IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting 2013 incl wijzigingen
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
16000001 Bureau Minister-President 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
5.629.785
7.512.000
8.646.500
19.300
24.000
643.100 40.900 8.215.300
734.500
9.416.100
574.900 889.900 675.800 2.140.600
758.800 675.700 754.800 2.189.300
204.000 445.000 239.000 73.600 7.200 53.700 13.600 162.500 76.000 114.500
276.300
533
21.490 407.607 53.173 6.112.588 394.693 671.644 469.364 1.535.701
11.100
3.750
166.985 419.931 197.597 36.785 3.195 42.319 28.252 134.164 42.573
82.500 3.199 8.664
380.000 296.600 22.400 2.200
35.000 4.800 97.700 24.700
2.300
82.500 2.100
6.000
5.700
4.300 1.163.000
4.000
442.500
1.500
1.200
1.100
108.195 17.538
98.300 28.000
72.900 12.300
810 572 68.360 492.109 35.965 1.857 298.610 42.939 143.375 3.405.584
600
600
5.924 1.017.833 83
Ontwerpbegroting 2014
500
400
82.200 579.000
81.000 400.000 110.000
196.300 1.900
1.900
82.300
92.500
3.635.000
2.449.200
Deel 4, pagina
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 280
1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16000001 Bureau Minister-President
Begroting
Antwerp
2013 incl
begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
14.924
15.000
15.380 30.304
5.000
5.000
5.000
20.000
11.084.177
13.995.900
14.074.600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 2
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16000002 Gevolmachtigd Minister NL 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
3.222.997 25.946 3.180 156.016 408.144 3.816.283 86.937 259.641 156.687
3.594.800 4.800 120.500
408.100 4.128.200
2014
2.560.000 37.200 4.200 206.000 554.000 3.361.400
62.000 259.600
643.393
3.300 709.300
95.000 171.000 176.000 303.000 3.400 748.400
4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen
11.055
11.400
10.700
2.972
20.000
16.600
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
10.824
6.700
3.400
59.195 11.714 58.153 12.100 2.857 40.363 11.208 161.718 14.692 118.911 53.672
44.500 8.600 20.500 162.000 8.600 34.600 8.700 180.000 15.400 97.500 35.800 83.000 86.200 7.500 5.700 6.500 8.000 32.100 102.600 28.600 30.600 20.600 8.900 62.700 2.900 2.900 3.000 1.074.200 2.220.300
62.500 9.500
4203 Premies buitenland 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4308 Huur- /detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit
4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten
4386 Koersverschillen 4390 Contributies 4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten
136.337 3.791
66.175 6.758 18.646 238.425 112.126
68.465 15.775 14.499 101.774 37.509 29.642 -14.783 11.118
1.275.563
Ontwerpbegroting 2014
156.700 227.700
38.000 67.200 8.800 38.000 3.500 149.300 11.800 86.900 47.500
61.700 7.100 3.600 19.000 8.300 47.500 25.500 23.700
19.000 45.000 19.800
38.000 4.700
2.600 2.300
881.500
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 280
4,
pagina 3
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4615 Subsidie instellingen
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16000002 Gevolmachtigd Minister NL
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
133.150 133.150
51.600 51.600
25.000 25.000
70.920 70.920
97.400
97.400
71.100 71.100
5.939.309
7.206.800
5.087.400
Deel 4, pagina 4
Ontwerpbegroting 2014 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16000003 Gevolmachtigd Minister USA 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
215.272 215.272
4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4308 Huur-/detacheringtoelage
437.500 437.500
4313 Portikosten
2014 Kosten
243.900 243.900
4.500
38.600 28.700
69.500
97.200
2.400
9.100 200
700
4314 Telefoon, fax & internet 4321 Electriciteit 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
4.032 10.633 26.429
7.600
200 7.600
297.668
97.400
182.700
512.940
534.900
426.600
173.934 173.934
339.900
187.900 187.900
5.700
1.100
16000003 Gevolmachtigd Minister USA EU
339.900
4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten
32.353
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/burea u be hoeften
3.000 8.300
1.231
800
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
100 22.500
500 2.300
4319 Overige bureaukosten 4361 Deskundig advies
200
123.200
4370 Verzekeringen
1.000
4390 Contributies 4393 Overige kosten
10.000
10.000
220.100
4300 Goederen en diensten
16000004 Bureau Vertegenwoordiging
Ontwerp begroting
7.000
97.752 31.405 99.703 27.714
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
16000004 Bureau Vertegenwoordiging 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel
2013 incl
EU
33.584
368.900
33.100
207.518
708.800
221.000
Deel 4, pagina 5
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16000005 Bureau Rampenbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
408.873
406.800
32.088 440.961
32.700
439.500
457.500 700 36.700 494.900
29.661 105.181 32.909 167.751
29.900 118.100 33.400 181.400
43.300 132.100 38.500 213.900
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
1.700
800
4.500 1.000 1.400 2.100
4.500 1.000 1.300 1.300 4.600 1.700
9.014
1.300 4.900 5.600 13.500
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
391 18.310 739
22.500 900
19.500
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
58.500 622 124
58.500 8.300 32.200 10.100
58.500
3.200 2.000 4.500 800 21.600 3.200 700 700 6.000 5.300 500 8.700
1.100
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur /lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
19.460
4.506
318 720 2.601
3.099 19.723 632 10
-1.474 1.812
3.348 3.877 146.332
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
Ontwerpbegroting 2014
225.700
1.900
12.200
800 100
500 100
1.900
2.500 700 21.600 600 600 600
2.500 400
141.300
1.000
1.000
1.000
1.000
Deel 4, pagina 6
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4705 Verrekening landsbedrijf 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16000005 Bureau Rampenbestrijding
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.412 6.500
6.500
10.000
10.000
1.412
16.500
16.500
756.456
864.100
867.600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 7
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
2013 incl
16000006 Bureau EU en koninkrijkrelatie 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering
6.000
1.000
4100 Personeel
6.000
4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4304 4306 4309 4310 4311 4312 4313
4314 4319
4320 4323 4324 4329 4330
2.300
1.727
1.600
Voorlichting en promotie 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2.100
1.500
6.000
3.100
2.000
2.000
8.900
3.400
500
500 3.300 2.200
5.252
7.500
17.941 102
7.000 1.300 1.000
1.700
3.882
11.300
9.800
164
2.700
400
99.450 93
99.400 3.200
95.800 1.100
765 2.632
600 1.700
1.600
6.800
2.600
500
400
400
300
400
400
700
600
400
300
139.086
156.300
128.000
139.086
168.300
146.900
Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting
EU en
15.800
1.600
Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen
16000006 Bureau
14.800
1.600
720 533 4.121
1.704
koninkrijkrelatie
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 8
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16001001 Gouverneurshuis en -kantoor 4324 Onderhoud gebouwen
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.300
4370 Verzekeringen
4300 Goederen en diensten
2.275
2.300
2.275
3.600
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
2.300 2.300
22.000 22.000
16001001 Gouverneurshuis en -kantoor
2.275
Ontwerpbegroting 2014
3.600
24.300
Deel 4, pagina 9
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16002001 Ministerraad 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
1.392.055 8.982 11.070 107.583 1.519.690
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.140.900
1.227.400
5.800
5.900
99.300
98.400
1.246.000
1.331.700
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
114.530
92.000
116.400
263.363 167.715
211.400
214.600
98.300
4200 Werkgeversbijdragen
545.608
401.700
103.600 434.600
21.900
33.000
1.000 34.700
900 13.900
25.600 19.000 2.800 18.000
33.000 13.300
400
288.800 13.000
300 172.700 12.300
59.530 12.098 3.045 3.986 133.646
22.500
1.900
3.500
3.300
1.200 88.500
1.100 55.500
199
600
500
50.524 15.215
42.800 13.300
38.200
632
800
700
1.637
300
200
104.800 1.100
60.000 1.100
5.500 300
5.200
818.116
710.400
477.100
1.482.522 290.511 1.773.033
1.500.000 323.000 1.823.000
1.591.100 575.700 2.166.800
4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4619 Overdrachten binnenland
31
125
26.667 1.248
50.184 27.867 22.263 1.515
18.816
905 306.246 20.873
900 16.300
12.600
1.397
35.690 3.605 5.145 12.826 2.201
Ontwerpbegroting 2014
200
Deel 4, pagina 10
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16002001 Ministerraad
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
415
500
5.000
5.000
415
5.500
5.500
4.656.862
4.186.600
4.415.700
Ontwerpbegroting 2014
500
Deel 4, pagina 11
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenementen 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
Begroting 2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014 Kosten
Kosten
2.000
2.000 4.600
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4.400
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4.760
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
6.000
2.000
6.800 2.500
1.800
4.500 1.600 4.200 700 6.000
4.100
700 800
10.884
9.395 960
4339 Overige kosten vervoer
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
700 200
500 600 4.200 4.600 600 700
21.600 4.000 1.000
10.900
300
200
5.200 500
1.000
16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenementen
300
200
25.999
68.400
43.600
25.999
68.400
43.600
Deel 4, pagina 12
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16004002 Sociaal Economische Raad 4101 Salarissen en toelagen
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
403.145
Ontwerp begroting 2014 Kosten
660
441.900 2.200
4104 Vakantie-uitkering
21.613
32.400
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
15.000
9.100
440.418
485.600
28.834 84.916 28.884 142.634
33.400 124.400
144.000
35.600 193.400
45.700 241.000
900
900
6.800 2.800
1.700
4103 Kindertoelage
4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer
250
4306 Reis- en verblijfkosten
17.096
4310 Schrijf-/bureaubehoeften
3.312
4311 Kantoorinventaris
2.786
4312 Huur kantoorinventaris
5.203
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen
537.400 2.000 39.800 9.100 588.300 51.300
2.100
5.500 5.700
4.100
13.067
12.900
9.800
440
700 118.000 600
400 103.200
21
100
900
520
1.700
10
9.828 391
900 100
40
500
600 300
199
10.496
15.800
6.600
4335 Brandstof
2.310
3.900
1.700
4336 Motorrijtuigenbelasting
237
400
300
4339 Overige kosten vervoer
1.536
400
300
4370 Verzekeringen
1.331
1.500
1.400
4393 Overige kosten
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
400 24.237 93.309
177.700
136.200
5.000 5.000
5.000 5.000
23.400 23.400
33.400 33.400
33.400 33.400
699.761
895.100
1.003.900
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16004002 Sociaal Economische Raad
Deel 4, pagina 13
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16006001 Bureau Voorlichting 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
550.569 2.760
675.400 1.900
579.700 1.900
41.372 594.701
53.900 731.200
46.000 627.600
48.106
244.029
48.000 165.100 49.600 262.700
59.600 169.500 53.000 282.100
595
1.700
100
4304 Vergoedingen vervoer 4307 Werving personeel
10.500
6.900
4.500
4309 Overige vergoedingen
2.400
1.500
2.400
5.643 4.141 6.336 14.877 144.743
1.200
1.100
100
1.300
9.000 12.000
6.300 10.400
145.000
65.100
800 700
700 600
166.200
106.800
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
146.855 49.068
4303 Opleidingen & cursusgeld
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen
1.142
454
1.004 317.251
3.400
700
3.600
3.400
10.740
10.500
10.900
2.390
1.900
4335 Brandstof
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
312 86
3.600 500 700
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
465
900
800
700
600
525.190
369.000
218.600
23.400 23.400
28.400
28.400
28.400
28.400
1.387.320
1.391.300
1.156.700
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16006001 Bureau Voorlichting
400 600
2.111
Deel 4, pagina 14
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16007001 DRHA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4.571.241 34.620 389.776 45.480 5.041.117
5.009.000 29.800 387.000 47.700 5.473.500
369.314 11.700 1.142.803 393.605 1.917.422
405.600 1.375.900 442.100 2.223.600
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
9.646 1.250
8.300
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
26.831
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
5.450
6.800 28.400
4.564 42.101
17.600
39.200
122
400
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
131.261
115.000
1.197 5.926
900
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
22.561
30.200
9.375
13.700
23.058
5.400
4331 Bedrijfsmiddelen
900
600
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
4.466 13.375 17.841
10.000
7.346.829
8.047.700
16007001 DRHA
46.656
49.100
3.025 1.526
3.500 1.600 1.500
6.252 19.401
15.700
1.488
1.500
303
300
8.456 370.449
340.600
Ontwerpbegroting 2014
10.000
Deel 4, pagina 15
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16007003 Studie-opdrachten 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
494.989 8.257 396.855 900.101
49.188
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
4308 Huur- /detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
16007003 Studie-opdrachten
2014 Kosten
373.900 5.200
379.100
129.423
43.600 51.500 114.600
24.186
21.600
202.797
231.300
184.335 16.016
2.500 17.500
4203 Premies buitenland
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2013 incl
Ontwerp begroting
6.500
37.751 34.259
27.000 1.800
25.772 298.133
30.000 85.300
1.401.031
695.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 16
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16009001 Bureau Interne Diensten 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
2.894.500 32.700 230.000 3.157.200
2.997.900 30.900 241.600 3.270.400
252.659 732.002
312.200
246.806
260.200 837.800 267.600
1.231.467
1.365.600
1.440.500
4.519 2.713
1.800
800
3.500
1.900
796 111.081
112.600
83.400
5.045 183.768
700 147.600
300 160.500
50.000 31.090 492
92.300 45.000 700
49.600
554.124
555.000
1.192
2.900
555.000 1.300 1.200
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
841.900 286.400
2.000
582
26.100 600
1.800
9.239
11.900
163
8.000 500
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
2014 Kosten
2.724.048 37.765 217.620 2.979.433
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
Ontwerp begroting
800 300
69.356 27.400 2.782 3.922 81.772
2.790 463 1.143.289
76.200 26.100 3.600 300
80.900 5.500
59.100 23.900 3.400 1.700
76.000 600 2.800 100
1.166.600
1.061.700
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
277.153
260.300 260.300
260.300 260.300
16009001 Bureau Interne Diensten
5.631.342
5.949.700
6.032.900
390 276.763
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 17
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
2013 incl
16009002 Centraal Magazijn 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten 16009002 Centraal Magazijn
144.510 1.865 11.275 157.650
150.600 1.700
158.200 1.300
11.500 163.800
12.300 171.800
14.600
17.200 47.800
14.046 40.271
45.900
13.159 67.476
13.900 74.400
80.300
1.048.308 2.575 303.216 310 1.354.409
1.102.500
731.500
348.300 500
183.300
1.451.300
915.300
1.579.535
1.689.500
1.167.400
Ontwerpbegroting 2014
15.300
500
Deel 4, pagina 18
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
16010001 Archivo National Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
1.150.527 12.920
1.426.100 13.400
105.604
108.600 7.000
1.269.051
2014 Kosten
1.381.900 9.800 113.200 7.000
1.511.900
98.424 286.329 103.369
121.100
145.500
373.800 128.300
352.800 129.500
488.122
623.200
627.800
2.000
3.000
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
500
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
1.555.100
Ontwerp begroting
1.245
200
100
900
800
600
600
17.377
8.700
6.600
2.783
2.400
700
10.817
19.800
9.100
2
200
100
10.099
7.700
56
8.900 200
900.000
900.000
900.000
503 1.602
1.800
1.200
3.300
2.100
3.425 1.800
5.600
2.100
20
800
700
73
287
2.100 1.000
500 800
25.866 1.850
24.700 2.100
20.200
894
900
1.200
50
100 100
400
645
1.400
900
930 2.324
1.100
1.000
4.900
2.800
1.751
3.500
100
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
3.485 987.885
997.300
965.200
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
83.550 78.000 161.550
98.000 98.000
84.200 98.000 182.200
2.906.608
3.273.600
3.287.100
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten
16010001 Archivo National Arubano Ontwerpbegroting 2014
100
1.900
Deel 4, paging 19
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16011001 Bureau Burgerlijke Stand 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.052.804 12.063 13.485 143.086 4.663 2.226.101
2.579.500
2.703.400
166.405
196.500
232.200
490.733 176.620 833.758
589.300 219.600
1.005.400
650.200 217.100 1.099.500
3.900
400
2.400
2.400 4.700
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
2013 incl
450 2.400 15.651 703
33.288 4.052
2.311.100 79.500 11.800 177.100
9.000 4.500 600 45.000
2.480.000 8.600 13.700 201.100
4.200 600 14.800
117.473 2.492 35.196
147.100 1.100
49
600
646.104 1.301
721.200 8.900
721.200
1.252
600
500
4.328
5.700
1.600
300
200
600
500
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
465 691 14.243 1.366.703
4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland
423.610 423.610
26.000
96.900 200 20.900
700
700
600
472.171 10.740 3.240
446.900 17.800
340.000
8.000
3.800
312
500
300
24.000
102
24.000 6.000 7.300 700
500
393.800
9.000
1.883.300
1.274.300
885.000 885.000
827.000 827.000
25.700
100
Ontwerpbegroting 2014
600
Deel 4, pagina 20
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16011001 Bureau Burgerlijke Stand
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
134.530 271.485 406.015
285.000 285.000
419.600
5.256.187
6.638.200
6.323.800
Ontwerpbegroting 2014
134.600 285.000
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 280
4,
pagina 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
2012
Kosten 16012001 DIVA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
4307 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319
4320 4323
4324 4329 4330 4331 4332
4333
4334 4335 4336
Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer
4339 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4392 Geheime uitgaven
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16012001 DIVA
2014 Kosten
17.600
2.439.100 16.300
160.000 2.465.200
2.626.800
144.598
177.000
439.976 165.442 750.016
563.800 198.000
32.561 600 1.800
64.478 7.095 11.118
5.898 416.979 154
2.287.600
Ontwerp begroting
2.035.557 14.105 141.417 2.191.079
4302 Uit- en terugzendingen
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
938.800
171.400
238.400 621.700
215.400 1.075.500
1.400 11.000
1.300
1.600
1.000
3.200 52.300 1.000
33.200 900
900
2.200
500
500
31.500 15.800
13.300
455.800
2.300 464.000
152.279
2.100 161.400
108.600
1.180
5.900
1.400
760.609 2.619
768.400 6.300
768.400 3.800
5.757
16.000
5.700
3.200 475 501
5.300
3.300
2.700
2.500
19.900
7.600
500
600
28.500
1.100
2.300
97.504 30.990 2.360
109.600 31.000 4.200
6.214 3.720 120.000 4.428 685 1.733.205
20.300 5.700 34.700 120.000 4.300
85.100 28.500 2.400 13.300
30.400 120.000 3.800
1.893.600
1.735.700
591.403
108.600
9.850 601.253
7.400 116.000
119.700 7.400 127.100
5.275.553
5.413.600
5.565.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 22
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Kosten
Kosten 16012002 Defensie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
5.991.246 569.079 37.855 391.065 6.989.245
37.400 465.200 7.623.200
579.604 876.012
606.600 1.138.300
5.460.400 666.000 29.100 437.400 6.592.900
579.019
619.300
2.364.200
2.032.600
5.000 1.440
6.900 1.000
6.500
1.500
1.400
36.516
70.300 1.200
40.300 16.800
4.696
5.000
4.700
300
200
47.652
86.200
71.400
9.071.532
10.073.600
8.696.900
4306 Reis- en verblijfkosten
16012002 Defensie
Kosten
2.034.635
4304 Vergoedingen vervoer
4309 Overige vergoedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
2014
584.600 935.500 512.500
4302 Uit- en terugzendingen
4308 Huur- /detacheringtoelage
6.404.000 716.600
Ontwerp begroting
Ontwerpbegroting 2014
1.500
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 280
4,
pagina 23
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
1.055.400 4.700 81.200 1.141.300
78.000 1.027.700
72.007 243.778
71.500 310.700
84.100 291.900
79.052
81.300
394.837
463.500
74.900 450.900
200
300
600
600
900
800
11.300 8.500 400
10.700 1.800
18.900
10.600
1.100
47.887
Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4310 4311 4312 4313
8.095 1.218 16.239
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
947.000 2.700
1.200
259
200
100
36.475 15.941
35.000 8.100 153.000 2.000
30.400 4.300
12.750 1.532 2.813
15.689 5.601 1.021
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen
2014 Kosten
935.404 4.595 76.009 1.016.008
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
Ontwerp begroting
2.300
3.800 10.300
140.800 1.900 1.200 2.100 2.100 1.000 1.700
19.556 6.100
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
22.800
22.100
6.400 400
4.600
1.100
1.000
600
600
1.500
1.400
700
600
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
312 2.140 327 1.462 -460 219 196.276
289.000
242.300
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
81.000 81.000
40.600 40.600
40.600 40.600
4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
4393 Overige kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
254
16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen
400
300
300
5.000
5.000
254
5.300
5.300
1.688.375
1.939.700
1.766.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 24
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16014001 H.B.K. Noord 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
207.195 1.260 16.055 224.510
281.700 1.300 19.300 302.300
269.700
4201 Toes lag AOV/AWW
19.949
28.300
27.000
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
57.437 18.689
73.700 26.800
58.800 24.000
128.800
109.800
1.200
1.200
4100 Personeel
96.075
250.000 700
19.000
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
1.775
1.100
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4.100 1.500
1.944
2.100
1.700
14.936
8.600
7.400
400
500
200
600
246
600
500
1.263
700
500
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16014001 H.B.K. Noord
500
12.100 1.485 170
3.200 200 100.400
300
21.819
135.300
16.200
1.700 200
141
200
200
26.890 27.031
31.300 31.500
31.300 31.500
369.435
597.900
427.200
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 25
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16014002 H.B.K. San Nicolas 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
410.826 4.025 30.030 444.881
344.500 4.000 31.700 380.200
321.600 3.900 33.100 358.600
39.170
33.300 93.700
110.800
31.600 158.600
32.000 178.700
96.974 36.696 172.840
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
Ontwerp begroting
35.900
400
100
2.000
2.000
6.800
6.500
4.200 9.300 1.600 11.300 1.500
3.900
600
500
2.000
1.900
500
400 2.400
50
5.709 11.667 1.749 13.964 1.509 249 3.622
2.100 1.400
9.800 1.400
3.736
2.600 8.000
3.795
2.700
2.700
1.200
1.100
4300 Goederen en diensten
594 -256 46.388
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
20.175 30.515 50.690 714.799
4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
16014002 H.B.K. San Nicolas
Ontwerpbegroting 2014
200
100
54.900
36.300
20.200
20.400
35.200 55.400
35.200 55.600
649.100
629.200
Deel 4, pagina 26
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
Kosten 16014003 H.B.K. Santa Cruz 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
384.030 4.850 29.345 418.225
393.200 4.500 30.900 428.600
338.200
35.597
36.900
33.100
103.430 35.189 174.216
119.000 36.200
93.900 29.500
192.100
156.500
900
900
3.153
2.400 1.000
2.268
2.700 5.500
2.200 300 2.400 4.800
400
300
1.800 1.300 2.400
1.700 1.200
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16014003 H.B.K. Santa Cruz
9.000
680
308.700 4.000 25.500
2.200
2.170 28.993 1.740
1.700
1.600
23.000 2.100
2.100
181
800
700
100
2.009 50.194
46.100
20.400
26.965
31.300
26.965
31.300
31.300 31.300
669.600
698.100
546.400
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 27
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
16014004 H.B.K. Savaneta 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
390.170
377.700
348.900
800
800
2.525
2.400
3.200
29.870 422.565
31.600 412.500
379.700
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
37.005 107.134
36.200 114.600
37.500 103.700
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
34.668 178.807
34.100 184.900
33.400 174.600
7.644
3.400
3.400
1.400
1.300
4.200 1.200
1.000
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
2.591 1.644 1.440
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
4324 4329 4350 4362
26.800
2.300
200 2.100
9.490 571
6.000
5.200
200
100
351
1.000
900
2.125
900
800
1.823
2.200
600
1.400
18.100 2.100
2.100
169
800
700
Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
7.177 36.425
43.900
18.400
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
27.140 27.140
31.300 31.300
31.300 31.300
664.937
672.600
604.000
16014004 H.B.K. Savaneta
100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 28
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16014005 H.B.K. Paradera 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4304 4310 4311 4312 4314 4319
Realisatie 2012 Kosten
274.236 660 22.561
4320 4323 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16014005 H.B.K. Paradera
380.400 100
315.300 700
19.100
27.200
2.800
2.800
297.457
402.400
346.000
26.144 53.090 24.898 104.132
37.900 62.400 36.400 136.700
34.400
32.000 30.600 97.000
1.300
1.300
1.604
700
600
1.272
700 3.600
200 1.900
9.294
6.400
5.500
500
400 56.200
Vergoedingen vervoer
Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen
2013 incl
54.360
56.200 1.200
1.522 1.095
700 8.000 2.700
100 700 1.200
100
400
300
69.147
82.500
68.400
26.415
26.415
31.300 31.300
31.300 31.300
497.151
652.900
542.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 29
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
16015001 DIA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.310.421 5.225 102.538 1.418.184
1.460.300 8.600 111.000 1.579.900
1.396.700 4.500 113.600 1.514.800
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
100.518 257.522 108.687
116.400 372.600
135.200
4200 Werkgeversbijdragen
4100 Personeel
466.727
124.700 613.700
315.000 120.400 570.600
615
3.600 1.300
800
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
400
6.500
800
53
900
500
3.374
2.100 1.400
1.500
3.400 7.541
4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16015001 DIA
400 234.900
100
564.933 325 261.000 747
340.000
291.200
300
200 228.400
6.443 1.866
7.500 5.600
7.100 2.900 300
10
3.000 4.900 403.300
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
10.800
252.510 2.151 35.820 6.315 1.156 11.713 1.200
261.000 2.600
500
300
9.500 38.000 4.900
278.300 4.700 30.200 4.600
1.300
1.200
2.500
500
40.800
20.800
18.000
17.100
102
17.831
700
100
254
800
200
97.186 1.276.545
1.171.800
1.127.500
78.044
25.000
24.800
600
600
78.044
25.600
25.400
3.239.500
3.391.000
3.238.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 30
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16016001 Overig AZWIDO 4105 Vergoedingen e.d.
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
141.122 141.122
4100 Personeel 4302 Uit- en terugzendingen
156.800 156.800
Ontwerp begroting 2014 Kosten
156.800
156.800
63.377 127.349
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet
15.882
176.900
8.800 9.394
1.400
9.000
9.900
3.000
4319 Overige bureaukosten
191
3.000 1.500
1.380
200
4323 Huisvestingsartikelen
1.500
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
29
400
397.281
1.400
4333 Bedrijfsbenodigdheden 4361 Deskundig advies
37.680 324.000
420.000 216.200
300.000
4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
595.669 94.727
400.000 653.200
627.000
1.885.800
1.003.500
200
4300 Goederen en diensten
1.675.759
4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland
500 19.000 45.000
100.000 100.000
4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf
4798 Kosten voorgaande jaren 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16016001 Overig AZWIDO 0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
2.100.216 15.817.662 -60.794 17.857.084
1.070.400 18.502.700
807.400 17.526.700
19.573.100
18.334.100
19.673.965
21.715.700
19.494.400
91.398.082
102.122.400
85.790.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 31
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Rea lisatie
Beschrijving
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 16120001 Bureau minister R011 4101 Salarissen en toelagen
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1
3.516.379 12.300 265.901 3.794.580
4.957.400 8.200 412.600 5.378.200
4201 Toes lag AOV/AWW
236.427
332.200
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
372.197 278.903
523.200 405.800 1.261.200
410.900 329.400 427.800 1.168.100
112.600
149.000
115.600
45.000 146.500 4.200
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel
887.527
4302 Uit- en terugzendingen
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies
4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16120001 Bureau minister R011
5.126.800 7.300
420.700
5.554.800
4.452
86.405 1.056 136.726 102.150 9.890 5.649 37.062 39.855 147.704 19.392 116.088 788 31.128 3.186 107.392
127.700 8.800
5.200 29.800 39.300 150.000 18.600 269.000 4.000
1.700 18.700
700 137.300 3.600 675.900 2.000
8.300 3.300 215.200
11.800
2.600
2.600 900 42.800
1.272
84.000 45.800 12.800 1.300
1.596
5.400
1.300
10.000 3.883.744 180.069
500 5.457.400 265.400 15.000 2.100 20.000
3.495 41.868 9.420
2.317
3.800 800
8.800 1.300
2.045.000 12.100 2.100
676.935 5.659.639
7.019.700
1.898
5.000
5.000
1.898
5.000
5.000
10.343.644
13.664.100
10.045.800
Ontwerpbegroting 2014
3.317.900
Deel 4, pagina 32
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16128001 Dienst Technische Inspecties 4101 Salarissen en toelagen
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.574.500 45.500
4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
12.600
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
205.600
2.838.200
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
269.200 702.700 239.600 1.211.500
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
1.800 2.400 8.700 600
600
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris
13.700 3.200
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
7.600 900
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
26.100 900
4320 Huur gebouwen
640.100 3.910.000 10.500 1.500 1.400 5.100 900 12.400 17.200 3.500 107.400
4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
19.600
7.000 7.100 1.700
4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
32.500 1.100
75.000 400 1.200 4.922.100
4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
3.000
3.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 33
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4701 Afschrijvingen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten 200
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
178.500 178.700
16128001 Dienst Technische Inspecties
9.153.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 34
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16133001 Dienst Openbare Werken 4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16133001 Dienst Openbare Werken
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2014 Kosten
5.110.488 51.904.900 57.015.388
52.087.700 54.337.700
48.622.800
57.015.388
54.337.700
48.622.800
Ontwerpbegroting 2014
2.250.000
Ontwerp begroting
5.035.100 43.587.700
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 280
4,
pagina 35
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16135001 DIP 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
3.356.717 19.220
3.407.700 16.600
3.471.000
283.342 3.659.279
272.100
3.696.400
284.800 3.769.600
4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Prennies contractanten
271.501 23.400
274.100
336.000
657.216 295.472
750.100 308.600 1.332.800
667.300 317.200 1.320.500
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
1.247.589 41.541 1.700
2.000
271
400
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit
13.800
7.700
900
1.200
1.200
1.200
1.200
6.451 21.789
4.900 22.100
4.605 44.686
8.300 45.000
600 15.400 500
40.700
200
200
67.571 537
63.800 1.200
61.100
658.850 17.375.993 2.033.266
658.900 13.040.000 1.778.800
1.200
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
178.307
658.900 15.540.000 1.778.800 1.500 153.300
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
4.809
5.500
2.600
500
500
4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen
1.825
1.500 150.300 3.300
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
969
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
68.804 13.130 2.840 352
2.400
2.400
8.152
2.000
7.800 9.000
93.494
83.000
4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk
300
300
900
900
800
800
78.800 13.500 2.900
60.600 10.400 2.900
6.500
37.607 64.000
4390 Contributies
45.000 94.600
45.000 20.000 50.300 45.000 76.000
100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 36
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
3.606
16135001 DIP
2014 Kosten
8.300
16.300
18.627.900
16.114.300
17.000
17.000
17.000
17.000
5.077.348 807.947 5.885.295
4.443.000 240.700 4.683.700
4.589.200 240.700 4.829.900
31.545.503
28.357.800
26.051.300
18.185
20.753.340
4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrifringen
Ontwerp begroting
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16135002 FCCA 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten
Realisatie 2012 Kosten
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16135002 FCCA
Kosten
2014 Kosten
2.959.100 2.959.100
2.959.100 2.959.100
6.719.000
6.719.000
6.719.000
6.719.000
285.925
872.600
285.925
872.600
184.200 184.200
9.673.609
10.550.700
9.862.300
4600 Subsidies
4699 Kosten voorgaande jaren 4629 Overdrachten buitenland
wijzigingen
-148.924 -148.924
4615 Subsidie instellingen
4620 Huur, bouw en koopsubsidie 4627 Gunstgaven 4619 Overdrachten binnenland
2013 incl
Ontwerp begroting
245.038 245.038
9.291.570 9.291.570
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 38
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16136001 DLV 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.810.950 30.305 22.980 225.351 3.089.586
3.054.100 13.700 18.300 237.500 3.323.600
2.909.400 60.000 17.400 240.300 3.227.100
241.886 744.591 253.051 1.239.528
252.200 891.300 270.700 1.414.200
289.600
1.348.200
7.244
400
1.300
19.599
19.200
22.000
785.600 273.000
1.200 100
100
22.158
17.200
15.800
14.677
8.300
1.100
164.636
147.800
165.600 700
34.300 700 523.500
102
38.290
77
37.500 10.100 523.500 2.300
512
2.300
400
2.710
3.400 400
2.900
51
100
1.000
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
6.891 26.517
5.000 28.400
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
177.720 39.909 7.264 5.045
176.600 41.700
8.400 25.500 165.400 45.000
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
32
523.446
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies
4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
9.771 5.580
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
3.735
4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16136001 DLV
7.300 8.800 19.100 22.100 5.600 4.800
400
400
7.300 5.500
28.000 15.300
6.000 5.100
162
1.076.128
1.092.000
1.082.900
390.436 120 390.556
27.600 10.000 37.600
106.000 10.000 116.000
5.795.798
5.867.400
5.774.200
Ontwerpbegroting 2014
Dee! 4, pagina 39
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
16137001 Overig
2014 Kosten
R011
4301 Geneeskundige kosten 4306 Reis- en verblijfkosten 4362 Overige uitbestedingen 4300 Goederen en diensten
4701 Afschrijvingen
249.812 17.184 16.487.200 16.754.196
21.830.800 21.830.800
12.830.800 12.830.800
1.794.337
357.300 357.300
1.463.500 357.300 1.820.800
18.548.533
22.188.100
14.651.600
1.794.337
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16137001 Overig
Ontwerp begroting
R011
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 40
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16137002 Directie Natuur en Milieu 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
818.300 2.900
4104 Vakantie-uitkering
52.200
4100 Personeel
873.400
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
71.400 219.800
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
68.600
359.800
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
2.400
4305 Dienstkleding & -toelage
5.100
1.000
4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel
800 300
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijfiburea u be hoeften
600
1.800
4311 Kantoorinventaris
8.000 18.200
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
800
22.000 400
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
3.800 3.100 1.400
2.100
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
800 500
12.500
4333 Bed rijfsbenod igd heden
6.800
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
35.800 8.100 1.300
4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
1.900 15.600 13.800
4370 Verzekeringen
1.300
4393 Overige kosten
400
4300 Goederen en diensten
170.600
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
35.500 35.500
4702 Verrekening & bijdragen
95.800 95.800
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16137002 Directie Natuur en Milieu
1.535.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 41
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16137003 Inspectie Milieu 4101 Salarissen en toelagen
696.740
4102 Overwerkvergoedingen
152
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.135 59.934 759.961 56.512 178.291 58.782
293.585
4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
4309 4310 4312 4313 4314 4329
4331 4332 4333
4334 4335 4336 4370
Overige vergoedingen
Schrijf-/bureaubehoeften Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Verzekeringen
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16137003 Inspectie Milieu
3.066
2.400 10.324 528 2.342 8.616 127
22.214 695 611 9.360 3.396 33.201 3.350 632 465 86
101.413 97.508 97.508
95.800
1.252.467
95.800
Ontwerpbegroting 2014
95.800
Deel 4, pagina 42
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012 Kosten
wijzigingen
16137004 Bureau City Inspector 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Kosten
7.220
269.800 19.000
7.220
289.500 28.500
4204 Bijdrage APFA
64.800 29.500 122.800
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4301 Geneeskundige kosten
1.000
4303 Opleidingen & cursusgeld
9.900
4305 Dienstkleding & -toelage
4.105
4306 Reis- en verblijfkosten
13.600 1.700 4.100
4307 Werving personeel
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris
975
1.225
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten
2.400 7.000 16.500 28.300 2.700 11.000 1.000
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
2.700
4329 Overig huisvesting
3.900
300
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
17.500
10.145 2.475
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen
489
16137004 Bureau City Inspector
5.700 41.600 14.800 2.400 1.000
19.414
7.500 400 197.000
26.634
609.300
4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten
2014 Kosten
700
4201 Toes lag AOV/AWW
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
Ontwerp begroting
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 43
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16138001 DINA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
16138001 DINA
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 Inc! wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
513.450 3.720 41.073 558.243
511.900 6.000 43.100 561.000
43.242 129.165
36.200
42.287
42.000 140.700 42.300
214.694
225.000
152.300
772.937
786.000
521.700
Ontwerpbegroting 2014
341.200 2.000 26.200
369.400
83.900 32.200
Dee! 4, pagina 44
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16138002 DIMAS 4101 Satarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
4.038.659 35.798 301.202 4.375.659
4.365.000 36.200 324.500 4.725.700
359.517 986.708 362.260 1.708.485
395.800 1.135.100 412.400 1.943.300
1.034.200 429.700 1.937.400
1.400
1.400
450
1.600
800
2.400
7.800
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4.596.200 37.100
370.800 5.004.100 473.500
4305 Dienstkleding & -toelage
1.300
11.300
4306 Reis- en verbtijfkosten
5.000 1.400 1.800
15.000 1.400
53.000
28.000
4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten
3.000 41.294
900
1.300
47.594 109.039 124.206 1.824
60.000 90.200 112.500
40.700 90.200 102.900
2.600
2.600
546.588 239 1.216 7.743 1.996
550.000 2.200 2.500
400.000 2.200 2.500
6.500 800 1.000
6.500 2.800 1.000
1.000
6.000
47.100 14.700 2.000 1.700 28.000 22.700 21.000 5.000 1.100
41.000 14.700
28.000
1.046.800
835.000
8
46.877 9.460 1.741 347
23.638
1.425 2.956 12.713 986.754
Ontwerpbegroting 2014
2.000 1.700 15.000 11.000
5.000
Deel 4, pagina 45
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16138002 DIMAS 1
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
84.403 337.025 421.428
373.200 373.200
373.200
7.492.326
8.089.000
8.149.700
142.466.869
146.081.000
132.832.900
Ontwerpbegroting 2014
373.200
Deel 4, pagina 46
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 46 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
2
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur
16240001 Bureau minister TTPC 4101 Salarissen en toelagen
2.169.365 4.723 13.795 149.948 24.000 2.361.831
201.100 59.700 2.471.100
4201 Toeslag AOV/AWW
156.702
177.500
4204 Bijdrage APFA
309.823
354.800 178.100
4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
147.669 614.194
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
4310 4311 4312 4313 4314
4319 4323 4324 4325
4329 4330 4331 4334
4335
Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris
Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof
15.700
9.600 134.600
59.700 1.941.400 160.000 222.000
137.500 519.500
4.200 79.000
55.400
202.375
99.500
130.000
65.493 34.815 19.603
69.000 47.300 4.700 20.000 2.400
58.400 20.000 800 20.200
40.000 12.200
45.800 10.000
1.200
1.200
49
4.351 1.770 60.235 203
23.832 3.779 47.741 41.950
3.039 7.538 2.395 3.964 363.343 3.690 58.402 22.325
2.900 600 2.900 429.000
2.371 2.473
300
33.706 1.980.195
1.578.000
910 3.318 273.397
4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
693.128
Ontwerpbegroting 2014
5.000 225.000
1.100
63.800 21.400 1.000 2.000 133.000 515.900 22.200 2.400
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
1.737.500
710.400
4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
2.194.600
54.200
20.000 1.000
300.000
947.000
Deel 4, pagina 47
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 47 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16240001 Bureau minister TTPC
1.448
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.500
1.200
5.000
5.000
1.448
6.500
6.200
4.957.668
4.766.000
3.414.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 48
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 48 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16240004 Inspectie Scheep- & Luchtvaart 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
247.768 2.803
404.500
393.100
385
5.200
2.700
14.941
30.300
31.500
265.897
440.000
427.300
11.520
29.800
37.900
32.756 18.358
111.900
83.800
62.634
30.900 172.600
33.700 155.400
15.684
7.700
7.400
3.000
3.000
500
500
4305 Dienstkleding & -toelage
4306 4309 4310 4311
Reis- en verblijfkosten
-523
Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften
Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
300
1.200
1.200
2.829
2.200
3.100
7.391
7.400 7.200
14.000
2.400
7.099 423
5.500
1.000 72.000
72.000
2.103
300
1.800
200 1.213
200
1.500
3.000
71 25
20.300 1.825
34.800 4.000
34.800 7.200
167
1.300
1.900
55
1.000 18.300
8.300 37.000
2.151
16240004 Inspectie Scheep- & Luchtvaart
4.900
892
2.300
2.200
61.905
166.200
210.200
390.436
778.800
792.900
Ontwerpbegroting 2014
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 49 van 280
4,
pagina 49
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16245001 Aruba Toerism Authority 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
Realisatie 2012 Kosten
4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2014 Kosten
285
1.543
132.492
8.700 28.779 8.853 46.332
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16245001 Aruba Toerism Authority
Ontwerp begroting
130.664
4104 Va ka ntie-uitkering
4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
3.147 3.147 181.971
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 50
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 50 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16248001 Overig TTPC 4399 Kosten voorgaande jaren
17.041
4300 Goederen en diensten
17.041
4701 Afschrijvingen 4704 Reserves en fondsen
364.691
141.400
364.691
3.200.000 3.341.400
3.597.400
381.732
3.341.400
3.597.400
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248001 Overig TTPC
Ontwerpbegroting 2014
397.400 3.200.000
Deel 4, pagina 51
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 51 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248101 Directie Luchtvaart 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur- /detacheringtoelage 4309 4310 4311 4312 4313 4314
Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften
Realisatie 2012 Kosten
5.425.055 8.900 41.575 418.952 5.894.482
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
5.997.700 6.600 40.800 434.200 6.479.300
596.400 6.184.700
5.542.900 6.600
38.800
459.598
488.600
578.600
1.315.073
1.506.200
1.417.500
488.015
524.500
522.700
2.262.686
2.519.300
2.518.800
337
300
2.125
97.500 1.400
12.700
1.010
37.771
24.900
10.000
700
1.200
5.500
5.000
1.086
1.200
1.100
27.316
18.300
10.500
Ka ntoorinventa ris
-1.864
Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet
24.907 1.553
4.200 25.900
22.300
600
500
143.534 1.983
140.000
111.600
1.500
1.500
98.719 1.742
113.000
150.000
40.573 15.349
3.400 17.000
2.000
4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen
14.498
7.200
3.500
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen
22.538
5.000 1.600
100
1.419
82.100
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
5.000
35
500
111.672
110.500
4335 Bra ndstof
6.155
4.500
5.000
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
3.792
4.000
4.000
35.115
5.400
200
181.873 2.233 154.460
238.000
301.700
167.400
185.000
3.350
3.300
3.000
4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
1.311
5.000 30
2.300
-24.725 909.897
1.010.100
Ontwerpbegroting 2014
918.000
Deel 4, pagina 52
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 52 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248101 Directie Luchtvaart
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
608.098 7.725 615.823
447.400
460.200
447.400
460.200
9.682.888
10.456.100
10.081.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 53
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 53 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
16248201 Meteorologische Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
795.500 47.200 3.200 57.900 903.800
709.800 47.200 3.800 59.700 820.500
49.559 121.797 56.970 228.326
62.600 153.000 72.700
64.900 111.600
4312 4313 4314 4319 4323 4324
288.300 500 1.000
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer
2014 Kosten
602.773 56.785 4.330 44.160 708.048
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4307 4309 4310 4311
Ontwerp begroting
106
400 8.600 200 600 1.900 1.600 5.300 2.700 42.000 700 800
1.787
3.800
8
200
6.135
1.551 8.470 5.730 1.573 29.087 93
64.600 241.100 4.300 3.000 400 9.300 200 600 1.900 500 5.900 2.600 41.500 700 800 3.100 200 500
4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4339 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
8.431 2.115
4.200 2.500
-677 353.462 455.575
400
133.100
142.300
4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland
114.159 114.159
275.000 275.000
275.000 275.000
500 1.200
17.100
31.500
18.900 1.060 632
27.500 1.500
12
18.900 1.900
18.900 1.900
700
700
1.000
1.000 5.700
Ontwerpbegroting 2014
7.200 2.400
Deel 4, pagina 54
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 54 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248201 Meteorologische Dienst
Realisatie 2012 Kosten 22.021
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
22.021
31.100 31.100
22.100 22.100
1.528.129
1.631.300
1.501.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 55
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 55 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248301 Directie Scheepvaart 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.524.453
1.419.300
1.281.800
11.845
12.600
7.900
111.123 1.647.421
114.300
106.000
1.546.200
1.395.700
114.979
120.700
131.700
335.077 121.572
355.900 125.100
303.100 117.200 552.000
571.628
601.700
1.770
1.100
500
7.250
6.000 7.700 23.200
9.000 2.700 1.600
3.000
6.000
6.300
5.000
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
167
15.424
-3.029 4.250 12.999 11.421
2.900
1.100
4312 Huur kantoorinventaris
17.818
17.100
14.600
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten
196
500 46.300
500 24.100
500
500 128.300
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
42.112 3.851 182.925 2.660 1.883
128.300 1.800 1.000
9.100 1.000
3.111
3.700
1.700
31.053
13.000 2.200
5.000 2.200
900 95
1.600
47.668 894
39.500 12.000 1.500
900 1.600 26.100
15.875
7.000 1.500
305
500
3.500
47.696
500
25.000
32.054 1.071
8.800 1.900
45.500
171
35.000 1.300
4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
489.538
368.100
505.900
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
151.266 151.266
5.000
92.400
5.000
92.400
2.859.853
2.521.000
16248301 Directie Scheepvaart
1.900 180.000
7.848
Ontwerpbegroting 2014
2.546.000 Deel 4, pagina 56
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 56 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248401 Dep. Transporte Publico 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Begroting 2013 incl wijzigingen
Realisatie 2012 Kosten
Kosten
1.806.600 57.600 17.900 140.400 2.022.500
157.680
159.900
406.647 143.789 708.116
485.300 166.600 811.800
188.800 883.900
6.000
3.000
3.000
6.100
8.100
3.500
1.900
4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4.213
4311 Kantoorinventaris
24
33.261
4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
2014 Kosten
1.637.191 31.299 18.900 130.726 1.818.116
4304 Vergoedingen vervoer
4312 Huur kantoorinventaris
Ontwerp begroting
2.102.800 57.600 16.000 166.200
2.342.600 206.600 488.500
600
31.000
31.100
700
20.897
24.500
18.300
280 157.320
300
157.400
300 157.400
4
600
300
1.944 2.893
2.000
900
1.600
1.600
54.100 18.800
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
300
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4334 Huur/lease voertuigen
62.040
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
31.330 1.560
59.000 29.300 1.700
135
900
700
106.961 21.508
259.000
64.000 2.200
4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
4370 Verzekeringen
2.325
4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248401 Dep. Transporte Publico
2.400 1.000
2.000
-201 10.888
463.382
584.000
3.074 3.074
3.100
3.200
3.100
3.200
2.992.688
3.421.400
3.595.300
Ontwerpbegroting 2014
365.600
Deel 4, pagina 57
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16248402 Arubus N.V. 4601 Subsidie bedrijf
4600 Subsidies 16248402 Arubus N.V.
5.000.000 5.000.000
9.352.400 9.352.400
6.576.000 6.576.000
5.000.000
9.352.400
6.576.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 58
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 4314 4319 4320 4322 4323 4324
4329 4330 4331 4334 4335
4336 4339 4362 4370
Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur /lease voertuigen Brandstof
Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
3.076.675 32.955 241.253 3.350.883
3.490.900 37.400 270.900 3.799.200
250.562
303.800
769.619 263.531 1.283.712
955.500 316.900 1.576.200
2.300 2.340 79.812 27.128 32.052 14.197 23.051
900 2.400
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16248501 Directie Arbeid & Onderzoek
10.500
23.100 500
103.310 1.767
92.800 2.400
302.400
302.400 200 2.300
3.800 9.000 20.000
5
108.951 19.640
110.900
2.808
26.000 2.200
2.952
3.500
244.029
249.200 10.000
Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2014 Kosten
22.000 17.500
5
2.894 25.279 8.856 14.825
Ontwerp begroting
7.782 90 -471
100
4.403 1.030.405
911.700
105.553
144.200
330.013 435.566
225.000 369.200
6.100.566
6.656.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 59
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 59 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248502 Bureau Landsbemiddelaar 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
189.972 12.718 29.865 232.555
162.600 13.100 20.400 196.100
11.041
6.200 12.900
11.124 12.810
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
30.600
3.000 3.000 1.398
2.800
56
700
16248502 Bureau Landsbemiddelaar
Kosten
2.800 1.100 100
9.427
8.300
299
1.200
42.000 2.678
43.000 2.000
55
1.000
691 12.840
1.000 12.300
550 312
900
150
700
1.620
100
465
500
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
Ontwerp begroting 2014
11.500
34.975
4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
400
83
78.624
78.900
346.154
305.600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 60
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 60 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248503 Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
712.138 4.165 57.014 773.317
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
6.900 58.800
903.400
55.358
74.600
129.733
146.000
62.288
75.200
4200 Werkgeversbijdragen
247.379
295.800
30.636
6.600
4309 Overige vergoedingen
Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4310 4311 4312 4313 4314
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
400 900
1.028.970 9.341 18.346
4.050 26.684
644.000 7.000 900 17.800 300 18.500 200
306.400 911
216.600 1.600
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
512 2.650 21.009
600
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
23.441 6.690 944 2.371
4339 Overige kosten vervoer 4343 Innovatie proj. onderwijs 4362 Overige uitbestedingen
400 1.900 24.200 5.100 1.000 600
3.375 200
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
930 6.250 321.006 1.814.516
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16.164 16.164
16248503 Ensenansa pa Empleo
Kosten
837.700
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4308 Huur-/detacheringtoelage
Ontwerp begroting 2014
2.851.376
Ontwerpbegroting 2014
1.000
4.100
953.900
2.153.100
Deel 4, pagina 61
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16248504 Departamento di Progreso Labor 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4303 4304 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324 4329 4330 4331 4334 4335 4336 4339 4362 4370
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting
1.624.740 11.190 128.130 1.764.060
1.710.700 15.400 135.300 1.861.400
138.337 413.673
141.693 693.703
149.100 482.800 155.000 786.900
396 1.500 1.500
3.000 3.000
24.857 14.216
16.500
30.199
33.400
76.639 876 320.880
82.200
320.900
593
1.300
12.450 6.288 -2.400
1.800 9.700 2.400
Ontwerp begroting 2014 Kosten
12.200 500
Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen
1.300
57
39.102 4.170
45.300
170
1.000
4.251 235.552 930
3.100
9.500
224.000 1.400
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
772.402
772.500
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
221.819
221.819
157.600 157.600
3.451.984
3.578.400
176
16248504 Departamento di Progreso Labor
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 62
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 62 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16248601 Directie LVV 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2.181.292 205.674 17.265 168.963 2.573.194
2.521.800 217.500 19.200 199.600 2.958.100
14.400 202.200 2.911.300
208.796 538.370 212.349 959.515
226.200
254.700
663.000 239.300 1.128.500
629.200 230.800 1.114.700
11.000
8.100
14.400
13.700
4303 Opleidingen & cursusgeld
700
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
7.100 655
1.100
5.840
12.400
6.700
13.033
7.000
6.700
16.488
25.300
500 14.100
12
200
40.004 225 324 10.466
39.800 700
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
2.660
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2.477.200 217.500
200 19.900 400
700
2.900
4.600
2.400 1.900
4.134 174.286 2.691 173.112 351.671 81.220 111.437 13.839 20.723 179.101 589.690 6.791 246 865 56.065 1.862.678
4606 Project ondernemingen
4600 Subsidies
Ontwerpbegroting 2014
2.400
2.300
90.000
41.900 3.800 185.600
280.000 603.000 83.300
400.000
141.000 13.400 277.700
99.800 13.400 8.600 271.700
791.000 7.400
890.800 8.000
7.500
73.500
600
1.200
2.414.600
2.078.700
3.400 3.400
3.400 3.400
Deel 4, pagina 63
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 63 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248601 Directie LVV
Realisatie 2012 Kosten 193.743
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten 195.800
1.750 195.493
198.700 75.200 273.900
271.000
5.590.880
6.778.500
6.379.100
Ontwerpbegroting 2014
75.200
Deel 4, pagina 64
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 64 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16248701 Directie Cultuur 4101 Salarissen en toelagen
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
2.117.300 7.300 179.100 2.303.700
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW
197.800
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
490.700 183.700
872.200
4303 Opleidingen & cursusgeld
1.200 1.500
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
600
4309 Overige vergoedingen
1.800
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
10.000
4311 Kantoorinventaris
200
4312 Huur kantoorinventaris
17.000
4314 Telefoon, fax & Internet
34.300 2.600 145.500
4319 4320 4323 4324 4325
Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur
2.500 1.500 1.600
4329 Overig huisvesting
2.500
4331 Bedrijfsmiddelen
500
4332 Huur bedrijfsmiddelen
700
4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen
400 22.600
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
7.000 1.300
4339 Overige kosten vervoer
500
4350 Bewakingsdiensten
25.000
4362 Overige uitbestedingen
200
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
500 250.000
531.500
4615 Subsidie instellingen
537.000 1.350.200
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies
1.887.200
4701 Afschrijvingen
600
4702 Verrekening & bijdragen
122.000
4700 Bijdragen & afschrijvingen
122.600
16248701 Directie Cultuur
5.717.200
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 65
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16248702 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
787.800 56.400 844.200
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
47.100 106.900 75.200 229.200
16248702 Erediensten
1.073.400
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 66
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 66 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Rea lisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
16248703 Musea 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Ontwerp begroting 2014 Kosten
847.300 4.600
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
70.500
922.400
4201 Toes lag AOV/AWW
69.400 146.400
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
75.400
4200 Werkgeversbijdragen
291.200
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
1.200
900
4309 Overige vergoedingen
600
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris
1.700
17.200
4313 Portikosten
700
4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
9.600 700 1.200
20.200 1.300
4330 Voorlichting en promotie
3.000 600
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
1.000
4333 Bed rijfsbenodigd heden
800
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
16.100
2.500
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
800 300
4350 Bewakingsdiensten
151.200 46.000 30.000 8.400 316.000
4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
2.000 2.000
4701 Afschrijvingen
18.600 18.600
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248703 Musea
1.550.200
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 67
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 67 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16248704 Monumentenbureau 4101 Salarissen en toelagen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
474.900 5.200 38.900 519.000
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA
45.600 129.600
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
39.900
215.100
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
100
3.000
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
1.800
4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
2.000
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
8.300 200
4314 Telefoon, fax & internet
6.500
400 200
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
900 88.600 1.700 400 700 1.300 900 21.900 2.100
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
4336 Motorrijtuigenbelasting
1.300
4339 Overige kosten vervoer
500 27.500
4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
2.000 300 172.600
4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
2.500
2.500
4701 Afschrijvingen
30.300 30.300
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248704 Monumentenbureau
939.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, paging 68
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 68 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Kosten
16248705 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
403.600 3.200
32.400 439.200
4201 Toes lag AOV/AWW
33.000
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
84.800 33.600 151.400
4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer
3.000
4309 Overige vergoedingen 4300 Goederen en diensten
4.800 7.800
4617 Projecten instellingen
653.100 153.200
4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies
806.300
16248705 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed
1.404.700
Deel 4, pagina 69
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 69 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
2013 incl
16248706 Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen
194.500
4103 Kindertoelage
2.000
4104 Vakantie-uitkering
15.700
4100 Personeel
212.200
4201 Toes lag AOV/AWW
18.200
4204 Bijdrage APFA
52.700
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
16.200
87.100
4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten
2.600
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris
1.000 600
4312 Huur kantoorinventaris
6.200
500
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
6.200 400 15.200
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
300
300 4.500 5.100 2.100
4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
300
4339 Overige kosten vervoer
300
4370 Verzekeringen
500
4300 Goederen en diensten
46.100
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
4.000 4.000
16248706 Unescoraad 2 Toerisme,
349.400
Transport, Primaire Sector & Cultuur
46.316.325
Ontwerpbegroting 2014
55.740.300
49.517.900
Deel 4, pagina 70
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 70 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
Communicatie, Energie & Milieu 16330001 Bureau Minister EZCEM 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
2013 incl
3 Econ. Zkn,
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
1.664.559
1.734.800
2.791.400
4.460 116.620
3.500 152.000
229.000
1.785.639
1.890.300
3.028.200
97.155
101.100 214.800
238.800
124.800 440.700
229.400 576.100
45.800
103.400
68.000 43.100 7.300
94.500 102.300
165.592 121.228
383.975 45.955 119.642 43.063
4313 Portikosten
9.936 520 13.543 1.690
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
38.210 19.637
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4320 4323 4324 4329
Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting
4330 Voorlichting en promotie
13.500
700
26.300 9.300
7.800
107.900
8.400 400 12.200 700 31.400 11.400 206.800
576 5.657
2.038
99.496 201
800
800
2.300
2.300 1.300
1.700 114.600 200
26.000 200
162
700
700
4333 Bedrijfsbenodigdheden
152
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies
55.267 13.925
100 59.400
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
1.467
1.000
1.500
2.530
7.100
5.800
5.250 100 2.638
4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten
12.400
100 63.200 12.600
1.600
1.500
1.400
18.126
1.400
6.400
47.062 546.939
417.200
2.445.400
20.000 20.000
60.000 60.000
96
4631 Contributies buitenland
4629 Overdrachten buitenland 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16330001 Bureau Minister EZCEM
1.750.000
2.716.553
5.000
5.000
5.000
5.000
2.773.200
6.114.700 Deel 4, paging 71
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 71 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16330002 Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
Realisatie 2012 Kosten
188.939 14.489
186.500 1.600 14.700
205.348
202.800
13.857 44.765
14.100
1.920
14.757
50.900 15.200
73.379
80.200
6.945 853 5.085 5.584
6.200 1.000
165
30.240
Ontwerp begroting 2014 Kosten
7.500 6.800 400 30.300 300
318
300
4.376 12.255 4.135
12.400
262
300
4.900 300
465
500 900
2.369
73.052
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland 16330002 Unescoraad
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
72.100 4.000 4.000
351.779
Ontwerpbegroting 2014
359.100
Deel 4, pagina 72
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16331001 Directie Sociale Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
3.702.255
3.970.300
11.362
32.970 285.961 4.032.548
31.700 321.600 4.323.600
324.064 1.000.124
336.000 1.162.100
331.081 1.655.269
353.800 1.851.900
4301 Geneeskundige kosten
39
1.045
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
135
1.300
4306 Reis- en verblijfkosten
2.306
1.100
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
17.328
21.800
4311 Kantoorinventaris
6.222 25.129
5.500 22.700
176.301 2.264 3.539
133.200 2.500 2.700
26.375
23.000
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen
5.172 112.432
5.000 12.200
16.225
124.000 14.000
4336 Motorrijtuigenbelasting
2.312
1.900
4339 Overige kosten vervoer
5.970 93.635 1.258 4.457 3.067 11.977 517.188
3.800 100.000 1.100 5.000 4.500
485.300
804.813 804.813
177.600 177.600
7.009.818
6.838.400
4335 Brandstof
4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16331001 Directie Sociale Zaken
Deel 4, pagina 73
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 73 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16331002 Materiele hulpverlening 4101 Salarissen en toelagen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris
Realisatie 2012 Kosten
61.211
640.000 3.400 50.400
814.414
693.800
62.960 200.405
56.800 194.400
65.427
328.792
57.700 308.900
11.455
18.900
749.483 3.720
4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4621 La ndsongeva Ilenverzek. 4624 Onderstand 4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland
16331002 Materiele hulpverlening
Ontwerp begroting 2014 Kosten
700 1.000
4312 Huur kantoorinventaris
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4336 Motorrijtuigenbelasting 4347 Ov. kosten on- & minverm.
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
1.905
2.600
516
900
101
470
641.431 465
760.000 700 3.300 500
182.656
838.999
788.600 3.400
25.327.213 160.199 25.487.412
28.300.000 250.000 28.553.400
27.469.617
30.344.700
Deel 4, pagina 74
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 74 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16331005 Maatschappelijk zorg 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2013 incl
Realisatie 2012 Kosten
1.310.460 10.005 98.855 1.419.320 112.504 351.297 118.877 582.678
1.285.000 7.600 102.600 1.395.200 106.700
376.200 116.500 599.400
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
2.715
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
1.045
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
528 2.038
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
1.629
6.300
7.024
13.300
1.600
4314 Telefoon, fax & Internet
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
149.244 1.428 262
4331 Bedrijfsmiddelen 4335 Brandstof
4336 Motorrijtuigenbelasting 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies
5.000
9.000 143.600 5.900 1.400
3.987
1.900
7
1.000 122.300 28.800 3.500 6.100 6.300
122.100 19.610 3.406 6.045 2.980 84.330 409.978
371.500
4.883.041 841.751 28.385.650 34.110.442
5.270.300 1.642.300 30.183.300 37.095.900
919
1.000
919
1.000
36.523.337
39.463.000
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16331005 Maatschappelijk zorg
3.600 600
1.900
4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen
6.800 4.200
Deel 4, pagina 75
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16331007 Advies en Meldpunt Kindermish. 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
225.210 2.855 16.230 244.295
189.700
4201 Toes lag AOV/AWW
16.767
16.100
4204 Bijdrage APFA
57.413
38.500
4206 AZV-premie
18.886
16.800
93.066
71.400
4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
176.200 1.900 11.600
600
4304 Vergoedingen vervoer
103
1.000
4306 Reis- en verblijfkosten
500
4307 Werving personeel
100
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
797
3.700 500
4312 Huur kantoorinventaris
3.600 400
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
3.961 571 36.120 561
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
5.300 600 37.000 500
9
4329 Overig huisvesting
281
500
3.383 13.620
5.600 13.100
4335 Brandstof
880
2.300
4336 Motorrijtuigenbelasting
312
300
4339 Overige kosten vervoer
13
100
4362 Overige uitbestedingen
1.186
1.300
465 -111
2.000
62.151
79.200
4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16331007 Advies en Meldpunt Kindermish.
200
15.875
20.600
15.875
20.600
415.387
360.900
Deel 4, pagina 76
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 76 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
16331009 Bureau Vrouwenzaken 4101 Salarissen en toelagen
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324 4329
4330 4331
Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof
237.960 23.313 1.440 262.713 20.817 27.445
256.600 13.400
270.000 20.400
20.686
47.000 20.900
68.948
88.300
1.200
1.600
3.528 2.107
2.200 2.100
-995
3.500 9.000 200
5.575
694
6.000 6.600
150.200
147.600
213
800
18
841 27.473
800 700
9.000
357
4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
4.627 2.227 199.371
16331009 Bureau Vrouwenzaken
531.032
600 700 500
400 200 1.306
4.400 1.000
2.500 200.400
558.700
Deel 4, pagina 77
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 77 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting
Beschrijving
16333001 Dienst Huur- en Consumentenzkn 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
2013 incl
791.810 4.478 7.800 61.955 9.600 875.643
792.900
867.100
6.900 63.000
5.900 71.300
36.200 899.000
36.200 980.500 89.500
237.400
68.692
69.100 236.100 70.400
346.340
375.600
406.600
65.147 212.501
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
250
79.700
100
4305 Dienstkleding & -toelage
200
4306 Reis- en verblijfkosten
500
16.200 3.783
23.000
23.000
2.900
1.900
4311 Kantoorinventaris
1.913
2.300
800
4312 Huur kantoorinventaris
4.861
4.700
18.484
15.000
4.300 700 13.700
4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
4319 Overige bureaukosten
152
200
92.880 832
92.900 200
4324 Onderhoud gebouwen
106
300
4329 Overig huisvesting
887
1.300
1.125
700
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
11.100 5.165 262
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen
4.100
11.700 2.500
500
500
67
200
700
465
100
100
91
200
200
158.623
163.300
144.000
4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten
400 14.300
200 80.900 800 300 900
4615 Subsidie instellingen
117.500
4618 Sal. instellingen 4618.06 Consumentenbond
130.700
104.600
74.906 74.906
248.200
104.600
43.750 43.750
47.900 47.900
47.900 47.900
1.499.262
1.734.000
1.683.600
4600 Subsidies 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16333001 Dienst Huur- en Consumentenzkn
Deel 4, pagina 78
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 78 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
2014
16340001 DEZHI 4101 Salarissen en toelagen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
1.894.078 20.845 165.441 2.080.364 157.068 447.905
2.379.600 17.700
2.212.500 18.100
183.900
183.200
2.581.200
2.413.800
189.700 618.400 205.600
213.600 531.100
1.013.700
196.200 940.900
4303 Opleidingen & cursusgeld
9.600
1.800
4304 Vergoedingen vervoer
1.300
1.300
12.900
2.900
1.300
1.300
13.506
11.600
12.600
26.741
14.300
64.539
58.600 700
400 53.000 700 37.200 800 361.800 1.300 800 1.100 25.200
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
165.052 770.025
685
4305 Dienstkleding & -toelage 4306
4309 4310 4311
4312 4313
4314 4319 4320
Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen
5.099
419 52.489 3.544 361.800
43.200 7.400
35.526
331.700 800 800 7.100 24.700
4332 Huur bedrijfsnniddelen
3.289
3.300
4334 Huur/lease voertuigen
71.160 13.860
71.200 14.600
1.822
1.900
60.000 12.600 2.000
1.634
2.500
2.500
609 250 5.625
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies
22.500 2.800 20.000
18.500 3.200 20.000
-267 16.707
200
200
723.021
665.000
649.200
15.992
4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten
19.791
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16340001 DEZHI
28.000
5.411
4362 Overige uitbestedingen
2.790
20.856
21.000
20.856
21.000
3.594.266
4.259.900
4.024.900
Deel 4, pagina 79
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 79 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16340002 Bureau High Commissioner 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
306.157 2.423 30.805 339.385 26.035
328.900 1.600
272.500
21.700 352.200
20.300 294.100
21.000 82.700
23.800
1.300
82.477 26.654 135.166
23.200 126.900 400
200
3.000
3.000
3.000
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4306 Reis- en verblijfkosten
70.500 21.200 115.500
1.100
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
3.294
5.500
5.500 1.100
4312 Huur kantoorinventaris
9.631
9.300 200 13.500
5.700
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
12.751 299 78.120 1.523 1.139
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
900 80.000 1.900 300 700 11.200 1.000 4.000
200 12.400
900 71.900 300 300 600 1.000
36.123
23.000
4.000 300 50.000
2.940 -177
1.700
1.700
148.643
156.900
160.200
4631 Contributies buitenland
1.000
1.000
4629 Overdrachten buitenland
1.000
1.000
637.000
570.800
4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten
16340002 Bureau High Commissioner
300
623.194
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 80
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 80 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16340003 Aruba Investment Agency 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 16340003 Aruba Investment Agency
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
140.598 4.212 144.810
181.300 14.600
157.000 17.000
195.900
174.000
12.360
12.400
40.817 12.950
55.900 15.100
14.700 12.900
66.127
83.400
13.000 40.600
6.000
6.000
18.925
3.280 7.863
2.100 3.100 1.400
700
7.700
7.100
4.500
200 4.100
600
84.630 900
120.000
600 84.700
800
1.200
1.300 40.800
800 700
6.800 7.600
700 500 400 20.000 1.000
26.389
62.438 204.425
186.200
145.200
415.362
465.500
359.800
Deel 4, pagina 81
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 81 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16350001 Centraal Bureau Statistiek 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2013 incl
Realisatie 2012 Kosten
2.380.167 26.350 185.400 2.591.917
2.610.700 25.000 200.600 2.836.300
2.480.300 22.500 200.500 2.703.300
203.937 437.876 216.506 858.319
217.800 562.900
249.500
238.300 1.019.000
4303 Opleidingen & cursusgeld
700
4304 Vergoedingen vervoer
4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
11
100
1.100
30.905
19.200
19.200
3.382 111.578
5.700 106.300
1.900 127.000
65
400
22.840 1.481 233.136
49.000 300 224.100
400 30.900 300 234.000
198
800
800
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 4336 4339 4370
Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16350001 Centraal Bureau Statistiek
472.200 222.000 943.700
269
800
800
1.593
300
300
104.881 45.696 4.515
73.700
45.000 32.400
1.048
43.500 6.700 1.400
24
300
5.018 1.534 8.776 576.950
2.400
300 2.400
535.000
503.100 229.600
379.838
95.000 5.000 100.000
234.600
4.407.024
4.490.300
4.384.700
379.838
4.200 1.400
5.000
Deel 4, pagina 82
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 82 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
16350002 Comm. Bevolking & Ontwikkeling 4303 Opleidingen & cursusgeld
Ontwerp begroting 2014 Kosten
700
4304 Vergoedingen vervoer
600
600
4306 Reis- en verblijfkosten
1.000
1.000
2.700
6.900
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
1.952
4311 Ka ntoorinventa ris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen
500
7.578
4335 Brandstof 4300 Goederen en diensten
16350002 Comm. Bevolking & Ontwikkeling
Ontwerpbegroting 2014
200
200
300
300
200
200
200 2.200
200
300
9.530
5.100 12.500
10.900
9.530
12.500
10.900
Deel 4, pagina 83
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 83 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16360001 Directie Cultuur 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
2013 incl
1.971.053
1.886.000
52
7.970 151.220
7.700 142.300
853
2.131.148
2.036.000
4201 Toes lag AOV/AWW
151.003
144.600
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
376.263 164.590
423.700 159.100 727.400
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bed rijfsbenodigd heden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
691.856
2.000 2.105
1.300
2.100 393
2.500 500
400
2.500 7.078
3.000 13.200
7.963 12.467 46.991
14.900 59.100
2.677
3.200
1.669
50.700 18.300 4.900
4.288 3.254 508 146
2.500
1.600 22.900
500 300 500 600
32.496 8.691 952
35.600 13.000 1.300
147
7.900
74.052
61.400
990 11.282
13.600
465 496.352 4.218 723.784
Ontwerpbegroting 2014
1.000
700.000 1.036.700
Deel 4, pagina 84
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 84 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
4615 Subsidie instellingen
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
585.000 1.387.623 1.972.623
596.700 1.379.800 1.976.500
459
600
117.500 117.959
122.000 122.600
5.637.370
5.899.200
4701 Afschrijvingen
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16360001 Directie Cultuur
2013 incl
Ontwerpbegroting 2014
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Deel 4, pagina 85
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 85 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
16360002 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
1.042.993
773.200
64.030 1.107.023
51.000 824.200
61.621 143.366
45.400 110.400 73.200 229.000
90.523
295.510
4323 Huisvestingsartikelen
Kosten
76
4300 Goederen en diensten 16360002 Erediensten
Ontwerp begroting 2014
76
1.402.609
Ontwerpbegroting 2014
1.053.200
Deel 4, pagina 86
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 86 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16360003 Musea 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
765.242 5.050 65.951 836.243
829.800 5.200 66.900 901.900
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
59.802 130.431
56.300 136.800
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
65.385
72.700
255.618
265.800
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage
700
4306 Reis- en verblijfkosten
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
5.831
1.500 4.300 600
4.588 10.947
3.700 4.200 21.700
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
11.966 428
700
4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten
13.583
11.200
2.459
1.700
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
3.971 19.478 1.952
2.800 15.500
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsnniddelen
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
8.914 1.674
2.100 18.100
200
888
200
205
800
17.940 2.260
18.100 2.500
632
800
4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten
190
300
153.527
152.500
4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
74.177 2.795
16.000 41.200 32.100
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
32.014 72.080
9.200
442.499
362.700
4631 Contributies buitenland
2.000
4629 Overdrachten buitenland
2.000
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16360003 Musea
11.067
11.100
11.067
11.100
1.545.427
1.543.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 87
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 87 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16360004 Monumentenbureau 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311
Ka ntoorinventa ris
4312 Huur kantoorinventaris
439.770 4.410 37.726 481.906
464.500 4.800 36.700 506.000
32.526 108.408
35.600 134.700
36.159
38.300
177.093
208.600
1.250
3.000 2.000 1.900
3.378 1.735 12.336
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten
14.700
3
8.627
4319 Overige bureaukosten
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
2013 incl
7.300
141
100
88.560 1.702 312
88.600 2.100
542
500
33.895 4.275 1.264 911
32.000 4.900
930 -146
13.797 173.512
1.000 100
37.500 1.000 100
196.800
4631 Contributies buitenland
2.500
4629 Overdrachten buitenland
2.500
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16360004 Monumentenbureau
30.229 30.229
30.300 30.300
862.740
944.200
Deel 4, pagina 88
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 88 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16360005 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel
334.690 3.060 24.310 362.060
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
33.400 451.700
23.276
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
82.426 28.997
26.300 102.500 32.200
134.699
161.000
1.500
4.100
900
2.400
3.200 7.300
591.678 2.924.873
2.630.100
2.291.569 5.808.120
2.318.500 4.948.600
6.307.279
5.568.600
4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen
4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies 16360005 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed
2014 Kosten
415.400 2.900
4201 Toes lag AOV/AWW
4200 Werkgeversbijdragen
Ontwerp begroting
Deel 4, pagina 89
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 89 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16370001 BIE 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
Realisatie 2012 Kosten
534.364 2.580 42.241 579.185
Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof
561.000 2.100 44.800 607.900
40.219
40.100 144.800
53.500 147.600
45.600
47.600
212.689
230.500
248.700
2.981
-908 10.271
3.400 1.400
2.300 1.700 500
9.500
9.300
10
400
9.308 1.458 132.936
8.300 400 133.000
1.310 360 469
900 200 400 900
27
600
11.100 1.250
10.600 1.800
262
300
400 7.600 400 129.900 900 200 400 900 600 800 4.700 1.800 300
40
200
3.200 465 -421
3.100 500
Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
559.400 2.200 43.400 605.000
128.072 44.398
4313 Portikosten
4314 4319 4320 4323 4324 4329 4330 4331 4332 4334 4335 4336 4339
2013 incl
4.514 178.632
200 1.700 500
100
176.000
165.100
8.500 19.200
8.500 19.200
27.700
27.700
588
600
600
4702 Verrekening & bijdragen
49.670
4700 Bijdragen & afschrijvingen
50.258
59.700 60.300
59.700 60.300
1.020.764
1.099.500
1.109.700
4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland
4701 Afschrijvingen
16370001 BIE
Deel 4, pagina 90
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 90 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
16371001 Directie Telecommunicatie
1.290.300 7.100 105.000 1.402.400
4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
132.500
4204 Bijdrage APFA
349.700 117.900
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
600.100
4303 Opleidingen & cursusgeld
3.900
4304 Vergoedingen vervoer
2.400
4305 4306 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324
Dienstkleding & -toelage
2.500 2.300
Reis- en verblijfkosten
Overige vergoedingen
3.000 6.400 2.700
Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen
8.100 3.000 17.200 300
298.100 1.200 1.000 2.200 1.000 3.200 3.000 2.000 38.100 7.000 1.200 1.400 60.000 10.200 30.000 511.400
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
120.000 120.000
4631 Contributies buitenland
4629 Overdrachten buitenland 4702 Verrekening & bijdragen
5.000 5.000
4700 Bijdragen & afschrijvingen
2.638.900
16371001 Directie Telecommunicatie
Deel 4, pagina 91
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 91 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16372001 Directie Natuur en Milieu 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
985.900 6.000 77.900
1.069.800 95.000
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
223.300 87.100
4206 AZV-premie
405.400
4200 Werkgeversbijdragen
13.000
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
2.400
4305 Dienstkleding & -toelage
2.100 800
4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel
3.600 600 1.900
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
1.000
42.000 1.600 6.900 400
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
1.300
4324 Onderhoud gebouwen
2.700
4325 Luchtkoelingsapparatuur
3.600 900
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
500
900
4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen
5.000 7.200 25.400
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
8.100 1.300
4339 Overige kosten vervoer
1.900
4332 Huur bedrijfsmiddelen
4361 Deskundig advies
22.000
4362 Overige uitbestedingen
13.800 900
4370 Verzekeringen
400 172.200
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
2.163.900 2.163.900
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies
35.500 35.500
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
Deel 4, pagina 92
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 92 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
4702 Verrekening & bijdragen
191.600
4700 Bijdragen & afschrijvingen
191.600
16372001 Directie Natuur en Milieu
4.038.400
Deel 4, pagina 93
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 93 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16372002 Bureau City Inspector 4101 Salarissen en toelagen
501.200 4.000 40.900 546.100
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
52.000 126.900
4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
46.300
225.200
4200 Werkgeversbijdragen
4.700
4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage
9.600 3.700 2.400
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311
2013 incl
6.000 4.800
Ka ntoorinventa ris
20.900 2.700
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
5.500 1.000
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
2.700 300
4324 Onderhoud gebouwen
3.900
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
10.000
4331 Bedrijfsmiddelen
5.700 38.100
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
8.800 2.400
4336 Motorrijtuigenbelasting
5.000 13.600 151.800
4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
923.100
16372002 Bureau City Inspector
Deel 4, pagina 94
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 94 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16390001 Overig EZCEM 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
824.000
12.350
4.700
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
12.350
68.500 897.200
630
238.400 79.200
630
406.600
4201 Toes lag AOV/AWW
89.000
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4306 Reis- en verblijfkosten
31.139 4.290
4307 Werving personeel 4310 Schrijfibureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4319 Overige bureaukosten
13.500
13.500
141
735 5.473
287.500 399.000 27.500 100.000
34.800 162.500 481.000 5.427.500 60.000
4300 Goederen en diensten
315.172 366.837 284 23.757 7.952 755.780
827.500
6.179.300
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
307.082 307.082
98.600 98.600
149.700 149.700
1.075.842
926.100
7.632.800
103.418.792
109.331.500
33.492.300
4320 Huur gebouwen 4330 Voorlichting en promotie 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
16390001 Overig EZCEM 3 Econ. Zkn,
Communicatie, Energie & Milieu
Deel 4, pagina 95
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 95 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 16560001 Bureau minister VO&S 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
5
4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen
2.060.799 2.880 152.819 2.216.498
2.163.700 3.900 165.200 2.332.800
125.839 213.618
133.400 236.700 167.500
Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten
Overige vergoedingen
Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
4370 Verzekeringen
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
537.600
11.752
39.100
4.400
1.595
3.400 47.700
34.600
48.905 115.477
56.800
53.183 11.217
58.000
54.000 34.400
8.900
8.500
3.472 15.519
1.900 13.800
600 12.500
479 64.224 29.104
600 81.400
400 44.300 18.900 2.600
562
19.900 2.700
1.485 573
1.400
200
3.127 309.314 250
2.300 153.500
300 198.900
39.346 4.790 640
34.200 8.400 700 16.600
22.700
196.500 12.600 7.200 2.200
175.000
6.988
8.000 700 2.300
62
272.157 1.112 7.103 462 10.983 1.013.883
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16560001 Bureau minister VO&S
1.636.600
158.991 498.448
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
3.300 134.000
107.000 217.600 103.000 427.600
4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 4306 4309 4310
1.499.300
3.728.829
Ontwerpbegroting 2014
2.000
770.000
625.100
5.000 5.000
5.000 5.000
3.645.400
2.694.300
Deel 4, pagina 96
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 96 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16561001 Directie Volksgezondheid 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
3.878.888 19.580 300.670 35.400 4.234.538
4.069.300 23.000 305.400 20.900 4.418.600
5.068.700
304.037 846.923 330.104 1.481.064
330.800 1.020.600 358.400 1.709.800
449.700 962.300 422.100 1.834.100
11.452
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen
20.211
2.400 1.400 16.100
2.300
4303 Opleidingen & cursusgeld
800 6.000
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
21.873
2.800 5.500 22.300 30.200 102.900 400 82.500 1.500 11.100 174.600 15.400 11.900
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen
5.613 125
8.937 38.361 70
81.947 936 10.359
87.133 1.849 7.211 181.082
3.300
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
4370 Verzekeringen
899
362.416 28.857 7.425 624 285 -3.350 72.875 1.143
2.200 458.700 27.800
600
8.400
10.900 1.100 24.400 400 148.100 900 3.200 44.200 4.500 3.200
86.400 6.600 4.300 389.800
1.000
27.800 3.700 1.000
400
4.700
54.000 4.000
400 4.000
30
200
200
700
236 2.435
700 500 46.800
500 40.000
172.875 1.123.910
1.247.400
829.100
4372 Publiekrechterlijk 4385 Bankkosten 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
143.900
4.654.600 24.500 389.600
Ontwerpbegroting 2014
22.900
Deel 4, pagina 97
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 97 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4615 Subsidie instellingen
663.120
4617 Projecten instellingen
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
4.515.864 5.178.984
3.460.800 226.200 21.625.500 25.312.500
28.000
63.047 63.047
28.000
85.000 85.000
889
900
600
889
900
600
12.082.432
11.370.800
33.130.000
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16561001 Directie Volksgezondheid
731.600 25.000 3.209.500 3.966.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 98
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 98 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16561002 Inspectie Geneesmiddelen 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.076.100 9.100 85.600
905.609 10.070 71.284 3.050 990.013
892.000 10.800 71.100 3.200 977.100
76.414 234.570 75.903
386.887
76.200 252.900 77.700 406.800
97.200 486.700
3.150 4.200 2.751
800 4.200 2.900
400 4.200 2.000
3.000
3.000 2.000
4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
1.170.800 109.200 280.300
800
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
5.050 3.607 21.168
3.000 5.500 2.400 22.700
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
13.741 660
14.300 800
105.930
106.000
500 101.200
695
600
600
397 3.839 2.727 995
2.000
1.900
1.600
900
2.900
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
16561002 Inspectie Geneesmiddelen
900 800
15.900
6.000
312
3.200 700
119
1.200
3.000 700 1.100
10.800 500
10.300 1.400
15.840 2.050
4362 Overige uitbestedingen
4300 Goederen en diensten
2.000
45
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
18.600 2.800 12.400
1.500
4333 Bedrijfsbenodigdheden
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
800
465 41
100
2.154 192.936
204.100
177.800
1.569.836
1.588.000
1.835.300
Deel 4, pagina 99
Ontwerpbegroting 2014 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 99 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16561003 Laboratorium 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
4.441.996 572.861 36.175 336.946 1.300 5.389.278
2013 incl
4.342.100 715.200 36.700 333.400
4.254.800 36.100
353.600
1.000
5.428.400
4.644.500
396.535 1.033.845 422.400 1.852.780
429.600 1.976.100
988.000 391.600 1.805.600
4303 Opleidingen & cursusgeld
1.200
2.100
3.700
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
2.250
4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
358
4310 Schrijf-/bureaubehoeften
2.250 47.923
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
6.145 61.047
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
174.567
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16561003 Laboratorium
56.580 541 741.240 5.921 12.659
22.734 7.227 271.237 6.047.095 35.100 8.717
393.500 1.153.000
426.000
5.300
500
19.800
8.400
6.000 2.500
5.700 2.400
50.000 7.500
22.600
53.500 165.000 47.500
1.100 44.800
156.800 37.200
600
741.800 7.300 4.700 3.900 20.000 6.500 461.000 6.575.300 33.400 12.000 2.500 4.600 84.000 180.000 785.300 15.000 2.200
817.000 8.500 4.500 3.700 12.300 6.200 308.800 5.676.500 33.400 8.000 2.500
4.400 84.000 170.000 522.500 15.000
672 79.140 432.595 1.017.836 4.007 770 45.367 9.085.179
9.299.300
7.960.500
237.267 237.267
101.400 101.400
42.200 42.200
16.564.504
16.805.200
14.452.800 Deel 4, pagina 100
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 100 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16561005 Inspectie Gezondheidzorg 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
127
4311 Kantoorinventaris
3.484 1.990
4312 Huur kantoorinventaris
9.540
800 4.000 1.400
1.500 7.100
19.800 10.100
4313 Portikosten
4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
1.400 3.300 1.100
7.900
5.200
11.900
3.293 5.722 3.210 3.678
900 18.100 2.700
1.400
1.700
700
3.900 11.400
9.400 11.400
2.100
2.000
1.192
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
33.208
5.400 2.600
500
500
1.800
2.000
4.000 2.300 1.800 400 101.500
15.000 1.600 1.000
4.184 4.184
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
86.000 24.100
24.100 105.300
105.300
105.300
105.300
37.392
206.800
215.400
3.150
1.800 200 2.000
16562001 Jeugdgezondheidszorg 4312 Huur kantoorinventaris 4324 Onderhoud gebouwen
4300 Goederen en diensten
1.300
223
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
16561005 Inspectie Gezondheidzorg
3.800
600
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen
4629 Overdrachten buitenland
800
900
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
4631 Contributies buitenland
2014 Kosten
750
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4300 Goederen en diensten
Ontwerp begroting
3.150
4701 Afschrijvingen
600
600
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
80.975 80.975
600
600
16562001 Jeugdgezondheidszorg
84.125
2.600
600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 101
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 101 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
839.793 7.145 65.322 912.260
864.400 7.700 68.000 940.100
918.900 7.100 73.500 999.500
75.023 195.228 73.759 344.010
74.400 216.000 76.400 366.800
98.100 239.400
970 28.911 1.668
19.800
87.300 424.800
6.000
19.100 3.400
2.500
3.000
22.100
4.800
2.800
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
9.188 3.124 10.015 1.455 47 7.735 8.585
3.000
700 5.200 20.000
1.800
2.400
2.400
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
1.998
5.100
2.400 2.900 1.200
4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten
100
600
90.475
500
700
55.700 2.900 1.000
60.000 1.000
500
10.156 174.327
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten
11.600
137.700
127.500
1.500 2.775
1.500
4.275
1.500
1.434.872
1.444.600
1.553.300
Deel 4, pagina 102
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 102 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16562003 Sociaal-psychiatrisch Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
513.513 1.825 40.400 555.738
Kosten
616.400
759.300
4.200 49.100
5.300 64.100
669.700
828.700
44.495
50.900
180.100
81.000 220.500
56.100
72.100
224.863
287.100
373.600
5.400
3.100
3.300
2.100
1.900
1.800
4.200 5.700
500
750 3.703 1.584 1.320 1.429 4.140 1.321 639 1.548 6.510
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
8.100
5.200 16.100
1.000
500
800
2.400
16.300
7.100
5.000
4325 Luchtkoelingsapparatuur
2.386
4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
4333 Bedrijfsbenodigdheden
145.949
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
35.340 6.450 1.256 816
4362 Overige uitbestedingen
16562003 Sociaal-psychiatrisch Dienst
Ontwerp begroting 2014
134.431 45.937
4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
1.395
2.200
1.100
2.200
1.700
2.800 107.200 34.400
74.200 34.200
7.800
3.300
1.300
1.300
4.500 1.200
1.000 200
1.500
1.500
2.700
400 249
216.784
217.200
160.000
997.385
1.174.000
1.362.300
Deel 4, pagina 103
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 103 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16562004 Epidemiologie en Onderzoek 4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
17.007
22.300
18.500
16562004 Epidemiologie en Onderzoek
17.007
22.300
18.500
2.400
2.000
1.400
1.300
3.702 11.460
1.600
2.300
12.100
700
1.142
1.500
1.600
100
703
1.900
9.200
200
1.400
800 300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 104
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 104 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16562007 Dienst Gele Koorts 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 4305 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4323 4324 4325 4329 4331
Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen
1.380.621 27.901 12.185 109.437 1.530.144 135.818
145.600
159.200
357.821 128.394
429.300 139.500 714.400
354.000 141.700
654.900
4.800 10.800
8.300
1.900
1.300
1.035
1.300
200
3.715
3.800
3.200
622.033 2.900 12.058 1.497 1.100
1.531.000
1.464.500
13.200
11.700
121.600 1.665.800
120.100 1.596.300
100
100
7.400
22.100
1.452
200
600
1.857
2.000
1.900
2.945 1.761
1.000
2.900
2.900
900
9.591 13
4332 Huur bedrijfsmiddelen
200
300
200
3.700
38.000 61.500 16.600
4333 Bedrijfsbenodigdheden
28.251
4334 Huur/lease voertuigen
81.288 27.574
38.800 81.300 21.100
3.792 1.799 1.705
3.900 900 1.400
5.000 2.300
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
5.718 1.754 17.082 208.887
5.800
5.700
192.200
174.600
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
35.798 19.500 55.298
35.800 20.600 56.400
35.600 20.600 56.200
2.416.362
2.628.800
2.482.000
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen
16562007 Dienst Gele Koorts
Ontwerpbegroting 2014
2.400
Deel 4, pagina 105
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 105 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16562008 Hygienische Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16562008 Hygienische Dienst
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
601.034 6.190 54.328 661.552
Ontwerp begroting 2014 Kosten
565.000 4.900 42.400
693.700 3.200 54.800
612.300
751.700
57.338 170.524
50.900 159.800
75.300 210.700
55.171 283.033
50.900 261.600
67.000
26.759
14.200
11.706 1.496 3.555 1.817 6.164
9.200
1.600
1.000
1.100
3.800 400
2.300
5.500
3.700
353.000
500
100
1.524 4.261 1.566
1.900
20.200
1.800
1.100
800 1.200 1.100
1.674
2.200
1.100 400 600
424 31.560 11.175 836 365 1.608
800
31.300 10.200 900
24.100
1.600
6.000 2.000 1.100 1.500
950 107.453
85.700
70.100
3.867 3.867
3.900 3.900
3.900
1.055.905
963.500
1.178.700
500
13
Ontwerpbegroting 2014
3.900
Dee! 4, pagina 106
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 106 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16563001 Veterinaire Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
695.226 6.745 56.193 1.500 759.664
62.467 177.798 62.294 302.559
Ontwerp begroting 2014 Kosten
696.700 5.300 49.200 1.500
651.900 3.900
752.700
711.100
61.600 172.600 62.700 296.900
55.300
70.800 174.600 63.000
308.400
20.520 1.900
20.700 1.500
20.500 1.400
3.168 1.465
3.200
3.200
4.000
1.400
Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
150.388
134.200
150.700
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
68.724 33.800 102.524
29.100 37.500 66.600
28.800
66.300
1.315.135
1.250.400
1.236.500
4304 4305 4309 4310 4311 4312 4314
16563001 Veterinaire Dienst
200
2.058 8.934
2.200
2.300
6.800
20.600 300
10
1.419
1.600
1.100
2.232
3.300
1.200
5.500
2.900
1.200
1.100
1.663
1.900
31.216
18.300
31.500
30.480 17.916
29.000
3.724
3.800
29.000 10.000 4.000
80
300
1.000
18.907 4.794
12.900 4.000
13.000
15.900
4.000 100
-98
37.500
Deel 4, pagina 107
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 107 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Rea lisatie
Beschrijving
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16566001 IDEFRE 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
2.099.269 129.736 22.845 124.454 2.376.304
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
197.738 427.958 201.716
4200 Werkgeversbijdragen
827.412
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 4309 4310 4312 4313
verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Reis- en
4314 4319 4320 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4333 Bed rijfsbenod igd heden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies
20.762 18.575
6.224 500 8.500 10.319 32
62.493 1.092 278.400 2.224
1.417
3.105 284 7.483 50.976 19.734 2.158 993 77.144 310 20.461 143
231.519
1.768
826.616 580.443 554.562 1.376.770
2.511.775
Deel 4, pagina 108
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 108 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16566001 IDEFRE
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
134.245 116.450 250.695
6.792.802
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 109
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 109 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
16566002 IBiSA 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
140.700
163.200
395.800 2.501.500
2.173.800
187.300 840.700
20.000
199.700 451.900 188.200
839.800
1.300 25.400 1.900
600 22.800
Reis- en verblijfkosten
1.100
1.000
Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris
5.300
6.000
7.300
5.500
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
4306 4309 4310 4311
1.990.600
475.500
4200 Werkgeversbijdragen
2014 Kosten
1.888.500 52.500 24.000
177.900
4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
Ontwerp begroting
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
1.800
10.100
1.400
10.800
9.800
400
400 32.600 900 278.400
46.500 1.400 209.500 5.500
1.400
6.700
1.400
1.800
1.700
7.700
2.100
10.600 600
600
4.700
2.200
44.900
2.200
48.500 11.500
40.900 9.900
3.200 2.200
3.200
142.600
61.600
7.000
600
20.400
19.200
1.600
200
200
1.000
1.000
108.300 4.300
402.500
752.700
913.500
Deel 4, pagina 110
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 110 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4615 Subsidie instellingen 4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16566002 IBiSA
Ontwerpbegroting 2014
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
758.500 1.387.900
682.700 1.429.500
2.146.400
2.112.200
134.300 106.400
106.400
240.700
241.400
6.482.000
6.280.700
135.000
Deel 4, pagina 111
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 111 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16568001 Overig VO&S 4301 Geneeskundige kosten 4320 Huur gebouwen 4330 Voorlichting en promotie 4346 Kn on- & minvermogenden 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4711 Landsbijdrage AZV 4700 Bijdragen &afschrifringen
16568001 Overig VO&S
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
3.761.046
2.400.000
182.237
43.200
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.400.000 5.924.700
38.373
3.595.195 313.249 569.957 3.007.728 6.346.780 17.814.565
2.725.500
2.725.500
81.900
891.600 6.188.000
900.000
12.330.200
11.950.200
4.300.000
2.950.000
128.520 3.757.143 298.651 4.184.314
4.300.000
2.950.000
1.181.274 117.668.219
489.900 117.029.500
1.027.400
118.849.493
117.519.400
105.000.000 106.027.400
140.848.372
134.149.600
120.927.600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 112
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 112 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16568101 Bur. Onderst. Verslavingszorg 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
1.581.815
3.539 11.887 114.273 6.144 1.717.658 118.003
1.981.300
766.900
8.254 5.788 6.452
4600 Subsidies
124.600
634.184
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4618 Sal. instellingen
3.700 15.800
155.900 445.000 166.000
835 2.625
88
55.082 919 183.750 5.070 567 3.506
2014 Kosten
1.837.200
389.250 126.931
4302 Uit- en terugzendingen 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
Ontwerp begroting
2.400 1.500 7.800
25.800 4.500 200 28.300 3.100 174.000
7.700 1.500 1.600 10.700 100
3.412
1.800 147.300
15.527 1.975
15.700
952
2.200
95
2.000
264.527 1.257 1.462 652 1.710 564.505
140.500 700 3.100 500
180.000 579.067 759.067
Ontwerpbegroting 2014
7.400
590.400 627.100 848.700 1.475.800
Deel 4, pagina 113
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 113 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16568101 Bur. Onderst. Verslavingszorg
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
73.378 73.378
45.600 45.600
3.748.792
4.860.000
Ontwerpbegroting 2014
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Deel 4, pagina 114
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 114 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Kosten
16568102 Opvangcentrum Drugsbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
57.379 21.385 249.423
4201 Toes lag AOV/AWW
281.452
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
646.443 279.538
256.400 582.800 274.000
1.207.433
1.113.200
9.623 6.124 1.548 10.773 29.396 56.550 15.563 4.558 6.354 4.173 15.251 1.044 655.881 73.496 31.460 2.582 24.419 710.159 1.965 4.119 3.437 15.647 1.684.122
4323 Huisvestingsartikelen
4324 4325 4329 4333 4334 4335 4336 4339 4350 4362 4370
Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bed rijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof
Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer
Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
2014 Kosten
24.000 207.500
3.094.000
4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering
Ontwerp begroting
2.831.400 31.100
3.453.603
4200 Werkgeversbijdragen
12.600 10.500
279.100
2.000
906.300 48.100 3.300 5.500
545.700 100
9.800
1.823.000
48.891 48.891
16568102 Opvangcentrum Drugsbestrijding 5
3.125.416
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
6.394.049
6.030.200
199.087.799
192.624.200
Ontwerpbegroting 2014
187.368.000
Deel 4, pagina 115
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 115 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
& Arbeid 16660001 Bureau Minister van SJA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
6 Sociale Zaken, Jeugd
917.600 3.800
74.900
996.300
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
77.200 120.000 68.700
265.900
4303 Opleidingen & cursusgeld
4.700
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
37.400
4310 Sch rijf-/bureau behoeften
13.000
4311
75.000 37.400
Ka ntoorinventa ris
1.300
4312 Huur kantoorinventaris
23.900
4314 Telefoon, fax & internet
26.100
4319 Overige bureaukosten
2.500
4323 Huisvestingsartikelen
600 500
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
1.200
4330 Voorlichting en promotie
25.000
4334 Huur/lease voertuigen
40.000
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4361 Deskundig advies
75.000
4370 Verzekeringen
10.000
5.500 400
4393 Overige kosten
15.000 394.500
4300 Goederen en diensten 16660001 Bureau Minister van SJA
1.656.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 116
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 116 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
3.751.300 30.600 303.000 4.084.900
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
383.200
4204 Bijdrage APFA
962.900
4206 AZV-premie
346.100 1.692.200
4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
2.500
4304 Vergoedingen vervoer
5.300
4306 Reis- en verblijfkosten
21.400
4309 Overige vergoedingen
3.500 17.500
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
3.600 14.900
43.700 700
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
88.200
4329 Overig huisvesting
50.000
4330 Voorlichting en promotie
29.400
200 800
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
110.900
7.000
4336 Motorrijtuigenbelasting
2.000
4339 Overige kosten vervoer
3.500
4361 Deskundig advies
30.000
4362 Overige uitbestedingen
120.000
4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
10.000
565.100
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
90.400
225.000
315.400
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek
6.657.600
Deel 4, pagina 117
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 117 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
16661002 Landsbemiddelaar 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
2014
169.500 13.600
183.100
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen
4.900 13.800 12.100
30.800
4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
3.000 3.000 1.100
2.400 100
6.200
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
1.200 43.000
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
2.000
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
12.300
4336 4339 4362 4370
3.000 500 2.800
Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen
400 700 2.600
Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
3.500 87.800
16661002 Landsbemiddelaar
301.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 118
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 118 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16661004 Departamento di Progreso Labor 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 4304 4306 4309
4310 4311 4312 4313 4314
1.638.600 9.700 129.100 11.000
1.788.400 172.200
435.200 153.300 760.700
Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer
2.500
verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet
3.400
3.000
Reis- en
3.000 17.500
4.300 26.700 500 58.400
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
1.300
320.900 11.300
800 5.200 43.100 7.000
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
1.400
4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
2.100
120.000 6.500 9.500
4300 Goederen en diensten
648.400
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
157.600
157.600
16661004 Departamento di Progreso Labor
Ontwerpbegroting 2014
3.355.100
Deel 4, pagina 119
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 119 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16666001 Directie Sociale Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
2014
4.290.600 27.800 348.300 4.666.700
4201 Toes lag AOV/AWW
449.500
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
1.127.800 402.000 1.979.300
4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
1.100
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
21.000
4311 4312 4314 4319 4323 4324
Ka ntoorinventa
400
500 1.800
ris
Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet
20.500 107.300
Overige bureaukosten
1.500
Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Huur/lease voertuigen Brandstof
600
4.400 600 4.300 94.000
4325 4329 4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewa kingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
319.100
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
802.600 802.600
16666001 Directie Sociale Zaken
7.767.700
14.000
1.900
3.800
33.000 1.100 5.000 2.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 120
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 120 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16666002 Materiele hulpverlening 4101 Salarissen en toelagen
583.400
4103 Kindertoelage
4.300
4104 Va kantie-uitkering 4100 Personeel
53.800
641.500
4201 Toeslag AOV /AWW
62.800
4204 Bijdrage APFA
176.300
4206 AZV-premie
55.900
4200 Werkgeversbijdragen
295.000
4303 Opleidingen & cursusgeld
100 12.900
4310 Schrijfiburea u be hoeften Ka ntoorinventa ris
300
4312 Huur kantoorinventaris
800
4311
4319 Overige bureaukosten 4347 Ov. kosten on- & minverm.
900 360.000 700
4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
3.300 500
379.500
4621 Landsongevallenverzek.
3.400 24.300.000
4624 Onderstand
4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland
100.000
24.403.400
16666002 Materiele hulpverlening
25.719.400
Dee! 4, pagina 121
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 121 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Kosten
Kosten 16666003 Maatschappelijk zorg 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.185.300 7.800
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
98.200
1.291.300
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
126.700
342.000
4206 AZV-premie
112.800
4200 Werkgeversbijdragen
581.500
4303 Opleidingen & cursusgeld
1.300
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
2.400 3.600 600 5.000
2.100 9.500 8.200 116.100 5.900 1.800
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
8.900
4329 Overig huisvesting
1.900
4331 Bedrijfsmiddelen
1.000
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4370 Verzekeringen
96.100 28.800 3.200 5.900 26.000
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
328.300
4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen
1.600.000 2.027.700 12.465.800
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies
16.093.500
4701 Afschrijvingen
1.000
4700 Bijdragen & afschrijvingen
1.000
16666003 Maatschappelijk zorg
18.295.600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 122
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 122 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16666004 Advies en Meldpunt Kindermish. 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
162.100
2.000
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
16.700
180.800
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
17.800
4206 AZV-premie 4200 WerkgeversbUdragen
15.900
31.400
65.100
4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel
300
Schrijf-/burea ubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige uitbestedingen Verzekeringen
5.500
4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4325 4329
4330 4334
4335 4336 4362 4370
500 100 200 500
400 3.900 400 37.000 500 400
5.600 10.500 1.300
300
900 2.000
4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten
200 70.500
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
20.600
20.600
16666004 Advies en Meldpunt Kindermish.
Ontwerpbegroting 2014
337.000
Deel 4, pagina 123
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 123 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16669001 Overig SJA 4330 Voorlichting en promotie 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
50.000 75.000 125.000
16669001 Overig SJA
125.000
6 Sociale Zaken, Jeugd &
Arbeid
64.215.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 124
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 124 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Onderwijs & Gezin 16770001 Bureau Minister van O&G 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
7
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
4.047.883 54.795 18.620 320.589 55.800 4.497.687 300.645
550.896 337.088 1.188.629 75.970 1.000 94.415 170.915 721 84.813 8.253 3.042 31.683 1.851
92.446 16.898
414.978 4.994 535.407 16.085 78.475 13.702
91.180 21.390 2.455 2.617
3.776.500 70.600
1.836.800
12.000
4.000
301.800 54.000 4.214.900
153.700
282.100 572.100 319.400 1.173.600
7.400
61.800 300 21.500
1.994.500 143.600 246.100 135.600
525.300
3.500 43.400 300
22.500
54.000
43.400
10.200 9.200 29.700
7.800 2.700 26.900
700
700
52.500 43.900 399.000 1.500
48.000
405.800 6.300 29.300 4.500 3.000 109.300 19.500 2.300
7.400 164.500 1.500
800 1.300 19.300 4.500
3.000
49.000 17.500 1.000
1.800
1.400
673.707 45.116 4.709
255.000 37.400
100.000
36.005 789.017 3.311.844
200.000
900
1.767.400
774.900
200.600 3.000
1.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 125
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 125 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16770001 Bureau Minister van O&G
8.998.160
Ontwerpbegroting 2014
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
5.000
5.000
5.000
5.000
7.160.900
3.299.700
Deel 4, pagina 126
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 126 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16771001 Directie Onderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
6.422.898 51.120 500.782 684.554 7.659.354 546.053 1.645.055 571.546
2.762.654
6.334.300 45.600 493.700
7.182.600
526.000 1.792.400
1.802.800
610.700 2.929.100
275.380
6.900
6.900
11.500
1.500
3.600 43.400
3.600 23.400
38.921 66.912
57.500
9.200
62.600
85.300
18.558
700 375.000
700 91.500
2.100
599.156 5.955 1.474.492 14.227
1.496.000
2.100 1.459.400
7.500
7.500
1.693
3.100
3.100
1.500
1.500
15.383
14.600
3.100
3.125
3.100 200
3.100
96.444 14.860 1.156
90.300 16.600 1.300
39
200
200
138.286
11.700
11.700
2.094.836
1.664.400 20.000 26.000
529.400
600
600
600
600
20.600
600
3.954.300
2.395.400
4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
6.298 3.720
4390 Contributies
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
3.097.300
4.200
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten
4393 Overige kosten
614.800
23.400
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4343 Innovatie proj. onderwijs
679.700
23.400
27.426
4342 Overige kosten onderwijs
46.100
528.900
800
4310 Schrijfibureaubehoeften
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
6.607.600
37.012 3.663 24.703
4309 Overige vergoedingen
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
2014 Kosten
6.873.600
4307 Werving personeel
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
Ontwerp begroting
23.902
200 67.200 6.600 1.300
25.000 11.000
27.117
5.013.264
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 127
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 127 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16771001 Directie Onderwijs
1.465.552 177.950 1.643.502
939.700 182.000 1.121.700
1.438.700
17.078.774
14.878.700
14.114.000
Ontwerpbegroting 2014
1.256.700 182.000
Deel 4, pagina 128
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 128 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16771002 Task Force Schoolgebouwen 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
872.939 5.155 69.260 947.354
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
935.700
2014 Kosten
788.900 4.600 65.300 858.800
84.852
82.200
84.400
225.000
206.100
77.600
75.100
371.627
384.800
365.600
300
100
8.848 244
8.700
3.700
400
400
5.033 6.900 7.464 254 178.483
3.400
100
5.300
4.800
3.300
3.000
1.500 374.500
131.300
200
320
4329 Overig huisvesting 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4335 Brandstof
857.500 9.700 68.500
Ontwerp begroting
206.842 79.933
4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
941
1.500
700
3.200 10.500
3.200 4.000
21.500
9.500
3.800
3.800
3.100
1.100
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
7.079 6.721 3.160 6.041 439 2.320 4.806 239.053
1.200
200
442.200
166.100
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
2.137.094 2.137.094
2.071.700 2.071.700
2.097.800 2.097.800
3.695.128
3.834.400
3.488.300
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen
16771002 Task Force Schoolgebouwen
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 129
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 129 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16771004 Traimerdia 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
2.286.258 10.786 39.375 159.695 2.496.114
2.730.600 300 29.500 212.300 2.972.700
2.451.500 300 26.500 186.700 2.665.000
197.997
246.400
261.300
463.411
1.094.700
578.400
193.032
193.700
238.800
854.440
1.534.800
1.078.500
4303 Opleidingen & cursusgeld 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Water levering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 16771004 Traimerdia
2014
500 500
500
8.700
13.200
1.900
1.900
147
5.500
800
5.340
5.800 400 7.700
5.200 400 7.000
2.400
2.400
53.100 24.100
88.500
13.200
22.810
41.250
8.000 1.395
300
300
1.300
1.300
2.538
1.500
1.500
800
800
14.494
27.000
32.000 16.500
16.500
3.604 1.319
5.000
106.097
170.500
172.800
3.456.651
4.678.000
3.916.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 130
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 130 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16771005 Naturalisatietoets 4310 Schrijf-/burea ubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4319 Overige bureaukosten 4330 Voorlichting en promotie 4342 Overige kosten onderwijs 4300 Goederen en diensten
4.661
16771005 Naturalisatietoets
4.661
4.661
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
8.900 3.600
Ontwerp begroting 2014 Kosten
8.900 3.300
Ontwerpbegroting 2014
2.400
2.400
700
700
700
700
4.500
20.800
4.500 20.500
20.800
20.500
Deel 4, pagina 131
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 131 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16771007 Dienst Publieke Scholen 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 WerkgeversbUdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
Realisatie 2012 Kosten
749.125
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
797.300
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
8.568
13.900
9.100
51.697 809.052
75.900 887.100
71.800
970.700
64.556 196.024 63.858 324.438
69.900
89.200
235.500
257.600
71.900
79.400
377.300
426.200
1.639
900
400
10.677
2.000
6.000 1.000
528 6.318 15.627 11.970
2.854 1.000 166.750 658
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
300
300
600
3.600
9.700
5.200
12.000
2.300
9.800
8.900
400
400
7.500
6.900 300
700 167.000 300
167.000 300
6.200
2.139
4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
27.792 270.109
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
106.738 106.738
16771007 Dienst Publieke Scholen
889.800
-338
4306 Reis- en verblijfkosten
4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
2014
10.140 5.060
2.900
900
1.800 11.500
10.400
1.800
5.700
1.900
262
300
300
5.305
200
200
925
191.800
71.100
3.900
700
435.500
289.900
1.699.900
1.686.800
465
1.510.337
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 132
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 132 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
36.735 278
37.013 2.407 6.980 2.255 11.642
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4329 Overig huisvesting 4361 Deskundig advies 4300 Goederen en diensten 16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht
2014 Kosten
390.700 4.500 25.700 420.900
487.800 4.700 40.000 532.500
35.500 117.400
141.000
37.000 189.900
47.600 242.100
53.500
17.986
4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet
Ontwerp begroting
3.000 3.000
12.282
26.286 5.863 6.131 185
28.800 710 1.026 2.892 102.161
150.816
6.000
610.800
780.600
Deel 4, pagina 133
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 133 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16771009 Dienst Inspectie Onderwijs 4101 Salarissen en toelagen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
903.507 5.065 73.565 982.137
1.006.500 5.800 79.500 1.091.800
77.000 1.034.700
52.574 233.049 64.353 349.976
58.800 265.100
84.600 283.700
76.500 400.400
75.300 443.600
2.950 7.402 4.160
4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
5.418 8.224 12.180 5.881
4313 Portikosten
2.700
1.300
100
24.000 12.300
19.200
500
500
6.800 13.800
5.700
9.900
27.300
2.300
4.700 1.300 27.300
700
700
17.300
15.800
822 133.400
2.200 178.000
317
2.600
1.000 211.400 1.100
241
1.700
800
900
1.900
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
955.000
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
1.013
3.800
1.300
4330 Voorlichting en promotie
2.249
1.500
500
300
700
4331 Bedrijfsmiddelen
4334 Huur/lease voertuigen
352
4.000
10.400
4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
100
3.400
1.400
400
4339 Overige kosten vervoer
500
4342 Overige kosten onderwijs
100
4362 Overige uitbestedingen
1.000
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 16771009 Dienst Inspectie Onderwijs
400
700
500 67
24.665 210.441
314.500
308.500
1.542.554
1.806.700
1.786.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 134
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 134 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16772001 Arco Iris 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
1.102.865 3.840 72.292 1.178.997 97.367 249.241
101.272 447.880
4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
16772001 Arco Iris
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
1.150.200
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.042.000
1.900
1.900
3.800
4.000
76.300 1.232.200
82.600 1.130.500
99.100 266.500 109.500 475.100
96.900 244.000
99.600 440.500 300
5.343 4.790
5.356 849
1.900
600
6.100
3.700
2.600
2.400 2.400
400 2.000 1.453
1.100
800
24.630
31.200
21.100 900
614 3.500
10.830 53.865
42.900
38.100
1.680.742
1.750.200
1.609.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 135
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 135 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
Kosten 16772002 Commandeur Pieter Boerschool 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
410.610 1.810 35.009 447.429
394.200 1.300 30.100 425.600
4201 Toes lag AOV/AWW
31.263
4204 Bijdrage APFA
54.271 37.738
30.300 54.000
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
123.272
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
370.500 1.300 28.500
400.300 31.500
40.900
38.000 122.300
107.300
100
100
34.900
2.100
700
1.980
2.700
2.400
1.086
4.400
4.000
1.900
1.900
300
300
658
700
700
100
100
10.923
8.100
8.100
300
300
16.230
20.700
18.600
586.931
568.600
526.200
1.583
16772002 Commandeur Pieter Boerschool
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 136
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 136 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16772003 Fonteinschool 4101 Salarissen en toelagen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
546.100
3.720 43.291
3.700 44.700
569.294
594.500
562.400
31.075 92.445 48.987 172.507
36.200 111.100 54.000 201.300
48.400
49.900 233.700
500
500
1.800
600
3.100 2.400
2.800 2.200 2.100
4104 Vakantie-uitkering
4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4310 4311 4312 4314 4323 4324 4325 4329 4330 4340
2014 Kosten
522.283
4103 Kindertoelage
4100 Personeel
Ontwerp begroting
Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen
1.980 2.461
2.900 210
2.100
516.800 3.800 41.800
135.400
400
Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
21.981
23.700
22.000
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
33.235 33.235
33.300 33.300
33.300 33.300
797.017
852.800
851.400
16772003 Fonteinschool
1.500
1.800
1.215
1.100
800 100
11.247
100 11.100
10.400
300
1.968
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 137
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 137 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16772004 Kleuterschool Washington 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
870.100 5.900 66.100 942.100
78.386 226.552 76.376 381.314
82.900 264.500
107.800
82.100 429.500
106.700
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
5.700 88.200
1.207.400
284.200
498.700
12.200
800
4.510
3.400
3.100
1.898
1.600
1.500
1.700
2.200
1.300
400
700
700 24.400
4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen
4370 Verzekeringen
1.113.500
1.400
4311 Kantoorinventaris
4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs
2014 Kosten
842.465 6.980 62.235 911.680
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
4329 Overig huisvesting
Ontwerp begroting
1.011 16.449
16.600
900
4300 Goederen en diensten
4.630 28.498
37.500
35.400
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
36.754 36.754
36.800 36.800
37.000
37.000
1.358.246
1.445.900
1.778.500
16772004 Kleuterschool Washington
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 138
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 138 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16772005 Kleuterschool Pos Chiquito 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4310 4311 4312 4314
Schrijfibureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet
4323 Huisvestingsartikelen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
2014 Kosten
104.604
107.300
660 8.210 113.474
700
700
8.700
9.000
116.700
122.200
8.500
11.900
28.400
29.700
10.000
10.600
46.900
52.200
100
100
1.100
8.638 24.942
9.660 43.240
112.500
2.160
2.300
400 2.100
2.788 2.200
1.600
1.500
2.400
2.400
300
300
700
700
4.500
4.500
400
400
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen
Ontwerp begroting
650 587
10.027
4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
19.051
13.400
12.400
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
60.574 60.574
60.600 60.600
47.700 47.700
236.339
237.600
234.500
16772005 Kleuterschool Pos Chiquito
639
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 139
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 139 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16772006 Openbaar kleuteronderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
341.945 4.220 25.466
Kosten
32.310 94.061 30.943 157.314
35.900 117.100 35.100 188.100
205.800
400
400
406.200
3.800 32.700
442.700 44.300 122.100 39.400
500
200
3.000
2.900
2.600
1.600 2.100
1.500
1.950
500
300
800
600
600
14.107
10.600
10.800
500
500
21.070
19.700
19.000
550.015
626.300
667.500
4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
4399 Kosten voorgaande jaren
16772006 Openbaar kleuteronderwijs
2014
371.631
4312 Huur kantoorinventaris
4300 Goederen en diensten
Ontwerp begroting
383.900 4.900 29.700 418.500
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
2.100
1.213
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 140
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 140 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Rea lisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16772051 I meldaschool 4614 Subs. expl.onderwijs
71.360
57.100
57.100
4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
936.074 1.007.434
873.300 930.400
882.300 939.400
567
600
600
567
600
600
1.008.001
931.000
940.000
63.592
61.200
621.882 685.474
61.200 647.100 708.300
736.100 797.300
685.474
708.300
797.300
68.570 886.995 955.565
73.600 944.600 1.018.200
73.600 995.000 1.068.600
38.629 38.629
15.500
15.500
15.500
15.500
994.194
1.033.700
1.084.100
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772051 Imeldaschool
16772052 Agnesschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 16772052 Agnesschool 16772053 Angloschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16772053 Angloschool
16772054 Jacintaschool 4614 Subs. expl.onderwijs
49.000
54.700
54.700
4616 Subs.sal.kosten ond.
550.129
547.600
586.500
599.129
602.300
641.200
599.129
602.300
641.200
66.560 895.875 962.435
58.700 728.600 787.300
58.700
759.500 818.200
962.435
787.300
818.200
4600 Subsidies
16772054 Jacintaschool 16772055 Cayenaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 16772055 Cayenaschool
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 141
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 141 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16772056 Nos Paraiso School 4614 Subs. expl.onderwijs
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
58.760 725.405 784.165
54.500 768.500 823.000
864.000
2.040 2.040
2.100 2.100
2.100 2.100
786.205
825.100
866.100
16772057 Auroraschool 4614 Subs. expl.onderwijs
34.000
4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
348.375 382.375
43.000 409.100 452.100
43.000 443.900 486.900
382.375
452.100
486.900
16772058 Trupialschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
62.780 818.208 880.988
49.100 857.600 906.700
49.100 850.200 899.300
16772058 Trupialschool
880.988
906.700
899.300
49.380 370.506 419.886
48.500 477.300
525.800
48.500 493.100 541.600
3.644 3.644
3.700
1.800 1.800
423.530
529.500
543.400
16772060 Kukwisaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
38.500 398.980 437.480
48.100 420.900 469.000
48.100 362.500 410.600
16772060 Kukwisaschool
437.480
469.000
410.600
16772061 Prome Pasoschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
50.800 674.295 725.095
49.500 725.500 775.000
747.600
797.100
16772061 Prome Pasoschool
725.095
775.000
797.100
4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772056 Nos Paraiso School
16772057 Auroraschool
16772059 Sint Janschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772059 Sint Janschool
Ontwerpbegroting 2014
3.700
54.500 809.500
49.500
Deel 4, pagina 142
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 142 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16772062 Tarcisiusschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
2014
61.500 415.696 477.196
54.200 398.900 453.100
505.900 560.100
41.922 41.922
42.000 42.000
42.000 42.000
519.118
495.100
602.100
60.400 736.156 796.556
54.900 869.500 924.400
54.900 819.100
3.445 3.445
3.500
3.500
3.600 3.600
16772063 Rayo di Soloschool
800.001
927.900
877.600
16772064 Arubanitaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
38.900 116.533 155.433
39.700
39.700
16772064 Arubanitaschool
155.433
39.700
39.700
55.412 576.953 632.365
49.000 600.800 649.800
567.200
2.220
2.220
2.300 2.300
2.400
634.585
652.100
618.600
32.524
40.500 74.200 114.700
126.500 167.000
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772062 Tarcisiusschool 16772063 Rayo di Soloschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16772066 Aterima School 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772066 Aterima School
16772067 Ayoschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16772067 Ayoschool
81.842
114.366 12.088
39.700
54.200
874.000
39.700
49.000 616.200 2.400
40.500
12.088
12.100 12.100
12.200
126.454
126.800
179.200
Ontwerpbegroting 2014
12.200
Deel 4, pagina 143
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 143 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
2014
16772068 Mon Plaisirschool 4614 Subs. expl.onderwijs
28.900
25.100
25.100
4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
545.464 574.364
687.900 713.000
708.500 733.600
3.240 3.240
3.300 3.300
3.300
577.604
716.300
736.900
19.700 217.355
12.800 181.200 194.000
12.800
199.400
194.000
199.400
15.800 240.900
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16772068 Mon Plaisirschool 16772069 Graf von Zinzendorfschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 16772069 Graf von Zinzendorfschool 16772070 J.N. Andrewsschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies
16772070 J.N. Andrewsschool
237.055 237.055
3.300
186.600
31.300
15.800
208.158 239.458
233.900 249.700
256.700
239.458
249.700
256.700
16772072 Faith Revival School 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
21.200
14.100
14.100
280.512 301.712
325.600 339.700
335.400 349.500
16772072 Faith Revival School
301.712
339.700
349.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 144
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 144 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16773001 Reina Beatrixschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
2.225.220 16.973 171.197
2.413.390 164.479 412.130
206.244 782.853
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen
4300 Goederen en diensten 16773001 Reina Beatrixschool
2.593
2.179.100
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.197.300
600
600
16.200
14.200
178.500 2.374.400
174.000
177.000
467.800 218.000 862.800
2.386.100 198.100 485.900 211.200
895.200
400 600 400
400
7.200
6.500
3.600
3.300
3.100
3.100
2.300
2.300
2.800
2.800
50.400 1.100
50.400 1.100
853 78.528
71.900
70.600
3.274.771
3.309.100
3.351.900
6.960 6.210 2.880 2.546 56.486
Ontwerpbegroting 2014
600 100
Deel 4, pagina 145
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 145 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16773002 Commandeur Pieter Boerschool 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.689.392 21.890
1.610.800 15.800
1.690.600
136.363
130.200
129.200
1.847.645
1.756.800
1.835.300
4201 Toes lag AOV/AWW
143.130
146.800
170.100
4204 Bijdrage APFA
336.587
382.800
4206 AZV- premie
157.006
160.800
636.723
690.400
396.900 160.900 727.900
400
400
800
800
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel
4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
15.500
4.331 7.545
400 7.000
4.098 1.172 1.290 2.200 1.190 49.568
3.000
6.300 2.700
1.900
1.900
1.000
1.000
2.000
2.000
1.100
1.100
46.000
45.000 1.000
100
975
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773002 Commandeur Pieter Boerschool
72.369
63.600
62.300
3.363 3.363
3.400 3.400
3.400 3.400
2.560.100
2.514.200
2.628.900
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 146
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 146 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16773003 Colegio Hilario Angela 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
1.249.000
1.245.800
13.890 89.736 1.339.262
12.900
10.400
97.300 1.359.200
97.200
108.530 211.165
114.028 433.723
6.720 3.304
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 34.927
4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen
4300 Goederen en diensten
108.900
119.700
264.000 120.600
254.000 118.200
493.500
491.900
400 700 2.500
400 700 800
6.500 1.500
5.900
1.200
1.200
500
500
1.400
2.800
1.000
40.900 700
42.700 700
57.700
55.300
100
100
100
100
518
2.296 51.524
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773003 Colegio Hilario Angela
1.353.400
3.759
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen
4399 Kosten voorgaande jaren
2014 Kosten
1.234.848 788
4303 Opleidingen & cursusgeld
4340 Leer- en hulpmiddelen
Ontwerp begroting
1.824.509
Ontwerpbegroting 2014
1.910.500
1.900.700
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 147 van 280
4,
pagina 147
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16773004 Colegio Conrado Coronel 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
2.356.661 23.615 189.870
2.570.146 221.125 575.990 214.487 1.011.602
4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773004 Colegio Conrado Coronel
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.323.200 23.700 186.700 2.533.600
2.315.400 25.100 183.200 2.523.700
206.800
246.900
603.900 214.600 1.025.300
607.800 222.600 1.077.300
400 800
400 1.400
4.283
100
8.340 10.098 3.599
7.600
6.900
7.900 3.800
7.200
1.455
700
3.800 1.200
1.368
2.500
1.200
47.598
67.000
65.400 1.400
3.509 81.847
90.700
89.000
164.985 164.985
143.200 143.200
138.000 138.000
3.828.580
3.792.800
3.828.000
185
1.412
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 148
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 148 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16773005 Basisschool Washington 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
204.700 2.780.600
227.301
239.700
272.000
554.764 225.262
645.300 247.400 1.132.400
663.700 249.100 1.184.800
600
26.600
800
800
1.007.327
11.224
7.230 5.100 4.093
4329 Overig huisvesting
Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs
89.695
Verzekeringen
10.405
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773005 Basisschool Washington
2.552.900 23.000
13.170
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
4701 Afschrijvingen
2014 Kosten
2.587.100 20.000 204.500 2.811.600
4314 Telefoon, fax & Internet
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
Ontwerp begroting
2.485.574 30.415 197.733 2.713.722
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4330 4340 4342 4370
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
7.300
2.400
12.200
11.000
4.400 4.400 800 2.700
4.000 4.400 800 2.000
100
100
128.800
109.100 20.400
1.023 141.940
162.100
181.600
18.845
18.900 18.900
19.200 19.200
3.881.834
4.094.000
4.197.200
18.845
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 149
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 149 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
2012 Kosten
16773006 Basisschool Kudawecha 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
1.370.632 13.710 106.429 1.490.771 128.078 363.899 124.442 616.419
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.410.700
1.524.600
13.500
111.000
9.700 121.000
1.535.200
1.655.300
136.800 416.500
165.100 449.900
135.800
147.000
689.100
762.000
400
400
800
800
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
-751 7.635
3.600 8.400
1.200
7.600
4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen
9.834
3.800
3.500
5.177 350 4.180 2.490
3.000
3.000
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
900
900
5.000
5.000
5.600
1.100
100
100
63.600
67.400 700
80.609
95.200
91.700
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
142.610 142.610
139.800 139.800
140.900 140.900
16773006 Basisschool Kudawecha
2.330.409
2.459.300
2.649.900
21.000 21.000
21.000 21.000
4340 Leer- en hulprniddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
50.243 1.451
16773007 Openbaar basisonderwijs 4302 Uit- en terugzendingen 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
3.200
3.200
16773007 Openbaar basisonderwijs
21.000
Ontwerpbegroting 2014
24.200
Deel 4, pagina 150
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 150 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16773009 Prinses Amalia School 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4300 Goederen en diensten
16773009 Prinses Amalia School
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.314.200 14.355 97.108 1.425.663
1.310.500 19.700 103.100 1.433.300
109.800 1.502.500
110.628 309.960 115.923 536.511
122.500
142.000
358.100 129.100 609.700
366.700 132.000 640.700
360 1.786
400 800 4.800
400 800 1.600
65.689
7.100 3.600 6.600 300 1.300 38.100 900 63.900
6.400 3.300 6.600 300 1.300 38.100 900 59.700
2.027.863
2.106.900
2.202.900
6.960
1.693 1.448 53.441
Ontwerpbegroting 2014
1.384.100 8.600
Deel 4, pagina 151
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 151 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16773051 Pius X-school
4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
108.200 1.478.965 1.587.165
1.660.800
1.605.000 1.711.300
8.904 8.904
9.000 9.000
9.100 9.100
1.596.069
1.669.800
1.720.400
88.880 1.126.135 1.215.015
74.800 1.296.100 1.370.900
74.800 1.482.200 1.557.000
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
4.728 4.728
4.800 4.800
4.900 4.900
16773052 Sint Franciscus College
1.219.743
1.375.700
1.561.900
98.700 1.469.120
95.200 1.517.600
95.200 1.442.000
1.567.820
1.612.800
1.537.200
5.960 5.960
2.500
6.100
2.500
6.100
1.573.780
1.615.300
1.543.300
111.200 1.505.552 1.616.752
114.700 1.517.600 1.632.300
114.700 1.723.000
1.837.700
8.478 8.478
8.500 8.500
8.700 8.700
1.625.230
1.640.800
1.846.400
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen
16773051 Pius X-school 16773052 Sint Franciscus College 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies
16773053 Sint Aloysiusschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773053 Sint Aloysiusschool 16773054 San Hoseschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773054 San Hoseschool
Ontwerpbegroting 2014
106.300 1.554.500
106.300
Deel 4, pagina 152
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 152 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16773055 Cacique Macuarimaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.678.833
1.794.700 1.908.900
114.200 1.855.600 1.969.800
10.202 10.202
10.300 10.300
10.300 10.300
1.689.035
1.919.200
1.980.100
115.200
1.437.899
93.000 1.486.800 1.579.800
93.000 1.777.900 1.870.900
10.084
10.500
10.084
10.500
10.300 10.300
16773056 Kukwisaschool
1.447.983
1.590.300
1.881.200
16773057 Ora Ubaoschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
119.200 1.407.022
120.300 1.406.900
120.300 1.468.500
1.526.222
1.527.200
1.588.800
687
700
700
687
700
700
1.526.909
1.527.900
1.589.500
77.779
79.500 709.200
79.500
609.075
686.854
788.700
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773055 Cacique Macuarimaschool
16773056 Kukwisaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
119.600 1.559.233
1.322.699
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773057 Ora Ubaoschool
16773058 Sint Michaelschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773058 Sint Michaelschool
114.200
832.400 911.900
4.720 4.720
4.800 4.800
4.800 4.800
691.574
793.500
916.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 153
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 153 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16773059 Paulusschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
Realisatie 2012 Kosten
85.686 1.404.730 1.490.416
16773060 Rosarioschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773060 Rosarioschool 16773061 Rosaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
16773061 Rosaschool
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
86.100 1.533.200
86.100
1.619.300
1.581.800 1.667.900
325
400 400
400 400
1.490.741
1.619.700
1.668.300
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773059 Paulusschool
Begroting 2013 incl wijzigingen
325
96.880
95.200
1.227.804
1.389.200
1.324.684
1.484.400
95.200 1.380.200 1.475.400
3.358 3.358
3.300
3.400
3.300
3.400
1.328.042
1.487.700
1.478.800
102.400 1.308.419 1.410.819
102.800 1.382.200
1.485.000
102.800 1.445.800 1.548.600
1.410.819
1.485.000
1.548.600
82.800 701.164 783.964
79.000 762.600 841.600
79.000 978.200 1.057.200
4.184 4.184
4.200 4.200
4.200 4.200
788.148
845.800
1.061.400
129.180 1.543.219
125.300 1.598.500
1.672.399
1.723.800
125.300 1.584.500 1.709.800
10.932
10.932
19.300 19.300
11.200 11.200
1.683.331
1.743.100
1.721.000
16773062 Bon Binischool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773062 Bon Binischool
16773063 Maria Gorettischool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773063 Maria Gorettischool
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 154
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 154 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16773064 Fatimaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen
16773064 Fatimaschool
97.400 1.093.979 1.191.379
98.400 1.148.500 1.246.900
98.400 1.202.100 1.300.500
4.355 4.355
4.400 4.400
4.500 4.500
1.195.734
1.251.300
1.305.000
141.476
135.800 1.607.900
135.800 1.846.400
16773065 Santa Annaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
1.518.586 1.660.062
1.743.700
1.982.200
16773065 Santa Annaschool
1.660.062
1.743.700
1.982.200
123.100 1.651.178
109.800 1.687.900
1.605.800
1.774.278
1.797.700
1.715.600
20.330 20.330
20.400
20.400
20.400
20.400
1.794.608
1.818.100
1.736.000
187.180
178.900
2.251.221 2.438.401
178.900 2.252.900
2.510.400
2.431.800
2.689.300
51.186
39.400
39.400
51.186
39.400
39.400
2.489.587
2.471.200
2.728.700
16773068 Cristo Reyschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
71.800 904.428 976.228
71.900 942.600 1.014.500
71.900 941.700 1.013.600
16773068 Cristo Reyschool
976.228
1.014.500
1.013.600
16773066 Mariaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773066 Mariaschool 16773067 Hei lig Hart College 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773067 Heilig Hart College
Ontwerpbegroting 2014
109.800
Deel 4, pagina 155
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 155 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16773069 Santa Theresitaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen
16773069 Santa Theresitaschool
16773070 Maria Reginaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
16773071 Filomenaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen&afschrijvingen
16773071 Filomenaschool 16773072 Mon Plaisirschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
99.900
99.900
934.523
916.300
991.000
1.040.495
1.016.200
1.090.900
21.044 21.044
21.100 21.100
21.100 21.100
1.061.539
1.037.300
1.112.000
64.207 681.581 745.788
67.900 746.300 814.200
67.900 907.400 975.300
649
700
700
649
700
700
746.437
814.900
976.000
110.200 1.159.861
104.700 1.269.700
1.270.061
1.374.400
104.700 1.359.200 1.463.900
30.205 30.205
30.300
30.300
30.300 30.300
1.300.266
1.404.700
1.494.200
122.600
116.900
116.900
1.899.659 2.022.259
1.861.500 1.978.400
1.917.300 2.034.200
381
400
400
381
400
400
1.978.800
2.034.600
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773072 Mon Plaisirschool
2014 Kosten
105.972
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773070 Maria Reginaschool
2013 incl
Ontwerp begroting
2.022.640
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 156
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 156 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16773073 Graf von Zinzendorfschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
74.979 842.023 917.002
81.700 855.400 937.100
81.700 881.100 962.800
5.085
5.085
5.100 5.100
5.100 5.100
922.087
942.200
967.900
16773074 Sint Dominicus College 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
91.780 1.348.848 1.440.628
98.600 1.465.600
1.564.200
98.600 1.483.400 1.582.000
16773074 Sint Dominicus College
1.440.628
1.564.200
1.582.000
108.200
105.000 1.483.000
105.000
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschnjvingen
16773073 Graf von Zinzendorfschool
16773075 Colegio Laura Wernet-Paskel 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773075 Colegio Laura Wernet-Paskel
16773076 Colegio Frere Bonifacius 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773076 Colegio Frere Bonifacius
1.307.258 1.415.458
1.588.000
1.605.100 1.710.100
22.752 22.752
22.800
1.438.210
1.610.800
1.725.300
82.200 1.414.605 1.496.805
85.500 1.312.800 1.398.300
85.500 1.330.600 1.416.100
3.657 3.657
3.700
3.700
3.700
3.700
1.500.462
1.402.000
1.419.800
22.800
15.200 15.200
16773077 Colegio Felipe B Tromp 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
118.979
115.900
115.900
1.701.863 1.820.842
1.724.600 1.840.500
1.879.100 1.995.000
16773077 Colegio Felipe
1.820.842
1.840.500
1.995.000
B
Tromp
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 157
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 157 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16773078 Colegio Pastoor Kraanwinkel 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
115.679 1.369.489 1.485.168
4701 Afschrijvingen
16773080 Bijzonder Basisonderwijs 4614 Subs. expl.onderwijs 4600 Subsidies
4.300
4.400
4.300
4.400
1.489.459
1.696.100
1.628.100
188.372
188.372
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16773080 Bijzonder Basisonderwijs
1.691.800
94.800 1.528.900 1.623.700
4.291 4.291
4700 Bijdragen &afschrijvingen
16773078 Colegio Pastoor Kraanwinkel
94.800 1.597.000
5.361 5.361
200
5.500
200
5.500
193.733
200
5.500
63.380
16773081 Faith Revival School 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
393.580 456.960
58.600 528.100 586.700
58.600 543.900 602.500
16773081 Faith Revival School
456.960
586.700
602.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 158
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 158 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
16774001 Emmaschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.282.471 -2.915 23.525 217.260
2014 Kosten
3.323.700
3.114.500
1.500
1.500
17.200 233.900
18.400 245.800
3.520.341
3.576.300
3.380.200
267.551
277.800
755.611 297.363
868.100 310.100 1.456.000
291.400 793.600
1.320.525
4301 Geneeskundige kosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
290.000 1.375.000 1.400
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4335 Brandstof
4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
Ontwerp begroting
277
500
761 6.720 5.299 2.678 528
800 7.300 2.800 4.200 2.100 1.100 2.700
3.600
1.433
59.800 700
46.700 700
500
900 6.600 2.600
4.200 2.100 1.700
10
40.487 1.454 41
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2.192 61.880
82.000
71.000
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
144.965 144.965
145.000 145.000
145.400 145.400
5.047.711
5.259.300
4.971.600
16774001 Emmaschool
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 159
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 159 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16774002 Scol un paso pa futuro 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.807.098 24.840 170.425 2.002.363
2.055.500
20.700 185.400 2.535.400
4201 Toes lag AOV/AWW
160.289
167.300
220.400
4204 Bijdrage APFA
348.111 166.081
420.100 184.400
483.100 228.300
674.481
771.800
931.800
1.400
1.400
1.000
1.000
800
800
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4301 Geneeskundige kosten 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs
1.854.300 24.500 176.700
2.329.300
2.261
2.400
800
5.522
6.000 1.600
5.400 1.500
5.100 280 2.070 2.399 29.464
3.000 1.000
3.000
1.800
1.800
1.700
1.700
35.100 700
42.300 700
1.000
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
50.699
56.500
61.400
16774002 Scol un paso pa futuro
2.727.543
2.883.800
3.528.600
3.603
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 160
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 160 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
16774051 Caiquetioschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
2.037.200 2.124.400
2.249 2.249
2.300
2.300
2.300
2.300
2.002.817
2.126.700
2.279.100
93.675
90.100
2.091.856 2.185.531
1.785.400 1.875.500
90.100 1.839.000 1.929.100
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen
16774051 Caiquetioschool 16774052 Dun'un Manschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16774052 Dun'un Manschool
87.200
84.960 1.915.608 2.000.568
2.276.800
137
200
200
137
200
200
2.185.668
1.875.700
1.929.300
510.800 700 40.900 552.400
16774053 School Scucha Nos 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
283.546 935
275.000
46.218 330.699
38.700 314.400
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
22.970 71.854 22.922 117.746
23.100 82.200
4304 Vergoedingen vervoer 4300 Goederen en diensten
1.162
4614 Subs. expl.onderwijs 4600 Subsidies
3.600 3.600
16774053 School Scucha Nos
87.200 2.189.600
700
23.400 128.700
54.800 155.700 48.800 259.300
443.100
811.700
1.162
453.207
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 161
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 161 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16775001 Julianaschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2.149.161 779 19.925 171.548 3.619 2.345.032 180.802 505.291 209.010 895.103
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet
4320 4323 4324 4329 4330 4340
90
8.137 15.360
Huur gebouwen
Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 BUdragen & afschrijvingen
16775001 Julianaschool
4.125
2.469.800 9.000 18.800 181.300
2.925.600 9.000 19.300 225.700
2.678.900
3.179.600
224.300
672.800 253.600 1.150.700
287.200 767.500 268.400 1.323.100
2.600
2.600
600
600
4.100
700
9.100
8.200 5.200
5.700 6.600 5.400 1.300
2.783
6.600 5.400 1.300
5.900 200 88.400
94.100
200
900
560 102.724
130.100
127.300
13.164 13.164
13.200
13.300
13.200
13.300
3.356.023
3.972.900
4.643.300
30.683 39.980 1.006
Ontwerpbegroting 2014
1.500 200
Deel 4, pagina 162
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 162 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16775002 Commandeur A. de Veerschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
2013 incl
2.074.732
2.080.400
2.215.600
1.265
9.600
9.600 15.000 167.300
12.535
14.900
4104 Vakantie-uitkering
150.769
148.600
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
560 2.239.861
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
159.188 391.257 195.000 745.445
4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4320 Huur gebouwen
2.253.500 161.000 486.900 199.200 847.100
2.407.500 221.700
548.400 207.100 977.200 2.400
1.200
1.200
604
400
1.100
5.100 9.516
7.200
6.500
4.100 6.000
3.800
4.200
3.000
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
2.400
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting
1.735
6.000 1.500
3.500
4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16775002 Commandeur A. de Veerschool
3.200
1.200
200
200
64.308 435 1.108 1.519
60.500
160.200
86.725
87.000
191.400
21.627
21.800
21.627
21.700 21.700
21.800
3.093.658
3.209.300
3.597.900
Ontwerpbegroting 2014
800
Deel 4, pagina 163
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 163 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16775004 Colegio Pariba 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
2013 incl
wijzigingen Kosten
863.500 25.800 1.500
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.613.500 25.800 4.600 189.900 8.600
890.800
4201 Toes lag AOV/AWW
74.900 215.700 70.200
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
360.800
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
2.842.400 216.600
1.514.200 218.400 1.949.200
2.000 3.000
4312 Huur kantoorinventaris
12.700
21.200
4323 Huisvestingsartikelen
1.800
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen 4300 Goederen en diensten
4.100 6.000
16775004 Colegio Pariba
Ontwerpbegroting 2014
482.200 520.300
415.000 427.700
1.771.900
5.219.300
Deel 4, pagina 164
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 164 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
16775051
La
2012 Kosten
Begroting 2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014 Kosten
Kosten
Sallecollege
4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies
267.600 4.062.297
4.329.897
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16775051 La Sallecollege
16775052 Mariacollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16775052 Mariacollege 16775053 Sint Augustinuscollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies
269.100
269.100
4.274.100 4.543.200
4.237.700
4.506.800
123
200
200
123
200
200
4.330.020
4.543.400
4.507.000
251.000 3.933.352 4.184.352
217.200 4.445.700 4.662.900
217.200 4.212.700 4.429.900
28.490 28.490
28.500
28.700
28.500
28.700
4.212.842
4.691.400
4.458.600
137.300 2.403.598 2.540.898
149.800 2.520.100 2.669.900
2.395.800 2.545.600
2.244
2.300
4701 Afschrijvingen
149.800
4700 Bijdragen & afschrijvingen
2.244
2.300 2.300
16775053 Sint Augustinuscollege
2.543.142
2.672.200
2.547.900
155.080
153.600
153.600
2.899.300 3.054.380
3.026.000 3.179.600
2.774.200 2.927.800
4.736 4.736
4.800
4.800
4.900 4.900
3.059.116
3.184.400
2.932.700
16775054 Filomenacollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16775054 Filomenacollege
Ontwerpbegroting 2014
2.300
Deel 4, pagina 165
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 165 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16775055 Sint Antoniuscollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
198.200
214.100
214.100
3.026.605 3.224.805
3.217.600
3.431.700
3.315.600 3.529.700
249
300
300
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen
249
300
300
3.225.054
3.432.000
3.530.000
138.200 2.326.455
142.200 2.340.300
142.200 2.410.500
2.464.655
2.482.500
2.552.700
4.359 4.359
4.400
4.500
4.400
4.500
16775056 Mon Plaisircollege
2.469.014
2.486.900
2.557.200
16775057 John Wesleycollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
101.300 1.670.998
99.400
1.772.298
99.400 1.814.000 1.913.400
8.632
7.800
8.632
7.800
8.900 8.900
1.780.930
1.921.200
1.976.700
16775055 Sint Antoniuscollege
16775056 Mon Plaisircollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16775057 John Wesleycollege
Ontwerpbegroting 2014
1.868.400 1.967.800
Deel 4, pagina 166
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 166 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16776001 Colegio Arubano 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
200
200
4614 Subs. expl.onderwijs
2.041.368
1.981.900
1.981.900
4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
17.608.815
18.394.700 20.376.600
18.946.500 20.928.400
74.700
19.650.183
4701 Afschrijvingen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16776001 Colegio Arubano
69.774 69.774
74.700
70.200 70.200
19.720.157
20.451.300
20.998.600
3.199.100 21.797.600
16777001 Educacion Professional Basico 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
3.401.259
3.199.100
19.927.273 23.328.532
21.162.700 24.361.800
24.996.700
16777001 Educacion Professional Basico
23.328.532
24.361.800
24.996.700
Deel 4, pagina 167
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 167 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16778001 Prinses Christina school 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering
2.890 1.629 4.519
4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
3.000
35.100
1.700
2.500
4.700
37.600
4201 Toes lag AOV/AWW 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.600 3.200 6.800
4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
1.704 1.704
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
8.666
8.666
8.700 8.700
8.800 8.800
16778001 Prinses Christina school
14.889
13.400
53.200
16779002 lmmaculataschool 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
6.961
7.000
7.000
6.961
7.000
7.000
16779002 lmmaculataschool
6.961
7.000
7.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 168
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 168 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16781001 MAVO Openbare Avondleergang 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.983.677 7.614
2.026.700
1.822.200
8.900
8.900
6.695 66.258 8.770
6.600
4.000
72.700
69.100
2.073.014
2.114.900
1.904.200
4201 Toes lag AOV/AWW
127.903
115.500
124.200
4204 Bijdrage APFA
117.170 152.695
156.700 184.900
136.900
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
397.768
457.100
139.300 400.400
2.564
400
200
800
800
936
1.300
1.300 1.100
18.678
3.300 21.700
19.600
300
300
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
4329 4330 4340 4342
600
600
1.000
400
300
300
12.900
13.500
1.700
1.700
29.227
44.300
39.800
2.500.009
2.616.300
2.344.400
Overig huisvesting
Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs
4.690
4370 Verzekeringen
2.249
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
110
16781001 MAVO Openbare Avondleergang
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 169
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 169 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16781002 Technisch onderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
1.017.642 48.408
778.500 5.000
1.160
700 29.300
5.000 700 32.900
1.090.161
813.500
734.100
4201 Toeslag A0V/AWW
58.179
27.900
39.500
4204 Bijdrage APFA
37.570
42.500
71.400
76.592 172.341
61.200 131.600
51.600 162.500
4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
2.800 1.500
1.300 1.500
4311 Kantoorinventaris
1.400
500
17.000
15.400
600
600
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering
21.751
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
1.200
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4312 Huur kantoorinventaris
12.600
4314 Telefoon, fax & internet
14.698
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
76
4330 Voorlichting en promotie 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren
74.179
695.500
800
800
400
400
300
300
1.600
1.600
400
400
300
300
84.800 800
84.800 800
20.499
4300 Goederen en diensten
122.053
112.700
108.700
16781002 Technisch onderwijs
1.384.555
1.057.800
1.005.300
16781051 HAVO/VWO Avondleergang 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
345.640 1.540.533
125.300 1.587.200
325.300 1.634.800
1.886.173
1.712.500
1.960.100
16781051 HAVO/VWO Avondleergang
1.886.173
Ontwerpbegroting 2014
1.712.500
1.960.100
Deel 4, pagina 170
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 170 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
16782001 EPI sector Economie 4101 Salarissen en toelagen
2.926.712
2.902.100
3.072.800
1.397
600
600
18.035
29.000 229.900 4.900 3.166.500
18.800
233.600 4.900 3.330.700
222.300
298.500
686.700 253.900
713.200 269.900
1.162.900
1.281.600
4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
233.364 33.420 3.212.928
221.830 602.579 249.755 1.074.164
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
15.800
4311 Kantoorinventaris
4.093 40.051 1.050
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen
21.540 89.973 2.940
4340 Leer- en hulpmiddelen 4343 Innovatie proj. onderwijs
77.356 1.080
8.600 2.300 22.700 112.300 800 47.700 10.000
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16782001 EPI sector Economie
800 14.600 3.100 20.500 11.300 7.500
67.700 1.100
10.274
248.357
204.400
142.400
9.989
10.000
10.000
9.989
10.000
10.000
4.545.438
4.543.800
4.764.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 171
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 171 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16782002 EPI-Stafbureau 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 4323 4324 4325 4329 4330
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
2.384.562 5.896 28.220 167.878 2.586.556
2.517.700 12.900 21.500 185.000 2.737.100
2.939.900
217.119 583.400 216.935 1.017.454
250.600 691.200 254.500 1.196.300
285.500 771.400 254.100 1.311.000
2.500
600 2.500
29.691
83.054 41.249 2.385
28.000 31.000 14.000 9.000
Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting
5.097 12.973
26.500 25.900 32.600
2.316
4390 Contributies 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
16782002 EPI-Stafbureau
24.400 210.500
55.000 9.100 2.800 8.200 700 5.300 35.900 9.400
800 11.400 990 1.280
1.700
1.700
400
400
140.036
244.800
18.300 200.000
6.242
15.400
10.100
4336 Motorrijtuigenbelasting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen
12.900
3.900 1.900
Voorlichting en promotie
4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
2.692.100
900 23.901
349.214
443.200
367.500
3.953.224
4.376.600
4.618.400
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 172
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 172 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16783001 EPI sector Horeca 4101 Sala rissen en toelagen
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie
4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4308 4310 4311 4312
Huur- /detacheringtoelage Schrijf- /bureaubehoeften
2014 Kosten
2.381.037
2.206.600
2.300.000
763
5.400
5.400
4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage
Ontwerp begroting
20.830
19.000
17.300
194.852 2.843
196.000
197.500
2.600.325
2.427.000
2.520.200
195.591
189.300
247.500
414.630 224.127 834.348
475.500 225.300 890.100
481.100 232.400 961.000
126
1.600
2.940 11.070
1.000
2.400
32.300
22.900 3.800 14.000 16.200
11.000
Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur /lease voertuigen 4335 Brandstof 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
203.878
175.500
112.000 1.800
5.060 311.206
273.600
226.400
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
48.058 48.058
48.100 48.100
48.200 48.200
3.793.937
3.638.800
3.755.800
16783001
EPI
sector Horeca
10.501 540
11.511
33.280
40.000 200
2.400 12.700 14.800 5.700 12.000 46.200 1.300
2.500
Deel 4, pagina 173
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 173 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16784001 EPI sector Techniek 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.731.524
2.590.400
2.981.600
180
800
800
22.405 221.361 36.373
18.100
19.400
216.800
231.500
21.700
21.700
3.011.843
2.847.800
3.255.000
4201 Toes lag AOV/AWW
191.780
196.300
294.600
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
539.504 241.978 973.262
621.800 238.300 1.056.400
763.300 258.500 1.316.400
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel
4302 Uit- en terugzendingen
4303 Opleidingen & cursusgeld 4308 Huur-/detacheringtoelage
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311
10.500 5.647
1.483 33.011
400
11.000 26.500
7.400 800 24.000
9.600
8.800
Ka ntoorinventa ris
4312 Huur kantoorinventaris
4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4340 Leer- en hulpmiddelen
37.343 420
2.272
5.600
-44.418
8.100 4.000 112.600
108.900
4342 Overige kosten onderwijs
1.500
4343 Innovatie proj. onderwijs
22.341
4362 Overige uitbestedingen
4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
24.586 7.012
14.000
54.353 144.050
170.000
183.700
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
29.739 29.739
5.400
29.900
5.400
29.900
4.158.894
4.079.600
4.785.000
16784001
EPI
sector Techniek
Deel 4, pagina 174
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 174 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16785001 EPI sector D.G.O. 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
3.005.263 25.390 207.640 63.943 3.302.236
3.083.300 21.400 203.500
227.700
263.100
719.200
692.400 261.200 1.216.700
4303 Opleidingen & cursusgeld
3.019
15.000
4310 Schrijf -/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
53.207 1.919
25.900 17.400
5.100
7.900 6.000
4302 Uit- en terugzendingen
16785001
EPI
sector D.G.O.
14.000
4312 Huur kantoorinventaris 4323 Huisvestingsartikelen
400 6.200 3.900
7.100 5.500 2.700 12.000 1.800
94.548
63.800
66.200 1.500
9.486 167.279
136.000
121.300
4.624.191
4.667.600
4.493.900
132.456
21.000
5.262
79.000 7.500
53.584
19.200
8.300
16785002 EPI Open leercentrum 4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
2.916.700 17.400 221.800
3.155.900
276.500 1.223.400
4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4335 Brandstof 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2014 Kosten
3.308.200
230.826 652.579 271.271 1.154.676
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Ontwerp begroting
10.400 700 800
4325 Luchtkoelingsapparatuur 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4350 Bewakingsdiensten 4300 Goederen en diensten
191.302
105.700
9.900 44.800 98.200
Open leercentrum
191.302
105.700
98.200
16785002
EPI
2.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 175
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 175 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Kosten 16786001 Institute Pedagogico Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
6.095.242
6.254.200
12.472
1.600
1.600
30.268
28.600
29.900
447.943 1.185
465.200
465.200
6.587.110
6.749.600
7.045.400
426.079 1.264.693 517.777 2.208.549
438.200 1.375.100 560.700 2.374.000
535.100 1.364.200
5.232 1.941
29.500 2.800
6.548.700
526.100
2.425.400 87.500 1.300
verblijfkosten Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
32.525
5.200 71.300
11.300
16.927
20.400
12.400
3.790 20.416
38.800
5.500
472
32.100 700
29.000 700
58.467 30.108
36.600 9.100
33.500 5.100
20.488
10.000
10.000
50.303
93.800 2.700
33.800 2.700
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
21.959 1.148 749
9.500 700 6.800 2.600
7.500
4306 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320
Reis- en
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16786001 Institute Pedagogico Arubano
5.200
240
333 4.372
100.248 72.474
2.500 113.200 10.900
700
800
2.600
113.200 135.000
63.862 34.637 8.575 508 5.266 225 555.265
48.000 18.200 3.000 1.000 2.300
48.000
571.700
552.700
4.898 4.898
4.900 4.900
3.400
3.400
9.355.822
9.700.200
10.026.900
Ontwerpbegroting 2014
5.200
1.000 700
Deel 4, pagina 176
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 176 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16786002 Universiteit van Aruba 4302 Uit- en terugzendingen 4300 Goederen en diensten
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
2014
28.475
28.475
4614 Subs. expl.onderwijs
1.686.700
2.650.000
2.250.000
4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
8.096.600 9.783.300
8.368.500
8.619.600
11.018.500
10.869.600
9.811.775
11.018.500
10.869.600
16786002 Universiteit van Aruba
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 177
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 177 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Kosten
16786003 Overig bevordering studie AUA 4101 Salarissen en toelagen 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel
98.810 127.678
226.488
4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten
21.247 91.333 29.172 10.147 151.899
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4342 Overige kosten onderwijs
49.332 6.303.588 1.169 1.069.326
4343 Innovatie proj. onderwijs 4350 Bewakingsd iensten 4362 Overige uitbestedingen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
113.500
116.900
67.000 180.500
67.000 183.900
12.100
13.700
7.600 36.700
7.600 37.800
56.400
59.100
350.000 5.775.300
350.000
6.216.900
560.000
218.900
27.500
27.500
156.000
156.000
9.859
16.300
10.000
4.199 7.437.473
6.885.100
6.979.300
4615 Subsidie instellingen 4600 Subsidies
42.600 42.600
4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland
16786003 Overig bevordering studie AUA
33.622 33.622
91.000 91.000
91.000
7.849.482
7.255.600
7.313.300
449.000 449.000
274.000 274.000
16786004 Bevordering studie buitenland 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten
4300 Goederen en diensten 16786004 Bevordering studie buitenland
91.000
13.800
13.800
35.210
35.800
10.800
35.210
49.600
24.600
35.210
498.600
298.600
Ontwerpbegroting 2014
Dee! 4, pagina 178
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 178 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16787001 Bureau Der Advent Zending 4616 Subs.sal.kosten ond.
2013 incl
10.400
4600 Subsidies
10.400
16787001 Bureau Der Advent Zending
10.400
16787002 Bureau Geestelijk gehandicapte 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 16787002 Bureau Geestelijk gehandicapte
16787003 Bureau Protestant Christelijk 4616 Subs.sal.kosten ond.
17.600 17.600
17.600
419.595 419.595
353.500 353.500
364.100 364.100
16787003 Bureau Protestant Christelijk
419.595
353.500
364.100
16787004 SPCOA schoonmaakpersoneel 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
154.600
154.600
16787004 SPCOA schoonmaakpersoneel
154.600
484.512 484.512
388.100 388.100
399.700 399.700
484.512
388.100
399.700
4600 Subsidies
16787005 Bureau SMOA 4616 Subs.sal.kosten ond.
4600 Subsidies 16787005 Bureau SMOA 16787006 Bureau SKOA 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
1.203.982
1.436.000
1.203.982
1.436.000
1.749.400 1.749.400
16787006 Bureau SKOA
1.203.982
1.436.000
1.749.400
16787007 SKOA schoonmaakpersoneel 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
1.373.700 1.373.700
16787007 SKOA schoonmaakpersoneel
1.373.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 179 van 280
4,
pagina 179
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16787008 Stichting EPB 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
2.466.115 2.466.115
2.673.500 2.673.500
2.753.700 2.753.700
16787008 Stichting EPB
2.466.115
2.673.500
2.753.700
16787009 EPB schoonmaakpersoneel 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies
84.874 84.874
99.900 99.900
102.900 102.900
16787009 EPB schoonmaakpersoneel
84.874
99.900
102.900
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 180
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 180 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16787101 Korps Politie Aruba 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324 4325
Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk
2013 incl
wijzigingen Kosten
31.576.869 10.659.649 246.795 2.427.614 16.836 44.927.763
33.083.900 11.592.300 235.900 2.559.900 26.000 47.498.000
2.971.841 7.545.760 3.338.054 13.855.655
3.134.200 8.680.300 3.531.800 15.346.300
12.435 7.416
500 32.400
8.109 417.895
6.500 627.100
83.078 38.470
32.500 29.300
170.434 130.064
160.400
94.184 598.269 1.599 1.176.751 7.329 1.372.286
4.400 1.816.100
28.898
15.300
109.157 950
82.500 2.900
49.507
41.000
681.020 1.089.047 1.844.543 1.077.073 79.626
537.328
2014 Kosten
123.300 44.200 600.000 4.500 1.047.500
7.200 7.655
Ontwerp begroting
10.500
626.000 1.089.100 2.708.700 1.354.000 75.000 509.500 5.000
290 1.111.642 87.685
1.214.000 73.000
58
4392 Geheime uitgaven
20.000
4393 Overige kosten
20.928
Ontwerpbegroting 2014
16.000 27.200
Deel 4, pagina 181
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 181 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
530.901 11.401.827
12.378.400
81.070 81.070
66.500 66.500
4702 Verrekening & bijdragen
674.633 78.975
141.700 40.100
4700 Bijdragen & afschrijvingen
753.608
181.800
71.019.923
75.471.000
Beschrijving
4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
4701 Afschrijvingen
16787101 Korps Politie Aruba
Ontwerpbegroting 2014
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Deel 4, pagina 182
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 182 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16787102 Cuerpo Especial Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 WerkgeversbUdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 16787102 Cuerpo Especial Arubano
Begroting 2013 incl wijzigingen
Realisatie 2012 Kosten
Kosten
6.980.652 2.333.638 89.965 537.310 9.941.565
7.239.500 2.743.500 86.000 559.800 10.628.800
813.970 1.654.437
859.800 1.931.100
833.255 3.301.662
887.400 3.678.300
3.900 47.469 53.850 8.340 7.319 8.453 23.479
6.300
Ontwerp begroting 2014 Kosten
43.400 36.000 9.200 10.100 11.700 23.500
24
166.320 461
168.000 400 600
1.169
3.300
40
800
32.726 4.091
39.100
51.171 24.795
53.200 27.000
8.746 33.722 357
9.200 17.700
3.720
1.900
141
500
500
600
9.346
489.639
463.000
13.732.866
14.770.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 183
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 183 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16787103 IASA 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4311 4312 4314 4319 4320 4323
Kosten
6.294.424 813.482 79.465 486.785 7.674.156
6.097.700 1.161.500 67.600 478.900 7.805.700
653.712 1.436.934
625.300 1.553.500 626.000
637.108 2.727.754
4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
Begroting 2013 incl wijzigingen
2014 Kosten
2.804.800 2.500 5.700 4.000
10.689
36.399 26.816 9.127 256.632 90.837 1.133 249.242
56.000 2.000 34.000 13.000 4.600 238.000 86.300 2.000 310.000 2.300 2.500 3.700 1.300 4.500 25.000 89.000 20.500 7.500 14.500 6.000 2.800 7.000 400
Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
1.051.853
945.100
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
27.800 27.800
76.300 76.300
11.481.563
11.631.900
16787103 IASA
Ontwerp begroting
345
3.192 381
56.738 94.803 31.325 3.832 4.528 490 153.308 -112 22.148
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 184
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 184 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16787201 DWJZ 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.028.216 17.935 244.012 3.290.163
2.894.000 16.200 232.500 3.142.700
214.316 677.902 248.670 1.140.888
202.900 704.500 235.500 1.142.900
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
11.000 2.925
3.600
15.185 9.552
7.800 7.500
34.701 3.806 82.152
15.300 3.500 42.200
893 110.137
3.900 89.100
200
1.800
50.896 5.298 329.736
52.500 4.300
4323 Huisvestingsartikelen
253
4324 Onderhoud gebouwen
791 2.730
4329 Overig huisvesting
4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk
11.928
2.160 640 676
336.800 300 1.300 3.300 11.300 11.900 3.500 700 2.100 24.000
4300 Goederen en diensten
465 525 96.124 40.083 801.856
67.600 7.500 7.800 1.500 722.100
4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland
148.386 148.386
400.000
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
434.510
4700 Bijdragen & afschrijvingen
434.510
58.500 4.900 63.400
5.815.803
5.471.100
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
16787201 DWJZ
Ontwerpbegroting 2014
400.000
Deel 4, pagina 185
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 185 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
Kosten
542.200 5.305 42.035 105.000 694.540
542.700 2.200 42.500 105.000 692.400
41.439 152.388
39.300 163.200
54.987 248.814
53.300 255.800
900 7.793
800 5.200 1.600
6.088 5.496 10.115
11.300
301 195.024
195.100
947
3.000
4.843
2.500
142
2.200 200
12.540
12.000
2.720 613
5.200 700 2.100
181
100
465
600
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen
632
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
2013 incl
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014 Kosten
4.000 1.200
700
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16787202 Bezwaaradviescommissie LAR
248.801
248.500
27.450
32.300
27.450
32.300
1.219.605
1.229.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 186
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 186 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16787203 Casinowezen 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.552.440 12.374 22.770 282.130
3.869.714 339.075 820.477 325.217 1.484.769
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
3.393.300 12.800 20.900 276.500 3.703.500 319.500
858.800 316.900 1.495.200 1.900
3.300 2.700
4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen
3.000 528
600
2.224 1.947 4.613
4.400
4310 Schrijf-/b urea ubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventa ris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsa rtikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Ove rig hu isvesting 4331 Bed rijfsm idde len 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
53.388
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
23.400 23.400
28.400
5.431.271
5.341.900
16787203 Casinowezen
11.513 502 31
1.345 2.445
10.516
3.800 1.264 11.730 930
500
8.300 2.700 18.900 8.300 5.500 1.500 11.500 2.600 3.000 4.300 12.300 6.700 1.500 2.600 5.500 2.700 500
Ontwerpbegroting 2014
114.800 28.400
Deel 4, pagina 187
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 187 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16787301 Dienst Brandweer 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
4312 4313 4314 4319 4323 4324
4325 4329 4331 4332 4333
4334 4335
Huur kantoorinventaris
Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
7.620.475 1.848.580 98.635 581.962 10.149.652
7.955.400 1.347.800 95.200 630.700 10.029.100
830.268 2.028.961
813.500 2.314.300
847.557
826.300
3.706.786
3.954.100
16787301 Dienst Brandweer
2014 Kosten
60.000 13.922 225.953 2.622 1.685 47.470 11.997
68.470 11.952
168.700 3.300
47.300 22.300
15.500 14.900
92
224.894
215.600
5.585
700
13.586
6.400
50.507
118.000
8.843 7.210 6.892
5.000
378.849 21.176
508.000 255.900
155.677 166.745
164.100
6.900 4.000
7.782
210.400 13.300
11.742
7.800
4.468
7.300 43.300 1.400
38.520 62.373
343.529 1.952.540 811.024
1.840.100
811.024
496.000 5.000 501.000
16.620.002
16.324.300
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
Ontwerp begroting
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 188
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 188 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16787401 Korrectie Instituut Aruba 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel
Realisatie 2012 Kosten
8.702.065 2.164.312 96.870 621.899
11.585.146 956.031 2.071.368 963.222 3.990.621
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
1.060.900
2.525.800 1.098.900
4.685.600
1.600
6.083 222.386 1.030
9.800 73.300 5.100
31.975 67.720 34.016 21.943
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
14.295
16.100 13.200 2.300
124.157
90.000
5.470 54.001 189.252 -11.779 53.578
3.800
4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16787401 Korrectie Instituut Aruba
2014 Kosten
9.899.900 2.915.500 121.100 752.500 200.000 13.889.000
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
Ontwerp begroting
40.000 53.500
33.200 129.300
106.900 58.000
176
1.684 69.576 2.019.862 123.519 46.861 7.608 11.151 276.256 7.404 4.823 532.180 3.916.827
709.291 240.000
19.600
73.600 2.016.700 125.900 68.000 14.000 15.200 138.200
87.000 17.800
3.210.500
949.291
677.200 270.000 947.200
20.441.885
22.732.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 189
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 189 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16787501 Dienst Technische Inspecties 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
4311
Ka ntoorinventa ris
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur /lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
2.325.132 19.276 16.460 193.302 2.554.170
194.600 2.672.100
205.893 601.373 215.231 1.022.497
209.500 676.000 224.600 1.110.100
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.416.500 45.500 15.500
9.400
2.400 3.515 528 20.263 -24.121 8.446
3.900 13.700 600
56.800 6.100 8.400
198
900
32.021 558 696.000 4.021.616
37.000
3.095 1.442 3.815
900 700.000
3.910.000 22.000 27.500 9.400 6.600 400 6.000
528 1.582
1.500
151.176 20.812
143.700 28.100
6.632 1.246
7.000 23.100
558
5.000 1.100
5.130 -649 25.173 4.981.964
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
5.500 400 1.200
5.036.200 3.000
3.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 190
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 190 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
wijzigingen
Kosten
Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16787501 Dienst Technische Inspecties
2013 incl
Realisatie 2012
103
200
244.566 244.669
178.500 178.700
8.803.300
9.000.100
Ontwerpbegroting 2014
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Deel 4, pagina 191
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 191 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 4101 Salarissen en toelagen
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen
4304 Vergoedingen vervoer 4314 Telefoon, fax & Internet
4320 Huur gebouwen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
297.539 13.034 24.944 335.517 27.201 53.427 25.631 106.259 2.250 64.408 8.035 562.836 8.385.000 9.022.529
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg
303.200 11.900 24.800
339.900 23.000
33.800 18.300 75.100
1.700
563.000 12.251.800 12.816.500 400
400
9.464.305
13.231.900
Deel 4, pagina 192
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 192 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
16787701 Openbaar ministerie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 4323 4324 4325 4329
4330 4331
4332 4333
4334
4335
Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen
Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
Realisatie 2012 Kosten
4.540.743
4.971.000
1.999
1.000
22.590 382.855 4.948.187
23.500 358.800 5.354.300
328.232 1.032.710
353.500 1.309.600 381.300
362.194 1.723.136
44.602 9.115 16.522 51.874 10.418 46 27.464 12.744
73.115 2.186 63.604 2.587 2.049 13.649
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
29.800 2.100 12.500
27.200
43.200 2.500 68.100 900 45.000 1.000
1.400 15.900
1.585
2.300
5.799 1.029
8.900
20
1.800
3.422
80.965 18.712 3.200 3.477
80.800 20.400 2.600 3.800 1.900
96.186
406.900
48
600
2.570
5.500 3.300
8.250 14.440 22.616
15.000
592.294
809.500
4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten
2.044.400
6.100
Deel 4, pagina 193
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 193 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
2013 incl
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
877 7.800
900
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
8.677
900
7.272.294
8.209.100
4701 Afschrijvingen
16787701 Openbaar ministerie
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Deel 4, pagina 194
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 194 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16787702 Landsrecherche 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012 Kosten
868.003 165.685 7.010 66.501 1.107.199
4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
68.600 1.067.500 65.400 188.000 78.400
310.822
331.800 1.100
1.400
5.383
9.000
5.928 2.627
600
8.133
5.100 6.700 15.500
13.735
19.600
4.059 545
400 12.500 500
167.400 1.210
167.400 2.700
297
700
1.565 442
1.400
600
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bed rijfsbenod igd heden
35.702
1.200
4334 Huur/lease voertuigen
49.392
4335 Brandstof 4336 Motorrijtu igen belasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies
19.382
55.100 23.300 2.500 4.600
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren
4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16787702 Landsrecherche
2014 Kosten
6.500
65.027
4307 Werving personeel
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
Ontwerp begroting
863.900 128.500
167.292 78.503
4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
3.900
1.600 597
400
2.583 840 4.890
4.300 400
326.310
340.900
32.709 450 33.159 1.777.490
1.740.200
Deel 4, pagina 195
Ontwerpbegroting 2014 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 195 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16788701 Biblioteca Nacional Aruba 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
2013 incl
3.636.322 31.160 282.264
4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.949.746 323.831 940.037 328.332 1.592.200
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
4309 4310 4311 4312 4313
Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris
Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
3.882.200 29.700 296.500 7.000 4.215.400 345.100
3.863.900 25.600 317.900 7.000
4.214.400 393.000 1.077.900
1.073.400 357.800 1.776.300
364.000 1.834.900
3.300
3.300
2.000
900 1.900
30
1.900 24.100 2.200
60.490 47.049
43.600 49.400
61.839
85.900
4
1.300
28.600 12.900 77.700 1.300
43.998 720 176.885 11.178 23.728
72.800
66.600
1.000 180.000 23.400
158.200 23.400
48.900 17.800
59.024 1.524 14.133
48.900 17.800 15.000 1.100
1.100
12.900
11.400
6.200 436.800 35.200
6.200 436.800 24.500
8.800
8.800
4.668 10.768 831 4.240
8.000
8.000
26.996
2.000
2.000
8.855
385.055 33.221 12.649
3.100 2.200
1.000
10.000
1.400
1.400
7.500
68.000
600
1.800
600 1.800
31.500
31.500
1.776 8.023
1.000
1.000
16.400
8.400
36.171 1.033.855
1.143.800
1.069.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 196
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 196 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
4631 Contributies buitenland
2.500
2.500
4619 Overdrachten binnenland
2.500
2.500
4701 Afschrijvingen
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16788701 Biblioteca Nacional Aruba
83.049 102.563 185.612
6.761.413
Ontwerpbegroting 2014
42.900
26.000
170.000
212.900
170.000 196.000
7.350.900
7.317.100
Deel 4, pagina 197
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 197 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16788901 Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
713.600 4.000 58.100 775.700
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
77.400 111.900 71.500
4200 Werkgeversbijdragen
260.800
4303 Opleidingen & cursusgeld
32.900
4304 Vergoedingen vervoer 4308 Huuridetacheringtoelage
3.000 900 644.000 7.000
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften
4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
100
14.600 12.100 200 144.400 1.600 600 1.200 1.400 18.000 2.500 1.000 1.200 1.000 2.100 889.800
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
16.200 16.200
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16788901 Ensenansa pa Empleo
1.942.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 198
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 198 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16789001 Overig Onderwijs & Gezin 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
275.960 -545 12.472 287.887
4201 Toes lag AOV/AWW
38.592
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
35.739 74.331
4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4309 Overige vergoedingen 4342 Overige kosten onderwijs
4300 Goederen en diensten
269.700 37.400
307.100 28.700 27.200
55.900 125.000
4.335 1.050 -450
4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
2013 incl
3.044 4.450.572
4.458.551
98.400
85.000
4.900.000 5.123.400
85.000
4615 Subsidie instellingen
56.100 332.800 388.900
4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16789001 Overig Onderwijs & Gezin
1.899.905 1.899.905
1.665.300 1.665.300
1.742.700 1.742.700
6.720.674
7.151.700
2.216.600
Deel 4, pagina 199
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 199 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
16789002 Bureau Vrouwenzaken 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
271.200 21.100 292.300
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
25.400 28.600 22.100 76.100
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
5.400 3.600 2.100
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
200 5.500 600 135.300
700 500 400 4.400 1.000 4.500 192.300
16789002 Bureau Vrouwenzaken
560.700
1.100 8.100
800 800 700 9.000 7.600
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 200 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16789201 Voogdijraad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
2.456.549 28.655 193.308 2.707 2.681.219
2.654.600 23.200 198.200 2.200 2.878.200
209.675 615.764 217.123 1.042.562
218.100 772.800 236.200 1.227.100
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
10.094 26.288
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
16.168
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 4320 4323 4324 4329
Overige bureaukosten Huur gebouwen
Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof
4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4345 Geneeskundige kosten PPK 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
13
28.199
9.309 10.963 86 83.025 444 417.600
3.917 1.018 7.848 487
Ontwerp begroting 2014 Kosten
7.300 1.100 700 18.000 5.100 11.400 200
83.400 1.200 417.600 3.500
2.500 6.900 5.400 200
4.150 -184 65.238 21.690 2.192 3.676 5.510 28.470 36.965 603
3.330
334 2.674 790.107
Ontwerpbegroting 2014
2.500
63.200 22.000 1.900 2.700 24.100 35.000 35.400 7.000 1.300 3.400 6.500 400
769.900
Deel 4, pagina 201
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 201 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4615 Subsidie instellingen
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16789201 Voogdijraad
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
436.181 332.602 768.783
691.500 695.900 1.387.400
11.148 208.144 219.292
11.200
134.200 145.400
5.501.963
6.408.000
Ontwerpbegroting 2014
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Deel 4, pagina 202
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 202 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16789202 Bur. Orthopedagogisch Centrum 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
2.083.869 2.344 10.735 134.844 2.231.792
1.992.500 47.200 12.000 149.600 2.201.300
194.074 412.575
185.600
797.567
500.300 187.100 873.000
3.144
2.900
190.918
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
Ontwerp begroting 2014 Kosten
12.600
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet
13.590 42.802
4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
12.011 25.430
12.600 33.800 6.400 10.500 3.900
14.595 54.113 28.160 1.896
4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
248.278 28.673
4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
16789202 Bur. Orthopedagogisch Centrum
14.600
56.100 30.200 1.900 2.000 225.000 27.400 2.400
2.453 47.220 125.795 520 648.680
4.900 646.800
3.678.039
3.721.100
Ontwerpbegroting 2014
54.000 145.600
Deel 4, pagina 203
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 203 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
16789203 Bureau Slachtofferhulp 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
1.000 394
2.300
5.472
6.866
10.000 12.300
6.866
12.300
453.043.585
473.958.900
4320 Huur gebouwen
4300 Goederen en diensten 16789203 Bureau Slachtofferhulp 7
Onderwijs & Gezin
281.801.100
Deel 4, pagina 204
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 204 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
8
2.780.400 70.600
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
9.200 230.200
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
3.101.500
11.100
4201 Toes lag AOV/AWW
249.200
4204 Bijdrage APFA
377.200 240.200
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
866.600
4303 Opleidingen & cursusgeld
700 49.100
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
300
50.000 64.700
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
7.800
4311 Kantoorinventaris
2.700
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
20.800 700
4314 Telefoon, fax & Internet
48.000
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
7.400
405.000 1.500 1.500 1.500
4330 Voorlichting en promotie
115.000
4331 Bedrijfsmiddelen
4.500
4332 Huur bedrijfsmiddelen
3.000
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
39.300 17.500
4336 Motorrijtuigenbelasting
1.000
4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies
700.000
1.400
4390 Contributies 4393 Overige kosten
3.000 900 1.547.300
4300 Goederen en diensten 16880001 Bureau minister van Justitie
5.515.400
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 205
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 205 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16881001 Korps Politie Aruba 4101 Salarissen en toelagen
2013 incl
32.964.600 9.400.000 208.300 2.657.200 36.100
4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
45.266.200
4201 Toes lag AOV/AWW
3.455.500 8.836.100 3.096.600 15.388.200
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen
5.500 15.300 6.500 1.400.000 32.500 33.800 160.400 77.300 17.800 588.200 4.500 1.143.800 37.400 2.041.300 19.300 54.500 17.900 35.000 4.500 10.500 486.000 692.100 2.635.000 1.300.000 75.000 345.000 45.000 52.000 1.200.000 100.000 25.000 50.000 12.711.100
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
Deel 4, pagina 206
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 206 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
2013 incl
66.500 66.500
4701 Afschrijvingen
411.900 40.100 452.000
4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16881001 Korps Politie Aruba
73.884.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 207
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 207 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
16881002 Cuerpo Especial Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
Ontwerp begroting 2014 Kosten
7.096.100 2.000.000 78.700 562.700 9.737.500
4104 Va ka ntie-uitke ring 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
766.700 1.851.600 682.100
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.300.400
4303 Opleidingen & cursusgeld
2.300
4305 Dienstkleding & -toelage
65.900
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Sch rijf-/burea ubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris
1.500
36.000 9.200 2.300 10.600 20.600 155.500
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
400 600 3.300
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
800
44.100
4333 Bed rijfsbenod igd hed en
4.000 53.900 16.800
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting
3.200
4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen
50.000 600 1.900 500 484.000
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
16881002 Cuerpo Especial Arubano
13.521.900
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 208
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 208 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16881003 IASA 4101 Salarissen en toelagen
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
5.931.700 857.000 57.000 472.900 7.318.600
4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
626.800 1.543.000
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
560.500 2.730.300
4200 Werkgeversbijdragen 4301 Geneeskundige kosten
2.500
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
4.600 4.000 75.000
4306 Reis- en verblijfkosten
2.000
4309 Overige vergoedingen 4310 Sch rijf-/burea u be hoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris
34.000 21.000 1.500 260.600
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
79.000 2.000 228.700 2.300 2.500 3.700 1.300 4.500 60.000 55.300 52.500 7.500 17.500 2.800 7.000 400 932.200
4702 Verrekening & bijdragen
76.300 76.300
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16881003 IASA
11.057.400
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 209
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 209 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16882001 Dienst Brandweer 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
7.365.100 635.400 86.800 595.600
4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
8.682.900
4201 Toes lag AOV/AWW
804.000 2.222.300
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
708.400 3.734.700
4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen
31.800
4303 Opleidingen & cursusgeld
12.900
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 H uisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigen be lasting 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
108.700 2.600 6.900 47.300 7.300
2.400
3.100 13.500 144.200 700
5.400 22.000 5.000 5.400 18.900
600.000 100.000 142.800
85.400 6.000 7.800 4.500 6.000
2.800 40.400 1.433.800
4701 Afschrijvingen
485.400
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
5.000 490.400
16882001 Dienst Brandweer
14.341.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 210
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 210 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16883001 Korrectie Instituut Aruba 4101 Salarissen en toelagen
9.761.800 1.392.600
4102 Overwerkvergoedingen
94.700
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
771.700 200.000
12.220.800
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie
1.025.500 2.538.100
4200 Werkgeversbijdragen
4.479.300
915.700
12.700
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
9.800
75.800
4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen
3.000 40.000
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
45.500
5.100
4311 Kantoorinventaris
3.000
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
11.900
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
82.400
3.000 2.200
42.700
4323 Huisvestingsartikelen
4324 4325 4329
4331 4332 4333
Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof
250.000 8.900 40.500 47.100 73.600
2.206.000 99.600 38.500 8.000
4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
14.700
73.200 87.000
3.284.200 684.100
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
270.000 954.100
16883001 Korrectie Instituut Aruba
20.938.400
Deel 4, pagina 211
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 211 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16884001 DWJZ
2.792.600
4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
14.900
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
224.800
3.032.300
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
263.300 711.300 234.400
1.209.000
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
16.000
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
7.800
1.700
7.500 15.300
3.500
4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris
34.200 2.300
80.600
4313 Portikosten
1.800
4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten
48.000 4.300
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
370.200 300 300
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
1.300
11.300
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
11.000
4361 Deskundig advies
24.000
4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk
67.600 7.500
3.500 700 2.100
4393 Overige kosten
9.800
4399 Kosten voorgaande jaren
1.500
734.100
4300 Goederen en diensten
400.000
4628 Overig gezinnen 4631 Contributies buitenland
54.000 454.000
4619 Overdrachten binnenland
326.000 4.900 330.900
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
4700 Bijdragen & afschrijvingen
5.760.300
16884001 DWJZ
Deel 4, pagina 212
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 212 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
Kosten
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
2014
461.100 1.300
36.300 108.200
4105 Vergoedingen e.d.
606.900
4100 Personeel
42.500
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
138.000
47.500 228.000
4303 Opleidingen & cursusgeld
400
4310 Sch rijf-/bu rea ube hoeften
8.200
Ka ntoorinventa ris
1.600
4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet
4.500
4311
10.300
700
4319 Overige bureaukosten
195.100
4320 Huur gebouwen
600 200
4329 Overig huisvesting
4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
10.900
7.000
700 200
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
1.000
4370 Verzekeringen
200
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
241.600 32.300 32.300
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR
1.108.800
Deel 4, pagina 213
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 213 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16884003 Casinowezen 4101 Salarissen en toelagen
3.243.900
4102 Overwerkvergoedingen
12.800
4103 Kindertoelage
15.900
4104 Vakantie-uitkering
279.600 11.200 3.563.400
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
328.300 842.000
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
307.100
1.477.400
4303 Opleidingen & cursusgeld
900
4304 Vergoedingen vervoer
4305 4306 4307 4309 4310 4311 4312
4313 4314 4319
4323 4324 4325
4329 4331 4332
4334 4335
3.300
Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof
26.000 2.700 3.000 600 4.400 1.500 7.500 2.700 17.300
8.300 5.500 22.500 11.500 2.600
3.000 4.300 12.700
4336 Motorrijtuigenbelasting
6.700 1.500
4339 Overige kosten vervoer
2.600
4362 Overige uitbestedingen
5.500 2.700
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
500
4300 Goederen en diensten
159.800
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
28.400
28.400
16884003 Casinowezen
5.229.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 214
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 214 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
Kosten
Kosten
2014 Kosten
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 4101 Salarissen en toelagen
312.300 12.300
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
24.800
349.400
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW
26.100
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
34.800 18.800 79.700
4200 Werkgeversbijdragen
4304 Vergoedingen vervoer 4320 Huur gebouwen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
1.700
47.000 12.251.800
12.300.500 400
4701 Afschrijvingen
400
4700 Bijdragen & afschrijvingen
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg
12.730.000
Deel 4, pagina 215
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 215 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
16886001 Openbaar ministerie 4101 Salarissen en toelagen
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
5.453.800 1.000 26.700 448.900 5.930.400
4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
447.800 1.396.300 406.300
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2.250.400
4302 Uit- en terugzendingen
26.900
4303 Opleidingen & cursusgeld
1.000
4304 Vergoedingen vervoer
12.500
4305 Dienstkleding & -toelage
1.300
4306 Reis- en verblijfkosten
24.800 500 32.500
4307 Werving personeel 4310 Sch rijf-/bu rea ubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris
2.000
61.600 900 41.200 1.000
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
4319 4323 4324 4325
Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
3.000 6.700 6.300 5.200 15.800 1.400
4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen
3.000
4333 Bed rijfsbenodigd heden 4334 Huur/lease voertuigen
500 73.600
4335 Brandstof
9.500 3.200
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer
3.800 1.900
4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies
375.000 1.800
4362 Overige uitbestedingen
4366 Onderhoud recreatie
1.700
4370 Verzekeringen
5.500 3.300 15.000 742.400
4385 Bankkosten 4392 Geheime uitgaven
4300 Goederen en diensten
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 216
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 216 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
4701 Afschrijvingen
900
4700 Bijdragen & afschrijvingen
900
16886001 Openbaar ministerie
8.924.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 217
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 217 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
2012 Kosten
16886002 Landsrecherche 4101 Salarissen en toelagen
Ontwerp begroting 2014 Kosten
918.300 128.500
4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4.700
4104 Vakantie-uitkering
73.700
4100 Personeel
1.125.200
4201 Toes lag AOV/AWW
90.500
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
199.000
80.600 370.100
4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
7.100
5.400 1.400
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
3.000
4307 Werving personeel
200
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
5.100 3.700
Ka ntoorinventa ris
1.800
4312 Huur kantoorinventaris
20.500
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten
400 15.100 500
4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
149.900 2.100
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
1.400
4331 Bedrijfsmiddelen
1.200
4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
3.900
700
1.200
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
41.400 13.300
4336 Motorrijtuigenbelasting
2.500
4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies
4.600
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
8.300 400
4.800
4300 Goederen en diensten
299.900
4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
10.600 10.600
16886002 Landsrecherche
1.805.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 218
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 218 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
2014
16887001 Voogdijraad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
2.796.100 23.400 225.400 2.200
3.047.100
4201 Toes lag AOV/AWW
292.000
4204 Bijdrage APFA
699.900
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
259.900
1.251.800
4301 Geneeskundige kosten 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel
6.300 1.100 1.500
4309 Overige vergoedingen
700
4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen
7.500 1.700
15.500 700
55.600 1.200 388.800
4323 Huisvestingsartikelen
3.500
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting
2.500 3.900
4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4345 Geneeskundige kosten PPK 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
5.400 1.900 6.300
4.800 51.900 14.000
3.500
4.200 32.300 51.200 32.000 3.000
5.500 5.500 6.500 1.900
720.400 572.400 716.800 1.289.200
4615 Subsidie instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies
Deel 4, pagina 219
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 219 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen
10.800
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
134.200
145.000
16887001 Voogdijraad
6.453.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 220
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 220 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
16887002 Bur. Orthopedagogisch Centrum 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
2014
1.878.300 47.200 8.600
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
143.000
2.077.100
4201 Toes lag AOV/AWW
190.900
4204 Bijdrage APFA
463.800
4206 AZV-premie
178.100
4200 Werkgeversbijdragen
832.800
4303 Opleidingen & cursusgeld
2.000
4305 Dienstkleding & -toelage
3.300
4306 Reis- en verblijfkosten
1.100
4307 Werving personeel 4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris
3.500
4312 Huur kantoorinventaris
3.300
4313 Portikosten
1.200
600
3.400
4314 Telefoon, fax & internet
30.900
4319 Overige bureaukosten
1.300
4323 Huisvestingsartikelen
7.500
4324 Onderhoud gebouwen
15.600
4325 Luchtkoelingsapparatuur
7.200
4329 Overig huisvesting
8.500
4330 Voorlichting en promotie
1.400
4331 Bedrijfsmiddelen
4.500
4333 Bed rijfsbenodigd heden
16.800
4334 Huur/lease voertuigen
57.300
4335 Brandstof
25.200
4336 Motorrijtuigenbelasting
2.400
4339 Overige kosten vervoer
2.800
4345 Geneeskundige kosten PPK
30.000
4347 Ov. kosten on- & minverm.
18.000
4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen
225.000 12.100
4370 Verzekeringen
15.000
4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
16.000
113.800 629.700
16887002 Bur. Orthopedagogisch Centrum
3.539.600
Dee! 4, pagina 221
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 221 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
16887003 Bureau Slachtofferhulp 4301 Geneeskundige kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.300
4320 Huur gebouwen 4300 Goederen en diensten
37.300 39.600
16887003 Bureau Slachtofferhulp
39.600
Deel 4, pagina 222
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 222 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.179.300 3.700
4103 Kindertoelage
12.900
4104 Va ka ntie-uitkering
193.700
2.389.600
4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW
211.500
4204 Bijdrage APFA
333.000
4206 AZV-premie
195.900
4200 Werkgeversbijdragen
740.400
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
2.700
4310 Schrijf-/burea u be hoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
7.800
1.500 1.600
3.700 200
4314 Telefoon, fax & internet
25.900
4319 Overige bureaukosten
600
4320 Huur gebouwen
169.600
4323 Huisvestingsartikelen
7.700
4324 Onderhoud gebouwen
1.500
4325 Luchtkoelingsapparatuur
1.600
4329 Overig huisvesting
2.200
4331 Bedrijfsmiddelen
1.800
4333 Bedrijfsbenodigdheden
192.000
4334 Huur/lease voertuigen
18.100
4335 Brandstof
7.400
4336 Motorrijtuigenbelasting
2.200
4339 Overige kosten vervoer
1.400
145.000
4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen
42.000 3.100 500 640.100
4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen
577.900 874.200 1.452.100
4618 Sal. instellingen
4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen
64.100
4700 Bijdragen & afschrijvingen
64.100
16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg
5.286.300
Deel 4, pagina 223
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 223 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.303.800 31.100 15.100
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
203.100
2.553.100
4201 Toes lag AOV/AWW
211.700
4204 Bijdrage APFA
428.900
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
221.300 861.900
4312 Huur kantoorinventaris
11.400
4320 Huur gebouwen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4350 Bewakingsdiensten 4300 Goederen en diensten
220.500 419.600 48.100 485.000 1.184.600
4701 Afschrijvingen
44.200 44.200
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding
Ontwerpbegroting 2014
4.643.800
Deel 4, pagina 224
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 224 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16890001 Ove rig Justitie 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
38.600 38.600
4201 Toes lag AOV/AWW
3.900
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
3.500
7.400
4301 Geneeskundige kosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
200.000 5.000.000 5.200.000
16890001 Overig Justitie 8
2013 incl
5.246.000
Justitie
200.025.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, paging 225
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 225 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
9
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Financien & Overheidsorganisatie
16990001 Bureau minister van F&O 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
2.402.140 9.025 174.127 2.585.292
270.000
35.700
3.169.000
465.300
4201 Toes lag AOV/AWW
164.299
198.800
30.800
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
105.320 189.259
197.900 236.400
27.400
458.878
633.100
58.200
1.100 113.000
16.400
54
900
300
184.590 89.257 19.710 12.912 42.451 855 98.947 26.005 214.710 2.305 18.861 3.918 340.331 3.172 65.604 16.838 2.280 4.392 3.338.666 158.644 2.317 163.736 629.310 5.550.221
200.000 110.900 25.000 11.900 39.700 900 150.000
100.000
18.900 214.800 2.500
10.600
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4304 4305 4306 4309 4310
Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten
Overige vergoedingen
Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten
4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
2.887.600
429.600
11.400
15.000 3.835 91.521
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
500
16.400 10.000 9.800
700 45.800
2.500
1.700 1.100
660.800
10.000
60.400 19.600
23.900 10.000
700
400
31.400 4.302.000 104.000 2.400 165.000
6.238.700
1.775.000 240.000 1.000
50.000
2.323.300
40.000 40.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 226
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 226 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16990001 Bureau minister van F&O
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
2.671
900
2.700
530
5.000
5.000
3.201
5.900
7.700
8.597.592
10.086.700
2.854.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 227
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 227 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16990002 MOT 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
wijzigingen Kosten
733.422 4.980
787.000 6.000 63.200
Ontwerp begroting 2014 Kosten
929.700 5.200
55.856 794.258
856.200
46.440 54.252
66.800 102.300
120.200
55.257
155.949
73.100 242.200
80.200 290.500
29.311
3.500 20.400
8.200 2.100 20.400
50.300
11.300
4.953 15.300 39.766 1.250
74.900 1.009.800 90.100
51.332
22.000
599
3.000
25.000
5.241
5.700 400
11.900
11.315
95.000
114.700
99
800
800
20.175
21.000 2.700
16.500
150.696 1.367
179.400
150.700
500
3.500
192
200
1.800
4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
986
1.200
1.200
4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen
298
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet
4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen
4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
1.947
500
1.200
600 1.200
7.600
12.521
1.300
42.000 3.900
1.600
2.400
-1.847 625
300
300
346.126
409.900
427.200
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
12.245 12.245
61.900
61.900
7.900 7.900
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
66.172 51.625
24.400
33.000
117.797
60.700 85.100
60.700 93.700
1.426.375
1.655.300
1.829.100
16990002 MOT
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 228
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 228 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
16992001 Directie Financien 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen
4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
4.629.155 105.509 29.350 367.074 13.426 5.144.514
4.630.000 87.000 32.500 359.200
4.940.100 50.000 31.600
409.300
1.100
1.100
5.109.800
5.432.100
355.404 1.096.746 382.623 1.834.773
363.000 1.234.800
485.100 1.272.500
399.000 1.996.800
431.700 2.189.300
21.204
4.800 2.400
1.448
100
41
1.080
7.100 3.000
2.800
900
2.400
2.500
826
1.200
3.000
49.907
92.200
97.000
217.293
2.100 362.600
600 461.500
592 142.003
800
1.000
165.900 4.500
160.100 4.000
59
995.000 2.500
995.000 1.500
3.825 994.980 337
2.700
1.300
8.493 130
7.400
5.900
41
100
45
100
100
1.100
800 312
500
500
400
400
1.567
400
400
537
800
1.100
1.095 204.397
9.700
10.000
205.200 4.000
139.000
3.987
4.000 6.000
100
100
533
4.100
500
83.037 1.738.569
1.875.900
1.906.500
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 229
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 229 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
16992001 Directie Financien
Ontwerp begroting
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
931.796 64.000 995.796
602.700 5.000 607.700
5.000 847.700
9.713.652
9.590.200
10.375.600
Ontwerpbegroting 2014
842.700
Deel 4, pagina 230
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 230 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16993002 DRHA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4.884.600 31.800
4104 Vakantie-uitkering
400.000
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
50.000 5.366.400
4201 Toes lag AOV/AWW
498.200
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
1.275.400 451.100
4200 Werkgeversbijdragen
2.224.700
4303 Opleidingen & cursusgeld
900
4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten
5.400 2.000
4309 Overige vergoedingen
3.000
4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris
25.000
4312 Huur kantoorinventaris
33.000
3.300
4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet
400 96.100
4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen
600 800
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie
15.400 10.000 1.000
4331 Bedrijfsmiddelen
3.000
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
32.600 5.000
4336 Motorrijtuigenbelasting
1.600
4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
3.500 15.000 1.400
259.000
4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
10.000
10.000
16993002 DRHA
7.860.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 231
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 231 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
16993003 Studieopdrachters 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel
2014
775.000 775.000
4203 Premies buitenland 4200 Werkgeversbijdragen
45.000 45.000
4302 Uit- en terugzendingen
25.000 23.600
4303 Opleidingen & cursusgeld 4308 Huur- /detacheringtoelage
7.500
4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten
30.000 86.100
16993003 Studieopdrachters
906.100
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 232
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 232 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16994001 Directie Belastingen 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
563.130 216.332 980.471
4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319
Reis- en verblijfkosten
Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen
4320 4323 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
21.703 103.574 3.000 20.259 2.132 3.450 63.616 63.998 43.990 99
412.157 2.500 3.179.177 785 6.766 592 152
419.960 20.664 3.110 624 76
1.648.508 117
15.000
83.776 496 17.735 6.138.016
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
312.470 21.200
4700 Bijdragen & afschrijvingen
333.670
16994001 Directie Belastingen
Kosten
300
201.009
Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer
2014
Kosten
2.809.495
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen
4303 4304 4306 4307
wijzigingen
2.590.316 10.024 18.360 190.495
4201 Toes lag AOV/AWW
4302 Uit- en terugzendingen
Ontwerp begroting
10.261.652
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 233
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 233 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting Beschrijving
16994002 Belastingkantoor 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
4306 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324
Reis- en verblijfkosten
Overige vergoedingen
Schrijf-/bureaubehoeften Ka ntoorinventa ris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Innovatie proj. onderwijs
4329 4330 4331 4333 4334 4335 4336 4339 4343 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
Realisatie 2012 Kosten
14.184.568 87.292 133.592 1.119.107 944 15.525.503 1.188.403
3.489.718 1.264.412 5.942.533 2.366 169.472
9.377 568 37.730 430.615 370.676 135.613 203.327 60.035 87.659 4.660 17.567 21.215 123.816 162.106 6.425 164 126.808 35.745 3.148 17.608 17.748 121.590 5.000 2.270.697 4.650 1.724.706 899 31.445 6.203.435
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 234
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 234 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen&afschrijvingen
16994002 Belastingkantoor
242.797 11.092
253.889 27.925.360
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 235
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 235 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16994006 Inspectie I &A 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
4103 Kindertoelage
4104 Va kantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie
4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten
Realisatie 2012 Kosten
Ka ntoorinventa ris
4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen
4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsnniddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden
4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof
4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4343 Innovatie proj. onderwijs 4350 Bewa kingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk
4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen
Kosten
2014 Kosten
1.008.803 2.558.360
997.476 4.564.639
4.420 10.620 9.638 144
4308 Huur- /detacheringtoelage
4311
wijzigingen
Ontwerp begroting
9.974.618 1.028.512 95.215 759.736 27.852 11.885.933
4307 Werving personeel
4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/burea u be hoeften
2013 incl
151
21.672 86.195 28.323 69.243 163
157.171 7.404
599.830 2.046 54.510 19.234 861
107.954 -24.869 400.587 113.908 16.780 11.219
-4.990 81.634 97.825 39.443 132.456 13.590 22.450 113.685 2.193.297
1.603.266
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 236
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 236 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4700 Bijdragen & afschrijvingen 16994006 Inspectie I &A
1.603.266 20.247.135
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 237
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 237 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
16994008 Departamento di Impuesto 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen
18.219.000 227.100
Ontwerp begroting 2014 Kosten
17.100.300
4104 Vakantie-uitkering
151.000 1.352.800
250.000 128.000 1.412.700
4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
300 19.950.200
53.000 18.944.000
4201 Toes lag AOV/AWW
1.510.800
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
4.509.600 1.643.400 7.663.800
1.711.500 4.303.300
4103 Kindertoelage
4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
3.000 5.000
4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen
7.565.000 22.800 114.600
154.100 16.600
170.200
56.000 550.200 200.500 201.800 261.500 350.000 113.600 3.181.700 25.400 50.600 130.900 115.000 800 547.000 137.700 37.800 4.300 3.800 135.900 2.300.000 1.163.600 18.000 1.777.000 2.500 37.000
56.000
30.000 30.000
4310 Schrijfibureaubehoeften
4311 4312 4313 4314
1.550.200
Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Contributies
4319 4320 4323 4324 4329 4330 4331 4333 4334 4335 4336 4339 4350 4361 4362 4370 4372 4385 4390 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
400.000 33.800 267.100 700.000 343.100 50.000
3.179.200 30.000 100.000 75.000 150.000 716.200 154.800 35.000 3.900
5.000 135.900 125.000
150.000 20.000 1.350.000 2.500 75.000
8.200
11.589.500
Ontwerpbegroting 2014
8.525.100
Deel 4, pagina 238
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 238 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen
360.100
222.500
10.000
10.000
4700 Bijdragen & afschrijvingen
370.100
232.500
39.573.600
35.266.600
16994008 Departamento di Impuesto
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 239
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 239 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16994009 Departamento di Aduana 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
10.618.300 723.800
Ontwerp begroting 2014 Kosten
11.037.000
723.800 89.300
93.200 821.200 27.900 12.284.400
901.100 28.500 12.779.700
4201 Toes lag AOV/AWW
1.014.500
1.160.900
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
2.935.500 1.022.600
2.977.300 1.040.700
4.972.600
5.178.900
4303 Opleidingen & cursusgeld
34.000
4305 Dienstkleding & -toelage
300.000 4.400 13.800 45.900 65.000 74.000
27.900 225.000 4.000 13.800 50.000 16.400 67.000
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
200
172.500 54.500
576.900 5.300 59.400 3.200 16.400 100
9.800 97.700
75.000 427.000 114.600 18.200 14.100 72.000 3.300 50.000 190.000 13.600 30.300
2.541.200
Ontwerpbegroting 2014
200 137.300 4.500
550.000 4.500 29.400 3.200 13.400 7.500 9.800 67.700 75.000 327.800 105.000 18.200 14.100 72.000 160.000 3.300 50.000 140.000 13.600 57.800 2.268.400
Deel 4, pagina 240
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 240 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
4701 Afschrijvingen
1.142.900
4702 Verrekening & bijdragen 4700 thjdragen & afschrijvingen
16994009 Departamento di Aduana
Ontwerpbegroting 2014
1.400 1.144.300
471.500 1.400 472.900
20.942.500
20.699.900
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 241 van 280
4,
pagina 241
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
16995001 Centrale Accountants Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
Kosten
Kosten
2014
855.407 2.386 8.275 74.541 940.609
742.800
670.200
6.600 55.500 804.900
5.100 54.300 729.600
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA
63.583 203.457
52.900 191.300
61.700 182.400
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen
71.345 338.385
59.100 303.300
54.900 299.000
16.550
12.500
19.600
32.770
30.200 2.800
29.400
3.550 5.152 5.410 5.100
2.300
4104 Vakantie-uitkering
4100 Personeel
4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer
4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4310 Schrijf-/bureaubehoeften
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
8.200
5.500
8.000 2.600
5.200
10.000
284
100
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur
8.913
7.200
7.800 100
4329 Overig huisvesting
1.433
72
300
255
800
100
526
3.500
3.500
2.400
3.000
1.300
1.500
162.400
10.000
300
300
8.500
2.300
80.566
253.500
98.200
11.415
11.500
11.700
92.775 104.190
89.000 100.500
89.000 100.700
1.463.750
1.462.200
1.227.500
4330 Voorlichting en promotie 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16995001 Centrale Accountants Dienst
41
226 -1
285
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 242
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 242 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
Ontwerp begroting 2014 Kosten
16996002 Schatkistpapier 4532 Rente schatkistpromessen 4530 Rente LV & W
929.300 929.300
1.430.000 1.430.000
570.000 570.000
16996002 Schatkistpapier
929.300
1.430.000
570.000
3.022.765 1.347.639 19.470
5.960.000
4.000.000
5.960.000
4.000.000
16996003 Financiering 4385 Bankkosten
4386 Koersverschillen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
543.510 4.933.384
4511 Koersverschillen 4509 Rente en koersverschillen
233.528 233.528
4531 Rente geidleningen LV 4533 Rente obligatielening LV 4535 Rente geidleningen VV 4530 Rente LV & W
40.014.792 70.608.863 40.687.188 151.310.843
41.325.500 69.221.400 53.244.000 163.790.900
40.902.500 73.536.000 65.113.000 179.551.500
156.477.755
169.750.900
183.551.500
275.375
295.800
300.000 -1.000.000 -700.000
16996003 Financiering 16996008 Algemene kosten/middelen 4101 Salarissen en toelagen 4101.11 Stelpost Wachtgreg overt.poel 4100 Personeel
4201 Toeslag AOV/AWW 4204.10 Stelpost pens.bijdr. APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten
275.375
295.800
696
-30.000.000 770 1.466
67.503
-30.000.000 67.600
67.600
67.600
67.600
72
33.659 101.234
4615.10 Stelpost Subs en Overdr. 4600 Subsidies 4627 Gunstgaven 4619 Overdrachten binnenland
16996008 Algemene kosten/middelen
-8.000.000 -8.000.000 100.875 100.875
100.000 100.000
478.950
463.400
Ontwerpbegroting 2014
-38.632.400
Deel 4, pagina 243
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 243 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16996010 Studieleningen 4720 Restituties
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
180.227 180.227
16996010 Studieleningen 16997001 Overig F&O 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
904.185 11.475 71.395 987.055
900.800 6.500 67.500 974.800
4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie
85.433 241.522 83.103
8.100 264.300
4200 Werkgeversbijdragen
410.058
79.300 351.700
4303 Opleidingen & cursusgeld 4361 Deskundig advies
15.249
14.000
6.600 4.025.000
4385 Bankkosten 4386 Koersverschillen 4387 Betalingsverschil (deb) 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten
92.507 108.441
90.000
90.000
104.000
4.121.600
10.801.130 10.801.130
29.000.000 29.000.000
35.200.000 35.200.000
895.628 895.628
351.500 351.500
935.400
935.400
16997001 Overig F&O
12.710.336
30.782.000
40.257.000
16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4619 Overdrachten binnenland
51.562.147
51.562.147
48.800.000 48.800.000
38.200.000 38.200.000
16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba
51.562.147
48.800.000
38.200.000
18
2.814 -1.499.925 -1.280.896
4511 Koersverschillen 4512 Rente wgs late betaling 4509 Rente en koersverschillen 4534 Rente overig leningen 4530 Rente LV & VV
895.843 1.498 897.341 20
LV
20
4625 Reparatie toeslag 4619 Overdrachten binnenland 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 244
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 244 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen
2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
16997004 Niet verzekerden 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW
4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4619 Overdrachten binnenland
270.206 270.206 8.528 316.274
324.802 2.086.518 4.143.119 6.229.637
4635 Pensioenen buitenland 4636 Duurtetoeslag buitenland
1.500.000 6.000.000 7.500.000
50.000 40.000 90.000
4629 Overdrachten buitenland
16997004 Niet verzekerden
1.500.000 6.000.000 7.500.000
6.824.645
Ontwerpbegroting 2014
7.590.000
7.500.000
Deel 4, pagina 245
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 245 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014
Kosten
Kosten
Begroting Beschrijving
16998201 Directie Telecommunicatie 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel
Realisatie 2012 Kosten
2013 incl
1.133.597 8.300 88.792 1.230.689
1.165.500 7.100
90.300 1.262.900
4201 Toes lag AOV/AWW
102.348
99.900
4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie
293.442
353.900 102.900
4200 Werkgeversbijdragen
99.072 494.862
4303 Opleidingen & cursusgeld
17.000
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
2.400 1.532 528 14.005 6.232 10.098 2.375 22.056
4314 4319 4320 4323 4329 4330 4331 4333
4334 4335 4336 4339 4361
4362 4370 4390
Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies
556.700 5.700 2.400 900
3.000 7.700 300 10.400 3.000
18.800
94
300
331.200 2.349 3.915
331.200 2.500
2.400 46.848 6.060 886 1.761 228.008 17.128 -205
3.700 1.000 700 2.000
44.600 7.000 1.200 1.400 41.900 15.200 30.000 1.100
4393 Overige kosten
1.042
300
4300 Goederen en diensten
3.375 721.087
536.300
4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland
248.754 248.754
120.000 120.000
4399 Kosten voorgaande jaren
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16998201 Directie Telecommunicatie
367
-9.340 -8.973
5.000 5.000
2.686.419
2.480.900
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 246
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 246 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
9
Financien & Overheidsorganisatie
00001 Algemene Dienst
Rea lisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
311.485.194
344.607.700
312.465.500
1.347.201.646
1.424.466.000
1.347.509.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 247
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 247 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
0 Algemene Zaken,
Wetenschap, Innovatie & DO 16000001 Bureau Minister-President 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
13.405 13.405
5.100
13.400
5.100
13.400
16000001 Bureau Minister-President
13.405
5.100
13.400
16006001 Bureau Voorlichting 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
8.064 8.064
10.000 10.000
16006001 Bureau Voorlichting
8.064
10.000
16009002 Centraal Magazijn 8431 Overige middelen
8400 Rechten, boeten & overig 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen
11.767
11.767 1.072.975
1.072.975
1.450.800 1.450.800
914.800 914.800
1.084.742
1.450.800
914.800
8300 Retributies,leges & rechten
3.418.288 3.418.288
3.400.000 3.400.000
3.400.000 3.400.000
16011001 Bureau Burgerlijke Stand
3.418.288
3.400.000
3.400.000
7.919.683
9.987.400 9.987.400
8.684.100 8.684.100
8.603.346
9.987.400
8.684.100
16009002 Centraal Magazijn 16010001 Archivo National Arubano 8815 Overige bijdrage
8810 Landsbedrijven en fondsen 16010001 Archivo National Arubano 16011001 Bureau Burgerlijke Stand 8312 Retributies en leges
17.377
17.377 17.377
16012002 Defensie 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig
8791 Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten 16012002 Defensie
683.663 683.663 7.919.683
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 248
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 248 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
Middelen
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Middelen
Middelen
2014
16014001 H.B.K. Noord 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
53.727 53.727
163.000
90.000
163.000
90.000
16014001 H.B.K. Noord
53.727
163.000
90.000
16014002 H.B.K. San Nicolas 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
11.373
55.000 55.000
30.000
11.373
30.000
16014002 H.B.K. San Nicolas
11.373
55.000
30.000
16014003 H.B.K. Santa Cruz 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
47.938 47.938
69.000 69.000
60.000 60.000
16014003 H.B.K. Santa Cruz
47.938
69.000
60.000
16014004 H.B.K. Savaneta 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
18.681
102.000
132.000
18.681
102.000
132.000
16014004 H.B.K. Savaneta
18.681
102.000
132.000
20.269 20.269
10.000 10.000
90.000 90.000
20.269
10.000
90.000
111.940 111.940
145.000
145.000
145.000 145.000
4.017.784 4.017.784
70.500 4.105.700 4.176.200
3.849.700 3.849.700
4.129.724
4.321.200
3.994.700
16014005 H.B.K. Paradera 8413 Dienstverlening derden
8400 Rechten, boeten & overig 16014005 H.B.K. Paradera 16015001 DIA 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage
8810 Landsbedrijven en fondsen 16015001 DIA
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 249
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 249 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 16016001 Overig AZWIDO 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
100.000 100.000
8412 Bijdragen in kosten
288
8400 Rechten, boeten & overig
288
8791 Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten
1.732.800
709.500
1.732.800
709.500
288
1.832.800
709.500
17.427.222
21.396.300
18.128.500
16016001 Overig AZWIDO 0
2013 incl
Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 250
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 250 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Ontwerp begroting
Middelen
Middelen
Middelen
2014
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 16120001 Bureau minister R011
1
8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
16120001 Bureau minister
R011
13.405 13.405
5.100 5.100
13.400
13.405
5.100
13.400
13.400
16128001 Dienst Technische Inspecties 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
1.496.900 1.496.900
16128001 Dienst Technische Inspecties
1.496.900
16135001 DIP 8218 Zegelbelastingen 8200 Indirecte belastingen
10.548
10.548
67.300 67.300
42.000 42.000
121.082 121.082
191.400 191.400
207.900 207.900
8413 Dienstverlening derden
54.450
156.700
72.200
8432 Doorb.metingskst. DLV 8449 Ink. voorgaande jaren
209.633 100.538
671.100
60.000 297.700 75.000
8400 Rechten, boeten & overig
643.498
885.800
504.900
18.795.000
20.900.000 559.800 455.000 215.000
20.950.000
8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
8741 Erftpachtrechten 8742 Verhuuropbrengsten 8743 Optierecht
8745 Verhuur gronden 8700 Niet-belastingopbrengsten 16135001 DIP
16135002 FCCA 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig
529.769 36.512 193.110 19.554.391
22.129.800
445.000 150.000 190.000 21.735.000
20.329.519
23.274.300
22.489.800
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
4.000.000
4.000.000
6.994.095 6.994.095
8742 Verhuuropbrengsten 8700 Niet-belastingopbrengsten
16135002 FCCA
6.994.095
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 251
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 251 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 16136001 DLV 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
-160 -160
8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage
8810 Landsbedrifren en fondsen 16136001 DLV
1.023.253 1.023.253
990.000 990.000
975.000 975.000
16
35.500 550.300
31.000
599.594 599.610
585.800
554.300 585.300
1.622.703
1.575.800
1.560.300
7.555.480 7.555.480
8.000.000 8.000.000
7.708.200
2.361
100.000
2.361
100.000
7.557.841
8.100.000
7.708.200
36.513.563
36.955.200
37.268.600
16138001 DINA 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
-4.000 -4.000
16138001 DINA
-4.000
16138002 DIMAS 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 8412 Bijdragen in kosten
8400 Rechten, boeten & overig 16138002 DIMAS 1
Ontwerp begroting 2014 Middelen
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 252
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 252 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Middelen
Beschrijving
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 16240001 Bureau minister TTPC 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
14.625 14.625
5.100
13.400
5.100
13.400
16240001 Bureau minister TTPC
14.625
5.100
13.400
2
16248001 Overig TTPC 8431 Overige middelen
2.250.000 2.250.000
8400 Rechten, boeten & overig 8731 Uitkering deelneming
3.600.000 3.600.000
8700 Niet-belastingopbrengsten 16248001 Overig TTPC 16248101 Directie Luchtvaart 8413 Dienstverlening derden 8414 lncidentele middelen
8400 Rechten, boeten & overig 16248101 Directie
5.850.000
1.169.655
1.620.000
1.620.000
600
600
1.169.655
1.620.600
1.620.600
1.169.655
1.620.600
1.620.600
16248301 Directie Scheepvaart 8431 Overige middelen
2.000.000 2.000.000
8400 Rechten, boeten & overig 16248301 Directie Scheepvaart 16248401 Dep. Transporte Publico 8312 Retributies en leges
2.000.000
727.000
727.000
8399 Ov. midd. voorg. jrn. 8300 Retributies,leges & rechten
672.380 45.025 717.405
727.000
727.000
16248401 Dep. Transporte Publico
717.405
727.000
727.000
16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 16248501 Directie Arbeid & Onderzoek
16.605
26.800
16.605
26.800
16.605
26.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 253
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 253 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 16248503 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
414.028 414.028
332.000 332.000
9.931 9.931
275.000
275.000
16248503 Ensenansa pa Empleo
423.959
607.000
16248601 Directie LVV 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
502.937 502.937
1.000.000 1.000.000
600.000
78.000 78.000
78.000
1.078.000
678.000
8400 Rechten, boeten & overig 8815 Overige bijdrage
8810 Landsbedrijven en fondsen
8414 Incidentele middelen 8400 Rechten, boeten & overig
16248601 Directie LVV
502.937
600.000
78.000
16248704 Monumentenbureau 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
800
16248704 Monumentenbureau
800
2
800
Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur
2.845.186
4.064.500
10.889.800
Deel 4, paging 254
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 254 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
2012
Middelen Communicatie, Energie & Milieu 16330001 Bureau Minister EZCEM 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
3 Econ. Zkn,
13.405 13.405
5.100 5.100
13.400 13.400
16330001 Bureau Minister EZCEM
13.405
5.100
13.400
16331001 Directie Sociale Zaken 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
1.173 1.173
16331001 Directie Sociale Zaken
1.173
16331002 Materiele hulpverlening 8412 Bijdragen in kosten
500.224
700.000
50.235 550.459
700.000
550.459
700.000
2.550.000
8400 Rechten, boeten & overig
2.559.931 2.559.931
16331005 Maatschappelijk zorg
2.559.931
16332001 Voogdijraad 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
1.050
1.050
16332001 Voogdijraad
1.050
8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig
16331002 Materiele hulpverlening 16331005 Maatschappelijk zorg 8412 Bijdragen in kosten
16340001 DEZHI 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
527.374 527.374
8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen
16340001 DEZHI
527.374
2.550.000 2.550.000
500.000 500.000
360.500
360.500
95.900 95.900
95.900
595.900
456.400
95.900
Deel 4, pagina 255
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 255 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
16340002 Bureau High Commissioner 8312 Retributies en leges 8321 A.V.V. rechten 8300 Retributies,leges & rechten 8449 Ink. voorgaande jaren
8400 Rechten, boeten & overig 16340002 Bureau High Commissioner
Realisatie 2012 Middelen
16350001 Centraal Bureau Statistiek
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
10.000
151.600
350.000
766.500
360.000
918.100
360.000
918.100
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
1.115.222 1.115.222
1.100.000 1.100.000
1.100.000 1.100.000
1.115.222
1.100.000
1.100.000
347.500 347.500 151.000 151.000
498.500
16350001 Centraal Bureau Statistiek 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen
2013 incl
2.040
2.040 -394.975 -394.975 -392.935
16360001 Directie Cultuur 8431 8400 Rechten, boeten & overig
37.929 37.929
16360001 Directie Cultuur
37.929
16360003 Musea 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
500
16360003 Musea
500
16360004 Monumentenbureau 8399 Ov. midd. voorg. jrn. 8300 Retributies,leges & rechten
200
500
200
16360004 Monumentenbureau
200
16370001 BIE 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
16370001 BIE
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 256
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 256 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Middelen
Middelen 16371001 Directie Telecommunicatie 8431 Overige middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
20.200.000 20.200.000
8400 Rechten, boeten & overig 8812 Bijdr. overheidsbedr. etc 8810 Landsbedrijven en fondsen
73.200
73.200
16371001 Directie Telecommunicatie
20.273.200
16373004 SETAR nv 8731 Uitkering deelneming 8700 Niet-belastingopbrengsten
7.500.000 7.500.000
16373004 SETAR nv
7.500.000
3 Econ. Zkn,
Communicatie, Energie & Milieu
4.912.808
Ontwerpbegroting 2014
5.323.000
30.273.100
Deel 4, pagina 257
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 257 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 16560001 Bureau minister VO&S 8921 Pensioenbijdragen
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
5
8900 Overige ontvangsten 16560001 Bureau minister VO&S
13.405
13.405
5.100 5.100
13.400
13.405
5.100
13.400
16561001 Directie Volksgezondheid 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
13.400
175
175
8412 Bijdragen in kosten
2.664.000 2.664.000
8400 Rechten, boeten & overig 16561001 Directie Volksgezondheid
175
16561002 Inspectie Geneesmiddelen 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
138.250
160.000
138.250
160.000
145.000 145.000
16561002 Inspectie Geneesmiddelen
138.250
160.000
145.000
16561003 Laboratorium 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
17.883.264 17.883.264
17.400.000
17.400.000
18.040.000 18.040.000
8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen
204.472 204.472
18.087.736
17.400.000
18.040.000
248.043 248.043
492.000 492.000
482.000 482.000
248.043
492.000
482.000
217.505
210.000
217.505
210.000
217.000 217.000
217.505
210.000
217.000
16561003 Laboratorium 16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 8312 Retributies en leges
8300 Retributies,leges & rechten 16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten
2.664.000
16562008 Hygienische Dienst 8312 Retributies en leges
8300 Retributies,leges & rechten 16562008 Hygienische Dienst
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 258
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 258 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 16563001 Veterinaire Dienst 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
16563001 Veterinaire Dienst
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
3.221.419 3.221.419
3.310.000 3.310.000
3.000.000 3.000.000
3.221.419
3.310.000
3.000.000
16566001 IDEFRE 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
6.361 6.361
16566001 IDEFRE
6.361
16566002 IBISA 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
10.000
10.000
10.000
10.000
16566002 IBISA
10.000
10.000
16568001 Overig VO&S 8412 Bijdragen in kosten
3.500.000 3.500.000
8400 Rechten, boeten & overig 16568001 Overig VO&S 5
3.500.000
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
21.932.894
Ontwerpbegroting 2014
25.087.100
24.571.400
Deel 4, pagina 259
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 259 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012
Middelen & Arbeid 16660001 Bureau Minister van SJA 8921 Pensioenbijdragen
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
6 Sociale Zaken, Jeugd
13.400 13.400
8900 Overige ontvangsten 16660001 Bureau Minister van SJA
13.400
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
66.500 66.500
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek
66.500
16666001 Directie Sociale Zaken 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
1.400 1.400
16666001 Directie Sociale Zaken
1.400
16666002 Materiele hulpverlening 8312 Retributies en leges
700.000 700.000
16666002 Materiele hulpverlening 6
700.000
Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
781.300
Deel 4, pagina 260
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 260 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
Onderwijs & Gezin 16770001 Bureau Minister van O&G 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
13.405 13.405
5.100 5.100
13.400
16770001 Bureau Minister van O&G
13.405
5.100
13.400
7
13.400
16771001 Directie Onderwijs 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
150.000
150.000
116.471
150.000
150.000
16771001 Directie Onderwijs
116.471
150.000
150.000
16771004 Traimerdia 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
318.210 318.210
300.000
300.000
300.000
300.000
16771004 Traimerdia
318.210
300.000
300.000
32.335 32.335
101.500 101.500
58.000 58.000
32.335
101.500
58.000
16786003 Overig bevordering studie AUA 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
104.600 104.600
60.000 60.000
16786003 Overig bevordering studie AUA
104.600
60.000
116.471
16771005 Naturalisatietoets 8312 Retributies en leges
8300 Retributies,leges & rechten 16771005 Naturalisatietoets 16782002 EPI-Stafbureau 8815 Overige bijdrage
47.670 47.670
8810 Landsbedrijven en fondsen
16782002 EPI-Stafbureau
16787101 Korps Politie Aruba 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
47.670
1.172.197 1.172.197
8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrifven en fondsen
16787101 Korps Politie Aruba
902.000 902.000
450
450 1.172.647
Ontwerpbegroting 2014
902.000
Deel 4, pagina 261
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 261 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 16787201 DWJZ 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
1.059.541 252.390 1.311.931
8431 Overige middelen
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
1.100.000 150.000 1.250.000
210
8449 Ink. voorgaande jaren
-445
8815 Overige bijdrage 8400 Rechten, boeten & overig
590
825
16787201 DWJZ
1.312.521
16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
1.525 1.525
16787202 Bezwaaradviescommissie LAR
1.525
1.250.000
16787203 Casinowezen 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
3.097.354 3.097.354
2.900.000 2.900.000
16787203 Casinowezen
3.097.354
2.900.000
16787301 Dienst Brandweer 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
42.432 42.432
33.600 33.600
16787301 Dienst Brandweer
42.432
33.600
1.686.739 1.686.739
1.396.900 1.396.900
16787501 Dienst Technische Inspecties 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 8815 Overige bijdrage
195
8810 Landsbedrijven en fondsen
195
16787501 Dienst Technische Inspecties
1.686.934
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
322.709
8414 Incidentele middelen 8400 Rechten, boeten & overig
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg
Ontwerp begroting 2014 Middelen
1.396.900
322.709 3.549.738 3.549.738 3.872.447
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 262
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 262 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Middelen
Middelen 16787701 Openbaar ministerie 8421 Boeten
Ontwerp begroting 2014 Middelen
1.642.788 1.642.788
1.500.000 1.500.000
1.642.788
1.500.000
16788701 Biblioteca Nacional Aruba 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
27.391 27.391
175.000 175.000
175.000 175.000
16788701 Biblioteca Nacional Aruba
27.391
175.000
175.000
8400 Rechten, boeten & overig
16787701 Openbaar ministerie
16788901 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
332.000 332.000
8815 Overige bijdrage
275.000 275.000
8810 Landsbedrijven en fondsen 16788901 Ensenansa pa Empleo 7
607.000
Onderwijs & Gezin
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, paging 263
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 263 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting
Beschrijving
Middelen
2014
Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
13.400
16880001 Bureau minister van Justitie
13.400
8
13.400
16881001 Korps Politie Aruba 8312 Retributies en leges
1.091.000 1.091.000
8300 Retributies,leges & rechten 16881001 Korps Politie Aruba
1.091.000
16882001 Dienst Brandweer 8412 Bijdragen in kosten
33.600
8400 Rechten, boeten & overig
33.600
16882001 Dienst Brandweer
33.600
16884001 DWJZ 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten
1.150.000
1.350.000
16884001 DWJZ
1.350.000
16884003 Casinowezen 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig
3.100.000 3.100.000
16884003 Casinowezen
3.100.000
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 8312 Retributies en leges
1.000.000 1.000.000
8300 Retributies,leges & rechten
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg
1.000.000
16886001 Openbaar ministerie 8421 Boeten
2.300.000
8431 Overige middelen
25.000 2.325.000
8400 Rechten, boeten & overig 16886001 Openbaar ministerie 8
2.325.000
Justitie
8.913.000
Deel 4, pagina 264
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 264 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
9
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Middelen
Middelen
Ontwerp begroting 2014 Middelen
Financien & Overheidsorganisatie
16990001 Bureau minister van F&O 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten
13.405 13.405
5.100 5.100
13.400 13.400
16990001 Bureau minister van F&O
13.405
5.100
13.400
16992001 Directie Financien 8412 Bijdragen in kosten
50
8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig
7.993
8.043
16992001 Directie Financien 16994002 Belastingkantoor 8111 Loonbelasting 8112 Inkomstenbelasting 8114 Rente belastingvordering 8116 Winstbelasting 8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie-/overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting 8141 Logeergastenbelasting 8142 Zegelbelasting
8100 Directe belastingen 8216 B.B.O.
8.043
241.070.000 2.041.000 5.372.000 154.774.000 11.480.000 32.672.000 5.031.000 10.707.000 21.369.000 58.000 877.000 485.451.000
8200 Indirecte belastingen
88.612.000 20.090.000 108.702.000
16994002 Belastingkantoor
594.153.000
8220 Vergunningen
16994006 Inspectie I &A 8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten 8214 Accijns bier 8215 Accijns minerale olien 8218 Zegelbelastingen 8219 Dienstverlening IUD 8200 Indirecte belastingen
16994006 Inspectie I &A
160.393.000 20.032.000 14.742.000 26.979.000 57.398.000 7.000 2.707.000 282.258.000
282.258.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, paging 265
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 265 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting
Beschrijving
Middelen 16994008 Departamento di Impuesto 8111 Loonbelasting 8112 Inkonnstenbelasting
8114 Rente belastingvordering 8115 Vervolging nat. persoon 8116 Winstbelasting
8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie-/overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting
259.400.000 5.900.000 6.000.000 100.000 149.500.000 7.000.000 39.900.000
255.200.000
300.000 14.000.000
300.000 14.500.000 21.130.000
20.000.000 2.000.000 504.100.000
8142 Zegelbelasting
8100 Directe belastingen 8216 B.B.O.
101.200.000
8220 Vergunningen 8221 Milieubelasting op hotels e.a. 8222 Milieubel. op verhuur voertuig 8200 Indirecte belastingen
2014
4.000.000 100.000 160.900.000 6.000.000 43.000.000
2.000.000 507.130.000 94.800.000 23.700.000
25.400.000 5.000.000 725.000 132.325.000
130.600.000
12.100.000
8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8751 Toeristenheffing 8700 Niet-belastingopbrengsten
5.200.000 5.200.000
5.200.000 5.200.000
642.625.000
643.930.000
175.300.000 22.500.000
179.700.000
16994008 Departamento di Impuesto 16994009 Departamento di Aduana 8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten 8214 Accijns bier 8215 Accijns minerale olien 8219 Dienstverlening IUD 8200 Indirecte belastingen 8742 Verhuuropbrengsten
8700 Niet-belastingopbrengsten 16994009 Departamento di Aduana
Ontwerpbegroting 2014
20.150.000 13.400.000 26.600.000 58.750.000
20.900.000 30.700.000 62.500.000 3.000.000 314.900.000
2.750.000 301.350.000
10.000 10.000
450.000 450.000
314.910.000
301.800.000
Deel 4, pagina 266
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 266 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Middelen
Middelen
Realisatie
Beschrijving
Ontwerp begroting 2014 Middelen
16996003 Financiering 8502 Rente verstrekte lening
828.097 828.097
555.000 555.000
480.000 480.000
287.116.100 287.116.100
217.154.700 217.154.700
828.097
287.671.100
217.634.700
16996005 Reserveringen 8501 Rente algemeen 8500 Rente
966 966
50.000 50.000
50.000 50.000
16996005 Reserveringen
966
50.000
50.000
8500 Rente 8999 Exploitatie tekort 8990 Saldo expLbegroting
16996003 Financiering
16996008 Algemene kosten/middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig
3.470 3.470
16996008 Algemene kosten/middelen
3.470
16996010 Studieleningen 8501 Rente algemeen 8502 Rente verstrekte lening 8500 Rente
247.525
250.000 250.000
250.000 250.000
16996010 Studieleningen
247.525
250.000
250.000
45.404.750 45.404.750
50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000
45.348.671
50.000.000
50.000.000
16997001 Overig F&O 8414 Incidentele middelen 8431 Overige middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig
9.604 237.921
298.509 -448.970 93.399 -57.062
8501 Rente algemeen
983
8500 Rente 8971 Deviezenprovisie
8900 Overige ontvangsten 16997001 Overig F&O
983
16997002 Centrale Bank van Aruba 8731 Uitkering deelneming 8700 Niet-belastingopbrengsten
4.462.234 4.462.234
1.642.500
16997002 Centrale Bank van Aruba
4.462.234
1.642.500
Ontwerpbegroting 2014
1.642.500
Deel 4, pagina 267
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 267 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
2012
Middelen 16997101 SETAR n.v. 8731 Uitkering deelneming
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
9.700.000 9.700.000
14.400.000 14.400.000
9.700.000
14.400.000
8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig
7.767.823 7.767.823
12.835.000
8812 Bijdr. overheidsbedr. etc 8815 Overige bijdrage
105.717
8810 Landsbedrijven en fondsen
105.717
75.000
7.873.540
12.910.000
944.896.951
1.322.821.200
1.215.320.600
1.041.912.754
1.424.466.000
1.347.509.700
8700 Niet-belastingopbrengsten 16997101 SETAR n.v. 16998201 Directie Telecommunicatie
16998201 Directie Telecommunicatie 9
Financien & Overheidsorganisatie
00001 Algemene Dienst
12.835.000 75.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 268
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 268 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Investeringen
Investeringen
Ontwerp begroting 2014 I
nvesteringen
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
17001001 Gouverneurshuis en -kantoor 6403 Projecten (inbreng AUA)
1.100.000
6400 Overheidsprojecten
1.100.000
17001001 Gouverneurshuis en -kantoor
1.100.000
17016001 Overig AZWIDO 6302 Kantoorinventaris
274.201
6398 Roer.goed.voorg.jaren 6300 Roerende goederen
27.446
301.647
6403 Projecten (inbreng AUA)
6498 Ovh proj. voorg. jrn 6400 Overheidsprojecten
137.050
500.000
110.000
7.058 144.108
500.000
110.000
98.400 98.400
86.000 86.000
598.400
196.000
6551 Investeringsbijdragen 6510 Lokale vermogensoverdracht
17016001 Overig AZWIDO
445.755
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
445.755
Ontwerpbegroting 2014
196.000
Deel 4, pagina 269
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 269 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Investeringen
Investeringen 1
2014
Investeringen
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
17135001 DIP 6104 Aankoop van grond 6100 Onroerende goederen
1.124.284
1.124.284
6203 Verkaveling en bouwrijp maken 6200 Infrastructurele werken
722.120 722.120
6302 Kantoorinventaris 6300 Roerende goederen
27.417
27.417
17135001 DIP
1.873.821
17137001 Overig R011 6403 Projecten (inbreng AUA) 6498 Ovh prof. voorg. jrn 6400 Overheidsprojecten 6551 Investeringsbijdragen 6510 Loka le vermogensoverdracht
6999 Sluitrek. kapitaaldienst 6560 Overdrachten buitenland
17137001 Overig 1
Ontwerp begroting
9.748.565 6.070.503 15.819.068
3.000.000
110.000
3.000.000
110.000
17.900.000 17.900.000
5.000.000 5.000.000
3.500.000 3.500.000
15.819.068
8.000.000
3.610.000
17.692.889
8.000.000
3.610.000
-17.900.000 -17.900.000
R011
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Deel 4, pagina 270
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 270 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Investeringen
Investeringen Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 17248001 Overig TTPC 6403 Projecten (inbreng AUA) 6498 Ovh prof. voorg. jrn
I
2014 nvesteringen
2
6400 Overheidsprojecten
17248001 Overig TTPC 17248101 Directie Luchtvaart 6303 Installaties & machines 6398 Roer.goed.voorg.jaren 6300 Roerende goederen
752.669 2.969
500.000
110.000
755.637
500.000
110.000
755.637
500.000
110.000
500.000
110.000
-1.273.142 1.273.702
560
17248101 Directie Luchtvaart
560
17248201 Meteorologische Dienst 6303 Installaties & machines
67.932
6398 Roer.goed.voorg.jaren
42.174 110.106
6300 Roerende goederen 17248201 Meteorologische Dienst
110.106
17248501 Directie Arbeid & Onderzoek 6302 Kantoorinventaris
131.211 131.211
6300 Roerende goederen 17248501 Directie Arbeid & Onderzoek
131.211
17248601 Directie LVV -95.529
6302 Kantoorinventaris
6398 Roer.goed.voorg.jaren
293.454 197.925
6300 Roerende goederen
197.925
17248601 Directie LVV 2
Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur
1.195.439
Deel 4, pagina 271
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 271 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Investeringen
2013 incl
wijzigingen Investeringen
Communicatie, Energie & Milieu 17360003 Musea 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten
375.000 375.000
17360003 Musea
375.000
2014 I
nvesteringen
3 Econ. Zkn,
17390001 Overig EZCEM 6198 OG voorgaande jaren
36.070 33.475 149.484 35.888 185.372
6398 Roer.goed.voorg.jaren 6403 Projecten (inbreng AUA) 6498 Ovh proj. voorg. jrn
6400 Overheidsprojecten
225.000
110.000
225.000
110.000
6541 Vermogen ander bedrijf
2.000.000 2.000.000
6510 Lokale vermogensoverdracht 17390001 Overig EZCEM 3 Econ. Zkn,
Communicatie, Energie & Milieu
254.917
225.000
2.110.000
254.917
600.000
2.110.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 272
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 272 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Investeringen
2014 nvesteringen
Begroting Beschrijving
Investeringen 5
I
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
17561003 Laboratorium 6403 Projecten (inbreng AUA)
30.838 30.838
6300 Roerende goederen 17561003 Laboratorium
30.838
17568001 Overig VO&S 6398 Roer.goed.voorg.jaren 6300 Roerende goederen
60.119 60.119
6403 Projecten (inbreng AUA)
6498 Ovh prof. voorg. jrn
6400 Overheidsprojecten
17568001 Overig VO&S 5
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
381.970 71.596 453.566
3.700.000
110.000
3.700.000
110.000
513.685
3.700.000
110.000
544.523
3.700.000
110.000
Deel 4, pagina 273
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 273 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 Inc!
2012
wijzigingen Investeringen
Investeringen
Ontwerp begroting 2014
Investeringen
Zaken, Jeugd & Arbeid 17669001 Overig SJA 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten
110.000
17669001 Overig
110.000
6 Sociale
110.000
SJA
6 Sociale Zaken, Jeugd
& Arbeid
110.000
Deel 4, pagina 274
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 274 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
Investeringen Onderwijs & Gezin 17789001 Overig Onderwijs & Gezin 6198 OG voorgaande jaren 6100 Onroerende goederen
2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting 2014
Investeringen
7
6403 Projecten (inbreng AUA)
6498 Ovh proj. voorg. jrn
6400 Overheidsprojecten
17789001 Overig Onderwijs & Gezin 7
Onderwijs & Gezin
1.990 1.990 962.443 3.835.229 4.797.672
500.000
110.000
500.000
110.000
4.799.662
500.000
110.000
4.799.662
500.000
110.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 275
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 275 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Investeringen
Investeringen
2014 I
nvesteringen
Justitie 17890001 Overig Justitie 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten
110.000
17890001 Overig Justitie
110.000
8
8
110.000
Justitie
110.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 276
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 276 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012 Investeringen
2013 incl
wijzigingen Investeringen
2014 I
nvesteringen
Financien & Overheidsorganisatie 17992001 Directie Financien
9
6300 Roerende goederen
6398 Roer.goed.voorg.jaren
157.869 157.869
17992001 Directie Financien
157.869
17994006 Inspectie &A I
6103 Bouw en verbouw
6198 OG voorgaande jaren
6100 Onroerende goederen
-59.641 73.069 13.428
6302 Kantoorinventaris
1.746.063
6300 Roerende goederen
1.746.063
17994006 Inspectie I &A
1.759.491
17994008 Departamento di Impuesto 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten
850.000 850.000
17994008 Departamento di Impuesto
850.000
17996002 Schatkistpapier 6932 Afl. schatkistpromessen
6930 Aflossing LV & VV
203.000.000 203.000.000
73.000.000 73.000.000
73.000.000 73.000.000
17996002 Schatkistpapier
203.000.000
73.000.000
73.000.000
-844.501 844.501
4.580.300 5.000.000 236.840.000 246.420.300
123.562.000 35.629.000 159.191.000
287.116.100 287.116.100
217.154.700 217.154.700
533.536.400
376.345.700
17996010 Studieleningen 6621 Andere kredietverlening 6601 Lokale kredietverlening
31.400.000 31.400.000
31.400.000 31.400.000
17996010 Studieleningen
31.400.000
31.400.000
17996003 Financiering 6931 Aflossing lokale valuta 6933 Afl. obligatielening LV 6935 Aflossing VV
6930 Aflossing LV & VV 6989 Exploitatie tekort 6981 Exploitatie tekort
17996003 Financiering
Ontwerpbegroting 2014
Deel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 277 van 280
4,
pagina 277
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving I
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Investeringen
nvesteringen
Ontwerp begroting 2014
Investeringen
17997001 Overig F&O 6403 Projecten (inbreng AUA)
6498 Ovh proj. voorg. jrn
6400 Overheidsprojecten 6531 Vermogen fin. instelling
6541 Vermogen ander bedrijf 6510 Lokale vermogensoverdracht 6999 sluitrekening kapitaaldienst
6991 Sluitrek. kapitaaldienst
17997001 Overig F&O 9 Financien
& Overheidsorganisatie
00001 Algemene Dienst
1.770.527 2.689.456 4.459.983
24.081.144
24.081.144
1.250.000
110.000
1.250.000
110.000
40.200.000 5.300.000 45.500.000
23.000.000
23.000.000
-59.012.670 -59.012.670
-30.471.543
46.750.000
23.110.000
174.445.817
685.536.400
503.855.700
199.379.002
700.534.800
510.321.700
Deel 4, pagina 278
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 278 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Financierings-
Beschrijving
middelen 1
wijzigingen Financieringsmiddelen
Ontwerp begroting 2014
Financieringsmiddelen
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
17135001 DIP 7201 Verkoop onroerend goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen 7402 Verkoop grond
7400 Verkoop grond & overig
17135001 DIP 1
2013 incl
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Ontwerpbegroting 2014
55.000 55.000
160.000 160.000
45.000 45.000
45.000 45.000
100.000
205.000
100.000
205.000
Deel 4, pagina 279
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 279 van 280
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
9
Realisatie 2012 Financieringsmiddelen
wijzigingen Financieringsmiddelen
2014 Financieringsmiddelen
Financien & Overheidsorganisatie
17996001 Schenkingen 7912 Schenking buitenl. inv. 7910 Schenkingen buitenland
18.200.000 18.200.000
17996001 Schenkingen
18.200.000
17996002 Schatkistpapier 7732 Schatkistpromessen 7730 Financiering LV & VV
203.000.000 203.000.000
73.000.000 73.000.000
73.000.000 73.000.000
17996002 Schatkistpapier
203.000.000
73.000.000
73.000.000
2.708.000 2.708.000
2.510.000 2.510.000
75.644.200 478.916.600 554.560.800
392.297.300 392.297.300
34.027.123 34.027.123
20.866.000 20.866.000
27.309.400 27.309.400
34.027.123
578.134.800
422.116.700
7.500.000 7.500.000
15.000.000 15.000.000
7.500.000
15.000.000
17996003 Financiering 7641 Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing 7731 Financiering lokaal 7735 Financiering VV
7730 Financiering LV & VV 7821 Vrijgekomen afschrijving
7820 Bijdrage kostenbegroting 17996003 Financiering 17996010 Studieleningen 7641 Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing
17996010 Studieleningen 17997001 Overig F&O 7201 Verkoop onroerend goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen
23.500.000 23.500.000
7721 Onttrekking fondsen
100.000 100.000
7720 Onttrekking fondsen 7999 SLUITREK. KAPITAALDIENST
7820 Bijdrage kostenbegroting
17997001 Overig F&O 9
2013 incl
Ontwerp begroting
Financien & Overheidsorganisatie
00001 Algemene Dienst
-34.027.123 -34.027.123
-34.027.123
23.600.000
203.000.000
700.434.800
510.116.700
203.000.000
700.534.800
510.321.700
Ontwerpbegroting 2014
Deel 4, pagina 280
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 280 van 280