/04 713/2012 27/04

202,30 110,11 110,11

0,00 0,00 0,00

202,30 110,11 0,00

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 110,11

Total do Dia:

422,52

0,00

312,41

110,11

108,87 886,98 117,03 86,89

0,00 0,00 0,00 0,00

108,87 886,98 117,03 86,89

0,00 0,00 0,00 0,00

1319 1320 1322

122

0,00

20778 20778 20778 20778

CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME AUTOPLACAS-IND E COM. DE PLACAS LTDA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO

122 122 124 124 124

1347 1348 1349 1350

30/04 30/04 30/04 30/04 Total do Dia:

1.199,77

0,00

1.199,77

0,00

1371

743/2012 02/05

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

1372

744/2012 02/05

200,00

0,00

200,00

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

1373 1374

02/05 02/05

140,00 39,73

0,00 0,00

140,00 39,73

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 CONSULSIQ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSULSIQ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTOPLACAS-IND E COM. DE PLACAS LTDA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

1.379,73

0,00

1.379,73

1386

751/2012 04/05

147,97

0,00

147,97

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

Total do Dia:

147,97

0,00

147,97

0,00

758/2012 07/05

115,60

0,00

115,60

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

Total do Dia:

115,60

0,00

115,60

0,00

761/2012 08/05 776/2012 08/05

110,69 2.520,00

0,00 0,00

110,69 2.520,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.048

129 134

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL

122 122

Total do Dia:

2.630,69

0,00

2.630,69

0,00

812,83 440,37 780,54 59,82

0,00 0,00 0,00 0,00

812,83 440,37 780,54 59,82

0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047

128 128 138 129

3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

4.4.90.93.00.00.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 4.4.90.93.00.00.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 3.3.90.30.00.00.00.00 PNEUS SANTO ANTÔNIO LTDA

Total do Dia:

1394 1397 1413 1446 1447 1449 1459

09/05 09/05 09/05 784/2012 09/05

20761 20761 20761 20778

2.093,56

0,00

2.093,56

0,00

10/05

2.339,16

0,00

2.339,16

0,00 25968 08.244.0002 3779

1.020

298

1469

10/05

2.143,68

153,34

1.990,34

0,00 25968 08.244.0002 1779

1.020

299

1482

797/2012 10/05

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

Total do Dia:

238,00

0,00

238,00

4.720,84

153,34

4.567,50

122 122

0,00

1468

Total do Dia:

122

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 122 122 122 122 122

0,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 6/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 1511

14/05

1.262,86

0,00

1.262,86

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

1518

815/2012 14/05

80,92

0,00

80,92

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

106

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

1.343,78

0,00

1.343,78

0,00

30,00 30,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

139 139 139 139

3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00

2.047 2.050

126 106

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

2.047 2.047

126 126

122 122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

126 139 139 139

3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 3.3.90.39.00.00.00.00 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.14.00.00.00.00 VIRGINIA CELI TEREZIN BRIK 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES

20778 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 20778 08.243.0002 1000 20778 08.243.0002 1000 20778 08.243.0002 1000 20778 08.243.0002 1000 20778 08.243.0002 1000

2.047 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052

126 78 78 78 78 78 78

3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

2.050 2.050 2.047

106 106 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122 122 122

2.050 2.047

106 345

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 4.4.90.93.00.00.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS

122 122

08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.050 2.050 2.047 2.047 2.050 2.047

106 106 123 123 137 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.047 2.047

137 128 128

3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

124 122 122

Total do Dia: 1524 1526 1527 1528

15/05 15/05 15/05 15/05

20778 20778 20778 20778

Total do Dia:

120,00

0,00

120,00

0,00

1529 1532

16/05 824/2012 16/05

340,11 70,52

0,00 0,00

340,11 70,52

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

410,63

0,00

410,63

0,00

1563 1571

839/2012 17/05 17/05

91,07 453,62

0,00 0,00

91,07 453,62

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

1576 1577 1578 1579

17/05 17/05 17/05 17/05

311,32 30,00 40,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

311,32 30,00 40,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

956,01

0,00

956,01

0,00

58,40 401,75 455,65 61,00 45,50 78,00 10,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58,40 0,00 455,65 61,00 45,50 78,00 10,50

0,00 401,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,75

Total do Dia: 18/05 18/05 18/05 18/05 18/05 18/05 18/05

20778 20778 20778 20778

1591 1594 1595 1596 1597 1598 1599

851/2012 852/2012 852/2012 853/2012 854/2012 855/2012 856/2012

1.110,80

0,00

709,05

1623 1626 1637

869/2012 21/05 872/2012 21/05 21/05

61,27 101,15 501,47

0,00 0,00 0,00

61,27 101,15 501,47

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

663,89

0,00

663,89

0,00

1639 1658

875/2012 22/05 22/05

98,26 4.198,48

0,00 0,00

98,26 4.198,48

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 25948 08.244.0002 3771

Total do Dia:

4.296,74

0,00

4.296,74

0,00

1664 1665 1685 1686 1688 1692

890/2012 23/05 891/2012 23/05 23/05 23/05 23/05 892/2012 23/05

3,50 63,94 3.402,36 2.001,67 3.439,05 203,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,50 63,94 3.402,36 2.001,67 3.439,05 203,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

9.113,69

0,00

9.113,69

0,00

1697

899/2012 24/05

109,82

0,00

109,82

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

109,82

0,00

109,82

0,00

905/2012 25/05

130,05

0,03

130,02

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

130,05

0,03

130,02

0,00

463,71 748,52 440,37

0,00 0,00 0,00

463,71 748,52 440,37

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20761 08.244.0002 1000 0,00 20761 08.244.0002 1000

Total do Dia:

1703 1716 1734 1735

28/05 28/05 28/05

20778 20778 20776 20776 20778 20778

RENATA MARIA RENATA MARIA RENATA MARIA RENATA MARIA

122 122

MARTINEZ FRAIZ MARTINEZ FRAIZ MARTINEZ FRAIZ MARTINEZ FRAIZ

122 122 122 122

MARCIO PEREIRA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL

122 122 122 122 122 122 122

J G FADEL MARTINS - ME TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 124 124 124 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 7/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 1737

28/05 Total do Dia:

858,61

0,00

858,61

2.511,21

0,00

2.511,21

0,00

2.050

138

3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

129 139 139 139

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.047

103 129

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

1.034

305

4.4.90.52.00.00.00.00 RODRIGO GODOI ME - CG CARTUCHOS

412

0,00 20761 08.243.0002 1000

1752 1757 1758 1759

919/2012 29/05 29/05 29/05 29/05

163,28 40,00 40,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

163,28 40,00 40,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

273,28

0,00

273,28

0,00

1804

949/2012 01/06

101,15

0,00

101,15

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

101,15

0,00

101,15

0,00

04/06 954/2012 04/06

149,31 204,61

0,00 0,00

149,31 204,61

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

353,92

0,00

353,92

0,00

958/2012 05/06

118,49

0,00

118,49

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

118,49

0,00

118,49

0,00

1.492,00

0,00

1.492,00

1811 1813 1822 1829

963/2012 06/06

20778 20778 20778 20778

0,00 22564 08.243.0002 3765

J O JORGE - COMBUSTIVEIS LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA JANAINA DE FATIMA GUEDES

122 122 122 122 122

CONTINUA...

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Hist.

A 15

28/05

858,61

0,00

858,61

0,00 20761 08.243.0002 1000

2.050

138

3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

919/2012 29/05 29/05 29/05 29/05

163,28 40,00 40,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

163,28 40,00 40,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

129 139 139 139

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00

Total do Dia:

273,28

0,00

273,28

949/2012 01/06

101,15

0,00

101,15

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

Total do Dia:

101,15

0,00

101,15

0,00

1811 1813

04/06 954/2012 04/06

149,31 204,61

0,00 0,00

149,31 204,61

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.050 2.047

103 129

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

Total do Dia:

353,92

0,00

353,92

0,00

1822

958/2012 05/06

118,49

0,00

118,49

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

Total do Dia:

118,49

0,00

118,49

0,00

963/2012 06/06 964/2012 06/06 966/2012 06/06

1.492,00 22.217,97 4.000,00

0,00 0,00 0,00

1.492,00 20.320,12 4.000,00

0,00 22564 08.243.0002 3765 1.897,85 20764 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

1.034 6.001 2.047

305 102 126

4.4.90.52.00.00.00.00 RODRIGO GODOI ME - CG CARTUCHOS 4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA MORAIS & CARVALHO LTDA 3.3.90.39.00.00.00.00 LUAR INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

412 411 122

Total do Dia:

27.709,97

0,00

25.812,12

1.897,85

129,13

0,00

129,13

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122

Total do Dia:

129,13

0,00

129,13

0,00

1882 1886 1888

992/2012 12/06 12/06 12/06

190,74 130,65 403,71

0,00 0,00 0,00

190,74 130,65 403,71

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047

129 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122 122 122

Total do Dia:

725,10

0,00

725,10

0,00

1919

1018/2012 14/06

186,41

0,00

186,41

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

Total do Dia:

186,41

0,00

186,41

0,00

950,00 1.372,96

0,00 0,00

950,00 1.372,96

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 22564 08.243.0002 3765

2.048 1.034

134 350

122 122

15/06

528,57

0,00

528,57

0,00 22564 08.243.0002 1765

15/06 15/06 15/06 15/06 15/06 15/06 15/06

1.575,00 231,60 10,50 13,00 91,00 534,40 19,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.575,00 231,60 10,50 13,00 91,00 534,40 19,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 4.4.90.93.00.00.00.00 ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA 4.4.90.93.00.00.00.00 ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA

5.326,98

0,00

5.326,98

1.308,67

0,00

1.308,67

122

1737

Q U A R T A - Total F E do I RDia: A , 2 3 D2.511,21 E J A N E I R0,00 O D E 2.511,21 2013 - E DIÇÃO 882 2.511,21 0,00

1752 1757 1758 1759 1804

1829 1830 1832

1842

08/06

1936 1938

1034/2012 15/06 15/06

1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

1040/2012 1041/2012 1042/2012 1043/2012 1044/2012 1045/2012 1046/2012

Total do Dia: 1965

18/06

1974

1060/2012 18/06 Total do Dia:

1989 1993 2016 2018 2019 2026

1070/2012 19/06 19/06 19/06 19/06 19/06 19/06 Total do Dia:

20778 20778 20778 20778

PINHALÃO

J O JORGE - COMBUSTIVEIS LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA JANAINA DE FATIMA GUEDES

122 122 122 122 122

0,00

122 122

CONTINUAÇÃO 122

1.034

351

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.048 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047

134 129 129 129 129 129 129

5.326,98

0,00

1.308,67

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047

129 126 103 126 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

171,08

0,00

171,08

1.479,75

0,00

1.479,75

0,00

149,99 126,26 76,62 158,92 417,92 169,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149,99 126,26 76,62 158,92 417,92 169,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.099,16

0,00

1.099,16

0,00

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

20778 20778 20778 20778 20778 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

122 122 122 122 122 122 122 122

122

J O JORGE - COMBUSTIVEIS BRASIL TELECOM S.A. DETRAN-PR DETRAN-PR DETRAN-PR BRASIL TELECOM S.A.

122 122 122 122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 8/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 2041 2046 2085

1094/2012 20/06

130,05

0,00

130,05

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

130,05

0,00

130,05

0,00

1099/2012 21/06

104,91

0,00

104,91

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

104,91

0,00

104,91

0,00

1121/2012 22/06

94,50

0,00

94,50

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

94,50

0,00

94,50

0,00

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122 122

2091 2094

25/06 1123/2012 25/06

220,24 1.400,00

0,00 0,00

220,24 1.200,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 200,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

126 126

2117 2118 2120

25/06 25/06 25/06

3.109,51 2.001,67 4.434,90

0,00 0,00 0,00

3.109,51 2.001,67 4.434,90

0,00 20776 08.244.0002 1000 0,00 20776 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.050

123 123 137

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSULSIQ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO

11.166,32

0,00

10.966,32

200,00

2124 2149 2150 2152

1130/2012 26/06 26/06 26/06 26/06

103,75 684,09 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00

103,75 684,09 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.050

129 128 128 138

3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00

2.203,89

0,00

2.203,89

0,00

2160

1134/2012 27/06

98,26

0,00

98,26

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

Total do Dia:

98,26

0,00

98,26

0,00

1146/2012 29/06 1156/2012 29/06 1160/2012 29/06

86,12 116,76 950,00

0,00 0,00 0,00

86,12 116,76 950,00

2.047 2.050 2.048

129 106 134

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA

122 122 122

1.152,88

0,00

1.152,88

258,26

0,00

258,26

0,00 20777 08.244.0002 1000

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122

Total do Dia:

258,26

0,00

258,26

0,00

1186/2012 05/07 05/07 05/07 05/07

154,04 128,00 46,09 468,35

0,00 0,00 0,00 0,00

154,04 128,00 46,09 468,35

0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

129 126 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

J O JORGE - COMBUSTIVEIS DEPTO. DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122 122 122

0,00 2.047 2.047 2.050

123 123 137

3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO

124 124 124

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

122

Total do Dia:

2176 2193 2197

Total do Dia: 2206

02/07

2239 2241 2245 2247

796,48

0,00 0,00 0,00

1.554,77 1.000,84 1.921,79

0,00 20776 08.244.0002 1000 0,00 20776 08.244.0002 1000 0,00 20777 08.243.0002 1000

4.477,40

0,00

4.477,40

0,00

145,66

0,00

145,66

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

145,66

0,00

145,66

0,00

1221/2012 10/07

106,64

0,00

106,64

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

106,64

0,00

106,64

0,00

1233/2012 11/07

127,45

0,00

127,45

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

127,45

0,00

127,45

0,00

1239/2012 12/07

102,88

0,00

102,88

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

102,88

0,00

102,88

0,00

1246/2012 13/07

106,93

0,00

106,93

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

106,93

0,00

106,93

0,00

1.256,57

0,00

1.256,57

0,00 20778 08.244.0002 1000

1.256,57

0,00

1.256,57

0,00

1202/2012 09/07

Total do Dia:

2344 2355

20778 20778 20778 20778

0,00

2293

2363

16/07 Total do Dia:

J O JORGE - COMBUSTIVEIS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

122 122 122 122

0,00

796,48

06/07 06/07 06/07

2340

0,00 20777 08.244.0002 1000 0,00 20777 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

1.554,77 1.000,84 1.921,79

Total do Dia: 2273 2274 2276

2322

20778 20761 20761 20761

124 124 124

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 9/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 2374

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047 2.047 2.047

126 139 126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

122 122 122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.048 2.047 2.047 2.050 2.047

129 134 129 129 106 126

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

206,19 98,20

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122 122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

122

2.050 2.050

106 106

122 122

08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.050 2.050 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.050

106 106 106 129 123 123 137 128 128 138

3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE LIMPEZA LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

1257/2012 17/07

112,71

0,00

112,71

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

112,71

0,00

112,71

0,00

2380 2382 2386

18/07 18/07 1265/2012 18/07

287,24 600,00 128,66

0,00 0,00 0,00

287,24 600,00 128,66

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

1.015,90

0,00

1.015,90

0,00

2402 2409 2410 2411 2412 2414

1281/2012 1289/2012 1290/2012 1291/2012 1292/2012

100,57 3.150,00 79,74 22,90 101,30 211,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,57 3.150,00 79,74 22,90 101,30 211,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.665,81

0,00

3.665,81

0,00

206,19 98,20

0,00 0,00

206,19 98,20

Total do Dia: 19/07 19/07 19/07 19/07 19/07 19/07

Total do Dia:

20778 20778 20778 20778 20778 20778

2452 2453

20/07 20/07 Total do Dia:

304,39

0,00

304,39

0,00

2464

1309/2012 23/07

140,00

0,00

140,00

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

140,00

0,00

140,00

0,00

2500 2501

1326/2012 25/07 1327/2012 25/07

92,19 94,00

0,00 0,00

92,19 94,00

2503 2504 2505 2509 2533 2534 2535 2553 2554 2556

1328/2012 1329/2012 1330/2012 1334/2012

30,30 4,80 3,50 96,24 3.154,21 2.001,67 4.434,90 693,93 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,30 4,80 3,50 96,24 3.154,21 2.001,67 4.434,90 693,93 440,37 975,68

12.021,79

0,00

12.021,79

2606

1367/2012 31/07

126,29

0,00

126,29

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

126,29

0,00

126,29

0,00

1380/2012 02/08

142,19

0,00

142,19

0,00 20778 08.244.0002 1000

25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07

Total do Dia:

2622

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20778 20778 20778 20778 20776 20776 20778 20761 20761 20761

J O JORGE - COMBUSTIVEIS AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

0,00

122 122 122 122 122 122

122 122 122 122 124 124 124 122 122 122

CONTINUA...

2453

20/07

2464 2500 2501 2503 2504 2505 2509 2533 2534 2535 2553 2554 2556

2622 2640 2646 2649

126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

122

2.050 2.050

106 106

08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.050 2.050 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.050

106 106 106 129 123 123 137 128 128 138

3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE 122 LIMPEZA LTDA TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 122 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 122 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIALCONTINUAÇÃO 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.047 6.001

106 126 101

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122 122

0,00

98,20

304,39

0,00

304,39

0,00

1309/2012 23/07

140,00

0,00

140,00

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

140,00

0,00

140,00

0,00

1326/2012 25/07 1327/2012 25/07

92,19 94,00

0,00 0,00

92,19 94,00

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

Q U A R T A1328/2012 - F E I R25/07 A , 2 3 D E30,30 J A N E I R0,00 O D E 230,30 013 - ED I Ç Ã O 8 8 0,00 2 30,30

2606

2.047

0,00 20778 08.244.0002 1000

98,20

Total do Dia:

1329/2012 25/07 1330/2012 25/07 1334/2012 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07 25/07

4,80 3,50 96,24 3.154,21 2.001,67 4.434,90 693,93 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,80 3,50 96,24 3.154,21 2.001,67 4.434,90 693,93 440,37 975,68

Total do Dia:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20778 20778 20778 20778 20776 20776 20778 20761 20761 20761

PINHALÃO

12.021,79

0,00

12.021,79

1367/2012 31/07

126,29

0,00

126,29

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

126,29

0,00

126,29

0,00

1380/2012 02/08

142,19

0,00

142,19

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

142,19

0,00

142,19

0,00

1391/2012 03/08 03/08 03/08

115,60 663,25 39,88

0,00 0,00 0,00

115,60 663,25 39,88

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

0,00

818,73

0,00

818,73

0,00

2679 2680 2681 2682 2689

07/08 07/08 07/08 07/08 1422/2012 07/08

30,00 30,00 30,00 30,00 1.260,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 30,00 30,00 1.260,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

1.380,00

0,00

1.380,00

0,00

2722 2723 2724 2725

1446/2012 1447/2012 1448/2012 1449/2012

72,80 41,60 43,50 27,15

0,00 0,00 0,00 0,00

72,80 41,60 43,50 27,15

0,00 0,00 0,00 0,00

08/08 08/08 08/08 08/08

A 16

20778 20778 20778 20778 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047 2.048

139 139 139 139 134

3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00

ROSANGELA MARIA PIMENTEL OLIMPIA DE FÁTIMA SANTOS MARIA EVA DOS SANTOS GOULARH FLORISVALDO DE OLIVEIRA AMILTON DEPIZZOL

122 122 122 122 122

20778 20778 20778 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

129 129 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA J G FADEL MARTINS - ME AMILTON DEPIZZOL

122 122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 10/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 2.047 2.047

129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE LIMPEZA LTDA

122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.048 2.047

103 134 129

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL

122 122 122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047

129 126 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

122 122 122 122

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

J O JORGE - COMBUSTIVEIS BRASIL TELECOM S.A. BRASIL TELECOM S.A. COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047 2.047 2.047

129 139 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122 122

2.050 2.047

106 129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.050 2.050 2.047

129 123 123 137 103 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

J O JORGE - COMBUSTIVEIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO BRASIL TELECOM S.A. FLORICULTURA ORNAMENTAL-ABIGAIL A B GOME

122 124 124 124 122 122

08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047

129 137 129 128 128 138 129 129 129 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

J O JORGE - COMBUSTIVEIS FOLHA DE PAGAMENTO J G FADEL MARTINS - ME INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL

122 124 122 122 122 122 122 122 122 122 122

2726 2727

1450/2012 08/08 1451/2012 08/08

47,15 469,10

0,00 0,00

47,15 469,10

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

701,30

0,00

701,30

0,00

2746

1463/2012 13/08

186,41

0,00

186,41

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

186,41

0,00

186,41

0,00

2755 2756 2758

14/08 1472/2012 14/08 1473/2012 14/08

290,83 2.506,00 236,90

0,00 0,00 0,00

290,83 2.506,00 236,90

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

3.033,73

0,00

3.033,73

0,00

2783 2810 2811 2812

1498/2012 16/08 16/08 16/08 16/08

160,97 576,33 184,47 1.303,22

0,00 0,00 0,00 0,00

160,97 576,33 184,47 1.303,22

0,00 0,00 0,00 0,00

2833

1527/2012 16/08

20778 20778 20778 20778

225,96

0,00

225,96

2.450,95

0,00

2.450,95

1534/2012 17/08

101,15

0,00

101,15

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

101,15

0,00

101,15

0,00

1540/2012 20/08

101,73

0,00

101,73

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

101,73

0,00

101,73

0,00

2850 2863 2864

1541/2012 21/08 21/08 21/08

95,37 600,00 144,26

0,00 0,00 0,00

95,37 600,00 144,26

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

839,63

0,00

839,63

0,00

2875 2878

1553/2012 22/08 1556/2012 22/08

115,89 99,42

0,00 0,00

115,89 99,42

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

215,31

0,00

215,31

0,00

2915

1580/2012 23/08

213,28

0,00

213,28

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

213,28

0,00

213,28

0,00

202,21

0,00

202,21

0,00 20778 08.244.0002 1000

202,21

0,00

202,21

0,00

Total do Dia: 2841 2849

2923

24/08 Total do Dia:

122

0,00

2937 2958 2959 2961 2964 2966

1599/2012 27/08 27/08 27/08 27/08 27/08 27/08

121,09 3.011,66 2.001,67 4.434,90 140,98 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,09 3.011,66 2.001,67 4.434,90 140,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

Total do Dia:

9.890,30

0,00

9.710,30

180,00

2992 2994 3014 3018 3019 3021 3022 3026 3027 3028 3029

1620/2012 30/08 30/08 1622/2012 30/08 30/08 30/08 30/08 1623/2012 30/08 1624/2012 30/08 1625/2012 30/08 1626/2012 30/08 1626/2012 30/08

134,38 689,87 111,50 662,57 440,37 975,68 91,00 11,45 347,75 85,00 95,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134,38 689,87 111,50 662,57 440,37 975,68 91,00 11,45 347,75 0,00 95,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00

20778 20776 20776 20778 20778

20778 20778 20778 20761 20761 20761 20778 20778 20778

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 11/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 3030 3031 3032

1627/2012 30/08 1628/2012 30/08 1629/2012 30/08 Total do Dia:

2.047 2.047 2.047

129 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA

122 122 122

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122

2.047 2.051

129 353

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.36.00.00.00.00 ADRIELE SEBASTIANA DE SA

122 122

2.047 2.050

126 106

3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

2.048

134

3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL

122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047

139 139 139 139 126 126

3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047 2.047 2.047

129 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 EDSON DE LIMA AUTO PECAS / JAPIRA 3.3.90.30.00.00.00.00 EDSON DE LIMA AUTO PECAS / JAPIRA 3.3.90.30.00.00.00.00 LEITE E BUENO LTDA-OFICINA DO GILSON

122 122 122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050 2.047

123 123 137 126 128 128 138 128

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR

122

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122

2.050

103

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122

215,95 85,75 34,40

0,00 0,00 0,00

215,95 85,75 34,40

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

3.981,17

0,00

3.896,17

39,73 267,70

0,00 0,00

39,73 267,70

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00

85,00

3047 3048

03/09 03/09

307,43

0,00

307,43

3051 3056

1643/2012 04/09 1645/2012 04/09

95,37 6.450,00

0,00 5.160,00

95,37 1.290,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 25950 08.244.0002 3787

Total do Dia:

6.545,37

5.160,00

1.385,37

0,00

3079 3082

1659/2012 10/09 1664/2012 10/09

190,00 107,22

0,00 0,00

190,00 107,22

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.243.0002 1000

297,22

0,00

297,22

0,00

3111

1684/2012 11/09

1.090,00

0,00

1.090,00

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

1.090,00

0,00

1.090,00

0,00

1.396,94

0,00

1.396,94

0,00 20778 08.244.0002 1000

1.396,94

0,00

1.396,94

0,00

150,00 150,00 200,00 150,00 239,22 238,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 200,00 150,00 239,22 238,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

3148

14/09 Total do Dia:

20778 20778 20778 20778 20778 20778

3153 3154 3155 3160 3168 3169

17/09 17/09 17/09 17/09 17/09 17/09

1.127,34

0,00

1.127,34

3210

1750/2012 20/09

72,52

0,00

72,52

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

72,52

0,00

72,52

0,00

1759/2012 21/09

121,09

0,00

121,09

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

121,09

0,00

121,09

0,00

1776/2012 25/09 1777/2012 25/09 1778/2012 25/09

39,80 33,00 460,00

0,00 0,00 0,00

39,80 33,00 460,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

3219 3238 3239 3240

Total do Dia: 3264 3265 3267 3283 3301 3302 3304 3308

26/09 26/09 26/09 26/09 26/09 26/09 26/09 26/09 Total do Dia:

3318

27/09 Total do Dia:

3324 3325

28/09 28/09 Total do Dia:

3388

02/10

532,80

0,00

532,80

0,00

2.939,02 2.001,67 4.434,90 224,15 646,58 440,37 975,68 258,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.939,02 2.001,67 4.434,90 224,15 646,58 440,37 975,68 258,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.920,37

0,00

11.920,37

0,00

120,62

0,00

120,62

0,00 20778 08.244.0002 1000

120,62

0,00

120,62

0,00

142,54 401,80

0,00 0,00

142,54 401,80

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

544,34

0,00

544,34

0,00

117,96

0,00

117,96

0,00 20778 08.243.0002 1000

20776 20776 20778 20778 20761 20761 20761 20761

HENRIQUE CAMPOS FLORISVALDO DE OLIVEIRA LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ BRASIL TELECOM S.A. SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DETRAN-PR INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

122 122 122 122 122 122

124 124 124 122 122 122 122 122

A 17

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 12/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 3392

AF-1832/2012

02/10 Total do Dia:

3407 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419

AF-1843/2012 AF-1850/2012 AF-1851/2012 AF-1852/2012 AF-1853/2012 AF-1854/2012 AF-1855/2012 AF-1856/2012 AF-1857/2012

3432

AF-1865/2012

03/10 03/10 03/10 03/10 03/10 03/10 03/10 03/10 03/10 Total do Dia: 04/10 Total do Dia:

3438

AF-1871/2012

08/10 Total do Dia:

3456

AF-1881/2012

09/10 Total do Dia:

3464 3477

AF-1891/2012

15/10 15/10

3497

15/10 Total do Dia:

3498 3499

AF-1905/2012 AF-1906/2012

16/10 16/10 Total do Dia:

3526 3527

17/10 17/10 Total do Dia:

3546 3552

AF-1941/2012 AF-1946/2012

19/10 19/10 Total do Dia:

3606

22/10 Total do Dia:

3619

AF-1970/2012

23/10 Total do Dia:

3642 3643 3645 3650 3651 3652

AF-1975/2012 AF-1976/2012 AF-1977/2012

3653

AF-1978/2012

24/10 24/10 24/10 24/10 24/10 24/10 24/10 Total do Dia:

3656 3666 3667 3668 3669

AF-1979/2012 AF-1983/2012 AF-1984/2012 AF-1985/2012 AF-1986/2012

25/10 25/10 25/10 25/10 25/10

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.048 2.047 2.047 2.047 2.048 2.047 2.047

129 129 134 129 129 129 134 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

128,32

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

128,32

0,00

93,35

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

0,00

93,35

0,00

125,43

0,00

125,43

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

125,43

0,00

125,43

0,00

133,81 1.301,28

0,00 0,00

133,81 1.301,28

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.050 2.047

106 126

122 122

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

2.048 2.047

134 129

3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

2.047 2.047

126 126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122 122

2.047 2.047

129 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

122 122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

124 124 124 122 122 122

45,50

0,00

45,50

163,46

0,00

163,46

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00

209,81 533,20 220,00 163,85 86,45 136,50 1.090,00 643,50 10,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209,81 533,20 220,00 163,85 86,45 136,50 1.090,00 643,50 10,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.093,81

0,00

3.093,81

0,00

128,32

0,00

128,32

0,00

93,35 93,35

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

122

J O JORGE - COMBUSTIVEIS AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME AMILTON DEPIZZOL ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME AMILTON DEPIZZOL

364,68

0,00

364,68

1.799,77

0,00

1.799,77

0,00

3.678,00 193,63

0,00 0,00

3.678,00 193,63

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

3.871,63

0,00

3.871,63

0,00

278,39 373,60

0,00 0,00

278,39 373,60

651,99

0,00

651,99

130,91 111,79

0,00 0,00

0,00 111,79

08.244.0002 1000 130,91 0,00 20778 08.244.0002 1000

242,70

0,00

111,79

130,91

372,22

0,00

372,22

0,00 20778 08.244.0002 1000

372,22

0,00

372,22

0,00

71,38

0,00

71,38

0,00 20778 08.244.0002 1000

71,38

0,00

71,38

0,00

1.923,97 2.001,67 4.434,90 11,10 38,76 98,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.923,97 2.001,67 4.434,90 11,10 38,76 98,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047

123 123 137 129 129 129

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.048

134

FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE LIMPEZA LTDA 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA

2.047 2.047 2.047 2.047 2.047

129 129 129 129 129

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

122 122 122 122 122 122 122 122 122

122

0,00

6.728,00

0,00

6.728,00

15.236,40

0,00

15.236,40

0,00

118,49 45,50 502,95 49,10 226,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118,49 45,50 502,95 49,10 226,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20776 20776 20778 20778 20778 20778

20778 20778 20778 20778 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

122

J O JORGE - COMBUSTIVEIS J G FADEL MARTINS - ME AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA

122 122 122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 13/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677

AF-1987/2012 AF-1988/2012 AF-1989/2012 AF-1990/2012 AF-1991/2012 AF-1992/2012 AF-1993/2012 AF-1994/2012

25/10 25/10 25/10 25/10 25/10 25/10 25/10 25/10 Total do Dia:

3688

26/10 Total do Dia:

3706 3707 3709

29/10 29/10 29/10 Total do Dia:

3735 3740 3741

AF-2017/2012

3746

AF-2023/2012

31/10 31/10 31/10 Total do Dia: 01/11 Total do Dia:

3755 3756

AF-2031/2012 AF-2032/2012

05/11 05/11 Total do Dia:

3787

06/11 Total do Dia:

3792 3798

AF-2044/2012 AF-2049/2012

07/11 07/11 Total do Dia:

3828 3853

AF-2076/2012

3854

AF-2077/2012

12/11 12/11 Total do Dia: 13/11 Total do Dia:

3885 3886 3887 3888

19/11 19/11 19/11 19/11 Total do Dia:

3918 3919 3935 3937 3941

AF-2121/2012 AF-2122/2012

3945

AF-2140/2012

21/11 21/11 21/11 21/11 21/11 Total do Dia: 22/11 Total do Dia:

3957

23/11

451,90 91,00 11,45 8,45 5,25 42,75 30,95 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451,90 91,00 11,45 8,45 5,25 42,75 30,95 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.596,70

0,00

1.596,70

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

423,27 440,37 975,68

20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778 20778

J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

129 129 129 106 106 106 106 106

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

122 122 122 122 122 122 122 122

125,00

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

103

3.3.90.39.00.00.00.00 SAMP AUTOVEICULOS LTDA

122

125,00

0,00

0,00 0,00 0,00

423,27 440,37 975,68

0,00 20761 08.244.0002 1000 0,00 20761 08.244.0002 1000 0,00 20761 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.050

128 128 138

3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

122 122 122

1.839,32

0,00

1.839,32

65,31 576,13 129,13

0,00 0,00 0,00

65,31 576,13 129,13

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.047

129 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122 122

770,57

0,00

770,57

0,00

108,66

0,00

108,66

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

108,66

0,00

108,66

0,00

3.065,00 300,00

0,00 0,00

3.065,00 300,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20763 08.244.0002 1000

2.048 2.047

134 129

3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - PINHALAO ME

122 122

3.365,00

0,00

3.365,00

0,00

126,24

0,00

126,24

0,00 20778 08.243.0002 1000

2.050

103

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

122

126,24

0,00

126,24

0,00

950,00 175,13

0,00 0,00

950,00 175,13

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.048 2.047

134 129

3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

1.125,13

0,00

1.125,13

305,18 170,22

0,00 0,00

305,18 170,22

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.047

126 129

3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

0,00 6.001

3.3.90.30.00.00.00.00 BALAGUER & GIMENEZ LTDA

122

2.047 2.047 2.047 2.047

139 139 139 126

3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA FLORISVALDO DE OLIVEIRA RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

122 122 122 122

20778 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 20778 08.244.0002 1000 20778 08.244.0002 1000 20778 08.244.0002 1000

2.047 2.048 2.047 2.047 2.047

129 134 126 126 126

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

J O JORGE - COMBUSTIVEIS ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA BRASIL TELECOM S.A. BRASIL TELECOM S.A. DETRAN-PR

122 122 122 122 122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.

0,00

475,40

0,00

475,40

11.392,80

0,00

11.392,80

0,00 20764 08.243.0002 1000

11.392,80

0,00

11.392,80

0,00

600,00 450,00 450,00 1.335,89

0,00 450,00 0,00 0,00

600,00 0,00 450,00 1.335,89

0,00 20778 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 0,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

2.835,89

450,00

2.385,89

0,00

97,10 950,00 449,23 223,45 23,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,10 950,00 449,23 223,45 23,10

97,10 0,00 449,23 223,45 23,10

0,00 950,00 0,00 0,00 0,00

1.742,88

0,00

1.742,88

792,88

950,00

123,69

0,00

123,69

0,00 20778 08.243.0002 1000

123,69

0,00

123,69

0,00

322,25

0,00

322,25

0,00 20778 08.244.0002 1000

122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 14/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 3962 3972 3987

AF-2147/2012 AF-2157/2012

23/11 23/11

2.047 2.047

126 129

3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050 2.047

123 123 137 126 128 128 138 129

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME

51,31 113,00

0,00 0,00

51,31 113,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00

Total do Dia:

486,56

0,00

486,56

2168/2012 26/11

66,47

0,00

66,47

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

66,47

0,00

66,47

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.095,03 2.668,89 4.434,90 97,84 460,91 587,16 975,68 126,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4023 4024 4026 4030 4052 4053 4055 4062

28/11 28/11 28/11 28/11 28/11 28/11 28/11 2181/2012 28/11

2.095,03 2.668,89 4.434,90 97,84 460,91 587,16 975,68 126,29

Total do Dia:

11.446,70

0,00

11.446,70

0,00

4088

2203/2012 03/12

21,43

0,00

21,43

20776 20776 20778 20778 20761 20761 20761 20778

FOLHA DE PAGAMENTO 124 FOLHA DE PAGAMENTO 124 FOLHA DE PAGAMENTO 124 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL CONTINUA... 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122 122

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 3962 3972

AF-2147/2012 AF-2157/2012

23/11 23/11

51,31 113,00

0,00 0,00

51,31 113,00

Total do Dia:

486,56

0,00

486,56

2168/2012 26/11

66,47

0,00

66,47

4023 4024 4026 4030 4052 4053 4055 4062

28/11 28/11 28/11 28/11 28/11 28/11 28/11 2181/2012 28/11

2.095,03 2.668,89 4.434,90 97,84 460,91 587,16 975,68 126,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.095,03 2.668,89 4.434,90 97,84 460,91 587,16 975,68 126,29

Total do Dia: 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4119 4120 4122 4123 4147 4148 4150

2203/2012 2204/2012 2205/2012 2206/2012 2207/2012 2208/2012

4169

2223/2012 04/12

3987

2.047 2.047

126 129

3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122 122

0,00 20778 08.244.0002 1000

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Q U A R T A - Total F Edo IR A , 2 3 D E66,47 JANEIR O D E 266,47 013 - ED I Ç Ã O 8 8 0,00 2 0,00 66,47 Dia:

4175

20776 20776 20778 20778 20761 20761 20761 20778

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050 2.047

123 123 137 126 128 128 138 129

3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO 124 FOLHA DE PAGAMENTO 124 FOLHA DE PAGAMENTO 124 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIALCONTINUAÇÃO 122 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

20778 20778 20778 20776 20776 20778 20778 22014 22014 22014

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.048 2.047 2.047 2.050 2.047 2.047 2.047 2.050

129 129 129 129 129 134 123 123 137 129 128 128 138

3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00.00

J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME J G FADEL MARTINS - ME AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL AMILTON DEPIZZOL FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AMILTON DEPIZZOL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

122

2.050

106

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.050 2.048 2.047

103 134 126

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

122 122 122

2.047

129

3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS

122

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.243.0002 1000 08.244.0002 1000

2.048 2.047 2.047 2.050 2.047

134 123 123 137 126

3.3.90.32.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00

ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME

122 124 124 124 122

0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 454,63

2.047 2.047 2.047

126 126 128

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

PINHALÃO

11.446,70

0,00

11.446,70

0,00

03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 2211/2012 03/12 03/12 03/12 03/12

21,43 224,65 182,00 10,50 621,73 1.090,00 979,49 1.000,83 2.513,11 12,50 442,81 440,37 975,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10,50 621,73 1.090,00 979,49 1.000,83 2.217,49 12,50 442,81 440,37 975,68

21,43 224,65 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

8.515,10

295,62

7.791,40

428,08

250,00

0,00

250,00

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

250,00

0,00

250,00

0,00

2229/2012 05/12

109,24

0,00

109,24

0,00 20778 08.243.0002 1000

Total do Dia:

109,24

0,00

109,24

0,00

4190 4192 4196

06/12 2241/2012 06/12 06/12

231,16 1.839,00 238,12

0,00 0,00 0,00

231,16 1.839,00 238,12

0,00 20778 08.243.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000 0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

2.308,28

0,00

2.308,28

0,00

4241

2271/2012 10/12

132,94

0,00

132,94

0,00 20778 08.244.0002 1000

Total do Dia:

132,94

0,00

132,94

0,00

1.401,91

0,00

1.401,91

0,00 20778 08.244.0002 1000

4263

17/12 Total do Dia:

1.401,91

0,00

1.401,91

0,00

4269 4294 4295 4297 4306

2290/2012 18/12 18/12 18/12 18/12 2295/2012 18/12

950,00 2.066,52 2.001,67 4.434,90 72,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.066,52 2.001,67 4.434,90 72,66

950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Dia:

9.525,75

0,00

8.575,75

950,00

185,04 305,02 454,63

0,00 0,00 0,00

185,04 305,02 454,63

185,04 305,02 0,00

4328 4329 4360

20/12 20/12 20/12

A 18

0,00

20776 20776 20778 20778

122 122 122 122 122 122 124 124 124 122 122 122 122

122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Página: 15/15

Relação de Empenhos Emitidos Empenho

Processo

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Nº da AF/Ano Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 4361 4363

20/12 20/12

440,37 975,68

0,00 0,00

440,37 975,68

0,00 0,00

440,37 975,68

2.360,74

0,00

2.360,74

490,06

1.870,68

60,00

0,00

60,00

0,00

60,00

Total do Dia:

60,00

0,00

60,00

0,00

60,00

28/12 2341/2012 28/12 2342/2012 28/12

256,26 950,00 950,00

0,00 0,00 0,00

256,26 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

256,26 950,00 950,00

Total do Dia: 4377

24/12

4403 4410 4411

Total do Dia:

2.156,26

0,00

256,26

0,00

2.156,26

Total da Entidade:

439.425,35

7.778,99

417.259,59

409.722,65

21.923,71

Total do Período:

439.425,35

7.778,99

417.259,59

409.722,65

21.923,71

08.244.0002 1000 08.243.0002 1000

2.047 2.050

128 138

3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

122 122

08.244.0002 1000

2.047

126

3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

122

08.244.0002 1000 08.244.0002 1000 08.244.0002 1000

2.047 2.048 2.048

126 134 134

3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA

122 122 122

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 1 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Saldos

Até o Bimestre

02 EXECUTIVO 02.01.0 GABINETE DO PREFEITO

232.500,00 232.500,00

31.590,00 31.590,00

13.000,00 13.000,00

251.090,00 251.090,00

28.727,76 28.727,76

247.394,08 247.394,08

3.695,92 3.695,92

02.01.04 Administração 02.01.04.122 Administração Geral 02.01.04.122.0008 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

232.500,00 232.500,00 232.500,00

31.590,00 31.590,00 31.590,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00

251.090,00 251.090,00 251.090,00

28.727,76 28.727,76 28.727,76

247.394,08 247.394,08 247.394,08

3.695,92 3.695,92 3.695,92

04.122.0008.1.002 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1000

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

222.500,00

31.590,00

3.000,00

251.090,00

28.727,76

247.394,08

3.695,92

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

120.000,00 27.000,00 30.000,00 15.000,00 3.000,00 2.500,00 25.000,00

1.520,00 70,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

121.520,00 27.070,00 45.000,00 15.000,00 0,00 2.500,00 40.000,00

20.252,26 4.455,50 3.900,00 120,00 0,00 0,00 0,00

121.513,56 26.733,00 42.400,00 14.422,30 0,00 2.401,30 39.923,92

6,44 337,00 2.600,00 577,70 0,00 98,70 76,08

2.274.072,00 2.149.572,00

172.606,08 167.606,08

102.000,00 72.500,00

2.344.678,08 2.244.678,08

400.803,98 384.819,59

2.271.778,06 2.199.735,30

72.900,02 44.942,78

2.014.572,00 1.519.500,00 1.519.500,00

167.606,08 97.587,03 97.587,03

57.500,00 10.500,00 10.500,00

2.124.678,08 1.606.587,03 1.606.587,03

365.899,38 306.806,48 306.806,48

2.088.704,57 1.583.139,03 1.583.139,03

35.973,51 23.448,00 23.448,00

04.122.0008.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.01.0 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 03.01.04 Administração 03.01.04.122 Administração Geral 03.01.04.122.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04.122.0006.1.003 Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Secretarias 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

5.447,03

0,00

20.447,03

0,00

14.853,00

5.594,03

1000 3501

15.000,00 0,00

5.000,00 447,03

0,00 0,00

20.000,00 447,03

0,00 0,00

14.442,00 411,00

5.558,00 36,03

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

1000 1000

3.000,00 2.500,00

0,00 0,00

3.000,00 2.500,00

0,00 0,00

1.499.000,00

92.140,00

5.000,00

1.586.140,00

306.806,48

1.568.286,03

17.853,97

7.500,00 15.500,00 1.201.000,00 10.000,00 265.000,00 485.072,00 485.072,00

590,00 1.550,00 70.000,00 0,00 20.000,00 13.651,32 13.651,32

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00

8.090,00 17.050,00 1.266.000,00 10.000,00 285.000,00 451.723,32 451.723,32

1.555,00 3.230,30 233.821,19 5.404,99 62.795,00 48.450,22 48.450,22

8.086,00 17.048,49 1.255.311,83 9.194,94 278.644,77 439.692,60 439.692,60

4,00 1,51 10.688,17 805,06 6.355,23 12.030,72 12.030,72

485.072,00

13.651,32

47.000,00

451.723,32

48.450,22

439.692,60

12.030,72

15.000,00 30.000,00 7.000,00 20.000,00 3.000,00 2.000,00

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.000,00 2.000,00

16.500,00 30.000,00 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00

565,00 218,64 1.625,92 1.906,47 0,00 0,00

16.441,00 29.976,43 5.201,03 1.906,47 0,00 0,00

59,00 23,57 1.798,97 3.093,53 0,00 0,00

04.122.0006.2.006 Manutenção dos Próprios Municipais 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.122.0006.2.007 Manutenção da Folha de Pagamento - Adm. Geral 3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMAS 3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03.01.04.123 Administração Financeira 03.01.04.123.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1000 1000 1000 1720 1000

04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1000 1000 1510 1511 1000 1000

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 2 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.01.0 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 03.01.04 Administração 03.01.04.123 Administração Financeira 03.01.04.123.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.04.131 Comunicação Social 03.01.04.131.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1000 3510 1000 1510 1511

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

2.274.072,00 2.149.572,00

172.606,08 167.606,08

102.000,00 72.500,00

2.344.678,08 2.244.678,08

400.803,98 384.819,59

2.271.778,06 2.199.735,30

72.900,02 44.942,78

2.014.572,00 485.072,00 485.072,00

167.606,08 13.651,32 13.651,32

57.500,00 47.000,00 47.000,00

2.124.678,08 451.723,32 451.723,32

365.899,38 48.450,22 48.450,22

2.088.704,57 439.692,60 439.692,60

35.973,51 12.030,72 12.030,72

485.072,00

13.651,32

47.000,00

451.723,32

48.450,22

439.692,60

12.030,72

25.000,00 0,00 346.072,00 7.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00

9.000,00 3.151,32 0,00 0,00 0,00 56.367,73 56.367,73

0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.000,00 3.151,32 319.072,00 7.000,00 30.000,00 66.367,73 66.367,73

680,00 0,00 41.211,30 0,00 2.242,89 10.642,68 10.642,68

32.441,90 2.924,00 313.982,06 6.982,56 29.837,15 65.872,94 65.872,94

1.558,10 227,32 5.089,94 CONTINUA... 17,44 162,85 494,79 494,79

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 2 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.01.0 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

03.01.04 Administração 03.01.04.123 Administração Financeira 03.01.04.123.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

A 19 Saldos

2.274.072,00 2.149.572,00

172.606,08 167.606,08

102.000,00 72.500,00

2.344.678,08 2.244.678,08

400.803,98 384.819,59

2.271.778,06 2.199.735,30

72.900,02 44.942,78

2.014.572,00 485.072,00

167.606,08 13.651,32 13.651,32

57.500,00 47.000,00 47.000,00

2.124.678,08 451.723,32 451.723,32

365.899,38 48.450,22 48.450,22

2.088.704,57 439.692,60 439.692,60

35.973,51 12.030,72 12.030,72 12.030,72

47.000,00

451.723,32

48.450,22

439.692,60

9.000,00 3.151,32 0,00 0,00 0,00 56.367,73 56.367,73

0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.000,00 3.151,32 319.072,00 7.000,00 30.000,00 66.367,73 66.367,73

680,00 0,00 41.211,30 0,00 2.242,89 10.642,68 10.642,68

32.441,90 2.924,00 313.982,06 6.982,56 29.837,15 65.872,94 65.872,94

10.000,00

56.367,73

0,00

66.367,73

10.642,68

65.872,94

494,79

1000 3000

10.000,00 0,00 135.000,00

28.800,00 27.567,73 0,00

0,00 0,00 15.000,00

38.800,00 27.567,73 120.000,00

10.642,68 0,00 18.920,21

38.331,67 27.541,27 111.030,73

468,33 26,46 8.969,27

135.000,00 135.000,00

0,00 0,00

15.000,00 15.000,00

120.000,00 120.000,00

18.920,21 18.920,21

111.030,73 111.030,73

8.969,27 8.969,27

135.000,00

0,00

15.000,00

120.000,00

18.920,21

111.030,73

8.969,27

35.000,00 100.000,00

0,00 0,00

6.000,00 9.000,00

29.000,00 91.000,00

6.211,23 12.708,98

27.213,72 83.817,01

1.786,28 7.182,99

124.500,00

5.000,00

29.500,00

100.000,00

15.984,39

72.042,76

27.957,24

1000 1000

03.02.02 Judiciária 03.02.02.061 Ação Judiciária 03.02.02.061.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 02.061.0006.2.009 DÍVIDA PÚBLICA 1000

03.02.04.128 Formação de Recursos Humanos 03.02.04.128.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04.128.0006.2.005 Programa de Capacitação em Cursos e Seminários

1.558,10 227,32 CONTINUAÇÃO

5.089,94 17,44 162,85 494,79 494,79

40.000,00

0,00

14.000,00

26.000,00

0,00

672,63

25.327,37

40.000,00 40.000,00

0,00 0,00

14.000,00 14.000,00

26.000,00 26.000,00

0,00 0,00

672,63 672,63

25.327,37 25.327,37

40.000,00

0,00

14.000,00

26.000,00

0,00

672,63

25.327,37

40.000,00 84.500,00

0,00 5.000,00

14.000,00 15.500,00

26.000,00 74.000,00

0,00 15.984,39

672,63 71.370,13

25.327,37 2.629,87

6.500,00 6.500,00

0,00 0,00

6.500,00 6.500,00

0,00 0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

1000 1000

4.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1000

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

04.129.0006.2.008 Elaboração da Nova Planta de Valores 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Até o Bimestre

13.651,32

03.02.0 FINANÇAS

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.02.04.129 Administração de Receitas 03.02.04.129.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

No Bimestre

25.000,00 0,00 346.072,00 7.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00

28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Interna

3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 03.02.04 Administração

Total

485.072,00

03.01.28.843 Serviço da Dívida Interna 03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado

Despesa Empenhada

Anulados

1000 3510 1000 1510 1511

04.131.0006.2.004 Divulgação de Atos Oficiais 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.28 Encargos Especiais

Suplementados

PINHALÃO 485.072,00

04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.04.131 Comunicação Social 03.01.04.131.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Créditos Orçados

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 3 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.02.0 FINANÇAS

2.274.072,00 124.500,00

03.02.04 Administração 03.02.04.846 Outros Encargos Especiais 03.02.04.846.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04.846.0006.2.010 Contribuição para Formação do PASEP 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Créditos Orçados

1000

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 04.01.0 VIAÇÃO URBANA 04.01.15 Urbanismo 04.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 04.01.15.451.0011 SISTEMA VIÁRIO

1000 1504 3000 3504 1000 1000 1504

15.451.0011.2.012 Manutenção do Sistema de Vias Públicas 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1000 1512 1704 3512 3704 1000 1000

04.02.0 VIAÇÃO RURAL 04.02.26 Transporte 04.02.26.782 Transporte Rodoviário 04.02.26.782.0011 SISTEMA VIÁRIO 26.782.0011.1.004 Pavimentação de Estradas Rurais 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 1000 1000 1789

Total

172.606,08 5.000,00

102.000,00 29.500,00

No Bimestre

2.344.678,08 100.000,00

400.803,98 15.984,39

Saldos

Até o Bimestre 2.271.778,06 72.042,76

72.900,02 27.957,24

84.500,00

5.000,00

15.500,00

74.000,00

15.984,39

71.370,13

2.629,87

5.000,00 5.000,00

6.000,00 6.000,00

74.000,00 74.000,00

15.984,39 15.984,39

71.370,13 71.370,13

2.629,87 2.629,87

75.000,00

5.000,00

6.000,00

74.000,00

15.984,39

71.370,13

2.629,87

75.000,00

5.000,00

6.000,00

74.000,00

15.984,39

71.370,13

2.629,87

546.482,28 235.700,00

3.180.465,24 598.948,24

317.346,00 10.346,00

3.409.601,52 824.302,24

84.373,27 18.880,64

3.307.845,29 805.371,90

101.756,23 18.930,34

235.700,00 235.700,00 235.700,00

598.948,24 598.948,24 598.948,24

10.346,00 10.346,00 10.346,00

824.302,24 824.302,24 824.302,24

18.880,64 18.880,64 18.880,64

805.371,90 805.371,90 805.371,90

18.930,34 18.930,34 18.930,34

0,00

548.000,00

0,00

548.000,00

0,00

547.026,00

974,00

0,00

548.000,00

0,00

548.000,00

0,00

547.026,00

974,00

127.000,00

46.221,16

9.616,00

163.605,16

17.815,60

160.377,75

3.227,41

25.000,00 70.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.000,00 10.000,00

5.000,00 15.888,40 25.000,00 332,76 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 2.616,00

30.000,00 85.888,40 25.000,00 332,76 0,00 15.000,00 7.384,00

1.865,60 15.850,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

27.086,61 85.813,40 24.894,50 332,50 0,00 14.866,74 7.384,00

2.913,39 75,00 105,50 0,26 0,00 133,26 0,00

108.700,00

4.727,08

730,00

112.697,08

1.065,04

97.968,15

14.728,93

50.000,00 30.000,00 700,00 0,00 0,00 3.000,00 25.000,00

3.150,00 0,00 0,00 118,29 1.458,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00

53.150,00 30.000,00 700,00 118,29 1.458,79 2.270,00 25.000,00

404,60 580,44 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

52.904,36 16.683,44 0,00 0,00 1.330,00 2.180,00 24.870,35

245,64 13.316,56 700,00 118,29 128,79 90,00 129,65

96.782,28

2.023.324,57

55.000,00

2.065.106,85

34.595,28

1.998.534,25

66.572,60

96.782,28

2.023.324,57

55.000,00

2.065.106,85

34.595,28

1.998.534,25

66.572,60

96.782,28 96.782,28

2.023.324,57 2.023.324,57

55.000,00 55.000,00

2.065.106,85 2.065.106,85

34.595,28 34.595,28

1.998.534,25 1.998.534,25

66.572,60 66.572,60

20.000,00

814.000,00

15.000,00

819.000,00

0,00

797.450,00

21.550,00

10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

4.000,00 0,00 15.000,00 795.000,00

10.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 20.000,00 795.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.450,00 780.000,00

4.000,00 0,00 2.550,00 15.000,00

3000

15.451.0011.2.011 Manutenção da Frota Municipal 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Despesa Empenhada

Anulados

75.000,00 75.000,00

15.451.0011.1.013 Manutenção do Sistema de Vias Públicas 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Suplementados

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 4 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 04.02.0 VIAÇÃO RURAL 04.02.26 Transporte 04.02.26.782 Transporte Rodoviário 04.02.26.782.0011 SISTEMA VIÁRIO 26.782.0011.1.032 CONV MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL 747245-2010 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

546.482,28 96.782,28

3.180.465,24 2.023.324,57

317.346,00 55.000,00

3.409.601,52 2.065.106,85

84.373,27 34.595,28

3.307.845,29 1.998.534,25

101.756,23 66.572,60

96.782,28 96.782,28 96.782,28

2.023.324,57 2.023.324,57 2.023.324,57

55.000,00 55.000,00 55.000,00

2.065.106,85 2.065.106,85 2.065.106,85

34.595,28 34.595,28 34.595,28

1.998.534,25 1.998.534,25 1.998.534,25

66.572,60 66.572,60 66.572,60

1.020.206,16

0,00

1.020.206,16

0,00

994.656,62

25.549,54

0,00 0,00

1.000.000,00 20.206,16

0,00 0,00

974.450,46 20.206,16

25.549,54 0,00

76.782,28

189.118,41

40.000,00

225.900,69

34.595,28

206.427,63

19.473,06

1000 1512 1000 1000 1789

43.782,28 10.000,00 3.000,00 20.000,00 0,00

162.700,00 0,00 0,00 22.000,00 4.418,41

20.000,00 0,00 3.000,00 17.000,00 0,00

186.482,28 10.000,00 0,00 25.000,00 4.418,41

34.106,29 0,00 0,00 488,99 0,00

183.159,36 0,00 0,00 23.268,27 0,00

3.322,92 10.000,00 0,00 1.731,73 4.418,41

214.000,00

558.192,43

252.000,00

520.192,43

30.897,35

503.939,14

16.253,29

204.000,00 201.000,00 201.000,00

558.192,43 558.192,43 558.192,43

242.000,00 242.000,00 242.000,00

520.192,43 517.192,43 517.192,43

30.897,35 30.897,35 30.897,35

503.939,14 501.391,20 501.391,20

16.253,29 15.801,23 15.801,23

35.000,00

277.850,00

60.000,00

252.850,00

0,00

251.529,60

1.320,40

1000 3000 1000 3000

20.000,00 0,00 15.000,00 0,00

0,00 60.000,00 47.850,00 170.000,00

0,00 60.000,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 62.850,00 170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.999,00 0,00 62.030,83 169.499,77

1,00 0,00 819,17 500,23

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

14.490,00

510,00

1507

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

14.490,00

510,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

1000 1000

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

146.000,00

265.342,43

162.000,00

249.342,43

30.897,35

235.371,60

30.000,00 116.000,00

0,00 0,00

30.000,00 29.000,00

0,00 87.000,00

0,00 19.717,35

0,00 76.755,31

15.451.0012.1.028 MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.451.0012.2.014 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos

15.451.0012.2.015 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total

1.000.000,00 20.206,16

15.451.0012.1.005 Pavimentação de Ruas no Município e Distrito da Lavrinha

4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Anulados

0,00

04.03.15 Urbanismo 04.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana 04.03.15.451.0012 URBANIZAÇÃO

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Suplementados

0,00 0,00

04.03.0 URBANISMO

4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Orçados

Despesa Empenhada

1785 3000

26.782.0011.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Créditos

1507 1507

CONTINUA...

13.970,83 0,00 10.244,69

04.03.0 URBANISMO

214.000,00

558.192,43

252.000,00

520.192,43

30.897,35

503.939,14

16.253,29

204.000,00

558.192,43

242.000,00

520.192,43

30.897,35

503.939,14

16.253,29

201.000,00 201.000,00

558.192,43 558.192,43

242.000,00 242.000,00

517.192,43 517.192,43

30.897,35 30.897,35

501.391,20 501.391,20

15.801,23 15.801,23

35.000,00

277.850,00

60.000,00

252.850,00

0,00

251.529,60

1.320,40

20.000,00 0,00 15.000,00 0,00

0,00 60.000,00 47.850,00 170.000,00

0,00 60.000,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 62.850,00 170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.999,00 0,00 62.030,83 169.499,77

1,00 0,00 819,17 500,23

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

14.490,00

510,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

14.490,00

510,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

CONTINUAÇÃO 0,00

146.000,00

265.342,43

162.000,00

249.342,43

30.897,35

235.371,60

13.970,83

1507 1507 3507 1507 3507

30.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 118.342,43 44.000,00 103.000,00 0,00 0,00

30.000,00 29.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 87.000,00 15.342,43 44.000,00 103.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 19.717,35 0,00 11.180,00 0,00 0,00 0,00

0,00 76.755,31 14.394,29 42.484,00 101.738,00 2.547,94 2.547,94

0,00 10.244,69 948,14 1.516,00 1.262,00 452,06 452,06

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2.547,94

452,06

1000 1000

2.000,00 1.000,00

0,00 0,00

2.000,00 1.000,00

0,00 0,00

1.999,25 548,69

0,75 451,31

04.03.15 Urbanismo 04.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana 04.03.15.451.0012 URBANIZAÇÃO 15.451.0012.1.005 Pavimentação de Ruas no Município e Distrito da Lavrinha

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1000 3000 1000 3000

15.451.0012.1.028 MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

PINHALÃO

1507

15.451.0012.2.014 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1000 1000

15.451.0012.2.015 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.03.15.452 Serviços Urbanos 04.03.15.452.0012 URBANIZAÇÃO 15.452.0012.2.016 Manutenção do Cemitério Municipal 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

A 20 0,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 5 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 04.03.0 URBANISMO

546.482,28 214.000,00

04.03.17 Saneamento 04.03.17.512 Saneamento Básico Urbano 04.03.17.512.0012 URBANIZAÇÃO 17.512.0012.1.006 Construção de Galerias de Águas Pluviais 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1000

05 EDUCAÇÃO 05.01.0 GABINETE DO SECRETÁRIO 05.01.12 Educação 05.01.12.122 Administração Geral 05.01.12.122.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.122.0005.2.017 Manutenção do Departamento de Educação 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1000 1000 1000 1000

05.02.0 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 05.02.12 Educação 05.02.12.361 Ensino Fundamental 05.02.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.361.0005.1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Despesa Empenhada

Anulados

3.180.465,24 558.192,43

Total

317.346,00 252.000,00

No Bimestre

3.409.601,52 520.192,43

84.373,27 30.897,35

Saldos

Até o Bimestre 3.307.845,29 503.939,14

101.756,23 16.253,29

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.534.392,72 14.500,00

1.967.941,85 0,00

177.396,85 1.500,00

4.324.937,72 13.000,00

480.879,36 910,00

3.900.809,75 12.809,30

424.127,97 190,70

14.500,00 14.500,00 14.500,00

0,00 0,00 0,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00

910,00 910,00 910,00

12.809,30 12.809,30 12.809,30

190,70 190,70 190,70

14.500,00

0,00

1.500,00

13.000,00

910,00

12.809,30

190,70

3.000,00 7.000,00 1.500,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.500,00 0,00

3.000,00 7.000,00 0,00 3.000,00

910,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 6.958,30 0,00 2.851,00

0,00 41,70 0,00 149,00

1.549.400,00

176.796,08

34.400,00

1.691.796,08

285.481,58

1.567.176,38

124.619,70

1.549.400,00 1.040.400,00 1.040.400,00

176.796,08 176.796,08 176.796,08

34.400,00 34.400,00 34.400,00

1.691.796,08 1.182.796,08 1.182.796,08

285.481,58 241.734,70 241.734,70

1.567.176,38 1.107.615,40 1.107.615,40

124.619,70 75.180,68 75.180,68

3.900,00

23.000,00

2.900,00

24.000,00

0,00

20.997,27

3.002,73

1.900,00 2.000,00 0,00

0,00 0,00 23.000,00

1.900,00 1.000,00 0,00

0,00 1.000,00 23.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.997,27

0,00 1.000,00 2.002,73

989.700,00

66.796,08

31.500,00

1.024.996,08

186.371,14

1.020.509,80

4.486,28

1101 3101 1101 1102 1102 1102 1102 3102

745.000,00 0,00 157.220,00 1.500,00 15.980,00 5.000,00 65.000,00 0,00

52.000,00 2.042,79 12.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,29

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 21.500,00 0,00

797.000,00 2.042,79 169.964,00 1.500,00 5.980,00 5.000,00 43.500,00 9,29

171.287,24 0,00 14.784,00 215,00 84,90 0,00 0,00 0,00

796.999,33 2.042,79 169.963,98 1.470,92 2.310,45 4.350,00 43.372,33 0,00

0,67 0,00 0,02 29,08 3.669,55 650,00 127,67 9,29

46.800,00

87.000,00

0,00

133.800,00

55.363,56

66.108,33

67.691,67

1000 1104 1000 1104 1104

18.020,00 10.000,00 3.780,00 5.000,00 2.000,00

73.100,00 1.900,00 12.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.120,00 11.900,00 15.780,00 5.000,00 2.000,00

27.170,59 11.899,17 12.193,43 4.100,37 0,00

27.170,59 11.899,17 12.261,59 4.970,37 1.890,00

63.949,41 0,83 3.518,41 29,63 110,00

12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Suplementados

1104 1000 1103

12.361.0005.2.019 Manutenção das Unidades Escolares - Ensino Fundamental. 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Créditos Orçados

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 6 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

05 EDUCAÇÃO 05.02.0 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 05.02.12 Educação 05.02.12.361 Ensino Fundamental 05.02.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.02.12.365 Educação Infantil 05.02.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

2.534.392,72 1.549.400,00

1.967.941,85 176.796,08

177.396,85 34.400,00

4.324.937,72 1.691.796,08

480.879,36 285.481,58

3.900.809,75 1.567.176,38

424.127,97 124.619,70

1.549.400,00 1.040.400,00 1.040.400,00

176.796,08 176.796,08 176.796,08

34.400,00 34.400,00 34.400,00

1.691.796,08 1.182.796,08 1.182.796,08

285.481,58 241.734,70 241.734,70

1.567.176,38 1.107.615,40 1.107.615,40

124.619,70 75.180,68 75.180,68

87.000,00

0,00

133.800,00

55.363,56

66.108,33

67.691,67

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 5.000,00 509.000,00 509.000,00

0,00 0,00 43.746,88 43.746,88

2.921,63 4.994,98 459.560,98 459.560,98

78,37 5,02 49.439,02 49.439,02

509.000,00

0,00

509.000,00

43.746,88

459.560,98

49.439,02

1102 1102

420.000,00 89.000,00

0,00 0,00

420.000,00 89.000,00

33.478,88 10.268,00

370.561,66 88.999,32

49.438,34 0,68

970.492,72

1.791.145,77

141.496,85

2.620.141,64

194.487,78

2.320.824,07

299.317,57

5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

4.556,85 4.556,85 4.556,85

443,15 443,15 443,15

0,00 0,00 0,00

443,15 443,15 443,15

-0,00 -0,00 -0,00

08.306.0005.2.025 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC

5.000,00

0,00

4.556,85

443,15

0,00

443,15

-0,00

1000

5.000,00 965.492,72 73.000,00 73.000,00

0,00 1.791.145,77 34.869,50 34.869,50

4.556,85 136.940,00 0,00 0,00

443,15 2.619.698,49 107.869,50 107.869,50

0,00 194.487,78 14.655,43 14.655,43

443,15 2.320.380,92 85.669,17 85.669,17

-0,00 299.317,57 22.200,33 22.200,33

73.000,00

34.869,50

0,00

107.869,50

14.655,43

85.669,17

22.200,33

1000 1103 1111 1132 1510 1511 3111 3132

12.000,00 10.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.217,72 668.217,72

18.056,85 0,00 0,00 1,00 5.777,48 6.000,00 4.940,68 93,49 1.746.276,27 1.746.276,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.740,00 125.740,00

30.056,85 10.000,00 51.000,00 1,00 5.777,48 6.000,00 4.940,68 93,49 2.288.753,99 2.288.753,99

0,00 0,00 7.292,10 0,00 5.392,00 1.971,33 0,00 0,00 150.266,50 150.266,50

19.932,32 9.834,56 43.503,79 1,00 5.392,00 1.971,33 4.940,68 93,49 2.051.957,62 2.051.957,62

10.124,53 165,44 7.496,21 0,00 385,48 4.028,67 0,00 0,00 236.796,37 236.796,37

67.000,00

458.113,78

10.240,00

514.873,78

0,00

439.044,00

75.829,78

2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 438.000,00 113,78

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.240,00 0,00

0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 65.000,00 429.760,00 113,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 2.470,00 0,00 1.814,00 429.760,00 0,00

0,00 0,00 2.530,00 10.000,00 63.186,00 0,00 113,78

12.306.0005.2.026 Manutenção do Programa de Merenda Escolar

12.361.0005.1.008 Aquisição de Móveis e Equipamentos 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anulados

3.000,00 5.000,00 509.000,00 509.000,00

05.03.08 Assistência Social 05.03.08.306 Alimentação e Nutrição 05.03.08.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05.03.12.361 Ensino Fundamental 05.03.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS

Suplementados

46.800,00

05.03.0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05.03.12 Educação 05.03.12.306 Alimentação e Nutrição 05.03.12.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS

Orçados

Despesa Empenhada

1103 1103

12.365.0005.2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Créditos

1000 1102 1103 1105 1107 1181 3105

A 21

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 7 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

05 EDUCAÇÃO 05.03.0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2.534.392,72 970.492,72

05.03.12 Educação 05.03.12.361 Ensino Fundamental 05.03.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.361.0005.1.033 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA LAVRINHA 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1102 1103 1104 3107

12.361.0005.1.042 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO C 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1000 1137 3137

12.361.0005.2.022 Manutenção das Unidades Escolares - Ensino Fundamental 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

1.967.941,85 1.791.145,77

Total

177.396,85 141.496,85

No Bimestre

4.324.937,72 2.620.141,64

480.879,36 194.487,78

Saldos

Até o Bimestre 3.900.809,75 2.320.824,07

424.127,97 299.317,57

965.492,72

1.791.145,77

136.940,00

2.619.698,49

194.487,78

2.320.380,92

299.317,57

668.217,72 668.217,72

1.746.276,27 1.746.276,27

125.740,00 125.740,00

2.288.753,99 2.288.753,99

150.266,50 150.266,50

2.051.957,62 2.051.957,62

236.796,37 236.796,37

0,00

155.000,00

20.000,00

135.000,00

0,00

134.999,56

0,44

0,00 0,00 0,00 0,00

31.500,00 29.000,00 24.500,00 70.000,00

0,00 0,00 5.000,00 15.000,00

31.500,00 29.000,00 19.500,00 55.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

31.500,00 29.000,00 19.499,56 55.000,00

0,00 0,00 0,44 0,00

6.217,72

625.859,26

0,00

632.076,98

0,00

620.794,25

11.282,73

6.217,72 0,00 0,00

0,00 316.609,96 309.249,30

0,00 0,00 0,00

6.217,72 316.609,96 309.249,30

0,00 0,00 0,00

6.217,72 305.327,23 309.249,30

0,00 11.282,73 0,00

165.625,00

284.931,61

59.500,00

391.056,61

91.879,45

351.611,90

39.444,71

1000 1104 1000 1104 1104 1103 1104 1107 3107 1103 1104 1103 1104 1107 3104

5.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 6.000,00 8.000,00 11.225,00 40.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 15.000,00 20.400,00 30.000,00 0,00

121.000,00 42.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 19.676,25 0,00 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 255,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00

126.000,00 57.000,00 65.000,00 2.000,00 6.000,00 3.000,00 4.725,00 65.000,00 19.676,25 3.000,00 5.000,00 14.000,00 15.400,00 5.000,00 255,36

0,00 44.799,59 21.328,65 0,00 300,00 0,00 0,00 19.498,75 5.489,48 0,00 0,00 0,00 462,98 0,00 0,00

123.292,97 56.999,23 45.689,50 580,00 2.252,00 2.949,38 4.530,11 59.494,76 19.434,35 2.900,00 4.350,00 13.796,57 14.885,67 202,00 255,36

2.707,03 0,77 19.310,50 1.420,00 3.748,00 50,62 194,89 5.505,24 241,90 100,00 650,00 203,43 514,33 4.798,00 0,00

429.375,00

222.371,62

36.000,00

615.746,62

58.387,05

505.507,91

110.238,71

1103 1103 1103 1104 1000 1103 1104 1107 1113 1152 3113 1103 1000

125.000,00 26.000,00 5.000,00 2.200,00 0,00 19.275,00 10.400,00 10.000,00 57.900,00 75.000,00 0,00 5.450,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.000,00 26.000,00 5.000,00 2.200,00 19.500,00 48.275,00 2.400,00 10.000,00 57.900,00 88.000,00 8.000,00 5.450,00 42.000,00

0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 -8.622,43 98,00 0,00 15.940,00 15.178,43 0,00 0,00 15.249,99

93.127,16 18.902,62 300,00 760,00 19.473,68 28.559,41 1.567,64 8.474,67 54.373,14 87.473,31 7.972,50 5.450,00 34.468,72

31.872,84 7.097,38 4.700,00 1.440,00 26,32 19.715,59 832,36 1.525,33 3.526,86 526,69 27,50 0,00 7.531,28

12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Créditos Orçados

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 8 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

05 EDUCAÇÃO 05.03.0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 05.03.12 Educação 05.03.12.361 Ensino Fundamental 05.03.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.03.12.364 Ensino Superior 05.03.12.364.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS

Total

No Bimestre

Saldos

Até o Bimestre

2.534.392,72 970.492,72

1.967.941,85 1.791.145,77

177.396,85 141.496,85

4.324.937,72 2.620.141,64

480.879,36 194.487,78

3.900.809,75 2.320.824,07

424.127,97 299.317,57

965.492,72 668.217,72 668.217,72

1.791.145,77 1.746.276,27 1.746.276,27

136.940,00 125.740,00 125.740,00

2.619.698,49 2.288.753,99 2.288.753,99

194.487,78 150.266,50 150.266,50

2.320.380,92 2.051.957,62 2.051.957,62

299.317,57 236.796,37 236.796,37

222.371,62

36.000,00

615.746,62

58.387,05

505.507,91

110.238,71

79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.498,36 8.615,71 757,55 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00

77.000,00 14.050,00 10.000,00 17.100,00 32.000,00 16.498,36 8.615,71 757,55 47.800,00 47.800,00

598,06 0,00 0,00 2.925,00 11.960,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.554,57 14.010,00 7.616,00 16.766,89 15.314,00 5.000,00 8.607,60 736,00 47.440,00 47.440,00

445,43 40,00 2.384,00 333,11 16.686,00 11.498,36 8,11 21,55 360,00 360,00

48.000,00

0,00

700,00

47.300,00

0,00

47.300,00

0,00

1000

48.000,00

0,00

700,00

47.300,00

0,00

47.300,00

0,00

3.000,00

0,00

2.500,00

500,00

0,00

140,00

360,00

1.500,00 1.500,00 173.275,00 173.275,00

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

1.500,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00

0,00 500,00 175.275,00 175.275,00

0,00 0,00 29.565,85 29.565,85

0,00 140,00 135.314,13 135.314,13

0,00 360,00 39.960,87 39.960,87

173.275,00

10.000,00

8.000,00

175.275,00

29.565,85

135.314,13

39.960,87

3.000,00 107.000,00 9.075,00 22.000,00 15.000,00 1.100,00 5.000,00 8.000,00 1.100,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

3.000,00 107.000,00 9.075,00 22.000,00 15.000,00 1.100,00 15.000,00 0,00 1.100,00 2.000,00

0,00 0,00 8.393,72 1.616,19 14.468,00 0,00 5.087,94 0,00 0,00 0,00

0,00 81.666,47 8.393,72 17.427,40 14.999,26 150,00 10.175,69 0,00 520,00 1.981,59

3.000,00 25.333,53 681,28 4.572,60 0,74 950,00 4.824,31 0,00 580,00 18,41

145.600,00 97.500,00

84.092,09 34.860,00

43.000,00 19.000,00

186.692,09 113.360,00

18.899,81 18.899,81

174.308,41 103.386,28

12.383,68 9.973,72

97.500,00 8.000,00 8.000,00

34.860,00 1.000,00 1.000,00

19.000,00 3.000,00 3.000,00

113.360,00 6.000,00 6.000,00

18.899,81 0,00 0,00

103.386,28 466,00 466,00

9.973,72 5.534,00 5.534,00

1000 1000

1000 1103 1104 1103 1104 1103 1000 1103 1103 1103

06 ESPORTE E CULTURA 06.01.0 CULTURA 06.01.13 Cultura 06.01.13.122 Administração Geral 06.01.13.122.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 13.122.0003.1.009 Aquisição de Móveis e Equipamentos 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anulados

5.000,00 14.050,00 10.000,00 17.100,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

12.365.0005.2.024 Manutenção das Unidades Escolares - Creche 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Suplementados

429.375,00

12.364.0005.2.027 Programa Transporte Escolar - Complementar 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.03.12.365 Educação Infantil 05.03.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS

Orçados

Despesa Empenhada

1103 1104 1107 1113 1152 1181 3113 3152

12.364.0005.2.020 Subvenção à APEPAT 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais

Créditos

1000

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

466,00

2.534,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

466,00

2.534,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 9 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

06 ESPORTE E CULTURA 06.01.0 CULTURA 06.01.13 Cultura 06.01.13.122 Administração Geral 06.01.13.122.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 13.122.0003.1.010 Reforma, Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

145.600,00 97.500,00

84.092,09 34.860,00

43.000,00 19.000,00

186.692,09 113.360,00

18.899,81 18.899,81

174.308,41 103.386,28

12.383,68 9.973,72

97.500,00 8.000,00 8.000,00

34.860,00 1.000,00 1.000,00

19.000,00 3.000,00 3.000,00

113.360,00 6.000,00 6.000,00

18.899,81 0,00 0,00

103.386,28 466,00 466,00

9.973,72 5.534,00 5.534,00

5.000,00

0,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1000

5.000,00

0,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

CONTINUA... 1.000,00

1000

0,00 89.500,00 89.500,00

1.000,00 33.860,00 33.860,00

0,00 16.000,00 16.000,00

1.000,00 107.360,00 107.360,00

0,00 18.899,81 18.899,81

0,00 102.920,28 102.920,28

1.000,00 4.439,72 4.439,72

13.122.0003.1.037 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO 4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 06.01.13.392 Difusão Cultural 06.01.13.392.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS

Créditos Orçados

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

A 22

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 9 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

PINHALÃO 97.500,00

Créditos Orçados

84.092,09 34.860,00

43.000,00 19.000,00

186.692,09 113.360,00

18.899,81 18.899,81

174.308,41 103.386,28

12.383,68 9.973,72

97.500,00 8.000,00 8.000,00

34.860,00 1.000,00 1.000,00

19.000,00 3.000,00 3.000,00

113.360,00 6.000,00 6.000,00

18.899,81 0,00 0,00

103.386,28 466,00 466,00

9.973,72 5.534,00 5.534,00

0,00

3.000,00

2.000,00

0,00

CONTINUAÇÃO 2.000,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1000

0,00 89.500,00 89.500,00

1.000,00 33.860,00 33.860,00

0,00 16.000,00 16.000,00

1.000,00 107.360,00 107.360,00

0,00 18.899,81 18.899,81

0,00 102.920,28 102.920,28

1.000,00 4.439,72 4.439,72

89.500,00

33.860,00

16.000,00

107.360,00

18.899,81

102.920,28

4.439,72

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

35.000,00 7.000,00 2.500,00 8.000,00 15.000,00 2.000,00 20.000,00

24.960,00 7.900,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00

59.960,00 13.900,00 2.500,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00

14.936,51 3.963,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.897,22 13.094,79 2.006,82 7.948,01 0,00 0,00 19.973,44

62,78 805,21 493,18 1.051,99 1.000,00 1.000,00 26,56

48.100,00

49.232,09

24.000,00

73.332,09

0,00

70.922,13

2.409,96

48.100,00 48.100,00 48.100,00

49.232,09 49.232,09 49.232,09

24.000,00 24.000,00 24.000,00

73.332,09 73.332,09 73.332,09

0,00 0,00 0,00

70.922,13 70.922,13 70.922,13

2.409,96 2.409,96 2.409,96

27.812.0003.1.023 REFORMA, OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

23.118,05

1.881,95

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

23.118,05

1.881,95

48.100,00

24.232,09

24.000,00

48.332,09

0,00

47.804,08

528,01

8.000,00 100,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

0,00 0,00 232,09 0,00 0,00 0,00 24.000,00

4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

4.000,00 100,00 232,09 0,00 0,00 0,00 44.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.830,08

26,00 100,00 232,09 0,00 0,00 0,00 169,92

2.083.045,00 98.500,00

2.253.111,07 1.940,00

341.615,70 4.000,00

3.994.540,37 96.440,00

702.724,59 9.125,28

3.045.302,01 78.727,06

949.238,36 17.712,94

40.000,00 40.000,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00

24.310,29 24.310,29 24.310,29

15.689,71 15.689,71 15.689,71

3000

27.812.0003.2.029 Manutenção da Divisão de Esportes 1000 1556 3556 1000 1000 1000 1000

07 SAÚDE PARA TODOS 07.01.0 GABINETE DO SECRETÁRIO 07.01.02 Judiciária 07.01.02.061 Ação Judiciária 07.01.02.061.0010 SAÚDE PARA TODOS 02.061.0010.2.009 DÍVIDA PÚBLICA 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

Saldos

Até o Bimestre

0,00

06.02.0 ESPORTES

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

No Bimestre

5.000,00

06.02.27 Desporto e Lazer 06.02.27.812 Desporto Comunitário 06.02.27.812.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Total

5.000,00

1000

13.392.0003.2.028 Manutenção da Divisão de Cultura 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Despesa Empenhada

Anulados

145.600,00

13.122.0003.1.037 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO 4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 06.01.13.392 Difusão Cultural 06.01.13.392.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS

Suplementados

1000

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

24.310,29

15.689,71

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

24.310,29

15.689,71

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 10 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

07 SAÚDE PARA TODOS 07.01.0 GABINETE DO SECRETÁRIO 07.01.10 Saúde 07.01.10.122 Administração Geral 07.01.10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 10.122.0010.2.030 Manutenção do Departamento de Saúde 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1000 1000 1000 1000 1000 1000

07.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.02.10 Saúde 07.02.10.301 Atenção Básica 07.02.10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 10.301.0010.1.011 Aquisição de Equipamentos p/ Unidades Básicas de Saúde 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1303 1495 3511

10.301.0010.1.021 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1316

10.301.0010.1.022 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1317

10.301.0010.1.024 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1318

10.301.0010.1.025 SESA - CONV 074/2012-Construção de UBS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Saldos

Até o Bimestre

2.083.045,00 98.500,00

2.253.111,07 1.940,00

341.615,70 4.000,00

3.994.540,37 96.440,00

702.724,59 9.125,28

3.045.302,01 78.727,06

949.238,36 17.712,94

58.500,00 58.500,00 58.500,00

1.940,00 1.940,00 1.940,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00

56.440,00 56.440,00 56.440,00

9.125,28 9.125,28 9.125,28

54.416,77 54.416,77 54.416,77

2.023,23 2.023,23 2.023,23

58.500,00

1.940,00

4.000,00

56.440,00

9.125,28

54.416,77

2.023,23

26.500,00 6.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00

820,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

27.320,00 7.120,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00

5.004,17 1.321,11 2.800,00 0,00 0,00 0,00

27.317,91 6.009,96 5.800,00 4.919,57 370,00 9.999,33

2,09 1.110,04 200,00 80,43 630,00 0,67

1.864.545,00

2.238.171,07

298.345,50

3.804.370,57

701.869,51

2.873.164,61

931.205,96

1.864.545,00 920.450,00 920.450,00

2.238.171,07 1.104.471,77 1.104.471,77

298.345,50 65.550,00 65.550,00

3.804.370,57 1.959.371,77 1.959.371,77

701.869,51 498.618,74 498.618,74

2.873.164,61 1.199.378,37 1.199.378,37

931.205,96 759.993,40 759.993,40

27.000,00

5.520,27

15.100,00

17.420,27

0,00

14.054,73

3.365,54

15.000,00 12.000,00 0,00

0,00 0,00 5.520,27

3.100,00 12.000,00 0,00

11.900,00 0,00 5.520,27

0,00 0,00 0,00

11.870,73 0,00 2.184,00

29,27 0,00 3.336,27

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

239.850,00

0,00

239.850,00

237.720,00

2.130,00

0,00

239.850,00

0,00

239.850,00

237.720,00

2.130,00

0,00

78.900,00

0,00

78.900,00

77.900,00

1.000,00

0,00

78.900,00

0,00

78.900,00

77.900,00

1.000,00

0,00

516.275,22

0,00

516.275,22

0,00

516.275,22

0,00 0,00

16.275,22 500.000,00

0,00 0,00

16.275,22 500.000,00

0,00 0,00

16.275,22 500.000,00

0,00

23.926,28

0,00

23.926,28

0,00

23.926,28

3497

0,00

23.926,28

0,00

23.926,28

0,00

23.926,28

893.450,00

60.000,00

50.450,00

903.000,00

182.998,74

869.703,64

33.296,36

1303 1303 1303 1303 1495 1000 1303 1000

650.000,00 150.000,00 5.400,00 1.650,00 18.400,00 3.000,00 60.000,00 5.000,00

55.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 0,00 5.400,00 1.650,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00

680.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 60.000,00 5.000,00

139.422,64 38.176,10 0,00 0,00 0,00 1.760,00 3.640,00 0,00

668.063,77 153.445,72 0,00 0,00 0,00 2.820,00 40.380,00 4.994,15

11.936,23 1.554,28 0,00 0,00 0,00 180,00 19.620,00 5,85

10.301.0010.2.031 Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR. 3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR. 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Suplementados

1000 1323

10.301.0010.1.029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Créditos Orçados

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 11 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

07 SAÚDE PARA TODOS 07.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.02.10 Saúde 07.02.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 07.02.10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 10.302.0010.1.012 Estruturação do CMS com Sede e Equipamentos 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

2.083.045,00 1.864.545,00

2.253.111,07 2.238.171,07

341.615,70 298.345,50

3.994.540,37 3.804.370,57

702.724,59 701.869,51

3.045.302,01 2.873.164,61

949.238,36 931.205,96

1.864.545,00 896.995,00 896.995,00

2.238.171,07 1.088.714,69 1.088.714,69

298.345,50 194.045,22 194.045,22

3.804.370,57 1.791.664,47 1.791.664,47

701.869,51 203.250,77 203.250,77

2.873.164,61 1.641.527,23 1.641.527,23

931.205,96 150.137,24 150.137,24

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

1304

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

811.995,00

1.088.714,69

129.045,22

1.771.664,47

203.250,77

1.641.527,23

130.137,24

1495 1495 1000 1303 1327 1495 1510 1511 3314 3327 1303 1327 1495 3333 1000 1303 1334 1495 3303 1000 1303

300.000,00 64.000,00 8.000,00 10.000,00 20.000,00 3.000,00 11.420,00 16.300,00 0,00 0,00 20.000,00 17.000,00 10.000,00 0,00 35.900,00 35.000,00 0,00 60.000,00 0,00 11.000,00 86.675,00

34.000,00 12.000,00 30.000,00 118.920,20 0,00 0,00 0,00 41.000,00 28,34 34.300,48 65.000,00 0,00 0,00 13.231,20 5.000,00 21.520,00 30.500,00 0,00 5.000,00 165.000,00 170.050,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 90.345,22

334.000,00 76.000,00 28.000,00 128.920,20 20.000,00 3.000,00 11.420,00 57.300,00 28,34 34.300,48 85.000,00 17.000,00 10.000,00 13.231,20 20.900,00 56.520,00 30.500,00 60.000,00 5.000,00 167.300,00 166.379,78

53.866,00 14.046,24 8.091,69 9.354,82 0,00 0,00 0,00 25.839,64 0,00 3.500,35 41.861,32 0,00 0,00 0,00 -21.520,00 21.520,00 0,00 0,00 0,00 859,91 38.831,91

333.623,25 75.338,12 21.759,84 119.097,20 0,00 2.932,78 11.416,30 57.125,17 28,34 17.774,68 83.534,92 0,00 9.647,90 12.126,00 17.800,00 56.520,00 0,00 60.000,00 5.000,00 159.053,52 157.825,02

376,75 661,88 6.240,16 9.823,00 20.000,00 67,22 3,70 174,83 0,00 16.525,80 1.465,08 17.000,00 352,10 1.105,20 3.100,00 0,00 30.500,00 CONTINUA... 0,00 0,00 8.246,48 8.554,76

10.302.0010.2.032 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Suplementados

1495

10.302.0010.1.031 Aquisição de Veículos 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Créditos Orçados

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO QUA RTA- F IRA, 23 DE JANEIRO DE 2 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DEECONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

013 -

1495 1495 1000 1303 1327 1495 ED 1510 1511 3314 3327 1303 1327 1495 3333 1000 1303 1334 1495 3303 1000 1303 1314 1495 1499 3303 3495 3499

IÇÃO 882

PINHALÃO

10.302.0010.2.036 Manutenção do Programa de Saúde Complementar 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

34.000,00 12.000,00 30.000,00 118.920,20 0,00 0,00 0,00 41.000,00 28,34 34.300,48 65.000,00 0,00 0,00 13.231,20 5.000,00 21.520,00 30.500,00 0,00 5.000,00 165.000,00 170.050,00 0,70 18.400,00 6,50 239.518,92 84.941,59 296,76

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 90.345,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.866,00 14.046,24 8.091,69 9.354,82 0,00 0,00 0,00 25.839,64 0,00 3.500,35 41.861,32 0,00 0,00 0,00 -21.520,00 21.520,00 0,00 0,00 0,00 859,91 38.831,91 0,00 0,00 0,00 6.998,89 0,00 0,00

333.623,25 75.338,12 21.759,84 119.097,20 0,00 2.932,78 11.416,30 57.125,17 28,34 17.774,68 83.534,92 0,00 9.647,90 12.126,00 17.800,00 56.520,00 0,00 60.000,00 5.000,00 159.053,52 157.825,02 0,56 121.477,00 5,87 234.202,41 84.941,59 296,76

376,75 661,88 6.240,16 9.823,00 20.000,00 67,22 3,70 174,83 0,00 16.525,80 1.465,08 17.000,00 352,10 1.105,20 3.100,00 CONTINUAÇÃO 0,00 30.500,00 0,00 0,00 8.246,48 8.554,76 0,14 623,00 0,63 5.316,51 0,00 0,00

A 23

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1000

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

0,00

1000 1303

30.000,00 22.000,00

0,00 0,00

30.000,00 22.000,00

0,00 0,00

10.302.0010.2.038 Convênios com Hospitais Especializados 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

300.000,00 64.000,00 8.000,00 10.000,00 20.000,00 3.000,00 11.420,00 16.300,00 0,00 0,00 20.000,00 17.000,00 10.000,00 0,00 35.900,00 35.000,00 0,00 60.000,00 0,00 11.000,00 86.675,00 0,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 12 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

07 SAÚDE PARA TODOS 07.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.02.10 Saúde 07.02.10.304 Vigilância Sanitária 07.02.10.304.0010 SAÚDE PARA TODOS 10.304.0010.2.033 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.083.045,00 1.864.545,00

2.253.111,07 2.238.171,07

341.615,70 298.345,50

3.994.540,37 3.804.370,57

702.724,59 701.869,51

3.045.302,01 2.873.164,61

949.238,36 931.205,96

1.864.545,00 27.100,00 27.100,00

2.238.171,07 25.760,61 25.760,61

298.345,50 27.750,28 27.750,28

3.804.370,57 25.110,33 25.110,33

701.869,51 0,00 0,00

2.873.164,61 23.343,67 23.343,67

931.205,96 1.766,66 1.766,66

27.750,28

4.110,33

0,00

3.306,07

804,26

17.285,67 0,00 4.824,00 5.640,61

2.714,33 1.100,00 176,00 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.714,33 295,74 176,00 120,00

0,00 804,26 0,00 0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

20.037,60

962,40

1303

21.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00 19.224,00 19.224,00

0,00 11.000,00 11.000,00

21.000,00 28.224,00 28.224,00

0,00 0,00 0,00

20.037,60 8.915,34 8.915,34

962,40 19.308,66 19.308,66

20.000,00

19.224,00

11.000,00

28.224,00

0,00

8.915,34

19.308,66

9.000,00 8.000,00 3.000,00

19.224,00 0,00 0,00

0,00 8.000,00 3.000,00

28.224,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8.915,34 0,00 0,00

19.308,66 0,00 0,00

120.000,00

13.000,00

39.270,20

93.729,80

-8.270,20

93.410,34

319,46

120.000,00

13.000,00

39.270,20

93.729,80

-8.270,20

93.410,34

319,46

120.000,00 120.000,00

13.000,00 13.000,00

39.270,20 39.270,20

93.729,80 93.729,80

-8.270,20 -8.270,20

93.410,34 93.410,34

319,46 319,46

1497 1497 1497

1303

10.302.0010.2.059 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 1303

10.302.0010.2.060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE NORTE PARANÁ-CISNOP 1303

08 AGROPECUARIA 08.01.0 AGROPECUÁRIA 08.01.18 Gestão Ambiental 08.01.18.452 Serviços Urbanos 08.01.18.452.0004 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 18.452.0004.2.045 Manutenção do Programa de Coleta e Tratamento do lixo Domicilar 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldos

Até o Bimestre

25.760,61

10.302.0010.2.034 Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde-CISNORPI

3.3.71.41.00.00.00.00 Contribuições

No Bimestre

20.000,00 0,00 0,00 5.760,61

07.03.0 SAÚDE

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Total

0,00 1.100,00 5.000,00 0,00

07.03.10 Saúde 07.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 07.03.10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 3.3.71.41.00.00.00.00 Contribuições

Despesa Empenhada

Anulados

6.100,00

10.305.0010.2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Suplementados

3497 1303 1497 3497

10.304.0010.2.035 Manutenção do Programa de Coleta de Lixo Hospitalar 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.02.10.305 Vigilância Epidemiológica 07.02.10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS

Créditos Orçados

1000

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

41.680,54

319,46

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

41.680,54

319,46

60.000,00

0,00

8.270,20

51.729,80

-8.270,20

51.729,80

0,00

60.000,00

0,00

8.270,20

51.729,80

-8.270,20

51.729,80

0,00

18.000,00

13.000,00

31.000,00

0,00

18.000,00

13.000,00

31.000,00

0,00

392.500,00 392.500,00

395.728,24 395.728,24

81.960,00 81.960,00

706.268,24 706.268,24

35.035,03 35.035,03

667.996,21 667.996,21

38.272,03 38.272,03

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

113.544,00

1.456,00

115.000,00 115.000,00

0,00 0,00

115.000,00 115.000,00

0,00 0,00

113.544,00 113.544,00

1.456,00 1.456,00

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

113.544,00

1.456,00

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

113.544,00

1.456,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 13 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

08 AGROPECUARIA 08.01.0 AGROPECUÁRIA

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

392.500,00 392.500,00

395.728,24 395.728,24

81.960,00 81.960,00

706.268,24 706.268,24

35.035,03 35.035,03

667.996,21 667.996,21

38.272,03 38.272,03

08.01.20 Agricultura

277.500,00

395.728,24

81.960,00

591.268,24

35.035,03

554.452,21

36.816,03

08.01.20.122 Administração Geral 08.01.20.122.0009 PRODUÇÃO RURAL

185.500,00 185.500,00

329.228,24 329.228,24

0,00 0,00

514.728,24 514.728,24

35.035,03 35.035,03

480.472,21 480.472,21

34.256,03 34.256,03

20.122.0009.1.016 Aquisição de Móveis e Equipamentos 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 3000 3784 3786

20.122.0009.2.040 Manutenção do Departamento Agropecuário 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 08.01.20.601 Promoção da Produção Vegetal 08.01.20.601.0009 PRODUÇÃO RURAL

1000 1000 1000 1000 1000 3774 1772 3772

20.601.0009.1.015 Distribuição de Calcareo, Insumos, Sementes e Mudas 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00

267.233,00

30.864,34

3.000,00 220.000,00 50.382,99 24.714,35

0,00 0,00 0,00 0,00

233,00 207.000,00 44.100,00 15.900,00

2.767,00 13.000,00 6.282,99 8.814,35

182.500,00

34.130,90

0,00

216.630,90

35.035,03

213.239,21

3.391,69

119.000,00 27.500,00 1.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

13.500,00 2.300,00 0,00 10.000,00 0,00 0,95 1.275,24 7.054,71 66.500,00 66.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

132.500,00 29.800,00 1.000,00 30.000,00 15.000,00 0,95 1.275,24 7.054,71 76.500,00 76.500,00

25.266,35 6.827,59 0,00 578,00 2.363,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.188,12 29.736,51 1.000,00 29.989,83 11.993,85 0,95 1.275,24 7.054,71 73.940,00 73.940,00

311,88 63,49 0,00 10,17 3.006,15 0,00 0,00 0,00 2.560,00 2.560,00

66.500,00

0,00

76.500,00

0,00

73.940,00

2.560,00

0,00 16.000,00 50.500,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 21.000,00 50.500,00

0,00 -300,00 300,00

4.940,00 20.700,00 48.300,00

60,00 300,00 2.200,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

1000

40.000,00 42.000,00 42.000,00

0,00 0,00 0,00

40.000,00 41.960,00 41.960,00

0,00 40,00 40,00

0,00 0,00 0,00

0,00 40,00 40,00

0,00 0,00 0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

1000 1000

2.000,00 10.000,00

0,00 0,00

2.000,00 10.000,00

0,00 0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1000

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

20.000,00

0,00

19.960,00

40,00

0,00

40,00

0,00

5.000,00 15.000,00

0,00 0,00

5.000,00 14.960,00

0,00 40,00

0,00 0,00

0,00 40,00

0,00 0,00

20.602.0009.2.042 Assistência Técnica, Veterinária e Projetos Agropecuários 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

298.097,34

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00

20.602.0009.1.036 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

0,00 220.000,00 50.382,99 24.714,35

10.000,00

20.602.0009.1.014 Construção de Tanques de Psicultura 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

295.097,34

1000 1000 1793

20.601.0009.2.041 Termo de Cooperação Técnica e Financeira - EMATER 3.3.30.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 08.01.20.602 Promoção da Produção Animal 08.01.20.602.0009 PRODUÇÃO RURAL

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

1000 1000

A 24

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 14 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Saldos

Até o Bimestre

09 ASSISTENCIA SOCIAL 09.01.0 ASSISTÊNCIA SOCIAL

679.450,00 59.000,00

365.956,33 5.637,50

308.275,00 58.767,00

737.131,33 5.870,50

59.370,02 0,00

431.646,36 4.562,50

305.484,97 1.308,00

09.01.08 Assistência Social 09.01.08.122 Administração Geral 09.01.08.122.0002 ASSISTENCIA SOCIAL

59.000,00 8.000,00 8.000,00

5.637,50 0,00 0,00

58.767,00 8.000,00 8.000,00

5.870,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.562,50 0,00 0,00

1.308,00 0,00 0,00

08.122.0002.1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 09.01.08.241 Assistência ao Idoso 09.01.08.241.0002 ASSISTENCIA SOCIAL

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

1000

8.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

8.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

1000

5.000,00 46.000,00 46.000,00

0,00 5.637,50 5.637,50

5.000,00 45.767,00 45.767,00

0,00 5.870,50 5.870,50

0,00 0,00 0,00

0,00 4.562,50 4.562,50

0,00 1.308,00 1.308,00

10.000,00

5.637,50

9.767,00

5.870,50

0,00

4.562,50

1.308,00

1000 1779 3779

10.000,00 0,00 0,00

0,00 3.298,34 2.339,16

9.767,00 0,00 0,00

233,00 3.298,34 2.339,16

0,00 0,00 0,00

233,00 1.990,34 2.339,16

0,00 1.308,00 0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

1000

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

463.900,00

155.318,83

46.208,00

573.010,83

47.977,22

393.218,34

179.792,49

456.400,00 119.500,00 119.500,00

155.318,83 41.209,96 41.209,96

42.108,00 1.915,00 1.915,00

569.610,83 158.794,96 158.794,96

47.977,22 14.713,32 14.713,32

393.218,34 144.013,73 144.013,73

176.392,49 14.781,23 14.781,23

08.241.0002.2.046 Manutenção do Conselho do Idoso 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 09.01.08.244 Assistência Comunitária 09.01.08.244.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0002.1.020 Aquisição de Móveis e Equipamentos 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 08.244.0002.2.061 SUBVENÇÃO À ASPM 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 09.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.02.08 Assistência Social 09.02.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 09.02.08.243.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.0002.1.034 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00

32.929,96

1.915,00

31.014,96

0,00

29.893,53

1.121,43

1765 3765 1765 3765

0,00 0,00 0,00 0,00

1.650,00 29.364,96 542,04 1.372,96

542,04 1.372,96 0,00 0,00

1.107,96 27.992,00 542,04 1.372,96

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27.992,00 528,57 1.372,96

1.107,96 0,00 13,47 0,00

73.500,00

8.280,00

0,00

81.780,00

14.713,32

75.067,80

6.712,20

1000 1000 1000 1000 1000 1000

50.000,00 11.000,00 5.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00

7.120,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.120,00 12.160,00 5.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00

11.087,29 2.927,04 341,59 0,00 0,00 357,40

56.519,96 12.152,54 4.333,86 0,00 0,00 2.061,44

600,04 7,46 666,14 1.500,00 1.000,00 2.938,56

08.243.0002.2.050 Manutenção do Conselho Tutelar 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.243.0002.2.052 Auxilio Financeiro ao PROVOPAR - Programa Peti 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1000 1769 1000 1000

46.000,00

0,00

46.000,00

0,00

39.052,40

6.947,60

3.000,00 35.000,00 3.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 35.000,00 3.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 35.000,00 1.052,40 0,00

0,00 0,00 1.947,60 5.000,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 15 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

09 ASSISTENCIA SOCIAL 09.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.02.08 Assistência Social 09.02.08.244 Assistência Comunitária 09.02.08.244.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0002.2.047 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total

No Bimestre

Saldos

Até o Bimestre

679.450,00 463.900,00

365.956,33 155.318,83

308.275,00 46.208,00

737.131,33 573.010,83

59.370,02 47.977,22

431.646,36 393.218,34

305.484,97 179.792,49

456.400,00 336.900,00 336.900,00

155.318,83 114.108,87 114.108,87

42.108,00 40.193,00 40.193,00

569.610,83 410.815,87 410.815,87

47.977,22 33.263,90 33.263,90

393.218,34 249.204,61 249.204,61

176.392,49 161.611,26 161.611,26

57.698,48

0,00

248.098,48

22.519,90

156.965,61

91.132,87

13.000,00 0,00 3.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 4.198,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.000,00 15.000,00 6.500,00 31.400,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 46.000,00 3.000,00 5.000,00 44.000,00 4.198,48

10.812,43 2.826,25 1.050,00 2.253,96 0,00 0,00 0,00 5.577,26 0,00 0,00 0,00 0,00

64.217,28 14.471,11 3.930,00 29.700,01 0,00 0,00 0,00 40.448,73 0,00 0,00 0,00 4.198,48

3.782,72 528,89 2.570,00 1.699,99 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.551,27 3.000,00 5.000,00 44.000,00 0,00

70.000,00

0,00

5.693,00

64.307,00

10.744,00

50.525,15

13.781,85

1000 1000

60.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 5.693,00

60.000,00 4.307,00

10.744,00 0,00

50.525,15 0,00

9.474,85 4.307,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

39.996,00

4,00

1000

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

39.996,00

4,00

36.500,00

56.410,39

34.500,00

58.410,39

0,00

1.717,85

56.692,54

1000 1000 1000 1787 3787 1000 3787

21.000,00 4.500,00 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 21.410,39 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 4.500,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 21.410,39 0,00 25.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 427,85 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.572,15 10.000,00 20.120,39 0,00 25.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

7.500,00

0,00

4.100,00

3.400,00

0,00

3.400,00

1000 1000 1000

3.000,00 1.500,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1.500,00 2.600,00

3.000,00 0,00 400,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 400,00

16.482.0002.2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Anulados

55.000,00 15.000,00 3.000,00 15.400,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 25.000,00 3.000,00 5.000,00 44.000,00 0,00

08.244.0002.2.051 Equipe Técnica e Manutenção do CRAS 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 09.02.16 Habitação 09.02.16.482 Habitação Urbana 09.02.16.482.0002 ASSISTENCIA SOCIAL

Suplementados

190.400,00

08.244.0002.2.049 Subvenções Sociais 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais

Orçados

Despesa Empenhada

1000 1000 1000 1000 1758 1771 1000 1000 1758 1771 1787 3771

08.244.0002.2.048 Programa Muinicipal de Assistência Familiar de Baixa Renda 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Créditos

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 16 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

09 ASSISTENCIA SOCIAL 09.05.0 FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE 09.05.08 Assistência Social 09.05.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 09.05.08.243.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.0002.5.001 Aquisição de Equipamentos p/ o Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 1000 1000

08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

1000 1000 1000 1000 1000

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

679.450,00 156.550,00

365.956,33 205.000,00

308.275,00 203.300,00

737.131,33 158.250,00

59.370,02 11.392,80

431.646,36 33.865,52

305.484,97 124.384,48

156.550,00 156.550,00 156.550,00

205.000,00 205.000,00 205.000,00

203.300,00 203.300,00 203.300,00

158.250,00 158.250,00 158.250,00

11.392,80 11.392,80 11.392,80

33.865,52 33.865,52 33.865,52

124.384,48 124.384,48 124.384,48

28.100,00

0,00

28.100,00

0,00

28.100,00

3.100,00 5.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

3.100,00 5.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

3.100,00 5.000,00 20.000,00

128.450,00

205.000,00

203.300,00

130.150,00

11.392,80

33.865,52

96.284,48

45.000,00 20.000,00 15.000,00 32.450,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00

30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 133.300,00

15.000,00 10.000,00 5.000,00 12.450,00 77.700,00

11.392,80 0,00 0,00 0,00 0,00

11.392,80 72,72 0,00 182,03 22.217,97

3.607,20 CONTINUA...

9.927,28 5.000,00 12.267,97 55.482,03

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 16 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

09 ASSISTENCIA SOCIAL 09.05.0 FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE 09.05.08 Assistência Social 09.05.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 09.05.08.243.0002 ASSISTENCIA SOCIAL

1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

10 INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO E MEIO AMBIENTE 10.01.0 INDÚSTRIA 10.01.22 Indústria 10.01.22.661 Promoção Industrial 10.01.22.661.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 22.661.0007.2.044 Manutenção do Incentivo a Indústria 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.01.22.662 Produção Industrial 10.01.22.662.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA

1000 1000

22.662.0007.1.017 CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. INDL. PESCADO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1795 1000 1795 1000 1795

10.02.0 COMÉRCIO 10.02.23 Comércio e Serviços 10.02.23.691 Promoção Comercial 10.02.23.691.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 23.691.0007.2.056 INCENTIVO AO COMÉRCIO 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais

Orçados

1000

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

A 25 Saldos

679.450,00 156.550,00

365.956,33 205.000,00

308.275,00 203.300,00

737.131,33 158.250,00

59.370,02 11.392,80

431.646,36 33.865,52

305.484,97 124.384,48

156.550,00

205.000,00

203.300,00

158.250,00

11.392,80

33.865,52

124.384,48

205.000,00 205.000,00

203.300,00 203.300,00

158.250,00 158.250,00

11.392,80 11.392,80

33.865,52 33.865,52

124.384,48 124.384,48

156.550,00 PINHALÃO 156.550,00

08.243.0002.5.001 Aquisição de Equipamentos p/ o Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Créditos

28.100,00

0,00

28.100,00

0,00

28.100,00

3.100,00 5.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

3.100,00 5.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

3.100,00 5.000,00 20.000,00

128.450,00

205.000,00

203.300,00

130.150,00

11.392,80

33.865,52

45.000,00 20.000,00 15.000,00 32.450,00 6.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 133.300,00 0,00

15.000,00 10.000,00 5.000,00 12.450,00 77.700,00 10.000,00

11.392,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.392,80 72,72 0,00 182,03 22.217,97 0,00

3.607,20 9.927,28 5.000,00 12.267,97 55.482,03 10.000,00

156.600,00 75.000,00

14.378.704,46 13.009.614,46

2.182.989,00 2.169.989,00

12.352.315,46 10.914.625,46

10.610.537,27 10.589.271,11

10.933.479,94 10.813.457,57

1.418.835,52 101.167,89

75.000,00 75.000,00 75.000,00

13.009.614,46 0,00 0,00

2.169.989,00 0,00 0,00

10.914.625,46 75.000,00 75.000,00

10.589.271,11 3.658,27 3.658,27

10.813.457,57 59.844,73 59.844,73

101.167,89 15.155,27 15.155,27

CONTINUAÇÃO

96.284,48

75.000,00

0,00

75.000,00

3.658,27

59.844,73

15.155,27

50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.009.614,46 13.009.614,46

0,00 0,00 2.169.989,00 2.169.989,00

50.000,00 25.000,00 10.839.625,46 10.839.625,46

0,00 3.658,27 10.585.612,84 10.585.612,84

40.508,00 19.336,73 10.753.612,84 10.753.612,84

9.492,00 5.663,27 86.012,62 86.012,62

0,00

13.009.614,46

2.169.989,00

10.839.625,46

10.585.612,84

10.753.612,84

86.012,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168.000,00 216.800,00 10.622.825,46 40.670,11 1.961.318,89

0,00 40.670,11 2.129.318,89 0,00 0,00

168.000,00 176.129,89 8.493.506,57 40.670,11 1.961.318,89

0,00 176.122,25 8.469.298,59 40.670,11 1.899.521,89

168.000,00 176.122,25 8.469.298,59 40.670,11 1.899.521,89

0,00 7,64 24.207,98 0,00 61.797,00

15.000,00

0,00

13.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

15.000,00

0,00

13.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

15.000,00

0,00

13.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 17 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

10 INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO E MEIO AMBIENTE 10.03.0 TURISMO 10.03.13 Cultura 10.03.13.695 Turismo 10.03.13.695.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 13.695.0007.1.035 INCENTIVO AO TURISMO 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

156.600,00 5.000,00

14.378.704,46 1.298.000,00

2.182.989,00 0,00

12.352.315,46 1.303.000,00

10.610.537,27 0,00

10.933.479,94 0,00

1.418.835,52 1.303.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.298.000,00 1.298.000,00 298.000,00

0,00 0,00 0,00

1.303.000,00 1.303.000,00 303.000,00

0,00 0,00 0,00

1.303.000,00 1.303.000,00 303.000,00

0,00

298.000,00

0,00

298.000,00

0,00

298.000,00

0,00

298.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1000

5.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00

0,00 0,00

5.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

5.000,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1000 1796

0,00 0,00

25.000,00 975.000,00

0,00 0,00

25.000,00 975.000,00

0,00 0,00

25.000,00 975.000,00

61.600,00

71.090,00

0,00

132.690,00

21.266,16

118.022,37

14.667,63

61.600,00 61.600,00 61.600,00

71.090,00 71.090,00 71.090,00

0,00 0,00 0,00

132.690,00 132.690,00 132.690,00

21.266,16 21.266,16 21.266,16

118.022,37 118.022,37 118.022,37

14.667,63 14.667,63 14.667,63

15.000,00

1.240,00

0,00

16.240,00

0,00

16.231,33

8,67

1000

15.000,00

1.240,00

0,00

16.240,00

0,00

16.231,33

8,67

5.100,00

55.000,00

0,00

60.100,00

14.940,88

49.209,81

10.890,19

1000

5.100,00

55.000,00

0,00

60.100,00

14.940,88

49.209,81

10.890,19

41.500,00

14.850,00

0,00

56.350,00

6.325,28

52.581,23

3.768,77

1000 1000 3511 1000 1000 3511

26.000,00 5.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

1.300,00 550,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.300,00 6.050,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00

5.004,17 1.321,11 0,00 0,00 0,00 0,00

27.279,67 6.001,56 4.900,00 2.400,00 5.000,00 7.000,00

20,33 48,44 100,00 2.600,00 0,00 1.000,00

65.000,00 65.000,00

0,00 0,00

65.000,00 65.000,00

0,00 0,00

65.000,00 65.000,00

18.542.0007.2.055 Manutenção do Consórcio Interm. de Aterro Sanitário 18.542.0007.2.058 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.09 Previdência Social 99.99.09.999 Reserva de Contingência 99.99.09.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 09.999.0099.9.009 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Saldos

Até o Bimestre

298.000,00

18.542.0007.2.043 Manutenção do Consórcio CIVARC

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

No Bimestre

298.000,00

10.04.18 Gestão Ambiental 10.04.18.542 Controle Ambiental 10.04.18.542.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA

3.3.71.41.00.00.00.00 Contribuições

Total

0,00

10.04.0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES

Despesa Empenhada

Anulados

0,00

13.695.0013.1.039 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Suplementados

1790

13.695.0007.2.057 INCENTIVO AO TURISMO 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.03.13.695.0013 Construção do Centro de Eventos

Créditos Orçados

9999

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00 65.000,00

0,00 0,00

65.000,00 65.000,00

0,00 0,00

65.000,00 65.000,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Exercício de 2012 Período: 6º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 18 de 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

65.000,00 65.000,00

0,00 0,00

65.000,00 65.000,00

0,00 0,00

65.000,00 65.000,00

99.99.09 Previdência Social 99.99.09.999 Reserva de Contingência 99.99.09.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

65.000,00 65.000,00 65.000,00

0,00 0,00 0,00

65.000,00 65.000,00 65.000,00

0,00 0,00 0,00

65.000,00 65.000,00 65.000,00

09.999.0099.9.009 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

Total por Entidade :

9.109.642,00

22.830.195,36

3.567.582,55

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

3.391.694,70

Total Geral :

9.109.642,00

22.830.195,36

3.567.582,55

28.372.254,81

12.421.351,09

24.980.560,11

3.391.694,70

9999

PINHALAO, 18/01/2013 CELSO GIMENES CRC- PR 024838/O-2

CLAUDINEI BENETTI Prefeito Municipal

HELES LABROZZI Tesoureiro

A 26

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

COMEMORAÇÃO

PINHALÃO

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESAS COM PESSOAL

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

LIQUIDADAS

(a) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

5.364.777,34

0,00

5.339.642,85

0,00

25.134,49

0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00

Decorrentes de Decisão Judicial

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores

0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00

5.364.777,34

0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

5.364.777,34

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

12.968.614,42

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

Sanepar comemora 50 anos como referência na área de saneamento A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) comemora nesta quartafeira (23/01) 50 anos de fundação como referência em saneamento no Brasil e na América Latina. Os números recentes da empresa revelam o expressivo crescimento de suas atividades

41,37

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%

7.003.051,79

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%

6.652.899,20

AEN

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas

R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Semestre

Até o 2º Semestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

2.339.367,59 2.926.234,66 0,00 586.867,07

2.217.942,91 2.476.658,60 0,00 258.715,69

1.146.266,44 1.430.851,15 0,00 284.584,71

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

-2.339.367,59

-2.217.942,91

-1.146.266,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

10.533.232,10

12.455.950,11

12.968.614,42

0,00%

-22,21%

-17,81%

-8,84%

12.639.878,52

14.947.140,13

15.562.337,30

% da DC sobre a RCL [(I) / RCL] % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 147.080,48 1.546.528,80

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Semestre

Até o 2º Semestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Semestre 0,00 0,00 73.186,29 3.576.417,78

Até o 2º Semestre 0,00 0,00 74.828,31 12.192.271,31

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) comemora nesta quarta-feira (23/01) 50 anos de fundação como referência em saneamento no Brasil e na América Latina. Os números recentes da empresa revelam o expressivo crescimento de suas atividades. No ano passado, a estatal fez investimentos de R$ 450 milhões, integrando 105 mil famílias ao sistema de coleta de esgoto, ultrapassando o índice de 62% dos imóveis do Estado atendidos com coleta e tratamento do esgoto doméstico. Além disso, houve mais de 90 mil ligações ao sistema de água tratada, fruto de um programa que somou 228 obras de médio e grande porte. “Fortalecemos a Sanepar, sempre tendo como objetivo levar serviços de qualidade à população paranaense na área de saneamento”, afirmou o governador Beto Richa. No período de dois anos, a valorização das ações da Sanepar na bolsa de valores atingiu 209%, registrando uma das maiores altas entre os papéis negociados no mercado financeiro brasileiro. “Este resultado reflete o plano de investimentos e a retomada da confiança do mercado na nossa estatal”, avaliou o governador. Sucessora do antigo Departamento de Água e Esgoto (DAE), nascida como Agepar, a empresa teve a identificação alterada, sem mudar a finalidade: vencer o desafio de abastecer a população paranaense com água tratada, coletar e tratar o esgoto doméstico. Em cinco décadas, passaram pelo quadro de funcionários da Sanepar 14.294 profissionais que contribuíram para transformar a realidade do Estado que, hoje, ostenta alguns dos melhores indicadores em saneamento do Brasil. EVOLUÇÃO - Ao longo desta história, mudaram os métodos de trabalho, a tecnologia e a legislação. Como relembram os funcionários mais antigos, a rotina de abrir picadas na mata para descobrir novos mananciais foi substituída por equipamentos e sistemas modernos.

Como resultado da evolução, o Paraná contabiliza conquistas relevantes na área de saneamento. Hoje, por exemplo, Curitiba é, entre as capitais, a que apresenta os melhores índices de cobertura. O Estado também abriga a segunda cidade com o melhor saneamento do Brasil: Maringá. Outras grandes cidades paranaenses ocupam lugar de destaque no cenário nacional, como Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Todas são atendidas pela Sanepar. “Estar neste ranking não é fruto do acaso. Ao contrário, a posição vem sendo conquistada dia após dia, com muito trabalho. A Sanepar é referência entre as empresas do setor por aliar eficiência operacional e resultados econômicos à sólida política socioambiental”, afirma o presidente da estatal, Fernando Ghignone. UMA HISTÓRIA ATUAL - Os prêmios conquistados e o reconhecimento internacional com as certificações ISO, traduzem a projeção alcançada pela Sanepar. Os objetivos ainda se mantêm os mesmos de quando a empresa foi criada. “A Sanepar foi criada (...) com o objetivo de abrir novos horizontes no setor de saneamento, até então estrangulado e carente de recursos face as antiquadas normas adotadas. Por isso, a Sanepar fixou uma nova política de saneamento, incumbindo-se de estudar, projetar, construir e administrar os serviços de abastecimento de água e sistemas de esgotos sanitários, mediante a efetiva colaboração de entidades municipais.” O texto acima, publicado no primeiro Relatório das Atividades da Companhia, continua atual, pois ainda é necessário manter equipes debruçadas em estudar, projetar, construir e administrar os serviços em estreita parceria com as prefeituras. Diz o Relatório que as atividades, iniciadas em 1964, “com a regulação da Lei Estadual n.º 4.684/63, foi motivo para providências no sentido de estruturar a nova Emprêsa, de regularizar a provisão do Fundo de Água e Esgotos (FAE) e, principalmente, de difundir a política de saneamento que se ia inaugurar no Paraná, a qual já vinha tendo grande aceitação no seio da opinião pública interiorana.”

A 27

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

FUTEBOL

PINHALÃO

Richa visita obras de mobilidade incluídas no PAC da Copa 2014

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012 Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Semestre

0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

Até o 2º Semestre

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Semestre

Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)

0,00

O governador Beto Richa visitou nesta terça-feira (22), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, obras do Corredor AeroportoRodoferroviária e Corredor Marechal Floriano, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a Copa do Mundo 2014

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

AEN

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS

R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1º Semestre

Até o 2º Semestre

EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em operações de crédito

0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF

0,00

Aval ou Fiança em operações de crédito

0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF

0,00

10.533.232,10

12.455.950,11

12.968.614,42

0,00

2.317.311,06

2.740.309,02

2.853.095,17

INTERNAS (II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1º Semestre

Até o 2º Semestre

EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em operações de crédito

0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF

0,00

Aval ou Fiança em operações de crédito

0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF

0,00

INTERNAS (VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)

FONTE: MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE:

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00 VALOR REALIZADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna

No Semestre de referência

Até o Semestre de referência (a)

0,00 0,00 0,00

Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP

0,00 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

0,00 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Externa Contratual Interna

Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita

0,00

0,00 CONTINUA...

0,00 0,00

0,00

O governador Beto Richa visitou nesta terça-feira (22), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, obras do Corredor Aeroporto-Rodoferroviária e Corredor Marechal Floriano, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a Copa do Mundo 2014. As duas obras de mobilidade têm investimentos de R$ 68,7 milhões, com financiamento do governo federal e contrapartida do Estado. “Estas obras vão garantir uma ligação eficiente entre os municípios, aumentar a capacidade de fluxo de veículos e dar segurança aos motoristas”, afirmou o governador. Os trabalhos foram iniciados no final de dezembro e as obras devem ser concluídas até maio de 2014. “Serão um grande legado não só para as cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, mas para a região metropolitana, que ganha mais mobilidade”, destacou Richa. “O cronograma será cumprido à risca”, garantiu o governador. De acordo com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), responsável pelos serviços, somente na Avenida das Torres o fluxo de veículos deve aumentar em 30% com a implantação de mais uma pista em ambos os lados e a construção de trincheiras. O deslocamento até a capital também será facilitado pela intervenção na Avenida Marechal Floriano, onde serão construídas duas trincheiras e também prolongada a canaleta exclusiva de ônibus até o terminal de passageiros de São José dos Pinhais. “Essas obras vêm ao encontro dos anseios da nossa população, pois vão desafogar o trânsito e facilitar o deslocamento das pessoas”, ressaltou o prefeito de São José dos Pinhais, Luiz Carlos Setim. “São obras extremamente importantes, não só para a Copa. A ampliação na Avenida das Torres vai facilitar o fluxo de pessoas que utilizam o aeroporto”, informou o secretário do Desenvolvimento

urbano, Cesar Silvestri. Os projetos executivos das obras foram integralmente pagos pelo Governo do Estado, que também participa com aproximadamente 20% do valor total investido. O governo federal obriga que apenas 5% dos valores dos projetos do PAC da Copa sejam de contrapartida dos estados. AVENIDA DAS TORRES – O Corredor Aeroporto/Rodoferroviária prevê obras em toda a extensão da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres). Parte das obras será feita pela prefeitura de Curitiba. A parte de responsabilidade do Estado inicia na divisa entre a capital e São José dos Pinhais, e segue até o acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. Neste trecho, de aproximadamente quatro quilômetros, serão retiradas nove torres de energia e semáforos para a implantação de mais uma pista em ambos os lados. Desta forma, a avenida terá quatro pistas em cada sentido, o que deve aumentar a capacidade de fluxo em 30%. Além disso, serão construídas três trincheiras para veículos e duas passagens em desnível para pedestres (locais ainda não definidos). A obra está orçada em R$ 47,6 milhões, dos quais R$ 5 milhões são do Estado. Também serão feitos serviços de pavimentação, iluminação, calçamento, ciclovia e paisagismo. Segundo a Comec, a via será totalmente urbanizada e ligará os parques locais. A empresa responsável pelos trabalhos também irá repor árvores ao longo da avenida. MARECHAL FLORIANO – O Corredor Marechal Floriano é outro eixo importante de ligação entre o Aeroporto Afonso Pena e o centro de Curitiba. O projeto tem 3,4 quilômetros prevê a requalificação da Avenida das Américas, em São José dos Pinhais. A obra compreende a construção de duas trincheiras (nas ruas Joaquim Nabuco e Claudino dos Santos), ampliação da ponte sobre o Rio Iguaçu e o prolongamento da canaleta exclusiva do sistema integrado de transporte – da Avenida Marechal Floriano, em Curitiba, até o terminal central de São José dos Pinhais. O investimento é de aproximadamente R$ 21,1 milhões. Deste valor, R$ 11,1 milhões serão de recursos do Estado.

Mobiliária Interna Externa Contratual Interna

0,00 0,00

0,00

Q U de AR T A - F E I R A , 2 3 D E J A N E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2 0,00 Abertura Crédito 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

PINHALÃO

Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito

0,00

0,00 0,00 0,00

Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

0,00 CONTINUAÇÃO 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ

0,00 0,00 0,00

Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN

0,00

Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% SOBRE A RCL —

12.968.614,42

DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA

0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

0,00

2.074.978,31

16,00

0,00

907.803,01

7,00

0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

A 28

0,00 0,00

FONTE:

GOVERNO

Richa autoriza estudo para pavimentação de estrada O governador Beto Richa assinou nesta sexta-feira (18/01) o convênio para construção de 30 casas para pescadores, em Guaraqueçaba, no Litoral. É a primeira vez que uma comunidade de pescadores artesanais do município é contemplada com moradias AEN

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO R$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

25% sobre demais impostos vinculados a educação

76.506,39

30,50

76.475,89

5% sobre Transferências Constitucionais

(5.889,84)

13.542,54

(19.432,38)

0,00

155,00

(155,00)

118,58

0,00

118,58

48,11

0,00

48,11

5% sobre Transferências Constitucionais -EXERC ANT Alienação de Bens Educação ALIENACAO DE BENS MOVEIS AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ E GRÃOS AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ-PROP 017521-2010

79.909,13

0,00

79.909,13

0,00

44.100,00

(44.100,00)

0,00

15.900,00

(15.900,00)

Atenção Básica - Exercicio Corrente

49.314,61

3.693,80

45.620,81

CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLARES

16.568,47

0,00

16.568,47

421,15

0,00

421,15

71.050,38

74.828,31

(3.777,93)

0,00

9.932,54

(9.932,54)

AQUISIÇÃO DE SECADORES-CONTRATO REP - 0325790-2010

CIDE Consignações CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF Construção de Escola de Educação Infantil, Proinfa

18.411,71

0,00

18.411,71

0,00

81.017,16

(81.017,16)

CONV CALCARIO

3.131,50

195,86

2.935,64

CONV COMPRA MEDICAMENTOS 092697741000/1100-02

1.507,05

0,60

1.506,45

30.686,01

0,00

30.686,01

CONV MAPA 741659/2010-CALÇAMENTO

3.561,07

128.193,00

(124.631,93)

CONV MAPA 760666/2011-PÁ E MOTONIVELADORA

4.418,41

0,00

4.418,41

CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO

5.707,28

0,00

5.707,28

Convênio DETRAN

4.879,75

0,00

4.879,75

Construção e Reforma de Praças

CONV FNS INMAQ

COSIP FNAS - PBF - AÇÃO CONTINUADA FNHIS-APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS FNS-INCENTIVO CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-PS VILA GUARANI FUNDEF 40 - Exerc. Anterior

36.843,65

0,00

36.843,65

101.987,33

0,00

101.987,33

9.251,58

28.800,00

(19.548,42)

36.503,47

0,00

36.503,47

818,82

0,00

818,82

15.999,98

15.483,77

516,21

0,00

0,01

(0,01)

FUNDEF 40%

93.218,34

48.692,66

44.525,68

FUNDEF 60%

19.670,43

12.744,00

6.926,43

Implantação de ubs - Port MS 2.226/2009

20.048,52

0,00

20.048,52

MAPA-PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS

5,30

261.114,75

(261.109,45)

MDSCF - IGD - SUAS

9.360,21

0,00

9.360,21

OUTROS ROYALTIES

8.337,10

8.250,00

87,10

PARANÁ ESPORTES - LEI PELÉ

242,60

0,00

242,60

PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI

2.638,11

4.400,00

(1.761,89)

PNATE - Exercicio Corrente

4.489,30

0,00

4.489,30

Programa Merenda Escolar - Exercicio Corrente

9.423,94

376,81

9.047,13

20.191,21

269,10

19.922,11

4.354,90

0,00

4.354,90

326.771,97

129.492,71

197.279,26

95.686,20

13.596,20

82.090,00

PSF - Incentivo Estadual RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-CONV 747245/2010 Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente Salário Educação SANEPAR COMP FINANC AO MEIO AMBIENTE Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%) Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EX ANT SESA - CONV 074/2012-Construção de UBS Taxas - Poder de Policia Taxas - Prestação de Serviços Vigilância a Saúde - Exercício Corrente TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

2.916,99

0,00

2.916,99

39.937,37

65.303,00

(25.365,63)

0,00

5.435,35

(5.435,35)

34.800,07

0,00

34.800,07

1.390,64

324,76

1.065,88

49,78

20,00

29,78

38.498,91

83,16

38.415,75

1.293.786,48

965.975,59

327.810,89 Continua 1/2

O governador Beto Richa assinou nesta sexta-feira (18/01) o convênio para construção de 30 casas para pescadores, em Guaraqueçaba, no Litoral. É a primeira vez que uma comunidade de pescadores artesanais do município é contemplada com moradias. Richa também autorizou o início dos estudos de impacto ambiental para a pavimentação dos 76,6 quilômetros da PR-405, que dá acesso ao município de Guaraqueçaba. “Estamos resgatando a dignidade do povo do Litoral, que necessita da atenção do poder público”, afirmou o governador. Guaraqueçaba é um dos municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado (0,659). “A obra anunciada e as ações que vamos promover são aguardadas há muito anos pelas famílias, isoladas e esquecidas na última década”, disse Richa. “Por muitas vezes Guaraqueçaba ficou esquecida pelo poder público. Os investimentos aqui firmados representam muito para a nossa população, principalmente as que hoje vivem em moradia precária”, destacou a prefeita Lilian Ramos. A construção das casas para pescadores será feita em parceria com o Ministério da Pesca, do Governo Federal. “Vamos beneficiar famílias que jamais imaginaram conseguir, um dia, adquirir uma casa própria”, destacou o governador. Richa também assinou a ordem de serviço para a contratação de 24 moradias urbanas. As unidades serão edificadas com produtos desenvolvidos pelo projeto de ressocialização de presos em regime semiaberto, do Complexo Penal de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Os investimentos em habitação no município superam R$ 1,8 milhão. A parceria ainda conta com os serviços de energia e saneamento, da Copel e da Sanepar. Também está em fase de projeto, nove unidades habitacionais para uma comunidade indígena, com investimento de R$ 225 mil. As moradias fazem parte do programa Morar Bem Paraná, que, em parceria com o governo federal, prevê a construção de 110 mil casas em quatro anos. O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar),

Mounir Chaowiche, disse que a assinatura das casas para os pescadores é o primeiro passo para expandir o atendimento a outras comunidades do Litoral. “O governador Beto Richa tem a preocupação de consolidar moradia para comunidades do litoral, com qualidade de vida e segurança para a sua família”, afirmou. ASFALTO - Serão investidos R$ 1,176 milhão para a os estudos de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente e plano básico ambiental (EIARima), que vão avaliar o melhor traçado dos 76,6 quilômetros da PR-405, que ligam a PR-340, em Antonina, até Guaraqueçaba. “Por ser área ambiental, o estudo vai estabelecer quais cuidados serão necessários para execução da obra”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. O secretário lembrou que o Governo do Estado, que além de Guaraqueçaba, já iniciou os projetos para pavimentação das estradas que dão acesso a outros três municípios que ainda não tem asfalto. Os municípios são Mato Rico, no centro do Estado, Coronel Domingo Soares, no Oeste, e Doutor Ulisses, no Vale do Ribeira. A previsão é que o estudo seja concluído em 12 meses e a pavimentação aconteça a partir de 2014. A obra é pedida por comerciantes de Guaraqueçaba, para estimular o turismo e também por produtores agrícolas. “A pavimentação da estrada representa o resgate da dignidade da nossa população”, disse a prefeita. Atualmente, o acesso mais rápido ao município é por mar e leva mais de uma hora de travessia, com a embarcação partindo de Paranaguá. Pela PR-405, nas atuais condições de tráfego, são entre três e quatro horas. ENERGIA - O governador ainda lembrou que a Companhia de Energia Paranaense (Copel) iniciou no mês passado a instalação dos 22 quilômetros de cabos de energia subaquáticos que vão conectar Guaraqueçaba à Ilha das Peças, Superagui e Ilha do Mel. A Copel também está implantando rede de energia solar para 266 famílias de Superagui, Ilha das Peças e comunidade Puruquara, no continente, em Guaraqueçaba, e 103 na Ilha do Mel. Cada morador beneficiado pelo programa poderá consumir gratuitamente até 45 quilowatt por hora mensalmente, e já receberam geladeira, aquecedor de água para o chuveiro das casas.

A 29

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

Continuação 2/2 R$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

9.039,26

0,00

9.039,26

30.968,54

0,00

30.968,54

Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente BB APOIO FINANC P GESTÁO BOLSA FAMILIA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)

CONTRATO 0266414-14-MAPA/PRODESA

0,00

543,63

(543,63)

INCENTIVO FINANC DE CUSTEIO-APSUS RES SESA 276/201

15.020,55

0,00

15.020,55

MANUT EDC INFANTIL-APOIO A CRECHES

14.991,24

0,00

14.991,24

PEJA-PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATEND. AO EJA

33.547,00

0,00

33.547,00

PISO BASICO VARIAVEL II

33.498,08

0,00

33.498,08

0,00

1.003,03

(1.003,03)

Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Anterior

137.064,67

1.546,66

135.518,01

1.430.851,15

967.522,25

463.328,90

0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I + II) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ FONTE: Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Até o 2º Semestre de 2012 L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R$ 1,00 DESPESAS COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP

5.364.777,34

41,37

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>

7.003.051,79

54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>

6.652.899,20

51,30 % SOBRE A RCL

VALOR

DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida

-1.146.266,44

-8,84

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

15.562.337,30

120,00 % SOBRE A RCL

VALOR

GARANTIA DE VALORES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,00

2.853.095,17

22,00 % SOBRE A RCL

VALOR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas

0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00

2.074.978,31

16,00

907.803,01

7,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

INSCRIÇÃO EM DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA NÃO PROCESSADOS (ANTES DA DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos

11.584.162,08

FONTE:

WENCESLAU BRAZ

PORTARIA nº. 043/2013 O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE Artigo 1º - Nomear a aprovada em Concurso Público realizado através do Edital nº. 001/2010 de 02/06/2010, homologado pelo Decreto 119/2010 – B, para ocupar cargo de empregado público do Programa “Saúde da Família” da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, a seguinte funcionária no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE de acordo com sua classificação: NOME: RG: CLASSIFICAÇÃO: MARLENE PEREIRA 6.783.538-7 41º lugar Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. Wenceslau Braz, 22 de janeiro de 2013. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal

(787,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL Estado do Paraná EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001 /2013 PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Pedro Marques da Silva Junior & Cia Ltda. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2013, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. OBJETO: Aquisição de Combustível (diesel, gasolina e álcool), com abastecimento direto na bomba, conforme a necessidade. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei e Resolução Orçamentária nº 418 de 17 de dezembro de 2012. 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 - Gabinete do Prefeito 04.122.02002-002 - Administração do Gabinete do Prefeito 000120 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 000 - Material de Consumo 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 - D.A - Administração Geral 04.122.02002-010 - Atividades do Depto de Administração Geral do Município 000410 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 000 - Material de Consumo 000410 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 510 - Material de Consumo 04 - DEPTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 04.001 - Gabinete do Diretor 20.122.08002-023 - Administração Depto Agricultura 000850 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 000 - Material de Consumo 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO 06.001 - DEC - Divisão de Educação 12.361.10002-037 - Manutenção do Transporte Escolar 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 103 - Material de Consumo 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 104 - Material de Consumo 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 3 - 1 - 119 - Material de Consumo 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 3 - 1 - 123 - Material de Consumo 12.361.10002-038 - Administração do Departamento de Educação 001390 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 103 - Material de Consumo 001390 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 104 - Material de Consumo 001390 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 107 - Material de Consumo 12.361.10002-040 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 001460 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 102 - Material de Consumo 12.364.10002-042 - Apoio ao Ensino Superior 001520 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 07 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 07.001 - DEC - Divisão de Cultura 13.392.02002-047 - Administração do Departamento de Cultura 001780 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 08 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 08.001 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.11002-055 - Manutenção do PSF 002090 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002090 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.301.11002-059 - Manutenção do Posto de Saúde 002210 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 002210 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 10.301.11002-061 - Manutenção do Gabinete Dentário 002280 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002280 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.301.11002-065 - Administração do Departamento de Saúde 002400 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002400 0 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.302.11002-067 - Manutenção do Hospital 002480 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002480 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.305.11002-071 - Manutenção de Campanhas de Combate e Prevenção 002680 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 497 – Material de Consumo 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.001 - Departamento de Assistência Social 08.243.14005-008 - Manutenção de Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Cons.Tutelar). 002810 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 08.244.14002-079 - Administração do Departamento de Assistência Social 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 763 – Material de Consumo 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 764 – Material de Consumo 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 766 – Material de Consumo 10 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/URBANISMO E SANEAMENTO 10.001 - D.U.H.S - Divisão de Urbanismo 15.122.05002-082 - Administração do Departamento de Urbanismo 003150 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 15.452.05002-090 - Manutenção da Coleta de Lixo Urbano 003380 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 11 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 11.001 - D.T. - Divisão de Serviço Rodoviário 26.122.04002-096 - Administração do Departamento de Transporte 003540 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo

003540 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 510 – Material de Consumo 003540 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 511 – Material de Consumo 26.451.04001-012 - Abertura de Estradas Rurais 003610 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 003610 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 512 – Material de Consumo 26.606.04001-014 - Manutenção da Rede de Estradas Municipais 003680 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 003680 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 512 – Material de Consumo 26.782.04002-099 – MANUT. FROTA VEÍCULOS E MÁQUINAS ADMINISTRAÇÃO 003720 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2013 VALOR ESTIMADO: R$ 1.305.600,00 (um milhão trezentos e cinco mil e seiscentos reais) DATA DA ASSINATURA: 22/01/2013 FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr. Jundiaí do Sul - PR, 22 de janeiro de 2013. Márcio Leandro da Silva Prefeito Municipal

A 30

Q UARTA- F E I RA, 2 3 D E JAN E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2

WENCESLAU BRAZ

DECRETO nº 005/13 SÚMULA: Abre Crédito Especial – Anulação de dotação no Orçamento programa de 2013. O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de WENCESLAU BRAZ e autorização contida na Lei Municipal n° 2565/13 de 16 de janeiro de 201 3. DECRETA: Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 24.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.04.122.0002.2.003-3.1.71.70.00.00.00.00 – 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PúBLICO 02.01.04.122.0002.2.003-3.3.71.70.00.00.00.00 – 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PúBLICO 02.01.04.122.0002.2.003-4.4.71.70.00.00.00.00 – 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PúBLICO

8.000,00 15.000,00 1.000,00

02 - GOVERNO MUNICIPAL 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.04.122.0002.2.003-3.3.90.39.00.00.00.00 – 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

24.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, em 16 de janeiro de 2013. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal

PORTARIA nº. 044/2013 O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE Artigo 1º - Nomear a aprovada em Concurso Público realizado através do Edital nº. 001/2010 de 02/06/2010, homologado pelo Decreto 119/2010 – B, para ocupar cargo de empregado público do Programa “Saúde da Família” da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, a seguinte funcionária no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE de acordo com sua classificação: NOME: RG: CLASSIFICAÇÃO: TIFANE CLEONICE DOS SANTOS SILVA 108.238.100 SSP/PR 42 º lugar Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. Wenceslau Braz, 22 de janeiro de 2013.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal

PORTARIA nº. 045/2013 O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE: Artigo 1º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares ao Servidor PAULO TEIXEIRA, Matrícula 10611 portador do RG: 1.379.456 SSP/PR, na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a gozar férias de direito de 01/02/2013 a 21/02/2013, referente ao período aquisitivo de 2012/2013. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. Wenceslau Braz, 22 de janeiro de 2013. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL

OUTRAS PUBLICAÇÕES