2010 Begroting Miniserie van Algemene Zaken by GRRRRRASSSS

Staten 2009-2010

573

ClytA&-rA,

Si- Ga-,e,n,

loog-)olo -

Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010

STATEN VAN ARUBA

AANBIEDING

tlo

Ingek.

Volgnr.

5/5 309-10

APR. 2010

Par.

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de

begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010

Oran)

De minister van Algemene Zaken,

Scan nummer

van 5 - Scanpagina

van 2

t d,

APR. 2010

Staten 2009-2010

573

Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010 AANBIEDING

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010

Oranjestad,

De minister van Algemene Zaken,

Scan nummer

van 5 - Scanpagina 2 van 2

APR. 2010

Staten 2009-2010

573

cbudm. Lwirtroitcyv 2403-x010 -672,

SEQÂąext, vwn, Dwjz 10-05

Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010 ONTWERP

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010 bij landsverordening vast to stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met

gemeen

der Staten, onderstaande landsverordening:

overleg

vastgesteld

Enig artikel

Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010 vastgesteld als volgt:

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina

van 73

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

Ontwerp begroting 2010

Kosten Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken 0

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 001 Minister van Algemene Zaken 002 Gouverneur 4300 Goederen en diensten 002 Gouverneur

4.467.700 957.400 1.774.700 56.200 1.000 104.400

7.361.400

4.800 4.800

003 Ministerraad

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 003 Ministerraad

1.438.400 269.700 960.900 1.740.000 38.900 4.447.900

005 Adviesraden 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 005 Adviesraden

492.100 197.400 47.100 29.500 766.100

007 Voorlichting 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 007 Voorlichting

627.800 270.000 316.000 28.400 1.242.200

008 Personeel en Organisatie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 008 Personeel en Organisatie

8.236.200 2.808.100 1.372.300 367.900 12.784.500

010 Interne Diensten 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 010 Interne Diensten

2.640.900 1.183.600 2.567.800 196.700 6.589.000

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 2 van 73

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

Ontwerp begroting 2010

Kosten 011 Archieven

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 011 Archieven

1.177.300 463.300 1.042.200 222.400 2.905.200

012 Burgerlijke Stand en Bevolking

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 012 Burgerlijke Stand en Bevolking

1.213.400 458.600 1.036.600 747.500 240.000 3.696.100

013 Nationale Veiligheid

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 013 Nationale Veiligheid

8.640.900 2.284.500 2.108.900 372.400 13.406.700

014 Buitenlandse Betrekkingen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 014 Buitenlandse Betrekkingen

1.255.000 517.300 165.900 40.600 5.300 1.984.100

016 Hulpbestuurskantoren 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 016 Hulpbestuurskantoren

1.588.200 682.100 374.800 183.200 2.828.300

017 Automatisering 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 017 Automatisering

1.474.700 515.500 1.401.500 523.100 3.914.800

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 3 van 73

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

019 Overig Algemene Zaken 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 019 Overig Algemene Zaken 0

On twerp begroting 2010 Kosten 130.000 5.800 340.000 100.000 16.878.200 17.454.000

Algemene Zaken

79.385.100

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 4 van 73

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

Ontwerp begroting 2010

Middelen 0

Algemene Zaken

001 Minister van Algemene Zaken 8900 Overige ontvangsten 001 Minister van Algemene Zaken

5.100 5.100

010 Interne Diensten 8810 Landsbedrijven en fondsen 010 Interne Diensten

1.200.000 1.200.000

012 Burgerlijke Stand en Bevolking 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 012 Burgerlijke Stand en Bevolking

3.012.500 700 3.013.200

013 Nationale Veiligheid 8700 Niet-belastingopbrengsten 013 Nationale Veiligheid

7.709.600 7.709.600

016 Hulpbestuurskantoren 8400 Rechten, boeten & overig 016 Hulpbestuurskantoren

215.500 215.500

017 Automatisering 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 017 Automatisering

416.000 5.602.800 6.018.800

019 Overig Algemene Zaken 8300 Retributies,leges & rechten 019 Overig Algemene Zaken

100.000 100.000

Algemene Zaken

18.262.200

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 5 van 73

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

Ontwerp begroting 2010

Investeringen 0

Algemene Zaken

019 Overig Algemene Zaken 6400 Overheidsprojecten 6510 Lokale vermogensoverdracht 019 Overig Algemene Zaken 0

500.000 1.650.000 2.150.000

Algemene Zaken

2.150.000

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 6 van 73

Staten 2009-2010

573

Begroting

Voorlopige cijfers 2008 Kosten

Omschrijving

Ontwerp begroting

2009 incl wijz Kosten

2010 Kosten

Algemene Zaken

001 Minister van Algemene Zaken 16000001 Bureau Minister-President 16000002 Gevolmachtigd Minister NL 16000003 Gevolmachtigd Minister USA 16000004 Bureau Vertegenwoordiging EU

16000005 Bureau Rampenbestrijding 001 Minister van Algemene Zaken

002 Gouverneur 16001001 Gouverneurshuis en -kantoor 002 Gouverneur 003 Ministerraad 16002001 Ministerraad 16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenement 003 Ministerraad

005 Adviesraden 16004002 Sociaal Economische Raad 005 Adviesraden

007 Voorlichting 16006001 Bureau Voorlichting 007 Voorlichting

008 Personeel en Organisatie 16007001 Directie Personeel/Organisatie 16007003 Studie-opdrachten 16007005 Dienst P&O 008 Personeel en Organisatie 010 Interne Diensten 16009001 Bureau Interne Diensten 16009002 Centraal Magazijn 010 Interne Diensten

2.303.316 4.124.555 137.435 261.415 495.226 7.321.947

2.344.300 3.760.800 390.000 25.900 585.900 7.106.900

1.955.300 4.285.600 427.300 25.900 667.300 7.361.400

6.052 6.052

11.300 11.300

4.800 4.800

4.416.959

5.789.200

4.416.959

5.789.200

4.013.600 434.300 4.447.900

565.185 565.185

686.900 686.900

766.100 766.100

1.276.451 1.276.451

1.193.700 1.193.700

1.242.200 1.242.200

6.657.969 4.037.321

6.821.900 3.890.000

10.695.290

10.711.900

7.132.100 3.064.300 2.588.100 12.784.500

5.212.800 1.376.200 6.589.000

011 Archieven 16010001 Archivo National Arubano 011 Archieven

012 Burgerlijke Stand en Bevolking 16011001 Bureau Burgerlijke Stand 012 Burgerlijke Stand en Bevolking

3.696.100 3.696.100

4.635.885 7.445.317 12.081.202

4.960.900 7.538.100 12.499.000

5.567.400 7.839.300 13.406.700

013 Nationale Veiligheid 16012001 DIVA

16012002 Defensie 013 Nationale Veiligheid Begroting 2010

2.905.200 2.905.200

Deel 3, pagina

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 7 van 73

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2009 incl wijz Kosten

2008

Kosten

2010

Kosten

014 Buitenlandse Betrekkingen 16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen 014 Buitenlandse Betrekkingen

016 Hulpbestuurskantoren 16014001 H.B.K. Noord 16014002 H.B.K. San Nicolas 16014003 H.B.K. Santa Cruz 16014004 H.B.K. Savaneta 16014005 H.B.K. Paradera 016 Hulpbestuurskantoren

017 Automatisering 16015001 DIA 017 Automatisering 019 Overige Algemene Zaken 16016001 Overig Algemene Zaken 019 Overige Algemene Zaken 120 Telecommunicatie 16017001 Directie Telecommunicatie 120 Telecommunicatie 0

Algemene Zaken

1.925.497 1.925.497

1.967.300 1.967.300

1.984.100 1.984.100

429.700 661.900 699.400 566.500 470.800 2.828.300

3.914.800 3.914.800

14.523.537 14.523.537

17.570.400 17.570.400

17.454.000 17.454.000

2.151.583 2.151.583

2.647.200 2.647.200

54.963.703

60.183.800

79.385.100

Deel 3, pagina

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 8 van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken 16000001 Bureau Minister-President 001 Minister van Algemene Zaken

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers 2008

2009 incl wijz

Middelen

2010

Middelen

5.040 5.040

5.100 5.100

003 Ministerraad 16002001 Ministerraad 003 Ministerraad

650 650

008 Personeel en Organisatie 16007001 Directie Personeel/Organisatie 008 Personeel en Organisatie

752 752

010 Interne Diensten 16009002 Centraal Magazijn 010 Interne Diensten

1.200.000 1.200.000

012 Burgerlijke Stand en Bevolking 16011001 Bureau Burgerlijke Stand 012 Burgerlijke Stand en Bevolking

18.000 7.011.842 7.029.842

7.304.900 7.304.900

7.709.600 7.709.600

25.000 60.000 35.500 35.000 60.000 215.500

6.018.800 6.018.800

9.142.030 9.142.030

10.100.000 10.100.000

100.000 100.000

13.656.719 10.491.118 24.147.837

11.016.800 7.500.000 18.516.800

40.326.151

35.926.800

18.262.200

013 Nationale Veiligheid 16012001 DIVA 16012002 Defensie 013 Nationale Veiligheid 016 Hulpbestuurskantoren 16014001 H.B.K. Noord 16014002 H.B.K. San Nicolas 16014003 H.B.K. Santa Cruz 16014004 H.B.K. Savaneta 16014005 H.B.K. Paradera 016 Hulpbestuurskantoren 017 Automatisering 16015001 DIA 017 Automatisering 019 Overige Algemene Zaken 16016001 Overig Algemene Zaken 019 Overige Algemene Zaken 120 Telecommunicatie 16017001 Directie Telecommunicatie

16017002 SETAR 120 Telecommunicatie 0

Algemene Zaken

3.013.200 3.013.200

0 0

Deel 3, pagina

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 9 van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

0 Algemene

573

Voorlopige cijfers

Begroting

2008

2009 incl wijz

Investeringen

Ontwerp begroting 2010

Investeringen

Zaken

019 Overige Algemene Zaken 17016001 Overig Algemene Zaken 019 Overige Algemene Zaken 0

Algemene Zaken

2.819.321 2.819.321

3.760.000 3.760.000

2.150.000 2.150.000

2.819.321

3.760.000

2.150.000

Deel 3, pagina 4

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 10 van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

Algemene Zaken 16000001 Bureau Minister-President 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers 2008

2009 incl wijz

Kosten

2010

Kosten

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrUvingen

16000001 Bureau Minister-President

1.098.852 11.990 94.912 6.975 1.212.729

1.291.800

1.000.700 4.200 67.800 7.000 1.079.700

74.338 91.063 76.783

80.000 79.500 82.900

42.300 140.900 48.500

242.184

242.400

231.700

7.187 675 83.608 16.100 19.100 11.319 29.849

10.000 3.100

10.000 1.000

42.000 20.000 10.000 7.500 29.000

216.791 8.725 2.916

40.000 25.000 17.000 12.000 28.000 3.000 115.000 40.000 246.500 30.000 5.000 2.400 10.000 45.000 30.000 15.000 700 12.000 80.000 20.000 2.000

500

139.411 12.500

1.200

108.639 3.841 97.470 248 5.161 0

23.752 2.068 32.616 9.260 0

157

1.191.200 10.700 89.900 0

500 119.000 10.000

218.600 10.000 2.500 0

10.000 10.000 34.400 15.500 700 12.400

70.000 7.000 2.100 500

831.454

793.400

643.900

16.950

16.700

16.950

16.700

2.303.317

2.344.300

1.955.300

Deel 4, pagina

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina

van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

2009 incl wijz Kosten

2008 Kosten 16000002 Gevolmachtigd Minister NL 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Toeslag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4201 4202 4203 4204

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubchoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4386 Koersverschillen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopigc cijfers

2010

Kosten

909.496 38.802 2.580 167.824 639.666 1.758.368

1.517.300 49.000 2.700 129.400 575.000 2.273.400

1.950.300 49.000 3.400 162.500 575.000 2.740.200

81.232

110.600 61.300 85.800 113.000

145.200

63.000 88.000 210.900

520.838

370.700

507.100

18.303

8.800 30.000 3.000 23.900 5.500 26.700 23.700 13.500 16.000 15.000 144.200 14.700 121.000 30.000 78.400 67.400 6.100 2.500 49.000 12.300 100.000 2.500 18.400 15.000 50.000 18.400 12.300 36.800 12.300 1.300 200 3.700 962.600

8.800 30.000 3.000 23.900 5.500 26.700 23.700 13.500 16.000 15.000 144.200 14.700 121.000 30.000 78.400 67.400 6.100 2.500 39.000 12.300 50.000 2.500 18.400 15.000 50.000 10.000 2.300 36.800 12.300

127.191 0

195.174 117.241

57.207 6.158 58.456 5.925 196.810 181.693 13.270 23.076 20.787 219.478 27.986 165.152 116.380 0

74.612 5.997 0

131.146 40.351 112.145 6.952 13.284 37.870 168.458 43.133 0

34.144 -185.132 -1.640 0 0

1.592.001

1.300

200 3.700

884.200

Deel

Begroling 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 12 van 73

pagina 2

Staten 2009-2010

573

Voorlopige cijfers

Omschrijving

4615 Subsidie instellingen 4600 Subsidies

Ontwerp begroting

Begroting

2008

2009 incl wijz

Kosten

175.730

2010 Kosten

175.730

56.200 56.200

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

77.617

97.400

500

4700 Bijdragen & afsehrijvingen

77.617

97.900

97.400 500 97.900

4.124.554

3.760.800

4.285.600

220.000

225.000

18.200

1.300 18.800

238.200

245.100

4201 Toeslag AOV/AWW 4203 Premies buitenland

0 0

5.100 25.000

4204 Bijdrage APFA 4200 Werkgeversbijdragen

30.100

5.200 30.000 25.300 60.500

7.000

122.171 8.027 7.238

15.000 77.200 5.000 1.000 7.500 9.000 121.700

16000002 Gevolmachtigd Minister NL 16000003 Gevolmachtigd Minister USA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4306 Reis- en verblijfkosten

4308 Huur-/detacheringtoelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4321 Electriciteit 4300 Goederen en diensten

137.436

2.000 95.600 1.300 1.000 6.800 8.000 121.700

16000003 Gevolmachtigd Minister USA

137.436

390.000

427.300

261.153

10.000 1.600 3.000 200 1.000 10.000

0 0 0

16000004 Bureau Vertegenwoordiging EU 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

10.000 1.600 3.000 200 1.000 10.000

262

100

261.415

25.900

16000004 Bureau Vertegenwoordiging EU

261.415

25.900

0 0

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5

Scanpagina 13 van 73

pagina 3

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers 2008

Kosten 16000005 Bureau Rampenbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgevershijdragen

Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4303 4304 4305 4306 4309 4310

4631 Contributies buitenland

4629 Overdrachten buitenland 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4705 Verrekening landsbedrijf 4700 BUdragen & afschrijvingen

16000005 Bureau Rampenbestrijding

Ontwerp begroting

Begroting 2009 incl wijz Kosten

2010 Kosten

348.838

250.700

19.574

368.412

20.900 8.000 279.600

363.800 700 30.200 8.000 402.700

15.027 52.420 16.524 83.971

15.500 56.600 18.200 90.300

26.400 101.200 30.500 158.100

1.900

2.013 477 11.314

6.800 900 2.500 1.100 3.700 13.000 21.600

2.500 500 2.000 500 12.000

18.739

18.000 1.000 60.000

-108

18.000 2.000 63.000 5.000 1.000 7.500 6.000 3.000 1.000 5.500 4.500 8.000 2.500

39.886

178.500

99.000

6.992 0

303 0 0 0

77 0 0 0 0

75 0

500 500 0 0 0 0 0

500 1.000

1.000

2.957

6.500

2.957

6.500 30.000 36.500

6.500

495.226

585.900

667.300

Dee!

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 14 van 73

paging

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers 2008

Kosten 16001001 Gouverneurshuis en -kantoor 4201 Toes lag AOV/AWW 4200 Werkgeversbijdragen 4324 Onderhoud gebouwen 4370 Verzekeringen

Begroting

Ontwerp begroting

2009 incl wijz Kosten

2010

Kosten

148

3.640

9.000

2.500

2.265

2.300

4300 Goederen en diensten

5.905

11.300

4.800

16001001 Gouverneurshuis en -kantoor

6.053

11.300

4.800

Begroting 2010

Deel

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 15 van 73

pagina

Staten 2009-2010

Omschri,jving

573

2009 incl wijz Kosten

2008

Kostcn 16002001 Ministerraad 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4334 4335 4336 4339

4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4619 Overdrachten binnenland

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2010 Kosten

2.218.500 25.000 13.100 131.500 2.388.100

1.111.300 21.200 5.900 92.600 1.231.000

139.700 247.600 139.700 527.000

46.900 84.100 58.000 189.000 0

1.500 16.000 4.500 55.000 15.000 9.000 10.000 37.500 6.000

48.716 20.566 97.470 6.075 2.375

100.000 19.500 287.800 5.000 5.000

1.500 5.000

1.595.086 0

18.780 123.611

1.737.477 150.086 244.978 191.501

586.565 0

16.890 7.836 16.957 10.520 11.625 3.306 32.809

5.115 3.246 838 10.200 7.050 312 63

265.000 1.000 16.000 9.000 500 500

16.000 0

20.000 15.000 7.000 5.000 40.000 500 50.000 10.000 290.000 2.500 500 0

2.500 50.000 1.000 16.000 7.000 800 500 270.000

2.921

262.800 10.000 9.500

500

9.900 500

2.422 570.915

1.153.100

814.700

1.399.400 279.900 1.679.300

1.450.000 290.000 1.740.000

263.520 0

1.263.401

222.697 1.486.098

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 16 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

Begroting

Voorlopige cijfers

Omschrijving

2008 Kosten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

16002001 Ministerraad

2010

Kosten

500 38.400

35.904

3.300 38.400 41.700

38.900

4.416.959

5.789.200

4.013.600

1.454 34.450

4700 Bijdragen & afschrijvingen

Ontwerp begroting

2009 incl wijz

16002003 Bur. Pers, Protocol & Evenement 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

190.000 1.500 15.900

207.400

4201 Toeslag AOV/AWW

17.400

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

48.800 14.500 80.700

10.000 10.000 10.000 4.000 5.000 5.000 10.000 500 1.000 1.500 50.000 10.000 1.000 1.000 22.700 3.000 500 500 500

Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

146.200

16002003 Bur. Pers, Protocol & Evenement

434.300

4304 4305 4309 4310

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 17 van 73

pagina

Staten 2009-2010

Omsehrijving

573

2009 incl wijz

2008 Kosten 16004002 Sociaal Economische Raad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4335 Brandstof 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2010 Kosten

Kosten

365.160

341.400 2.600 28.400 24.000 396.400

18.124 68.760 21.241 108.125

20.700 76.800 23.400 120.900

197.400

1.275

2.600 3.000 5.500

2.000 6.000 6.000

327.699 1.920 20.341 15.200

6.424

431.000 1.300

35.800 24.000 492.100

28.500 136.500 32.400

1.000

6.462 4.398 4.814

6.000 15.000 5.000

4.000 2.500 5.000

100 18.500 1.000

10.000 1.000

12.603 281 0

1.109 54 3.937 126

402 797

100

71.400 2.000

1.500

1.000 1.000

8.000

3.000

43.143

4.000 500 145.100

4.000 500 47.100

1.809

4700 Bijdragen & afschrijvingen

46.950 48.759

24.500 24.500

29.500 29.500

16004002 Sociaal Economische Raad

565.187

686.900

766.100

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

461

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 18 van 73

pagina 8

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

2009 incl wijz Kosten

2008 Kosten 16006001 Bureau Voorlichting 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgevershijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16006001 Bureau Voorlichting

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2010

Kosten

458.044 8.750 34.690 501.484

515.400 8.100 42.900 566.400

574.600 6.800 46.400 627.800

37.389 99.213 35.573 172.175

44.300 120.500 43.300 208.100

51.600 168.000 50.400

270.000

8.700 14.737

600 8.000 3.000 4,000 4.000 15.000 15.000

600 8.000 2.400 4.000 500 11.000 12.500

479

3.000 2.300 250.000 7.000 6.000 4.000 15.000 3.000 300 500

1.000 1.000

152 60

11.000 3.000 500 500 900

100

5.932 579.395 23.400 23.400

340.800 78.400 78.400

316.000 28.400 28.400

1.276.454

1.193.700

1.242.200

4.500 2.400 2.959 0

1.079 904

520.364 4.077 0

773

8.880 3.385 0

250.000 3.000 4.000 2.000

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 19 van 73

pagina 9

Staten 2009-2010

573

Omschrijving

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2009 incl wijz Kosten

2008 Kosten

2010

Kosten

16007001 Directie Personeel & Organisatie 4101 Salarissen en toelagen

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen c.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4.113.662

4.040.200

2.441 36.505 351.182 2.176

4.090.800 50.000 32.300 341.400

33.500 322.500 1.000

1.000

4.505.966

4.397.200

4.515.500

296.507 834.650 296.232 1.427.389

327.100 844.900 326.800 1.498.800

339.300 1.140.300 314.500 1.794.100

5.000 26.300

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

29.300 549.293

4626 VUT en wachtgeld 4619 Overdrachten binnenland

135.854 135.854

39.466

245.000 245.000

6.657.968

6.821.900

7.132.100

13.561

34.476 10.110 507 23.610 12.332 13.470 0

14.000 500

1.000 10.000 10.000 14.000 500

39.432

40.000

1.898

1.500

1.000

355.698

367.000 60.000 4.000

350.100 60.000

1.840 467 7.862 4.069 606 0

0 0 0

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16007001 Directie Personeel & Organisatie

5.000 38.000 5.000

38.000 22.500 2.400 21.200 23.000

1.000 13.000

1.000 1.000 2.900

2.500 30.000 6.000 1.000

1.000 30.000 5.000

1.000 500 500

680.900

577.500

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 20 van 73

vagina

Staten 2009-2010

Omschrijving

16007003 Studie-opdrachten 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers 2008

2009 incl wijz

Kosten

2010

Kosten

1.764.504 4.605 148.244 1.084.913 3.002.266

1.865.100 4.800 142.100 1.000.000 3.012.000

1.320.900 5.100 110.300 750.000 2.186.300

4201 Toeslag AOV/AWW 4203 Premies buitenland

136.324

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

184.594 52.455

150.600 50.000 129.600 36.100

104.500 52.000 157.600 52.400

373.373

366.300

366.500

83.870 441.289 30.625

44.000 350.000 22.000

369

40.570

30.000 3.000 62.500

661.682

30.000 3.000 62.500 200 511.700

511.500

4.037.321

3.890.000

3.064.300

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

16007003 Studie-opdrachten

64.959 0

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 21 van 73

pagina

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Begroting

Voorlopige cijfers

2009 incl wijz Kosten

2008

Kosten 16007005 Dienst P&O 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Ontwerp begroting 2010

Kosten

1.403.200 11.200 117.000 3.000 1.534.400

4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4.900 1.400 9.000 4.000 16.000

100

30.000 300 196.800 500 300

114.200 416.000 117.300 647.500

4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

1.000 16.800 1.000 700 500

283.300

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

122.900

16007005 Dienst P&O

2.588.100

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 22 van 73

pagina

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers

Ontwerp begroting

Begroting 2009 incl wijz

2008 Kosten

2010

Kosten

16009001 Bureau Interne Diensten 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgevershijdragen

4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

2.289.800 32.500 190.800 2.513.100 221.300 718.100 195.800 1.135.200 3.500 105.400 5.000 179.100 250.000 80.000 1.200 554.200 1.000 5.000 7.000 65.000 18.000 3.600 1.000 86.000 2.700

100

1.367.800

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

400 196.300

9700 Bijdragen & afsehrijvingen

196.700

16009001 Bureau Interne Diensten

5.212.800

Deel

Begroting 1010

Scan nummer 2 van 5 Scanpagina 23 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

Omschrijving

16009002 Centraal Magazijn 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

2008

2009 incl wijz

Kosten

2010 Kosten

115.500 2.600 9.700

127.800

4201 Toeslag AOV/AWW

12.200

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

26.100 10.100 48.400

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4329 Overig huisvesting 4300 Goederen en diensten

1.000.000 200.000 1.200.000

16009002 Centraal Magazijn

1.376.200

Deel 4, pagina 14

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5

Scanpagina 24 van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2009 incl wijz Kosten

2008

Kasten

2010

Kosten

16010001 Archivo National Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

1.071.600 13.600 92.100 1.177.300

93.000 280.300 90.000 463.300 5.000 400 11.000 2.000 5.400 6.900 13.000 200 12.000 500 927.000 2.600 6.000 6.100 6.500 500 10.000 16.000 4.000 1.300 500 1.100 4.000 200

1.042.200

117.200 105.200

4700 Bijdragen & afschrijvingen

222.400

16010001 Archivo National Arubano

2.905.200

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 25 van 73

pagina

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

2009 incl wijz

2008 Kosten

16011001 Bureau Burgerlijke Stand 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Ontwerp hegroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2010

Kosten

1.109.100 9.900 94.400 1.213.400

4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

104.100 262.300 92.200

458.600

15.000 20.000 98.000 30.000 636.000

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

1.500 1.000

3.000 215.000 10.000 1.600 500 5.000 1.036.600

4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

240.000 240.000

16011001 Bureau Burgerlijke Stand

3.696.100

747.500 747.500

Deel 4, pagina 16

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 26 van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

16012001 DIVA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

573

Voorlopige cijfers 2008 Kosten

Ontwerp begroting

Begroting 2009 incl wijz Kosten

2010

Kosten

1.877.749 15.240 131.297 2.024.286

1.837.600 15.300 151.700 2.004.600

2.150.500 13.300 172.300 2.336.100

128.384 329.653 132.265 590.302

139.200 329.500 146.200 614.900

168.400 510.300 172.300 851.000

25.000 3.200 3.000 4.500 35.200 20.000 31.500 37.200 31.200 334.600 2.200 137.000 12.600 758.100 23.100 17.000 7.000

20.000 2.400

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

26.272 150.000 8.353 -37.909 1.447.163

4626 VUT en wachtgeld 4619 Overdrachten binnenland

26.453 26.453

0 0

6.352 36.376 14.686 0

22.897 19.644 212.556 100

99.854 445

754.621 9.643 2.630 2.661 6.345 3.818 101

249 84.862 20.434 0

2.173 0

Begroting 2010

4.600 84.000 13.000 131.000 35.000 4.500 25.000 13.900 50.600 110.000 15.000

1.500

3.900 35.000 13.500 25.000 29.700 15.000 454.800 2.300 143.200 7.000 756.100 12.700 12.900 4.500 8.000 3.600 84.000 6.000 110.000 37.000 4.500 15.000 6.900 63.400 120.000 10.000

1.969.000

2.007.900

Deel 4, pagina 17

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 27 van 73

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Begroting

Voorlopige cijfers

Ontwerp begroting

2008 Kosten 543.782 3.900 547.682

2009 incl wijz Kosten 363.500 8.900 372.400

16012001 DIVA

4.635.886

4.960.900

5.567.400

16012002 Defensie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

5.065.024 498.264 35.837 402.216 6.001.341

5.268.000 400.000 30.500 438.900 6.137.400

5.369.200 450.000 35.000 450.600 6.304.800

447.432 497.585 420.499 1.365.516

439.300 500.300 403.900 1.343.500

463.200 544.100 426.200 1.433.500

9.498 1.440 14.398 48.435

15.000 3.500 5.000

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen

afsehrijvingen

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 16012002 Defensie

2010 Kosten 363.500 8.900 372.400

3.500 0

78.460

45.000 3.500 4.700 500 57.200

101.000

7.445.317

7.538.100

7.839.300

4.689 0

70.000 2.000 5.000 500

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 28 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

Begroting

Voorlopige cijfers

Omschrijving

2009 incl wijz

2008 Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2010 Kosten

16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen 4101 Salarissen en toelagen

1.171.423 7.923 8.530 95.515 2.552 1.285.943

1.175.800 10.000 7.900 97.300 6.000 1.297.000

1.133.100 10.000 8.500 97.400 6.000 1.255.000

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbildragen

70.833 231.141 76.506 378.480

71.600 241.800 76.700 390.100

79.300 351.600 86.400 517.300

Uit- en terugzendingen

1.500 1.500

6.150

2.000

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoe lage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4302 4303 4304 4305 4306 4309 4310

Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

1.300

900

25.000

2.050 8.233

31.000 2.500 18.500 16.500 13.500 700 50.000 11.000 3.100 1.500 11.000 18.500

1.400

25.000 7.500 400 3.500

2.800 27.500 7.500 700 3.500 5.000

812 -248

1.300 500

800 500

216.670

234.300

165.900

40.500 40.500

40.600 40.600

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

3.903 0

300 5.000

4700 Bijdragen & afschrijvingen

3.903

5.300

1.925.496

1.967.300

1.984.100

4631 Contributies buitenland

4629 Overdrachten buitenland

16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen

1.050 40.611 5.278 18.107 18.056 11.726 94

49.705 12.435 1.574 1.590

29.405 9.122 312 608

1.000 10.000 10.000 11.000 700

50.000 2.000 1.600 10.000 2.000

2.000 0

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 29 van 73

pagina

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers

Ontwerp begroting

Begroting 2009 incl wijz Kosten

2008

Kosten

2010

Kosten

16014001 H.B.K. Noord 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

19.900

257.400

4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversb#dragen

24.500 50.200 20.400 95.100

4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

235.500 2.000

1.700 1.300

2.600 5.000 3.200 7.500 1.200 2.200 1.000 1.300 19.000

100

2.500 48.600

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

200 28.400 28.600

16014001 H.B.K. Noord

429.700

337.100 3.300 27.800 368.200

16014002 H.B.K. San Nicolas 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4303 4304 4310 4311 4312 4314

Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet

33.800 107.100 29.100 170.000 1.000 3.000 3.000 1.000 1.200 15.000 Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 30 van 73

paging 20

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

2009 incl wijz

2008 Kosten 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

2010

Kosten

Kosten 0

1.100 500

4.000 3.000 2.000 30.000 1.000 1.200 300 67.300

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

20.200 36.200 56.400

16014002 H.B.K. San Nicolas

661.900

4101 Salarissen en toelagen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

330.800 4.700 27.600 363.100

16014003 H.B.K. Santa Cruz

4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

34.000 108.700 28.700

171.400

1.300 3.000 2.100 3.000 7.300 900 3.400 2.600 2.600 1.000

95.400 800

100

123.500

4702 Verrekening & bijdragen 4700 BUdragen & afschrijvingen

41.400 41.400

16014003 H.B.K. Santa Cruz

699.400

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 31 van 73

pagina 21

Staten 2009-2010

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

Omschrijving

2009 incl wijz

2008 Kosten

2010

Kosten

16014004 H.B.K. Savaneta 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.500

314.100 3.400 26.200 343.700 32.700 91.400 27.200 151.300

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

2.500 2.500 1.500 2.500 8.000 2.000 1.700 1.000 18.300 800

800

43.100

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

28.400 28.400

16014004 H.B.K. Savaneta

566.500

234.200 700 20.900 255.800

16014005 H.B.K. Paradera 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten

23.800 50.200 20.300 94.300 1.300 1.000 1.000 3.400 8.000 700

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5

Scanpagina 32 van 73

pagina 22

Staten 2009-2010

573

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

Omschrijving

2008

2009 incl wijz

Kosten

2010

Kosten

56.200 1.000 1.000 18.000

100

600 92.300

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

28.400 28.400

16014005 H.B.K. Paradera

470.800

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5

Scanpagina 33 van 73

pagina 23

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers 2008

2009 incl wijz

Kosten

2010

Kosten

16015001 DR 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

4201 Toeslag AOV/AWW

4202 Premies contractanten 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.353.000 2.000 5.900 107.400 6.400 1.474.700

92.000 10.000 311.000 102.500 515.500

4311 Kantoorinventaris

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

100

125.000 500 306.600 1.000 1.000 20.000 1.000 687.000 20.000

4701 Afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

522.500 600 523.100

16015001 DIA

3.914.800

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

10.000 2.000 3.000 2.000 9.700

40.000 5.000 1.300 2.500 54.000 100.000 8.600 700 500 1.401.500

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 34 van 73

pagina 24

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

2009 incl wijz Kosten

2008

Kasten 16016001 Overig Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4203 Premies buitenland 4204 Bijdrage APFA

4200 Werkgeversbijdragen 4361 Deskundig advies

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

14.294 129.736

2010

Kosten 0

144.030

130.000 130.000

5.800

6.762 6.762

5.800

5.800 300.000 40.000

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

500.000 50.000

595.334

550.000

340.000

4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland

232.143 232.143

100.000

4707 Uitkering a/landsbedrijf 4700 Bijdragen & afschrijvingen

722.913 12.822.356 13.545.269

229.100 16.555.500 16.784.600

425.700 16.452.500 16.878.200

16016001 Overig Algemene Zaken

14.523.538

17.570.400

17.454.000

4701 Afschrijvingen

595.334

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 35 van 73

paging 25

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Begroting

Voorlopige cijfers 2008

Kosten 16017001 Directie Telecommunicatie 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

4626 VUT en wachtgeld 4619 Overdrachten binnenland 4631 Contributies buitenland

4629 Overdrachten buitenland

Ontwerp begroting

2009 incl wijz Kosten

1.055.464 10.340 87.801 0

1.153.605 75.024 168.249 78.695

321.968 6.429 100 0

24.734 0

515

18.181 10.215 11.236 124

2010

Kosten

1.139.000 9.800 91.000 5.000 1.244.800

0 0 0

96.700 201.200 90.600 388.500

0 0 0

24.100 10.000 1.000 10.000 500 6.000 15.000 21.000 16.000

0 0

0 0 0

0 0 0 0

30.000

681

500

241.440 2.689

4.339

303.400 5.000 2.000 11.500 2.600 8.000

10.000

2.400 41.413 8.725 936 4.703 132.748 15.426

4.500 45.000 10.000

1.500 5.000

252.700 20.000

1.395 100 239

1.400

500

28.238 587.905

817.200

42.011 42.011

90.000 90.000

27.735

420 2.744 0

0 0

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 36 van 73

pagina 26

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers 2008

Kosten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16017001 Directie Telecommunicatie 0

Algemene Zaken

Begroting 2009 incl wijz Kosten

Ontwerp begroting 2010 Kosten

34.143 11.950 46.093

10.900 95.800

106.700

2.151.582

2.647.200

54.963.709

60.183.800

79.385.100

Begroting 2010

Deel

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 37 van 73

pagina 27

Staten 2009-2010

573

Ontwerp begroting

Begroting

Voorlopige cijfers

Omschrijving

2009 incl wijz Middelen

2008

Middelen

2010

Middelen

0 Algemene Zaken 16000001 Bureau Minister-President 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

5.040 5.040

5.100 5.100

16000001 Bureau Minister-President

5.040

5.100

16002001 Ministerraad 8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig

650 650

16002001 Ministerraad

650

16007001 Directie Personeel & Organisatie 8431 Overige middelen

8400 Rechten, boeten & overig 16007001 Directie Personeel & Organisatie

752

16009002 Centraal Magazijn 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

1.200.000 1.200.000

16009002 Centraal Magazijn

1.200.000

16011001 Bureau Burgerlijke Stand 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

3.012.500 3.012.500

8431 Overige middelen

8400 Rechten, boeten & overig

700 700

16011001 Bureau Burgerlijke Stand

3.013.200

16012001 DIVA 8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig

18.000

16012001 DIVA

18.000

16012002 Defensie 8791 Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten

7.011.842 7.011.842

7.304.900 7.304.900

7.709.600 7.709.600

16012002 Defensie

7.011.842

7.304.900

7.709.600

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 38 van 73

pagina 28

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers

Ontwerp begroting

Begroting 2009 incl wijz Middelen

2008

Middelen

2010

Middelen

16014001 H.B.K. Noord 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

25.000 25.000

16014001 H.B.K. Noord

25.000

16014002 H.B.K. San Nicolas 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

60.000 60.000

16014002 H.B.K. San Nicolas

60.000

16014003 H.B.K. Santa Cruz 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

35.500 35.500

16014003 H.B.K. Santa Cruz

35.500

16014004 H.B.K. Savaneta 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

35.000 35.000

16014004 H.B.K. Savaneta

35.000

16014005 H.B.K. Paradera 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

60.000 60.000

16014005 H.B.K. Paradera

60.000

16015001 DIA 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

416.000 416.000 145.000 5.457.800 5.602.800

6.018.800

230.140 230.140

100.000

100.000 100.000

8700 Niet-belastingopbrengsten

8.911.890 8.911.890

10.000.000 10.000.000

16016001 Overig Algemene Zaken

9.142.030

10.100.000

100.000

16015001 DIA

16016001 Overig Algemene Zaken 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 8731 Uitkering deelneming

Begroting 2010

Deel

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 39 van 73

pagina 29

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Voorlopige cijfers 2008 Middelen

16017001 Directie Telecommunicatie 8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig

Begroting 2009 incl wijz

Middelen

Ontwerp begroting 2010

Middelen

13.649.069 13.649.069

11.000.000 11.000.000

7.650 7.650

16.800 16.800

16017001 Directie Telecommunicatie

13.656.719

11.016.800

16017002 SETAR 8731 Uitkering deelneming 8700 Niet-belastingopbrengsten

10.491.118 10.491.118

7.500.000 7.500.000

16017002 SETAR

10.491.118

7.500.000

0 Algemene Zaken

40.326.151

35.926.800

18.262.200

8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

Begroting 2010

0 0

Dee!

Scan nummer 2 van 5

Scanpagina 40 van 73

pagina 30

Staten 2009-2010

Omschrijving

573

Begroting

Voorlopige cijfers

Ontwerp begroting

2008

2009 incl wijz

Investeringen

2010

Investeringen

0 Algemene

Zaken 17016001 Overig Algemene Zaken 6302 Kantoorinventaris 6300 Roerende goederen 6403 Projecten (inbreng AUA)

6400 Overheidsprojecten

192.161

2.627.160 2.627.160

3.760.000 3.760.000

500.000 500.000

6551 Investeringsbijdragen 6510 Lokale vermogensoverdracht

1.650.000 1.650.000

17016001 Overig Algemene Zaken

2.819.321

3.760.000

2.150.000

2.819.321

3.760.000

2.150.000

Algemene Zaken

Begroting 2010

Deel

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 41 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

KOSTEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

In het Afkondigingsblad van Aruba 2009 no. 101 is de Landsverordening van 31 december 2009 tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (A.B. 2002 no. 33) gepubliceerd. Conform deze verordening dient de minister belast met het ministerie van Algemene Zaken zorg to dragen voor de volgende beleidsterreinen, namelijk;

het algemeen beleid; het algemeen voorlichtingsbeleid; het Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlands beleid; de staatsveiligheid; de openbare orde en veiligheid; de overheidsorganisatie; de algemene personeelsaangelegenheden van alle ministeries; de bevolkingsadministratie; de overheidsdocumentatie; de overheidsautomatisering; de hulpbestuurskantoren; de overige administratieve aangelegenheden.

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (L.I.M.) is een vergelijking ten opzichte van vorig jaar van alle bureaus, diensten en directies van het ministerie van Algemene Zaken niet meer mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2010 bedraagt Afl. 79.385.100,= en is als volgt onderverdeeld; 4100 Personeel Afl. 33.382.600,4200 Werkgeversbijdragen Afl. 10.613.300,4300 Goederen en diensten Afl. 13.513,500,4600 Subsidies Afl. 56.200,4619 Overdrachten binnenland Afl. 1.740.000,4629 Overdrachten buitenland Afl. 889.100,4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 19.190.400,-

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2010 bedragen Afl. 43.995.900,-. Deze zijn conform PIMS-lijsten en gegevens van de diensten, bureaus en directies. Tevens zij vermeld dat de APFA-premie verhoogd is van 24.5% naar 34.1% PvL c.q. van 13,7% naar 15.9% NPR.

Vacatures Conform het personeelsbeleid worden (vrijgekomen) vacatures niet begroot c.q. vervangen met uitzondering van het onderwijzend personeel en ordediensten zoals Brandweer, K.I.A., K.P.A. en dergelijke.

Begroting 2010

Deel

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 42 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2010 bedragen Afl. 13.513.500,-. Dit is het resultaat van de bezuinigingen, namelijk minus 15% van de begroting 2009 inclusief Nota van Wijziging waar mogelijk is, conform het financieel kader.

Subsidies De totale kosten bedragen Afl. 56.200,-. Deze raming is ten behoeve van het Arubahuis en wordt toegekend aan organisaties in Nederland die culturele-, sporten welzijnactiviteiten organiseren.

Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl. 1.740.000,-. Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-gezagdragers.

Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl. 889.100,-. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geInde gelden ter zake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland).

Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten bedragen Afl. 19.190.400,-. De ramingen bestaan grotendeels uit de landsbijdragen aan de Staten, Algemene Rekenkamer Aruba en de Raad van Advies voor een totaalbedrag van om en nabij de Afl. 16.4 miljoen.

16000001

Bureau Minister van Algemene Zaken

De totale kosten bedragen Afl. 1.955.300,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 389.000,- afgenomen.

4304

Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve enkele medewerkers.

4305

Dienstkleding en -toelage T.b.v. de bode van de Minister die representatief moet zijn bij belangrijke aangelegenheden.

4312

Huur kantoorinventaris Betreft lease van 2 fotokopieerapparaten (model E-350 en E-4511).

4319

Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers.

4324

Onderhoud gebouwen Klein onderhoud van het kantoor van de Minister.

4330

Voorlichting en promotie Deze kosten hebben te maken met o.a. advertenties die te maken hebben met het beleid van de Minister.

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 43 van 73

Staten 2009-2010

573

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft hier 2 leasewagens, namelijk D-1 en A-39454.

4361

Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid moeten bijstaan.

4362

Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. uitbestede schoonmaakwerkzaamheden.

16000002

Gevolmachtigde Minister in Nederland

De totale kosten bedragen Afl. 4.285.600,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 524.800,- toegenomen. Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt in de personeelskosten aan de hand van de door het Kabinet aangeleverde gegevens per 1 januari 2010.

4105

Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen.

4203

Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering to worden afgesloten.

4301

Geneeskundige behandeling Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de AchmealArbo Management Groep.

4302

Uit- en terugzendingen Deze raming is bestemd voor hoogstens 2 personen.

4305

Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste.

4306

Reis- en verblijfkosten Het betreft hier dienstreizen naar Aruba.

4311

Kantoorinventaris Aankoop van lessenaars, stoelen, kasten etc.

4312

Huur en onderhoud kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudsconstracten van E-synergie en Exact Globe.

Feel 5, pagina 3

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 44 van 73

Staten 2009-2010

573

4319

Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenk of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap.

4320

Huur gebouwen Huur woonhuis ten behoeve van de Directeur van het Kabinet. De raming is conform gegevens van het Kabinet.

4324

Onderhoud gebouwen Om de levensduur van het Arubahuispand to kunnen handhaven is het noodzakelijk dat diverse onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant van het pand worden verricht.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is o.a. bestemd voor: voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten; promotie-campagne voor de economische ontwikkeling op Aruba.

4334

Huur/lease voertuigen Naast de bestaande dienstwagens worden incidenteel ook particuliere wagens gehuurd.

4339

Overige kosten vervoer Het betreft hier onderhoud van 2 dienstwagens.

4362

Overige uitbestedingen Kosten voor het ophalen van vuilniscontainers.

4370

Verzekeringen Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc.

4615

Exploitatiesubsidies intstellingen Het betreft bier subsidies aan organisaties die belast zijn met culturele- sporten welzijnsactiviteiten.

16000003

Gevolmachtigd Minister U.S.A.

De totale kosten bedragen Afl. 427.300,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 37.300,- toegenomen.

16000004

Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie

De totale kosten bedragen Aft 25.900,-.

Deel 5, pagina 4

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 45 van 73

Staten 2009-2010

16000005

573

Bureau Rampenbestrijding

De totale kosten bedragen Afl. 667.300,-. Ten opzichte van de begroting 2009 zijn de kosten met Aft 81.400,- toegenomen. Deze toename wordt o.a. veroorzaakt door de correcties in de

personeelskosten. 4105

Vergoedingen e.d. Het betreft hier presentiegelden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding.

4305

Dienstkleding en -toelage Aanschaf van laarzen, jas werkzaamheden bij oilspills.

et kap etc. in verband met de te verrichten

4306

Reis- en verblijfkosten Het betreft hier het bijwonen van de jaarlijkse Hurricane Conference en Oil Spill Conference.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat E-Studio 3511.

4320

Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Blvd. 158.

4393

Overige kosten Deze raming dient om o.a. de kosten van oefeningen te dekken en van coordinatie bij eventuele rampen of hulpacties.

16001001

Gouverneurshuis en -kantoor

De totale kosten bedragen Afl. 4.800,-.

4324

Onderhoud gebouwen Onderhoud van airco's e.d.

4370

Verzekeringen T.b.v. het gouverneurskantoor, gouverneurswoning en het wachthuisje.

16002001

Ministerraad

De totale kosten bedragen Afl. 4.013.600,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 1.775.600,- afgenomen. Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt in de personeelskosten. De laatste jaren zijn de PIMS gegevens hoger geraamd dan de werkelijke kosten. Bij de laatste versie van de PIMS lijst voor 2010 zijn correcties aangebracht. Bezuinigingen in de rubriek 4300 Goederen en diensten hebben ook bijgedragen aan de

verlaging. 4304

Vergoedingen vervoer Bestemd voor enkele medewerkers.

Dee! 5, pagina 5

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 46 van 73

Staten 2009-2010

573

4306

Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen naar Nederland en de Nederlandse Antillen van de Secretaris in het kader van de ministeriOe samenwerking e.d..

4309

Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van enkele medewerkers.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model E-Studio 350 en E-Studio 523T.

4319

Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden of hoge bezoeken uit het buitenland.

4323

Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden.

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft hier lease van D-481.

4361

Deskundig advies Deze raming is bestemd ter dekking van de kosten van de C.I.LC. International.

4370

Verzekeringen Gebouw en inventaris bestuurskantoor L.G.Smith Blvd. 74 en 76.

4622

Duurtetoeslag pensioenen Het betreft hier de kosten van de duurte oeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden).

4623

Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden).

16002002

Bureau Pers, Protocol en Evenementen

Dit Bureau wordt in 2010 ingesteld. De totale kosten bedragen Afl. 434.300,-.

4304

Vergoedingen vervoer Het is de bedoeling dat aan het personeel autotoelage/kilometervergoeding wordt toegekend in verband met het gebruik van eigen auto ten behoeve van de dienst.

4305

Dienstkleding en -toelage Het personeel dient representief gekleed te zijn aangelegenheden. Daarom wordt deze raming opgenomen.

4311

tijdens

off cile

Kantoorinventaris Het is de bedoeling enkele kantoormeubilair aan te schaffen.

Deel 5, pagina 6

Begroling 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 47 van 73

Staten 2009-2010

573

4312

Huur kantoorinventaris Deze raming is bedoeld om een fotokopieerapparaat te leasen.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd om de kosten in verband met o.a. het mede coordineren van diverse evenementen te dekken.

4331

Bedrijfsmiddelen Er zullen diverse benodigdheden worden aangeschaft zoals camera's etc.

4334

Huur/lease voertuigen Deze raming is bestemd voor het leasen van een auto.

16004002

Sociaal Economische Raad

De totale kosten bedragen Afl. 766.100,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten per saldo met Afl. 79.200,- toegenomen. De toename wordt grotendeels veroorzaakt in de personeelskosten. De reden hiervoor is dat in de PIMS lijst 2010 het juiste aantal personeel is gecorrigeerd. De verlaging in de rubriek 4300 Goederen en diensten heeft te maken met de afvoering van de raming voor huur gebouwen. De S.E.R. gaat niet meer naar het S.O.G.A. gebouw verhuizen.

4105

Vergoedingen e.d. Het betreft hier schadeloosstelling t.b.v. de voorzitter en presentiegeld voor de leden.

4306

Reis- en verblijfkosten Het betreft hier dienstreizen naar o.a. Nederland.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 1 fotokopieerapparaat Toshiba model e-Studio 232.

4702

Bijdragen en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A.

16006001

Bureau Voorlichting

De totale kosten bedragen Afl. 1.242.200,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten per saldo met Afl. 48.500,- (4,05%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt in de personeelskosten. De PIMS lijst voor 2010 geeft een hogere raming aan in verband met correcties.

4304

Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers.

4309

Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage t.b.v. het hoofd van Dienst.

4312

Huur kantoorinventaris Lease van 1 fotokopieerapparaat (model E-Studio 350).

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 48 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

4324

Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van de A.T.A., Bureaus van de Ministers, het Arubahuis en het Bureau Pers, Protocol en Evenementen.

4331

Bedrijfsmiddelen Aankoop van audiovisueelmateriaal, videobanden, audiocassettes, batterijen etc.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd.

4334

Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen (D-276).

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

16007001

Directie Personeel en Organisatie

De totale kosten bedragen Afl. 7.132.100,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten per saldo met Afl. 310.200,- toegenomen. Deze toename wordt met name veroorzaakt in de personeelskosten door raming van het overtollig personeel van ex-DINA dat voorheen onder het ministerie van Justitie ressorteerde.

4304

Vergoedingen vervoer Deze vergoeding is bestemd voor diverse medewerkers van de Directie.

4311

Kantoorinventaris De raming is bestemd ter vervanging van lessenaars en kasten.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van twee fotokopieerapparaten model E-Studio 2830 C en E-Studio 351C.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Arulexbuilding.

4331

Bedrijfsmiddelen Bestemd voor o.a. een projector ten behoeve van diverse presentaties.

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft de leasekosten van D-461 en D-459.

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

Dee15, pagina 8

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 49 van 73

Staten 2009-2010

16007003

573

Studieopdrachten

De totale kosten bedragen Afl. 3.064.300,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 825.700,- afgenomen. Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt in de personeelskosten met name door opschoning van het PIMS bestand.

16007005

Dienst P&O

De totale kosten bedragen Afl. 2.588.100,-.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van twee fotokopieerapparaten, t.w. c- Studio 2830 C en e-Studio 237.

4320

Huur gebouwen Huur pand te Victor Hugostraat 8, kantoor 2.

4334

Huur/ Lease voertuigen Leasewagen D-8.

16009001

Bureau Interne Diensten

De totale kosten bedragen Afl. 5.212.800,-.

4312

Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van diverse fotokopieerapparaten. De B.I.D. verricht kopieerwerkzaamheden ten behoeve van diverse overheidsdiensten alsmede scholen.

4313

Portikosten Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten.

4320

Huur gebouwen Huur pand te Caya Betico Croes 67.

4334

Huur/lease voertuigen Er worden thans vier wagens geleast, t.w. D-358, D-506, D-385 en D-413.

4350

Bewakingsdiensten Het betreft de bewaking van het pand waarin het Centraal Magazijn is gevestigd. Dat deze kosten door de B.I.D. worden gedragen ligt in het feit dat de Centraal Magazijn geen aparte dienst is. Daarom zijn de huurkosten in de overeenkomst ten laste van de begroting van de B.I.D. verantwoord.

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

Deel 5, pagina 9

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 50 van 73

Staten 2009-2010

16009002

573

Centraal Magazijn

De totale kosten bedragen Afl. 1.376.200,-.

4310

Schrij f-/bureaubchoeften De raming op deze post is bestemd voor de aankopen van kantoorartikelen door het centraal magazijn, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten, stichtingen en scholen doorverkocht worden.

16010001

Archivo Nacional Arubano

De totale kosten bedragen Afl. 2.905.200,-.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model Canon IR C-3170i.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw).

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van een wagen (D-362).

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

16011001

Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking

De totale kosten bedragen Afl. 3.696.100,-.

4304

Vergoedingen vervoer Het betreft hier autotoelage ten behoeve van bevolkingscontroleurs die buitendienst verrichten in verband met uitvoering van controles en toekennen van huisnummers.

4312

Huur kantoorinventaris Er worden twee fotokopieermachines geleast, t.w. model E-studio 230 en Estudio 200L.

4320

Huur gebouwen Huur pand Wilhelminastraat nr. pand.

(pand Eloy Arends) en ex-Hotel Colombia

4333

Bedrijfsbenodigheden Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van paspoorten, identiteitskaarten, trouwboekjes etc.

4633

Overdrachten internationaal Op deze post worden o.a. geraamd de afdracht van gethde paspoortgelden.

Dee!

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 51 van 73

pagina

Staten 2009-2010

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

16012001

Veiligheidsdienst Aruba (V.D.A.)

573

De totale kosten bedragen Afl. 5.567.400,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 606.500,- toegenomen. De toename wordt met name veroorzaakt in de personeelskosten door o.a. de aanpassing van de APFA premie en correctics in de PIMS lijst ten opzichte van

2009. 4306

Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Staten, landen in het Caribische gebied.

4309

Overige vergoedingen Telefoontoelage ten behoeve van 3 personen.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model Canon 3900 imageRunner 167 OF en E-Studio 281c. Ten behoeve van het kantoor bij de A.A.A. nv. wordt ook een fotokopieerapparaat geleast. Het grootste gedeelte van de raming is bestemd voor onderhoud van speciale apparatuur (Afl. 270.000,= per jaar).

4320

Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. en Post N.V..

4323

Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten e.d..

4332

Huur bedrijfsmiddelen De raming is bestemd ter dekking van de huurkosten van 17 portofoons.

4334

Huur/lease voertuigen. Het wagenpark bestaat thans uit 8 gehuurde dienstwagens. In verband met de toenemende werkzaamheden is het de bedoeling om 2 extra wagens te gaan leasen.

4336

Motorrijtuigenbelasting Bestemd voor 8 dienstauto's.

4339

Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties e.d..

4370

Verzekeringen Ten behoeve van de interceptie apparatuur wordt een afzonderlijke verzekering afgesloten waarvan de jaarpremie ongeveer Afl. 36.000,= zal bedragen. Reden waarom de raming verhoogd is.

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van

5- Scanpagina

52 van 73

pagina

Staten 2009-2010

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage D.I.A.

16012002

Defensie

573

De totale kosten bedragen Afl. 7.839.300,-. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met Afl. 301.200,- toegenomen. De toename wordt met name veroorzaakt in de personeelskosten in verband met raming conform de werkelijke kosten.

16013001

Directie Buitenlandse Betrekkingen

De totale kosten bedragen Afl. 1.984.100,-.

4306

Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars, conferenties etc.

4311

Kantoorinventaris De raming dient ter vervanging van diverse kantoormeubilair zoals lessenaars, kasten etc.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van fotokopieerapparaat model E-Studio 2830C. 1

4324

Onderhoud gebouwen Aan het pand dient diverse onderhoudswerkzaamheden to worden uitgevoerd. Daarom is de raming verhoogd.

4334

Huur/lease voertuigen Lease van D-15 en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek

4339

Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van beide wagens en in sommige gevallen ook Vwagens.

4362

Overige uitbestedingen Kosten in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten.

4631

Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd.

4702

Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 53 van 73

Staten 2009-2010

16014001

573

Hulpbestuurskantoor Noord

De totale kosten bedragen Afl. 429.700,-. 4311

Kantoorinventaris Er dienen enkele meubilair vervangen to worden.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 1 fotokopieerapparaat.

4350

Bewakingsdiensten Deze raming dient ter dekking van de kosten van een particuliere bewakingsbedrijf.

16014002

Hulpbestuurskantoor San Nicolas

De totale kosten bedragen Afl. 661.900,-.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van 1 fotocopieerapparaat model IR 1023N.

4324

Onderhoud gebouwen Deze raming is bestemd voor het verrichten van diverse klein onderhoud aan het pand.

16014003

Hulpbestuurskantoor Santa Cruz

De totale kosten bedragen Afl. 699.400,-.

4312

Huur kantoorinventaris Er wordt 1 fotokopieerapparaat geleast model IR 1630.

4350

Bewakingsdiensten Er wordt gebruikt bewakingsbedrij f.

16014004

gemaakt

van

diensten

van

een

particulier

Hulpbestuurskantoor Savaneta

De totale kosten bedragen Afl. 566.500,-.

4304

4312

Vergoedingen vervoer Het betreft hier kilometervergoeding aan

medewerker.

Huur kantoorinventaris Er wordt 1 fotokopieerapparaat geleast model E-Studio 162D.

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 54 van 73

pagina

Staten 2009-2010

16014005

573

Hulpbestuurskantoor Paradera

De totale kosten bedragen Afl. 470.800,-.

4312

Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van een fotocopieerapparaat.

4320

Huur gebouwen Huur pand te Paradera 134.

16015001

Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.)

De totale kosten bedragen Afl. 3.914.800,-.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van fotocopieerappaat model E-Studio 282.. 1

4320

Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Blvd. 34.

4332

Huur onderhoudsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: -Huur WAN internet Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL -ISDN lijn en analoge lijnen -Onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers -Onderhoud centrale WAN-componenten -Onderhoud/reparaties werkstations -Hosting en onderhoud website -Onderhoud intranet -Onderhoud RPL3, KAS en DDS -Onderhoud generator en UPS

4333

Bedrijfsbenodigheden Het betreft hier aanschaf van tape cartridges, diskettes etc.

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft drie leasevoertuigen, t.w. D-600, D-512 en D-599.

4361

Deskundig advies Het betreft bier het inhuren van deskundigen zoals ingenieurs, adviseurs c.d. bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

16016001

Overig Algemene Zaken

De totale kosten bedragen Afl. 17.454.000,- Ten opzichte van 2009 zijn de kosten per saldo met Afl. 116,400,- afgenomen. De afname doet zich voor bij de rubrieken 4300 Goederen en diensten en 4700 Bijdragen en afschrijvingen in verband met bezuinigingen.

Deel 5, pagina 14

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 55 van 73

Staten 2009-2010

573

4105

Vergoedingen c.d. Op deze post wordt de schadeloosstelling ten behoeve van de Arubaanse lid Raad van State geraamd. Het gaat hier om een bedrag van Afl. 130.000,- per jaar.

4203

Premies buitenland Deze raming is ten behoeve van de Arubaansc lid Raad van State.

4361

Deskundig advies Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie geraamd.

4393

Overige kosten Op deze post worden de kosten van de commissie Toezicht Veiligheid (Afl. 30.000,-) en (materiele) kosten ten behoeve van de Arubaanse lid Raad van State (Afl. 10.000,-) geraamd.

4633

Overdracht internationaal Het betreft hier de afdrachten van geInde naturalisatiegelden.

4707

Uitkering a/ landsbedrijf De bijdrage aan de Staten (Afl. 12.882.800,-), de Algemene Rekenkamer Aruba (Afl. 2.290.600,-) en de Raad van Advies (Afl. 1.279.100,-) worden op deze kostensoort geraamd.

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 56 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

MIDDELEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

In het Afkondigingsblad van Aruba 2009 no. 101 is de Landsverordening van 31 december 2009 tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (A.B. 2002 no. 33)

gepubliceerd. De middelen van dit ministerie voor het dienstjaar 2010 bedragen Afl. 18.262.200,- en is als volgt onderverdeeld; Afl. 3.112.500,8300 Retributies, leges en rechten Afl. 632.200.8400 Rechten, boeten en overig Afl. 7.709.600,8700 Niet-belastingopbrengsten Afl. 6.802.800,8810 Landsbedrijven en fondsen Afl. 5.100,Overige ontvangsten 8900

8300 Retributies, leges en rechten De totale middelen bedragen Afl. 3.112.500,- en bestaan hoofdzakelijk uit de inkomsten ter zake uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten.

8400 Rechten, boeten en overig De totale middelen bedragen Afl. 632.200,- en bestaan uit de dienstverlening aan derden door de Hulpbestuurskantoren en D.I.A.. 8700 Niet-belastingopbrengsten De totale middelen bedragen Afl. 7.709.600,- en bestaat uit de restitutie van door het Land voorgeschoten personeelskosten ten behoeve van het personeel van de Kustwacht, Arumil en

burgerpersoneel. 8810 Landsbedrijven en fondsen De totale middelen bedragen Afl. 6.802.800,- en bestaan uit de verrekeningen met overheidsdiensten ter zake levering van goederen (door Centraal Magazijn) en het verrichten van werkzaamheden (D.I.A.).

8900 Overige ontvangsten De totale ontvangsten bedragen Ail. 5.100,- en heeft betrekking op de door de Minister verschuldigde pensioenpremie.

16000001

Bureau Minister van Algemene Zaken

De totale middelen bedragen Afl. 5.100,-. 8921

Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of to dragen pensioenpremie.

Deel 5, pagina 16

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 57 van 73

Staten 2009-2010

16009002

573

Centraal Magazijn

De totale middelen bedragen Afl. 1.200.000,-.

8815

Overige bijdrage Het betreft bier verrekeningen in verband met het verstrekken van kantoorbehoeften en schoonmaakartikelen aan de bureaus, diensten en directies van het Land.

16011001

Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking

De totale middelen bedragen Afl. 3.013.200,-.

8312

Retributies en leges Het betreft de inkomsten in verband met het uitgeven van paspoorten, uittreksels van geboortebewijzen, uitgifte van identiteitskaarten en andere dienstverleningen.

16012002

Defensie

De totale middelen bedragen Afl. 7.709.600,-. 8791

Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil.

16014001

Hulpbestuurskantoor Noord

De totale middelen bedragen Afl. 25.000,-.

8413

Dienstverleningen derden Het betreft bier de inkomsten in verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar n.v., Elmar n.v. en W.E.B. n.v..

16014002

Hulpbestuurskantoor San Nicolas

De totale middelen bedragen Afl. 60.000,-. 8413

Dienstverleningen derden Het betreft hier de inkomsten in verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar n.v., Elmar n.v. en W.E.B. n.v..

Deel 5, pagina 17

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 58 van 73

Staten 2009-2010

16014003

573

Hulpbestuurskantoor Santa Cruz

De totale middelen bedragen Afl. 35.500,-. 8413

Dienstverleningen derden Het betreft hier de inkomsten in verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar n.v., Elmar n.v. en W.E.B. n.v..

16014004

Hulpbestuurskantoor Savaneta

De totale middelen bedragen Afl. 35.000,-. 8413

Dienstverleningen derden Het betreft hier de inkomsten in verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar n.v., Elmar n.v. en W.E.B. n.v..

16014005

Hulpbestuurskantoor Paradera

De totale middelen bedragen Aft. 60.000,-. 8413

Dienstverleningen derden Het betreft hier de inkomsten in verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar n.v., Elmar n.v. en W.E.B. n.v..

16015001

D.I.A.

De totale middelen bedragen Afl. 5.602.800,-. 8413

Dienstverleningen derden De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de stichting EPB, SKOA, SMOA en AZV wordt onder deze post geraamd.

8815

Overige bijdrage De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de overheidsdiensten wordt onder deze post geraamd.

16016001

Overig Algemene Zaken

De totale middelen bedragen Afl. 100.000,-.

8312

Retributies en leges Op deze post worden het ontvangen naturalisatiegelden geraamd.

Deel

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 59 van 73

pagina

Staten 2009-2010

573

INVESTERINGEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

De totale investeringen voor 2010 bedragen Afl. 2.150.000,- en zijn to verdelen als volgt; - Staten Afl. 1.600.000,-; - Algemene Rekenkamer Aruba Afl. 50.000,-; - Centrale investeringspot voor het hele ministerie Afl. 500.000,-.

Deel 5, pagina 19

Begroting 2010

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 60 van 73

Staten 2009-2010

c 00 0 0 0 0 0 0 0 cc, (.4 0 ,i oci r-i en ,0 en

ocS

N N

c-,i

.1 -,

= =

c--i

c-,i

0., n4

cj N

1'2,

g w

= co)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N o r- r-0; 6 kr; 4 kr.; 00 03 .--

,.0 00

oc e4 kr; NI.

0\ ^^

-.4

4 0 0 0 0 0 00 00 N. CD V; Cl Cl N: -, 06 0 4 kr) 0 00 .0 en cn 00 en .0 kr) .-

cc, cc) .

Ni Kr t....,

,-,

a.)

.... ....=

0 0 0 0 0 0 0 0 c cc, M NI N- CN t..., 6 .6 r-; r-- -, 0.:, kr, kr, 00 00 N 0.,

clp

^0 ,.9

/7:4

cs?

e--,

C--

r-;

ce;

,.0

(<1

06.

0 0 0 C en ,-.

--C

N -. CD

0 0 0 0 N N

tr)

czj

oc,

c) kr;

-1 co

en en

--- h `71-

4 7f-

0: .0 r"--

00)

cc)

..., km:

en 'rk

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,-, .--, CA 0 \ 0 0 6 00 0 01 'ft 4 ,r; N 4 00 kr; 0 .6 \0 t.-- N 00 t--. r-- 0 r-, .0 -. r--- .0 0 .- -- c,-, a din -- r--- cv --, oo in dr'i 1r; ,--, M a 7t- a -- -. a N N a CD CD

CD CD

k---

-71-

0 0 CD0 0 0 0 0 0 CD 0 CD 0 CD 0 0 00 en 0 0 0 oci kr; .0 -. --. N 0 0 * C-`ct ,--, CD CD 's

.7t-

CD CD

kr)

C---

Nzt-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <6 .0 kr, <6 kr) ce; 6 4 ci csi N '.0 'I' kr, CD

..zr

t-.-:

ir;

00 0 0 00 00 0 0 00 00 00 00 0 00- 00 000 0- 0kr) 00 00 - 0a C) 03 \ 0 N N CD

0 d- d- 4r)Nenkr, -0: ,r; c,i Cl 0'

rei

\C)

CD k.--

--..

..cr

00 kr)

kr) kr)

kr)

kr-,

IN,

.......

0 0 0 0 0 c 0 CD c 00 M N- pp CD

0 00

i-r)

.1:

okt;

tsr, c?,

en kr3

0 0 0 0 0 0 0 N 0 C, 6 00 6 kr; 4 NI -- 10 Cl Cl CD

CD CD

cc)

0) CD

',0

71-

,-.

0 0 0 0 0 0 0 0 rt. N a CD

CD ,---,

ok:;

(---..

kr/ 00

0 0 0 0M 0 c4 0 0 0, 0 0, t"-<6 6 01 N r3 kr) 10 N 00 en CD

(--

c,,,

,..-.

ccc,

0 0 0 CD CD 0 0 0 10 10C

0.4

c:;

ct, cc,

kr, en

r-:

kr) en

a; r---

0 0 0 0 0 in 0 0 N -- 10 r- 00 <6 Cl 4 -N

CD CD ,.,D

N N ..f:) --. oo .6 N

0 0 0 0 0 0 0 0 00 r-- (--6 00 4 N <6 00 4 Cl -- <6 ff-, CD CD

if")

Nc----

c:::::)

t---.

k-.; 0,,,

ot,

,,C)

0 0 0 00 CD

v-;

kr;

0 0 0 0 0 0 0 0 C) 00 N N oc; 4 Cl ce; .6 Cl 4 N 0 N en CD

71-

Cl NI rk-,

oeS

C--

k.....,

fl)

0 0 0 0 0 cc C C C C C c N VD 0 0', .6 NI r--: 4 0; kr) 4 VD Cl Cl kr c

-c

-,t;

....,

71-

t---:

C---

'..0

s...

E-

(---

c, eei

0 0 c 0 0 0 CD C C C c 0 M NI. N N 00 00 6 00 t"-- kr, N C) 0 ,..0 oo c

0 0 0 0 C C C CD

CP,

6 1:)

,..1:

',CD

-7J:

Lri

,-,

0 0 0

0 0

(0)

C C C C C C C C C C C C C N kr, kr) <6 -. 0 r--- kr) 0 <6 0 cn kr, .6 N 6 4 d: NI v) 6 4 kri r---: <6 10 en' 00 0 in 7i,..0 N VD 00 kr) N 00 Cl NI t."^ N V..) C7',

Nr--MaN

oti,

)

a) C c::, a a a o a r--- Do a a

1. ...C.044

coo

s...

71-

reit':

QD CL)

arl)

tz,

cz ,,,,,.

t.,

a a a a a a a c) a a a a a a a a a a a C a a a a c) a C a a a 00 kr) (,) r"- kr) -'r) 4 a a -, a Cl N 00 00 N 0 0 00 0 *N tr)kr) *m Nkr, rts''.:Cn'. o m m ir, -- Cl N r00 kr) N N

.71-

1---

,,,c,

c',1

r....

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -, CD 00 N

410

,...,

a a a o o a a a N r--- a kr; 7r Cl 0 r--- Cr\ 0 00 Ch

r\i I.,,

ItO 4-16

1,-...

N .6 er; CD N c,

16 Cl

..CD

cz, ,zt,

0 N

cc)

cc,

tr!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 4 N r-0 0 CD

cc rei Nc

0 0 0 0 0 0 0 c4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r`^ 00 0 C In Cl N kr) v6 kr; 6 0 6 4 N. 0 Cl Lc) cz: tr; Cl kIn en NI 0 00 N C) N CD

71"

r"--

crl

CI)

a.) CA

'4 .. m -c-d

L., CU

IQ.)

-,,

0o 7

aa 0

a00of 2

t -a (CI

-0

CI)

0 a.)

..-' = ct ...

aNIM,Z1C a a c:,

CDO

..',_ C.)

ar) )..,

oif-,

rsi

4= ('--2 )

03.).

....,,,

Itj

0> .5" < 8 ti) m

ll ..

4.er.

'cif.;

ccs

ct ,z,

-a

4-.,

..*.

d- dr d-

E 43

1-)

..-

E ft. tp I)

:"0tt:1C:.Z '.)

ct 6,

L')

..c 't

- Ca./3

, cM

c-)

...7d

> N

N m 71o N N N N N

a a a

cf.,,

0 a)

4 ....

.c:)

,z, (N

ll)

.-,

, 00

...

a a

0 a)

:07 2 -E).,

:-E5

0 -0 --,

,i,L

.ect .:o-,i.

=ao

ci)

;.7

= ) 1/)

a 0 aYl

0,_

.--

I) .2,

E i-

)

01)

1..)

01)

-.) =

(.)

'5.3,

cf)

0 0

2 21,5el) 00

-----

I) 0-0

"::,

.7.:

'E'

5 = cDc»O-pe3zoc`Aza.E-ozE:i a N-N -- N C a o o a a a a a a)

.'"0

> -=

ca.

.1)

71,-)

'1)

v-)

\c)

t----

-,:r

Scan nummer 2 van

- C=:

0A .75

C;OL..

%.,

5- Scanpagina

van 73

--,

,ID

....( ....,

c.,-;

te-

cr:

rh'i

--.

o.,

.kl:

"1-.

k,...;

kri

00 0) 0 0 C)0 00Cl 0.

en oo

0 0 0 7i"

ct,

.6.

Cl Cl

cc,

00,

=" "4

Ccl

573

...,

CD ',C)

0 0 0 0 0 00 0 0 CD 0 N 00 r.; 6 ri <6 00 4 Cl .0 tic (-A 00 00 0

r--:

-4-

v) m

a) :,-,

^/1.)

"71-

r-, en

re,

(--,4

bc e:s Er2L.

Staten 2009-2010

573

0 00 00 00 00 0C> 00 00 00 0 0 00 000 040 00 00kr, 00kr) 00co 00kr, 0 in M 0 oo 0, ul 6 4en vi) v64 00C cr:N rn \.0 er;4 re;co envo a-, nivo 0- ir;0 N N in 0 ul N kr) kn en cn oo cn N N kr) en \O 00 N cr, - kn N 4 N 4r) en 6 kr; N O ,-, O 0

O O O O 0 O O 0 O O O O O 00 rrl 71. .c; O N N kr) 00 O 71`

re.)

V-1

kto

%.0

\.c1)

vzt. t...

cc)

,--,

c---

00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 kr) kr) 0 0 \C N 4 0 N kr; 0 01 03 N cr; 00 kr) N in a o: CD

CO CO

v.)

k.0

c:r,

r--.

00 O O 0 O O O O O O O CT 00 oc; O c) N Cr; N cr)

0 u>

CO CD

`,0

CD Cr)

crt

cr)

Cr;

CO CO

.-.

CO CO

0 0 0

kr,

0c) 0co 0co 6(.1 6 4 N kr) kro

N cT, rl N

0 0c> Oul O O 0 0 N 0 N

0- M

co)

co co

c) c, O v.) ,r) N N kr; N co Q

k0 kr)

kr;

u.0

N N O

00 00

cs Vl

<a>

00 00

0O O O

O kr) kr)

0 O 0 0 O 0 O CO C

kr; 00 N N N 00

O O

0 0 O 0 0 00 O cr) cr) O

O 0 O 0 kr) 00

kri

O 00 00 00 0 00 0O 0O OO O O O O O kr, 01 0 Vl N rs: N h 00 N 00 00 kr) 00 ,,c) kr) h N N 000

LC)

0 0

co co

oc;

kci

kr;

r--

00 0 0 0 00 00 OO vo 0 0 0 ce, d 0 0 00 N 4 a cr; 00

0 0 0 0 0 00 ka 0 0 co:

C31

0 0 0 0 0 O O0 O O 00 4r)

71-

cr;

O Cr)

N N M N N

h 4 a cn 00 CO

cr)

kfl

N O

\CI

,,eo

00 0 0 00 00 00 00 00 00

O O O

0co 0 0 0co 0co 0 kr) co 6 co co 6O M 00

co co

CC,

kr1

kr;

\..ro

co co co \ci

0 N

0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 00 0 00 00 00 Or O 00 vS 00 N O kr) 4 cc) M co co Cr)

.-...

,--1

,--.4

0 ct, co tzt, en ,..., 6 t; N

'ti

0 p 0 p 'I" en

a t.

Crt

O O O 0 0 0 0 co O O O O 0 0 0 0 VO Vl kri en N 0 O O M kr; kr$ N a N N O M ktoO

c.)

3.)

k.0

00 00 0 O 0 0 0 0 0 0 00 0 04 Co00 00co 0coa OO 0 0 0 0 0cn 0 a (0 00 N: N O kri 4 N 4 a vi) vo O oo kr) N

co cz, co ct, er)

kc.)

M try

01.3

0.*

ko*

<4t

1,(

O O 0 O 0 O O O O 0 O O ul ,C) O O O tri

O N N N 00

O O

c> co

(--1

cC;

O O O O O 4 O 0 O CO 0 0 0 O O O O O O 0 N O 01 kr) rn O kr; \c; 6 N N N 0 O O N NO M CO

cc)

-C

a) b.Â°

bn L-

(.61.4)

N N Cr) Tcr

kr,

N N

r4. 0.)

an ;a' C-

M Cr)

O CS

a) a)

-4*

U CS

,,a

,..a

71-

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 62 van 73

kr)

ce,

r--

(.;

rr)

cr)

Cr)

0- 0-

Toerisme,

3.223.400 0 0

3.223.400

56.200 0 0 0

56.200

Begroting 2010

4630 Solidariteitsfonds 4631 Contributies buitenland 4633 Overdracht international 4635 Pensioenen buitenland 4636 Duurtetoeslag buitenland 4629 Overdrachten buitenland

4620 Huur, bouw en koopsubsidie 4621 Landsongevallenverzek. 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4624 Onderstand 4627 Gunstgaven 4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland

0 0 0

0 0 0 0

12.000 7.231.000

1.450.000 290.000 0 0 0

450.000

22.000 0 0 0

22.000

41.600 847.500 0

889.100

Bijlage

450.000

1.740.000

7.219.000

0 0

4.010.000

4.000.000 10.000

0 0

4601 Subsidie bedrijf 4606 Project ondernemingen 4614 Subs. expl.onderwijs 4615 Subsidie instellingen 4616 Subs.sal.kosten ond. 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies

geldleningen LV schatkistpromessen obligatielening LV geldleningen VV

Integratie,

Econ. Zkn,

133.700

114.500 19.200

800.000 19.303.400

310.000

18.500.000 0

4.880.400 7.530.500

2.650.100

Volksgezondh. & Sport

3.400

1.705.800 30.945.200 39.105.800

6.454.800

Infrastructuur Transport & Soc. Zkn. & & Milieu Arbeid Cultuur

Rente Rente Rente Rente

Algemene Zaken

4530 Rente LV & VV

4531 4532 4533 4535

KOSTENSOORTEN

810.000

70.000 740.000

491.000 491.000

745.000 132.106.200

15.383.300 494.800 115.483.100

Justitie & Onderwijs

50.000 40.000 8.828.200

8.600.000 138.200

38.220.000

20.000

36.350.000 1.850.000

42.304.400 1.235.000 40.769.200 44.800.100 129.108.700

Financien, Comm, Util & Energie

pagina

8.600.000 696.300 2.056.700 50.000 40.000 11.443.000

7.219.000 3.400 37.800.000 2.140.000 18.500.000 20.000 1.303.000 66.985.400

10.000 15.383.300 12.879.300 115.483.100 1.705.800 36.570.600 186.032.100

4.000.000

42.304.400 1.235.000 40.769.200 44.800.100 129.108.700

Totaal per kostensoort

79.385.100

00001 Algemene Dienst

Begroting 2010

16.452.500 19.190.400

1.547.900 1.190.000

Zaken

Algemene

4705 Verrekening landsbedrijf 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4700 Bijdragen & afsehrijvingen

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4704 Reserves en fondsen

KOSTENSOORTEN

Integratie, Toerisme,

Econ. Zkn,

128.010.200

9.814.300 523.100 15.000.000 145.000 41.400.000 66.882.400

Bijlage I

89.483.700

91.488.700

481.700

16.000

150.400 315.300

1.504.900

915.200 589.700

Infrastructuur Transport & Soc. Zkn. & & Milieu Arbeid Cultuur

202.643.100

145.000.000 146.003.000

642.800 360.200

& Sport

Volksgezondh.

416.400.800

8.898.400

123.500

6.384.400 2.390.500

Justitie & Onderwijs

257.162.400

2.845.300

2.138.400 706.900

Financien, Comm, Util & Energie

pagina 4

1.264.574.000

21.593.400 6.075.700 15.000.000 284.500 202.852.500 245.806.100

Totaal per kostensoort

Integratie, Toerisme,

75.000 0

10.464.000 0

10.464.000

0 0

3.112.500 0

3.112.500

Zegelbelastingen Dienstverlening IUD Vergunningen 8200 Indirecte belastingen

8311 Vergunningen

Begroting 2010

8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden

631.500

74.000 1.155.200

8312 Retributies en leges 8321 A.V.V. rechten 8300 Retributies,leges & rechten

Bijlage I

250.000 749.500

905.500

0 0

Accijns sigaretten Accijns bier Accijns minerale olien B.B.O.

8213 8214 8215 8216 8218 8219 8220

8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd

0 0

8100 Directe belastingen

8142

8141

8132 8133 8135

0 0

8131

Rente belastingvordering Vervolging nat. persoon Winstbelasting Dividenbelasting Grondbelasting Successie-/overgangsbel. Overdrachtsbelasting Motorrijtuigenbelasting Logeergastenbelasting Zegelbelasting

Econ. Zkn,'

3.837.200

1.945.000 976.000 2.921.000

Infrastructuur Transport & Soc. Zkn. & & Milieu Arbeid Cultuur

8114 8115 8116 8120

Algemene Zaken

8111 Loonbelasting

KOSTENSOORTEN

10.000

19.744.100

& Sport

Volksgezondh.

404.600 2.900.000

4.594.800

1.100.000 3.494.800

Justitie & Onderwijs

1.000.000 700

4.000.000 23.000.000 562.000.000

140.000.000 18.000.000 14.000.000 28.000.000 60.000.000 275.000.000

220.000.000 8.000.000 100.000 72.000.000 5.500.000 29.200.000 8.000.000 18.000.000 19.500.000 33.500.000 2.300.000 416.100.000

Financien , Comm, Util & Energie

paging

5.565.800 5.446.900

1.100.000 39.665.900 976.000 41.741.900

140.000.000 18.000.000 14.000.000 28.000.000 60.000.000 275.000.000 75.000 4.000.000 23.000.000 562.075.000

220.000.000 8.000.000 100.000 72.000.000 5.500.000 29.200.000 8.000.000 18.000.000 19.500.000 33.500.000 2.300.000 416.100.000

Totaal per kostensoort

0 0

2.073.000 0 0 0

5.100 0

24.630.600 48.000 842.500 890.500 5.100 0

5.100 0

38.190.400

145.000 6.657.800 6.802.800

5.100 0

5.100 0 0

18.262.200

8900 Overige ontvangsten

8999 Exploitatie tekort 8990 Saldo expLbegroting

7.709.600 7.709.600

Begroting 2010

00001 Algemene Dienst

8921 Pensioenbijdragen 8971 Deviezenprovisie

8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

1.264.574.000

5.100 30.000.000 30.005.100

129.007.200 129.007.200

1.168.404.000

5.100 0

8.904.500

5.100 0

19.759.200

5.100 0

7.069.200

3.984.500

pagina 6

129.007.200 129.007.200

17.000 0 0

Bijlage

35.700 30.000.000 30.035.700

0 0

95.900 95.900

210.000 7.596.200 7.806.200 17.000

17.520.000

20.000 0

0 0

Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten

8742 8743 8745 8791

0 0

73.000

19.500.000 19.831.200 4.654.200 222.500 15.700 7.709.600 51.933.200 0

17.500.000 0

50.000 1.004.000 1.054.000

201.400 1.000.000 11.910.700 646.000 50.000 24.820.800

Totaal per kostensoort

50.000 1.004.000 1.054.000

12.700.700

0 0

2.000.000

8731 Uitkering deelneming 8741 Erftpachtrechten

19.831.200 4.561.200 222.500 15.700

4.304.600

10.000

4.047.200

1.000.900

646.000 50.000 2.125.200

700

11.700.000

1.000.000

210.000

Financien, Comm, Util & Energie

Cultuur

Justitie & Onderwijs

1.400

Arbeid

& Sport

Volksgezondh.

200.000

& Milieu

Econ. Zkn ' Soc. Zkn. &

632.200

Zaken

Toerisme,

Infrastructuur Transport &

Integratie,

8500 Rente

8501 Rente algemeen 8502 Rente verstrekte lening

8414 Incidentele middelen 8421 Boeten 8431 Overige middelen 8432 Doorb.metingskst. DLV 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig

KOSTENSOORTEN

Algemene

1.650.000 1.650.000

0 0

6931 Aflossing lokale valuta 6932 Afl. schatkistpromessen

2.150.000

00001 Algemene Dienst

Begroting 2010

7.350.000

0 0

Bijlage I

500.000

500.000 500.000

6989 Exploitatie tekort 6981 Exploitatie tekort

6933 Afl. obligatielening LV 6935 Aflossing VV 6930 Aflossing LV & VV

6601 Lokale kredietverlening 0

500.000 500.000

2.250.000 4.600.000 6.850.000 0

500.000

500.000 500.000

Econ. Zkn' Integratie, Toerisme, Infrastructuur Transport & Soc. Zkn. & & Milieu Arbeid Cultuur

500.000 500.000

Algemene Za ken

6621 Andere kredietverlening

6510 Lokale vermogensoverdracht

6531 Vermogen fin. instelling 6541 Vermogen ander bedrijf 6551 lnvesteringsbijdragen

6400 Overheidsprojecten

6403 Projecten (inbreng AUA)

6302 Kantoorinventaris 6300 Roerende goederen

6103 Bouw en verbouw 6104 Aankoop van grond 6100 Onroerende goederen

KOSTENSOORTEN

500.000

500.000 500.000

& Sport

Volksgezondh.

500.000

500.000 500.000

Justitie & Onderwijs

393.625.400

129.007.200 129.007.200

64.111.300 48.000.000 54.000.000 36.766.900 202.878.200

31.400.000 31.400.000

27.240.000

27.000.000 240.000

500.000 500.000

2.600.000 2.600.000

Financien, Comm, Util & Energie

pagina 7

405.125.400

129.007.200 129.007.200

64.111.300 48.000.000 54.000.000 36.766.900 202.878.200

31.400.000 31.400.000

27.000.000 240.000 1.650.000 28.890.000

3.500.000 3.500.000

2.600.000 2.600.000

2.250.000 4.600.000 6.850.000

Totaal per kostensoort

0 0

7912 Schenking buitenl. inv. 7910 Schenkingen buitenland

Begroting 2010

7820 Bijdrage kostenbegroting

00001 Algemene Dienst

7821 Vrijgekomen afschrijving

615.000

Bylage I

0 0

50.000 50.000

565.000 565.000 0

Econ. Zkn, Integratie, Toerisme, Infrastructuur Transport & Soc. Zkn. & & Milieu Arbeid Cultuur

7731 Financiering lokaal 7732 Schatkistpromessen 7730 Financiering LV & VV

7641 Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing

7402 Verkoop grond 7400 Verkoop grond & overig 0

7200 Verkoop kapitaalgoederen

Algemene Zaken

7201 Verkoop onroerend goed

KOSTENSOORTEN & Sport

Volksgezondh.

0 0

Justitie & Onderwijs

404.510.400

15.000.000 15.000.000

21.593.400 21.593.400

311.761.000 48.000.000 359.761.000

8.156.000 8.156.000

Financien, Comm, Util & Energie

pagina 8

405.125.400

15.000.000 15.000.000

21.593.400 21.593.400

311.761.000 48.000.000 359.761.000

8.156.000 8.156.000

50.000 50.000

565.000 565.000

Totaal per kostensoort

Staten 2009-2010

573

Vergebikend overzicht 2008 - 2010 ministerie van AZ conform LIM 2010

Omschrijving

Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Begroting

Voorlopige cijfers 2008 Kosten

2009 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

Kosten

2010

Toes lag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4201 4202 4203 4204

4301 Geneeskundige kosten 4302 U it- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Water levering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer Begroting 20/0

27.452.401 547.867 242.212 2.290.882 1.883.998 32.417.360

29.207.500 484.000 217.700 2.342.700 1.759.400 34.011.300

28.705.100 582.200 209.100 2.375.800 1.510.400 33.382.600

2.163.027

2.332.500 61.300 166.600 4.502.800 2.021.600 9.084.800

2.303.800 73.000 175.800 6.041.000 2.019.700 10.613.300

15.800 135.500 451.300 187.600 27.500 246.200 20.000 194.300 104.300 1.825.300 186.200

15.800 109.000 385.400 167.700

127.191 0

4.504.908 2.093.690 8.888.816 18.303

272.745 477.434 195.423 27.087 681.834 14.686 277.936 50.474 1.359.329 129.215 900.399 372.473 1.251.116 169.475 3.908.595 74.612 5.997 31.261 177.214 4.925 237.432 656.679 26.921 253.742 511.404 326.004 94.777 6.808 41.607 Bijlage I-A

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 69 van 73

946.200 279.900 912.300 124.500

4.516.600 135.400 6.100 92.900 136.600 30.400

321.600 685.700 40.700 626.100 257.400 485.800 132.700 10.300 69.700

25.200 204.600 13.500

200.900 97.700 1.258.200 99.500 1.055.100 270.700 907.000 69.100 4.430.000 136.400 6.100 48.000 93.500 5.600 283.600 420.000 26.100 776.500 254.000 399.400 126.000 14.300

69.200 pagina

Staten 2009-2010

573

Vergehikend overzicht 2008 - 2010 ministerie van AZ conform LIM 2010

Omschrijving

Begroting

Voorlopige cijfers 2008

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4385 Bankkosten 4386 Koersverschillen 4390 Contributies 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten 4398 Voorschotten kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Kosten 239.932 1.244.103 69.356

-163.130 14.263.493

15.309.500

13.513.500

175.730 175.730

56.200 56.200

1.263.401 222.697 207.153 1.693.251

1.399.400 279.900

1.450.000 290.000

1.679.300

1.740.000

40.500

41.600

1.024.695 1.065.195

847.500 889.100

2.387.352

1.547.900 1.190.000

12.822.356 16.015.889

1.637.200 1.227.200 30.000 16.555.500 19.449.900

16.452.500 19.190.400

74.519.734

80.480.100

79.385.100

4629 Overdrachten buitenland

Begroting 2010

302.400 796.900 20.500 2.300 205.100

4631 Contributies buitenland 4632 Onderhoud kazerne 4633 Overdracht international

0 Algemene

2010

Kosten

-185.132 -1.640 142.622 150.000 36.017

4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4626 VUT en wachtgeld 4619 Overdrachten binnenland

Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Verrekening landsbedrijf Uitkering a/landsbedrijf 4700 Bijdragen & afschrijvingen

Ontwerp begroting

12.300 191.000 1.200 12.300 1.300 14.700 110.000 380.300

175.458

4615 Subsidie instellingen 4600 Subsidies

4701 4702 4705 4707

2009 incl wijzigingen Kosten 295.500 1.010.200 75.800

806.181 0

Zaken

Bijlage

1-A

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 70 van 73

1.200 12.300 1.300 14.200 120.000

69.200

pagina 2

Staten 2009-2010

573

........ -

Subsidie-overzicht 2010 .

... 0

-:: Ontwerp,26.10 .. i:i4i.1;:t!.s.4 :0i.:41.:***

.-.:......--Begret ' rtg:**.ittiiel.:INx .:.: ::::::::::::::: s', - . W..... .... Oil e*.i.l01* g.r1j:0 ....... 4:... .. 0.5:;:;:. : .

: .

......

sal. stills. 4618

.....r.

ALGEMENE ZAKEN

Gevolmachtigd Minister NL 16000002 Kab.Gevolmaghtigde minister tbv van diverse stichtingen in Nederland Arubaanse Festivals in div. Steden Carriere Orientatie Dagen (Arubaanse studenten) Stichting Nos Aquamarino Subsidie Theater Cosmic Subsidie Baseball Games (Arubanen) Subsidie Zomer Carnaval Stichting Genootschap

56.200

117.200 500.000 127.300 4.261.000 990.000

55.700

56.200

117.200 735.000 127.300 3.742.600 1.015.000

55.620 26.800 1.753.200 129.270

118.400 14.711.000

137.600

136,000

137.600

2.420.700

14.850.000

2.420.700

Totaal Algemene Zaken

ECONOMISCHE ZAKEN, SOCIALE ZAKEN & CULTUUR

Maatschappelijke zorg 16331005

Gehandicaptenzorg: Funari F.A.V.I. F.E.P.O. S.V.G.A. St. Gezinsvervangend tehuis (Ambiente Feliz) Bejaardenzorg: Fundacion pa Nos Grandinan (C. Kibrahacha) S.A.B.A. Open bejaardenwerk/urgentie-opleiding project(tbv SABA) Dagverblijf dementerenden/ Cas Marie

26.800 999.100 129.300

100.000 150.000

50.000 142.000

Kinderverzorging Casa Cuna Imeldahof Fundashon pa nos muchanan Te Aworo :

1.823.700 1.878.500 407.100

208.750 334.900 142.970 52.250

413.800 275.900 146.500 131.500 240.500 55.300 78.200 144.500 126.300

17.040 44.520

Sociaal en cultureel werk: Centronan di bario Famia Planea Y.M.C.A. Stichting Parlamento Jubenil Fundacion pa Hende Muher den Dificultad Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon

Fundacion Respeta-Mi ATHA Stichting Thuiszorg Stichting Balansa Nobo Project Abuso di Mucha Sonrisa

96.770 38.460 80.160

208.800 334.900 143.000 52.300

471.200 230.000 146.500 150.600 270.400 56.800 91.000 88.000

17.100 44.600

136.200

373.300

373.300 49.200

49.2(10

70.000 103.200

76.000 103.200

SOS-teleayudo Alpha hulp administratie Alpha hulp ondersteuning doelgroep Reserve subtotaal

50.000

50.000 200.000 251.820 5.800.700

915.500

26.764.200

4.785.400

1.205.800

256.700 256.700

127.900 127.900

121.000 121.000

127.900 127.900

672.000 408.000 105.000

10.000 620.000

1.185.000

630.000

1.011.000

620.000 36.500 656.500

500.000 500.000

16333001 Consumentenbond (CAS) subtotaal

11onumentenbureau 16360004 Stichting Monumentenfonds subtotaal Bylage

200.000

822.600 27.290.100

Huur- en Consumentenbescherming

Directie Cultuur 16360001 Stichting Arubaanse Muziekschool Stichting Schouwburg Aruba Fund. Desaroyo Comunitario Muchilla Creativo subtotaal

96.100 51.000

96.800 38.500 80.200

9.870

Begroting 2010

51.000

1.955.000 1.765.000 385.000

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 71 van 73

605.000 296.000 110.000

paging

Staten 2009-2010

573

Subsidie-overzicht 2010 .:.0144.0 Ok) 9Aiii PO: .sal::stilis:,:: .eiliL :1:41,s:.:: :.pii11.. cu b%. H.4618 :::::.101 $:: ::::::01:7

Bureau Culturele Ontwikkeling en Nationaal Erfgoed 16360005 Stichting Parke Nacional Arikok

Totaal Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur

2.794.000 70.000

eipl,subS, :.prof sighs: .4617:::: ::.:400:i: .

650.000

46.600

145.000 60.000

111.500

11.000

140.000 45.000

175.000

2.100.500

714.900

57.600

3.049.000

60.000 885.000

30.832.300

7.273.500

1.473.100

30,945.200

6.454.800

1.705.800

2.945.800

736.800 10.300 23.000 770.100

2.945.800

736.800 10.300 23.000 770.100

300.000 45.000 807.000

216.000 73.000 450.000

300.000 45.000 807.000

216.000 73.000 450.000

1.152.000

400.000 400.000 1.539.000

1.152.000

400.000 400.000 1.539.000

197.000 585.600 782.600

142.800 198.200 341.000

4.880.400

2.650.100

U.N.O.C.A. Museo Numismatico Museo Historico subtotaal

.:::4618. I.

603.400

1.825.500 70.000

Cede Aruba

jintivei0,20:14 sal.. ;StifiS

VOLKSGEZONDHEID & SPORT

Directie Volksgezondheid 16561001 Stichting Wit Gele Kruis Stichting Rode Kruis Aruba Stichting Arubaanse Diabetici subtotaal

IDEFRE 16566001

Stichting A.S.U. Comite Olympico Aruba Fund. Arub. pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Onderhoud van lichtmasten Stichting Koninkrijksspelen Aruba Sportsubsidiecommissie subtotaal

Overig Volksgezondheid & Sport 16568001 FADA/Pride Stichting Bestrijding Alcoholmisbru k subtotaal

Totaal Volksgezondheid & Sport

585.600

142.800 198.200

782.600

341.000

4.880.400

2.650.100

197.000

JUSTITIE & ONDERWLIS

Overig bevordering studie AUA 16786003

46.300

Fundacion Centro Deportivo Playa

Voogdijraad 16789201

Stichting Casa Cuna en Imeldahol Stichting Reclasering en Kinderbescherming Stichting GUIA-M1 (Martinusstichting)

121.900

177.540 50.960

121.900

177.540 50.960

623.100

220.000

623.100

220.000

Totaal Justitie & Onderwijs

745.000

448.500

745.000

494.800

36.457.700

10.428.300

1.473.100

36.570.600

9.655.900

TOTAAL SUBSIDIES

Ilegroling 20/0

11010ge

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 72 van 73

1.705.800

prtg na

Staten 2009-2010

573

Gcgeven to Oranjestad,

De minister van Algemene Zaken,

De minister van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energic,

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 73 van 73

Staten 2009-2010

573

S LabAl, Ivrvrt, /0,1,4dx, "Zi,-W-vvd4,a).7, 2.003 - ,2.0/0 - G7-2, Dwjz 10 - 05

Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010 MEMORIE VAN TOELICHTING

120. 3 Algemeen Het kabinet voelt zich vanwege de uitslag van de

afgelopen Statenverkiezingen gesteund om de koers van het overheidsbeleid voor de kabinetsperiode 2009-2013 drastisch om te gooien. Deze steun werd ook kort na de

verkiezingsuitslag nog eens duidelijk, toen een groep van meer dan honderd vrijwilligers gezamenlijk de renovatie van het Bestuurskantoor ter hand nam en in minder dan dertig dagen een groot gedeelte van het gebouw weer in

zijn oude glorie herstelde.

De renovatie van het

Bestuurskantoor staat symbool voor Aruba. Eens te meer is dit het bewijs dat als de Arubanen gezamenlijk de

schouders onder iets zetten, heel veel mogelijk is in ons land. Het kabinet spreekt dan ook de overtuiging uit dat

deze typisch Arubaanse mentaliteit van saamhorigheid en bereidheid om samen te werken, Aruba en al zijn

burgers zal helpen te herstellen van de problemen die zijn ontstaan door de economische crisis. Saamhorigheid en

behulpzaamheid

zijn

hierbij

belangrijke

randvoorwaarden, maar de huidige problemen in Aruba gaan niet vanzelf voorbij. Het kabinet is zich ten zeerste bewust dat vanwege de moeilijkheden die gezinnen op dit moment hebben om rond te komen en de grote

problemen die bedrijven hebben om het hoofd boven water te houden, er grote verwachtingen zijn dat het

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

van

Staten 2009-2010

573

nieuwe kabinet snel orde op zaken zal stellen. Inmiddels heeft de economische wereldcrisis een krimp in de

Arubaanse economie veroorzaakt die drie keer groter is dan de krimp als gevolg van de voorlaatste crisis, na de

terroristische aanslagen in New York in 2001. Het gevolg is dat de belastingen premieontvangsten dalen,

waardoor het begrotingstekort snel oploopt. Daarbij komt dat volgens gegevens van de CBA, het CBS en van de

AHATA in 2009 het toerisme aanzienlijk is afgenomen. Niet alleen qua volume, maar met name in de hoogte van

per toerist.

de bestedingen

Van

oudsher cruciale

strategische partners van Aruba in de toeristische industrie, zoals de KLM, American Airlines en Carnival

Cruises, verlieten het eiland (gedeeltelijk), en dat klap op de vuurpijl

als

de raffinageactiviteiten in San

Nicolas tijdelijk zijn opgeschort. Hierdoor is Aruba voor het eerst in haar bestaan als land geconfronteerd met

enkele duizenden werklozen. Het tekort op de begroting in

het

jaar

2009

heeft

200

miljoen

florin

overschreden, omdat de belastinginkomsten te positief waren geraamd. Ondanks deze moeilijke startpositie is het kabinet

vastberaden om de problemen in de komende vier jaren krachtig aan te pakken. Het jaar 2010 staat daarom geheel in het teken van de start van de uitvoering van de

volgende actiepunten: het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis; het stroomlijnen van het overheidsapparaat;

het terugbrengen van het vertrouwen in de integriteit van het openbaar bestuur; en

het verbeteren van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

2 van 11

Staten 2009-2010

573

Leiderschap De huidige problemen van Aruba vereisen een

sterk leiderschap en het kabinet zal zich inzetten om het

pakket van maatregelen ter bestrijding van de crisis zo snel mogelijk uit te voeren. Maatregelen op het gebied

van de koopkrachtondersteuning, het verbreden van de

fmanciele ruimte van het bedrijfsleven en het verhogen van

uitkeringen,

zoals

onderstand

schoolkinderbij slag, hebben daarbij

allerhoogste

prioriteit. De gevolgen van de economische crisis zullen

warden ondervangen door het op peil houden van de collectieve uitgaven en het doorvoeren van -

gefaseerde

lastenverlichting, zoals de inmiddels ingevoerde

maatregel

tot

Vervolgens zal

het

halveren

van

het

BBO-tarief.

voor een groot deel in samenwerking

met strategische partners in de private sector

economie een extra impuls worden gegeven door het opstarten van een aantal grote projecten, zoals de

aanvang

een

van

grootschalig

stadsvemieuwingsprogramma in het hart van Oranjestad en in San Nicolas. De investeringen zijn bedoeld om de

economie op te stuwen en de toeristische industrie een extra financiele injectie te geven in deze moeilijke

periode. Bovendien worden hiermee de banden weer

aangehaald

met onze

strategische

partners

toeristische industrie, de belangrijkste economische pij ler van Aruba. Ook het mogelijke vertrek van Valero vereist een herschikking van de prioriteiten. Immers, het staken

van de raffinage-activiteiten heeft ernstige gevolgen voor de economie. Het kabinet zal ook snel maatregelen

nemen om de groeiende criminaliteit de kop in te drukken en de overlast en het gevoel van onveiligheid

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

3 van 11

Staten 2009-2010

573

die met die situatie gepaard gaan tegen te gaan. Daarvoor

zal,

als

eerste

stap,

criminaliteitsbestrijdingsplan,

een in

meer

ieder

omvattend geval

het

opvangcentrum voor verslaafden in Oranjestad worden gesloten.

Betrouwbaar bestuur De regering stelt het bevorderen van de integriteit

en kwaliteit van het bestuur centraal. Daarbij vormt het

rapport Calidad ter verbetering van de kwaliteit van bestuur, voortbouwend en aangepast aan de huidige situatie, de inspiratie voor het nieuwe integriteitsbeleid van de overheid. Voorop staat het wegnemen van iedere

vorm

schijn

politieke

van

patronage

machtsmisbruik binnen het openbaar bestuur en de publieke

media.

Professionalisme,

integriteit

onpartijdigheid als verankerde criteria zullen hun meer de nadruk krijgen bij het functioneren van de overheid.

Ten slotte zal op dit gebied worden meegewerkt aan een

onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba, dat in samenwerking met Nederland uitgevoerd zal worden. Voorts zal de ondergetekende zorgen voor een betere

afstemming van het beleid van de ministeries, zodat afzonderlijk beleid niet tegenstrijdig zal zijn aan het

regeringsbeleid, en tot verspilling zal leiden. Coordinatie en discipline op financieel gebied alsmede continufteit

van beleid staan hierbij voorop. De burgers hebben niet

alleen recht op rechtszekerheid, ze verwachten dat ook. Bij een pakket van crisismaatregelen sluit ook aan dat het

bestuur

offers

doet.

Een

versobering

van

rechtspositionele bepalingen van ministers en statenleden is niet alleen passend, doch ook onvermijdelijk. Het

rapport-Fowler biedt hiervoor een uitstekende basis. De

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

4 van 11

Staten 2009-2010

573

ontwerp-landsverordening

tot

herziening

pensioenopbouw en pensioenleeftijd

van

60 jaar

van

politieke ambtsdragers, zoals indertijd voorgesteld door de AVP-statenfractie, zal hiervoor door de regering op

zeer korte termijn opnieuw aan de Staten ter goedkeuring

worden aangeboden. Ten slotte zij hier opgemerkt dat, om het belang van de maatschappelijke cohesie en dialoog in Aruba te

benadrukken, is besloten om het sociaal-economisch beleid van het kabinet

overleg

met de

- vast te

voor het eerst

sociale

partners,

stellen in

zogenaamde

gremio's. Daarvoor is inmiddels de Commissie Sociaal Dialoog ingesteld, die de

voorbereidingen voor het

overleg zal verrichten. De Commissie richt zich vooral op vraagstukken over de AZV, de overheidsfinancien, de

AOV en pensioenen, het investeringsklimaat en het

afstemmen van arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in de publieke en semi-publieke sector.

Checks and Balances Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om in 2010 de gemeenschap het vertrouwen terug te geven dat de

overheid slechts werkt in het belang van de burgers van Aruba, conform de regels van onze Staatsregeling en andere regels die behoren te gelden in een rechtsstaat. Er zal transparantie van bestuur worden betracht, waarbij

het staatsrechtelijke belang van colleges en instanties die

essentieel zijn voor de 'checks and balances' binnen ons staatsbestel, zoals de Algemene Rekenkamer, de Raad van Advies en de Centrale Accountantsdienst, centraal zal

staan.

Verder wordt ernaar

gestreefd om

integriteit, de kwaliteit en de objectiviteit bij alle

bestuurlijke aangelegenheden te waarborgen.

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

5 van 11

Staten 2009-2010

573

In ons staatsbestel is het parlement

de belangrijkste

pijler van 'checks and balances' voor wat betreft de

controle op het doen en laten van de regering, de

uitvoerende macht. De Staten zijn medewetgever en daarmee naast de regering en de rechterlijke macht

medeverantwoordelijk

voor

het

bewaren

van

het

machtsevenwicht in onze rechtsstaat. Het kabinet zal zich de komende periode ervoor inzetten om die

belangrijke positie van de Staten te waarborgen, door middel van het steunen van alle initiatieven die vanuit de Staten worden gedaan om te komen tot versterking van die functie.

Overheidsapparaat Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om de

kosten van het overheidsapparaat structured l te verlagen door het terugdringen van de consumptieve uitgaven, tot beneden het niveau van 2009. In 2010 zal de aandacht van de regering voornamelijk uitgaan naar de integratie

van

DPO

P&O

Justitie

Volksgezondheid,

vooruitlopend op een nieuw, actief personeelsbeleid binnen de overheid in 2011. Bovendien zal het toezien op het onmiddellijk stopzetten van onnodige uitgaven en

het

beeindigen van alle

niet

strikt noodzakelijke

contracten, of contracten die kennelijk niet het algemeen belang dienen. In het kader van een betere relatie en communicatie

tussen de overheid en de burgers, zal ook aandacht worden

geschonken

hulpbestuurskantoren

aan en

renovatie

uitbreiding

van van

hun

dienstenpakket. Ten slotte past in het kader van het stroomlijnen gelijktreklcing

van

het

overheidsapparaat

van overheidsgepensioneerden

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

6 van 11

ook

Staten 2009-2010

573

invoering van pensioenfaciliteiten voor personeelsleden van overheidsstichtingen. De onderstand is inmiddels

verhoogd met 25%.

Daarnaast is aan diegenen die

onderstand ontvangen, tevens een financile bijdrage toegekend van Afl. 100,00 per maand per schoolgaand kind.

Koninkrijksperspectief en buitenlands beleid De banden binnen het Koninkrijk zijn door het

nieuwe kabinet opnieuw aangehaald. In het bijzonder de relatie met Nederland heeft in de afgelopen periode sterk onder druk gestaan. Het kabinet hecht groot belang aan het deel blijven uitmaken van het Koninkrijk en streeft op basis van de mogelijkheden die het Statuut biedt, naar

een relatie die voor alle betrokkenen meer waarde en

invulling heeft, door het benutten van de mogelijkheden waarop de samenwerking tussen de huidige en de nieuwe

landen kan worden voortgezet of uitgebreid.

Met

Nederland bestaan al afspraken over verdergaande

samenwerking. Op het gebied van de rechtshandhaving, radar, de rampenbestrijding, de vreemdelingenketen, de

grensbewaking, de upgrading van de Censo in verband met de verstrekking van paspoorten en het opzetten van een Marine Vol wings- en Opleidingstraject (MVO),

wordt al een deel van een doorlopende agenda van

onderwerpen

van

samenwerking

Nederland afgewerkt. De op

tussen Aruba

januari 1986 verkregen

Status Aparte, zoals wettelijk verankerd in het Statuut, is en blijft het uitgangspunt voor de positie van Aruba

binnen het Koninkrijk. Het Koninkrijk biedt namelijk de

staatsrechtelijke grondslag van onze nationaliteit, ons burgerschap, onze rechtsstaat en democratie, en onze territoriale integriteit. Het kabinet streeft naar een

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

7 van 11

Staten 2009-2010

573

positieve invulling van het samenwerkingsverband met Nederland, de Nederlandse Antillen en de landen die in de toekomst uit de Nederlandse Antillen zullen ontstaan. In deze visie dient het Koninkrijk te worden beschouwd

als een strategische alliantie waarin de deelnemende

landen als partners met elkaar samenwerken, niet beperkt tot staatkundige en bestuurlijke terreinen, en niet omdat de landen dat moeten maar omdat ze dat willen. Aruba

dient een proactieve houding aan te nemen tegenover de nieuwe staatkundige ontwikkelingen die thans in het

Koninkrijk plaatsvinden.

Naast

samenwerking

binnen

Koninkrijksverband heeft het kabinet zich tot doel gesteld om de relaties met de andere landen, in het

bijzonder met

die

waarmee

vele jaren

wordt

samengewerkt, te versterken. Dit verzekert de integriteit en de stabiliteit van Aruba, en verhoogt de kans op

ontwikkeling van ons land op elk gebied. Bovendien zal het kabinet zich inspannen om de goede relatie met de

Verenigde Staten en onze buurlanden in het Caribische gebied en in Zuid-Amerika te onderhouden en zal het blijven zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking met de Europese Unie en andere handelspartners te

intensiveren.

Normen en waarden De overheid heeft als doel om activiteiten te

stimuleren, die bijdragen aan de vorming van een gemeenschap, die met inachtneming van de rechten van de mens de verantwoordelijkheid op zich neemt om te

zorgen voor alle mensen en onze gemeenschap. Om dit te bereiken zullen alle organisaties gesteund worden, die

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

8 van 11

Staten 2009-2010

573

zich sterk maken om elementaire omgangsvormen,

persoonlijke behandeling, democratische waarden en maatschappelijke principes te propageren, teneinde voor iedereen het recht op een betere kwaliteit van het leven

mogelijk te maken. Er zal veel aandacht van het kabinet uitgaan naar de versterking van de rol van het gezin als

hoeksteen van de samenleving, naar die van de buurt en buurtcentra, scholen en andere organisaties die op een objectieve basis mensen vormen, sociale waarden en onderlinge omgangsvormen propageren, of anderszins van belang zijn voor een gemeenschap die vriendelijk,

rechtvaardig en respectvol is tegenover elke burger. Op structurele wijze zal

met

alle organisaties

gemeenschap worden samengewerkt om elk individu en elke organisatie medeverantwoordelijk te kunnen laten zijn voor het welzijn van de gemeenschap. In het jaar

2010 zal de introductie van de maatschappelijke stage' in het secundair onderwijs

worden onderzocht, om

jongeren te leren onze gemeenschap beter te kennen en om hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor

andere mensen en voor de gemeenschap.

Pensioenen Al le burgers van Aruba hebben recht op een

waardige oude dag. De huidige AOV is een sterk

fundament voor de oudedagsvoorziening in Aruba, maar een

sterk

fundament

verdient

een

even

sterk

`pensioengebouw'. Het kabinet wil daarom in 2010 de mogelijkheden in kaart brengen voor een basispensioen voor iedereen. Van de beroepsbevolking heeft op dit moment slechts een vierde deel een pensioenregeling ter aanvulling van de AOV. De grote meerderheid van deze groep is ambtenaar. Daarom moet worden vastgesteld dat

Scan nummer 3 van 5

Scanpagina

9 van 11

Staten 2009-2010

573

sociale ontwikkeling

achtergebleven bij

het

economisch succes van Aruba. Hier moet een inhaalslag worden gemaakt om een goede balans te blijven houden in de verdeling van die welvaart en ons land. Daarmee

wordt Aruba op de lange termijn leefbaar gehouden, omdat hiermee ook de criminaliteitsontwikkeling wordt tegengegaan, waarvan bekend is dat die gepaard gaat met situaties van sociale onrechtvaardigheid. Het bevorderen

gelijkheid is

van de sociale

prioriteit van het kabinet. Daartoe wordt een gelijke pensioenleeftijd van 60 jaar voor iedereen (inclusief

bewindslieden en parlementariers) voorgesteld. Een pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar wil niet zeggen dat 60-plussers niet meer welkom zijn op de

arbeidsmarkt. In het kader van het Sociaal Dialoog zullen de werkgevers en werknemers zo snel mogelijk bij elkaar

komen en de mogelijkheden inventariseren om het

systeem van de pensioenvoorziening in de private sector te introduceren.

Slot Ter bevordering van de rust en een hernieuwd

vertrouwen in de economie legt het kabinet de eerste bouwstenen voor de nieuwe toekomst van Aruba. Op de eerste plaats zullen in 2010 de beginstappen worden

gezet voor een grondige reorganisatie van de overheid

ten

behoeve

van

kostenverlaging

efficientie.

Daarnaast moeten de achterstanden in het onderwijs worden ingehaald en de betaalbaarheid van de AZV en de pensioenen worden gewaarborgd. Vervolgens zal het

kabinet weer investeren in de kwaliteit van het product Aruba met een schoon en groen Aruba, met nieuwe wegen, nieuwe parken, boulevards

en nieuwe en

gerestaureerde openbare gebouwen. Deze eerste stappen

Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van

Staten 2009-2010

573

vertalen zich naar de langere termijnvisie die volledig is gericht op kwaliteit. Het is de visie van dit kabinet om van Aruba weer een land te maken dat bekend zal staan om zijn kwaliteit. Niet alleen kwaliteit van ons toerisme,

maar ook van ons leven, in de overheid, de private

sector, de zorg en het onderwijs. `Kwaliteif dient de basis te gaan vormen voor alles wat wij op Aruba doen en hoe we met elkaar omgaan. Dat zal niet alleen de

sociale banden in Aruba verbeteren maar zal ook de basis

vormen voor economische welvaart voor Aruba in de komende dece

De minister a

Scan nummer 3 van 5

aken,

gem

Scanpagina

van

Staten 2009-2010

573

RAAD VAN ADVIES L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012 E-mail: rva @setarnet.aw ARUBA

.54a,te,n, va-a x, det44,42_003-201a-67z 5 VI ETA ? nAl

c,,

L5PS

AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN ALHIER.

)05

Uw kenmerk: LV-10/0008

uw brief:

Ons kenmerk:

23-3-2010

Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van

RvA 69-10

Oranjestad, 26 mart 2010

de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. De Raad heeft geconstateerd dat voor het dienstjaar 2010 weliswaar een aantal lovenswaardige projecten is geagendeerd, zoals de stroomlijning van het overheidsapparaat, doch dat in de toelichting niet wordt vermeld wat concreet wordt beoogd, hoe dit concreet zal worden uitgevoerd en hoe de kosten-batenanalyse er uit ziet. De toelichting blijft derhalve steken in het vermelden van voornemens en plannen. De Raad betreurt het voorts dat de regering heeft gemeend wederom niet te voldoen aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989, alsmede het bijsluiten van een personeelsstaat achterwege heeft gelaten. De Raad acht het met het oog op de inzichtelijkheid en transparantie van 's Lands begroting van groot belang dat deze usance wordt beeindigd.

De Raad merkt op dat ingevolge zijn advies dd. 26 maart 2010, kenmerk RvA 6710, inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad

van Advies voor het dienstjaar 2010, kostenpost 4700 (Bijdragen & afschrijvingen) dient te worden verhoogd met een Afl. 76.500,=. De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden.

e Se

De Voorzitt

taris,

mr. A.J. Swac

mr. H.A. van der Wal

Scan nummer 4 van 5

Scanpagina

van

Staten 2009-2010

573

L.5

aitedr,c

Z;b6;ney-aco, -tog -,Za /361ccie,.

ARUBA

KA3iNET

DE GOUVERNEUR

/.,RUBA

0 Volvo:

Aan de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3

l'ArN,

ALHIER.

/0%0S

Doorgezonden Dossier:

Uw keine&

Ondetwerp:

Met:

Ong lammwk:

.6Mei L -

AD 10 Â°rariestad'

ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2010

MAR

Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van

Advies d.d. 26 maart 2010, nr. RvA 69-10, betreffende de bovenvermelde ontwerp-landsverordening. De Raad kan zich met de inhoud en doelstelling ervan verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden. Op de door de Raad van Advies gemaakte opmerkingen wordt hieronder ingegaan. In de eerste plaats constateert de Raad dat een aantal lovenswaardige projecten worden geagendeerd, zoals de stroomlijning van het overheidsapparaat, zonder dat in de toelichting wordt vermeld wat conII

creet wordt beoogd, hoe het wordt uitgevoerd en hoe de kostenbatenanalyse er uit ziet. Vanwege het aantreden van het kabinet en gelet op de tijdsdruk om de begroting 2010 op te stellen en te behandelen, wordt de voorkeur gegeven om de beleidsvoornemens 2010 globaal aan te geven. Het ligt in de bedoeling van het kabinet om vanaf 2011 het beleid nader invulling te geven conform advies van de Raad. Voorts betreurt de Raad wederom dat niet voldaan wordt aan de vereisen van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). Ter zake kan ik herhalen dat de wetgever bij het concipieren van de Comptabiliteitsverordening 1989 de consequenties van het hanteren van de civiel-comptabele begrippen "schulden" en "vorderingen" ten aanzien van de afzonderlijke begrotingen van de ministeries niet geheel heeft overzien. Het is immers niet mogelijk om per ministerie een

Scan nummer 5 van 5

Scanpagina

van 2

2010

- 61.2,

Staten 2009-2010

573

dergelijk overzicht te maken, omdat ministeries geen rechtspersoonlijkheid bezitten en dus geen schulden en vorderingen op eigen naam kunnen hebben. Al leen het Land is rechtspersoon; de ministeries hebben slechts een administratieve en organisatorische betekenis. Vervolgens wijst de Raad op het ontbreken van een personeelsstaat. Dienaangaande merk ik op dat vanwege de dynamiek binnen een personeelsbestand en het statische karakter van een personeelsstaat, het niet mogelijk is om een dergelijke staat te produceren zonder daarbij een vertekend beeld te wekken bij de beoordeling van het ontwerp door de Raad en de Staten. Ten overvloede wijs ik erop dat een personeelsstaat een momentopname is van de op dat moment geldende situatie. Ten slotte merkt de Raad op dat ingevolge zijn advies dd. 26 maart 2010, kenmerk RvA 67-10, inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2010, kostenpost 4700 (Bijdragen & afschrijvingen) dient te worden verhoogd met Afl. 76.500,-. Dit zal bij nota van wijziging worden aangepast met aanwijzing van de benodigde dekkingsmiddelen. Ik veroorloof mij derhalve u het ontwerp van de landsverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden.

De minister van Algemene Zaken,

Scan nummer 5 van 5

Scanpagina

2 van 2