GESTOR REPORTE DE LA QUINTA AUDITORÍA INTERNA
Fecha de Realización Viernes 18 de Mayo del 2012
Objetivo Realizar la auditoría de conformidad al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procedimientos Internos.
Criterio de Auditoría Norma ISO 9001:2008, Procedimientos y Manual de Procesos
Alcance Verificación del Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 en torno al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procedimientos Internos.
Lugar de la Auditoría Realizada Guayaquil
Equipo Auditor Marcela Sambache
(Auditor Líder)
No Conformidades Levantadas Como resultado de la auditoría se registró tres No Conformidades:
Proceso
Nro. de No Conformidades
Soporte y Mantenimiento
3
Total:
3
Gráfico de No Conformidades En el gráfico se puede observar el número de No Conformidades registradas en cada una de las auditorías realizadas hasta el momento.
Gráfico de No Conformidades 8
Nro. NC
6 4
6
2
3
2
1
1
0 Primera Segunda Tercera
Cuarta
Quinta
Nro. Auditoría
Resultado de la Auditoría
HALLAZGO No Conformidades Observaciones Oportunidades de Mejora
NUMERO 3 3 1
Observaciones 1. Se debe unificar al Procedimiento de Quejas el numeral 7 Manejo de Quejas del procedimiento de Soporte para que se traten las quejas a través de un solo proceso. 2. En los informes trimestrales de evaluación de Indicadores, en caso de no cumplirse con la meta de uno de ellos, no existe un detalle completo de: análisis de causa, acciones correctivas y seguimiento de las acciones. 3. Para los proyectos que se están ejecutando en la UES no se ha definido una fecha de finalización, por lo cual no se puede determinar el cierre de los mismos.
Oportunidades de Mejora 1. Se debería cambiar las metas del indicador % Efectividad ya que se ha mantenido una tendencia frecuente por un largo periodo de tiempo.
Fortalezas En base a la nueva estructura del Área existe una mejor organización en el trabajo Buena inducción y capacitación a los recursos nuevos, ya que tienen conocimiento del plan estratégico de la empresa así como de sus funciones e indicadores de rendimiento. Ejecución de proyectos en el área con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente.
Debilidades Mejorar la cultura organizacional Calidad.
hacia las Auditorías al Sistema de Gestión de
Reincidencia en el no cumplimiento del procedimiento de la UES por parte de los ingenieros de soporte.
Seguimiento de la Cuarta Auditoría HALLAZGO No Conformidades Observaciones Oportunidades de Mejora
LEVANTADAS
CERRADAS
1 3 4
1 3 2