CODIGO
Rev: 02
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
F-RD-09
Objetivo: Realizar una Auditoría de conformidad al Sistema de Gestión de Calidad de Gestor Criterios de Auditoría: Norma ISO9001:2008 y Procedimientos Alcance: Verificación del cumplimiento de la Norma ISO9001:2008
Fecha de Auditoría
Fecha:2/10/02
5ta Auditoría
Viernes 18-05-2012
Equipo Auditor
Auditor Líder
Marcela Sambache
Hora
Proceso
Auditores
09:00 a 09:15
Reunión de Apertura
AL
09:30 a 10:30
Gestión de Talento Humano
AL
Capítulos 6.2 y 6.4
Gerente de la UES
10:30 a 12:00
Soporte y Mantenimiento (Proceso)
AL
Capítulo 7.5
Ingenieros de Soporte
12:00 a 13:00
Soporte y Mantenimiento (Indicadores)
AL
Capítulo 8 / Medición y Análisis
Evelyn González
Cláusulas
Auditados Unidad de Soporte
ALMUERZO
13:00 a 14:00
14:00 a 16:30
Soporte y Mantenimiento (Cumplimiento)
16:30 a 17:30
Reunión de Enlace
17:30 a 18:00
Reunión de Cierre
AL
Capítulo 7.5
Gerente de la UES
AL Rep. Dirección AL
Unidad de Soporte