CODIGO
Rev: 02
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
F-RD-09
Objetivo: Realizar una auditoría de conformidad al Sistema de Gestión de Calidad de Gestor. Criterios de Auditoría: Norma ISO9001:2008 y Procedimientos Internos Alcance: Verificación del cumplimiento de la Norma ISO9001:2008
Fecha de Auditoría
Equipo Auditor Hora
Fecha:2/10/02
16ava Auditoría
Quito, 26 de abril de 2012 Auditor Líder Auditor No. 1
Alexandra Miño Marcela Sambache
Proceso Reunión de Apertura
Auditores AL, A1
Cláusulas
Auditados Gerentes de las UEN
9:40 a 11:00
Diseño y Desarrollo del Producto
AL, A1
Capítulo 7 Menos exclusión 7.2 y 7.4
Gerente de la UED
11:00 a 12:00
Gestión Administrativa y Financiera
AL, A1
Capítulo 6.1, 6.2 y 7.4
Gerente de la UEA
12:00 a 13:00
Gestión de la Dirección
AL, A1
Capitulo 5
Presidente
9:30 a 9:40
ALMUERZO
13:00 a 14:30
14:30 a 16:00
Consultoría
AL
Capítulo 7
Gerente de la UEI
14:30 a 16:30
Gestión de Talento Humano
A1
Capítulo 6.2 y 6.4
Gerente de la UTH
16:30 a 17:00
Reunión de Enlace
AL, A1
17:00 a 17:30
Reunión de Cierre
AL, A1
Gerentes de las UEN