Proyecto de Presupuesto 2011 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Bogotรก, D. C., Noviembre de 2010
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTENIDO Entidades que conforman el sector. Ejecución presupuestal Sector a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011 vs 2010. Principales compromisos Plan de Desarrollo 2011 TERRITORIALIZACIÓN, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, POBLACIÓN DESPLAZADA Y Detalle por Entidad
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Entidades Adscritas y Vinculadas
ENTIDADES SECTOR CENTRAL
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaria Secretaria Distrital Distritalde de Gobierno Gobierno
ENTIDADES ADSCRITAS Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Fondo de Vigilancia y Seguridad Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR a 31 Octubre/10
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Ejecuci贸n Presupuestal de Gastos e Inversiones Consolidada al 31 de Octubre de 2010 SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Millones ($)
% EJEC PRESUPUESTO VIGENTE $ 608.172,23 COMPROMISOS $ 426.951,18
70,2 % 1
44,7 %
GIROS $ 271.797,63
PRESUPUESTO VIGENTE
COMPROMISOS
GIROS
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Ejecuci贸n Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2010 Millones ($)
$ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 Ejec. 70%
$ 300.000 $ 200.000 $ 100.000
Giros
Ejec. 69%
45% Giros
Ejec. 76%
37%
Giros
69%
$0 FUNCIONAMIENTO
Vigente
INVERSION
Ejecuci贸n
TOTAL SECTOR GOBIERNO
Giros
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2010 Millones ($)
Funcionamiento Ppto. VIG Ejec.
Entidades Secretaría Gobierno
Distrital
de
% Ejec
$ 86.020
$ 68.820
80,0%
Dpto. Admvo. de la Def ensoría del Espacio Público
$ 6.977
$ 5.412
77,6%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
$ 33.594
$ 22.825
67,9%
$ 8.765
$ 6.434
73,4%
$ 2.977
$ 909
30,5%
$ 5.902
$ 4.667
79,1%
Instituto Distrital Participación y Comunal
de la Acción
FOPAE Fondo de Seguridad
Vigilancia
Total Sector Fuente: PREDIS
y
144.234
109.069
75,6%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2010 INVERSIÓN ENTIDADES Secretaría Gobierno
PPTO VIGENTE
Distrital
de
EJECUTADO
Millones ($)
%
$ 73.740
$ 63.830
86,6%
Dpto. Admvo. de la Def ensoría del Espacio Público
$ 10.851
$ 8.344
76,9%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Of icial de Bomberos
$ 36.465
$ 34.989
96,0%
Instituto Distrital Participación y Comunal
$ 27.184
$ 19.521
71,8%
$ 44.435
$ 32.578
73,3%
$ 271.263
$ 158.621
58,5%
$ 463.938
$ 317.883
68,5%
de la Acción
FOPAE Fondo de Seguridad
Vigilancia
Total Sector Fuente: PREDIS
y
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PRESUPUESTO SECTOR 2011 VS 2010
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Presupuesto de Rentas e Ingresos 2010 vs 2011 Millones ($)
INGRESOS ENTIDADES
PPTO PPTO PROGRAMADO % Variación VIGENTE 2010 2011
$ 159.760
$ 158.422
-0,8%
$ 17.827
$ 15.408
-13,6%
$ 70.058
$ 74.088
5,8%
$ 35.949
$ 30.091
-16,3%
$ 47.412
$ 38.016
-19,8%
Fondo de Vigilancia y Seguridad
$ 277.165
$ 273.753
-1,2%
Total Sector
$ 608.172
$ 589.777
-3,0%
Secretaría Distrital de Gobierno Dpto. Admvo. de la Defensoría del Espacio Público Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal FOPAE
Fuente: PREDIS
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
- 3% Variac.
$ 700.000
- 4,3%
$ 600.000 $ 500.000 $ 400.000
Variac.
1,1%
$ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010 Fuente: PREDIS
TOTAL SECTOR GOBIERNO
Presupuesto programado 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones Millones ($) 2010 vs 2011 TOTAL SECTOR GOBIERNO
-3,0%
F.V.S.
-1,2%
FOPAE
-19,8%
IDPAC
-16,3%
BOMBEROS
5,8%
DADEP
-13,6%
SEC. GOBIERNO
-0,8%
Fuente: PREDIS
% Var
$ 608.172 $ 589.777 $ 277.165 $ 273.753 $ 47.412 $ 38.016 $ 35.949 $ 30.091 $ 70.058 $ 74.088
$ 17.827 $ 15.408 $ 159.760 $ 158.422
PPTO VIGENTE 2010
PPTO PROGRAMADO 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
METAS PLAN DE DESARROLLO
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
Objetivo Estructurante
CIUDAD DE DERECHOS
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Ciudad de Derechos SDG
Beneficiar 11.000 desmovilizados y miembros de 124 sus familias con acciones 11.000 complementarias para la reintegración a la vida civil
90%
10.000
SDG
Lograr que 21.000 personas participen en la cátedra de derechos humanos. *Esta meta de acuerdo a su 128 21.000 17.160 comportamiento en las vigencias 2008 y 2009 fue reprogramada en su magnitud. Meta inicial 16.000
82%
17.470
SDG
Ofrecer atención complementaria y orientación 131 integral a 8.000 familias 40.000 48.309 adicionales de población desplazada por año
121%
49.917
Fuente: ENTIDADES SECTOR
9.909
1.000 11.000 100%
500
17.970
86%
8.000 57.917 145%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Ciudad de Derechos SDG
Atender 1.000 víctimas de violencia conforme a la Ley 134 975/05 y al Acuerdo 124/04 ESTA META SE REPROGRAMÓ
1.970
1.176
60%
1.216
550
1.766
90%
SDG
Construir 7 nuevos Centros de 135 Atención a Víctimas de Violencias y Delitos -CAVID-
7
5
71%
5
2
7
100%
IDPAC
Sensibilizar 10.000 personas, entre servidores públicos del Distrito y sectores de la sociedad civil, sobre 195 identidad de género, orientación y diversidad sexual A PARTIR DEL 2010, ESTA META LA ASUMÍO EL IDPAC
10.000
6.482
64,8%
7.000
IDPAC
201
16
15
93,8%
15
Poner en operación 16 Casas de Igualdad de Oportunidad
Fuente: ENTIDADES SECTOR
5.000 12.000 120%
1
16
100%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
Objetivo Estructurante DERECHO A LA CIUDAD
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECCION PROYECCIO Ejecutado AVANCE Programado ACUMULADO N Acumulado 2011 A 31 Oct. % A 31 META 2011 PDD META PDD A DIC. PDD a 31 Dic AVANCE % 2010 Oct. 2010 2010 2011
Derecho a la Ciudad
SDG
Atender 170.000 personas a trav茅s de los servicios 349 170.000 140.470 83% de las Unidades de Mediaci贸n y Conciliaci贸n
SDG
Suscribir 20 pactos de 406 seguridad y convivencia ciudadana
20
14
SDG
Realizar 400 eventos para el mejoramiento de la 424 seguridad en puntos de diversi贸n y rumba
528
403
Fuente: ENTIDADES SECTOR
150.638
80.456
231.094
136%
70%
16
4
20
100%
76%
403
100
503
95%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO
Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Derecho a la Ciudad
SDG
Implementar 1 estrategia comunicativa para el fortalecimiento local, la y la 417 descentralización participación ciudadana en la construcción de una democracia pluralista y participativa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
FVS
Vincular 1000 jóvenes en riesgo de violencia y delincuencia y actores violentos y delictivos a 344 acciones para la prevención de las conflictividades en las zonas críticas
1.000
1.003
100%
1.760
1.000
2.760
276%
FVS
369 comando
100%
32%
32%
37%
63%
1
100%
FVS
380 capacitación policia metropolitana 100%
35%
35%
50%
50%
100%
100%
Poner
en
marcha 1 nuevo de la Policía Metropolitana de Bogotá Dotar la escuela de formación y de Bogotá
Fuente: ENTIDADES SECTOR
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO
META PDD 2008 - 2012
Codigo AVANCE % ENTIDA Programado Ejecutado A META META PLAN DE DESARROLLO A 31 Oct. D PDD 31 Oct. 2010 PDD 2010
PROYECCI PROYECCION ON ACUMULADO 2011 META 2011 Acumulado META PDD A AVANCE % PDD a 31 DIC. 2010 Dic 2011
Derecho a la Ciudad FVS
FVS
FVS
Implementar un sistema de 394 video vigilancia con 725 cámaras Ampliar y garantizar la operación de la red de 395 comunicaciones de seguridad e inteligencia en la ciudad Ampliar, adecuar y dotar de infraestructura física los Batallones de policía militar 398 No. 13 y 15, adscritos a la Brigada XIII del Ejército Nacional
725
394
54%
1.141
46
1.187
164%
100%
83%
83%
85%
100%
100%
100%
100%
91%
91%
95%
5%
100%
100%
146%
6.000.000
5,24
26%
7
4
11
110%
1.381
138%
1.500
1.500
1.500
150%
Sensibilizar 4.000.000 de personas en prevención de FOPAE 434 4.000.000 5.850.202 riesgos META CONSTANTE ANUAL FOPAE
10
Gestionar la recuperación de hectáreas 437 10 hectáreas afectadas por 1.000 flías riesgo FOPAE reubic Fuente: ENTIDADES SECTOR
4.000.000 4.000.000
100%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO Codigo ENTIDA META D PDD
FOPAE
FOPAE
META PLAN DE DESARROLLO
Derecho a la Ciudad Atender 1200 diagnósticos y 4895 requerimientos de la comunidad relacionados 425 con asistencia técnica anualmente y apoyo a situaciones de emergencia
META PDD 2008 - 2012 PROYECCION Ejecutado AVANCE % Programado ACUMULADO A 31 Oct. A 31 Oct. PDD META PDD A 2010 2010 DIC. 2010
PROYECC ION Acumulad 2011 META 2011 o PDD a AVANCE % 31 Dic 2011
1.200
992
83%
1.160
400
1.560
130%
4.895
3.248
66%
3.360
1.000
4.360
89%
18
60%
19
5
24
80%
12
60%
13
4
17
85%
3.684
92%
3.759
1.000
4.759
119%
Diagnost
requerimtos
(META POR DEMANDA)
FOPAE
FOPAE
FOPAE
Realizar 30 estudios, evaluación y/o zonificación 428 de amenaza y/o vulnerabilidades y riesgos Diseñar e implementar instrumentos pedagógicos y de comunicación para la 429 inclusión de la gestión del riesgo en la cultura ciudadana
Fuente: ENTIDADES SECTOR
30
20
instrumtos pedagog
4.000
institutos educativas
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO
Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Derecho a la Ciudad
FOPAE
Brindar atención efectiva al 100% de las situaciones de emergencias presentadas en 430 el distrito capital, solicitando el apoyo de la Defensa Civil (META POR DEMANDA)
392
392
100%
100%
PD
PD
100%
DADEP
Implementar 1 estrategia de comunicación que fortalezca la creación de redes de organizaciones cívicas que 408 promuevan la apropiación, el aprovechamiento, la defensa, la sostenibilidad y la preservación del espacio público
1
0,7
70%
0,7
0,25
0,95
95%
Fuente: ENTIDADES SECTOR GOBIERNO
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO Codig o ENTIDAD META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Derecho a la Ciudad
DADEP
UAECOB
UAECOB
Realizar 6 investigaciones para validar la política de 320 protección, defensa y sostenibilidad del espacio público
6
4
67%
4
1
5
83%
Construir y poner en operación 4 estaciones de bomberos 438 B5 Kennedy, B6 Fontibón, B9 Bellavista, Nueva – Usaquén
4
0,68
17%
0,95
0.05
1
25%
1
0,14
14%
0,3
0,7
1
100%
Construir y poner en operación 438 1 Comando de Bomberos y Edificio de Crisis Distrital
Fuente: ENTIDADES SECTOR
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
Objetivo Estructurante
PARTICIPACIÓN
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Participación Apoyar 20 procesos de construcción de IDPAC 509 presupuestos participativos locales
20
Formar 16.000 ciudadanos y ciudadanas en participación, con el IDPAC 502 concurso de los sectores 16.000 de la administración distrital Capacitar 2.500 personas en tecnologías de IDPAC 495 información y comunicación
8
7.182
2.500
*Metas afectadas por falta de presupuesto Fuente: ENTIDADES SECTOR
1.660
40,0%
44,9%
66,4%
8
8.116
1.760
6
2.000
300
14 *
70%
10.116*
63%
2.060*
82%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO
Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECCIO PROYECCION Ejecutado N Programad AVANCE % A ACUMULADO 2011 A 31 Oct. META 2011 Acumulado o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A AVANCE % 2010 PDD a 31 DIC. 2010 Dic 2011
Participaci贸n IDPAC
IDPAC
Apoyar 450 iniciativas 514 formuladas por las organizaciones sociales
IDPAC
Realizar 620 Obras con Participaci贸n Ciudadana, IDPAC 517 de infraestructura menor y embellecimiento arquitect贸nico IDPAC
Fuente: ENTIDADES SECTOR
2.250 beneficiarios
450
Iniciativas
1.145
50,9%
1.600
650
2.250
100%
229
50,9%
320
110
430
96%
28,0%
150.000
84,8%
528
98
626
101%
115,0%
41.770
1.230
43.000
123%
350.000 97.850
Ciudadanos
620
Obras
526
35.000 40.260
beneficiarios
125.250 275.250
79%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
Objetivo Estructurante
DESCENTRALIZACIÓN
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo CONCEPTO
META PDD 2008 - 2012
PROYECCION Codigo Ejecutad ENTID Programad AVANCE % A ACUMULADO META META PLAN DE DESARROLLO o A 31 AD o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. PDD Oct. 2010 2010
META 2011
PROYEC CION 2011 Acumula AVANCE do PDD a % 31 Dic 2011
Descentralizaci贸n Territorializar la acci贸n SDG 525 de los 12 sectores del distrito
12
12
100%
12
12
12
100%
Apoyar 20 planes locales de seguridad y SDG 529 convivencia. *Esta es una meta constante.
20
20
60%
20
20
20
100%
Fuente: ENTIDADES SECTOR
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
Objetivo Estructurante
GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
CONCEPTO Codigo ENTIDA META D PDD
META PLAN DE DESARROLLO
META PDD 2008 - 2012 PROYECC PROYECCION ION Ejecutado Programad AVANCE % A ACUMULADO Acumulad 2011 A 31 Oct. META 2011 o PDD 31 Oct. 2010 META PDD A DIC. o PDD a AVANCE % 2010 2010 31 Dic 2011
Gesti贸n P煤blica Efectiva
SDG
Certificar el Sistema de Gesti贸n de Calidad de las 590 Secretar铆a Distrital de Gobierno
Fuente: ENTIDADES SECTOR
1
0
0%
0
1
1
100%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Principales Compromisos Plan de Desarrollo
TERRITORIALIZACION
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversión Territorializada PRESUPUESTO 2011 – Inversión Directa Millones ($)
SECTOR GOBIERNO – Inversión Directa
Totales $ 219.506,6
% 75%
$ 73.334,4
25%
$ 292.841,0
100%
Inversión No Territorializable Inversión Territorializable CUOTA GLOBAL
INVERSIÓN TERRITORIALIZABLE
ENTIDAD SECTOR
VALOR
%
SDG
$ 6.589,1
9%
IDPAC
$ 11.781,3
16%
FOPAE
$ 3.100,0
4%
UAECOB
$ 32.000,0
44%
FVS
$ 19.863,9
27%
TOTAL
$ 73.334,4
100%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversi贸n Territorializada PRESUPUESTO 2011 LOCALIDAD 1. Usaquen 2. Chapinero 3. Santafe 4. San Cristobal 5. Usme 6. Tunjuelito 7. Bosa 8. Kennedy 9. Fontibon 10. Engativa 11. Suba 12. Barrios Unidos 13. Teusaquillo 14. Los Martires 15. Antonio Nari帽o 16. Puente Aranda 17. La Candelaria 18. Rafael Uribe Uribe 19. Ciudad Bolivar 20. Sumapaz TOTALES %
SDG $ 912 $ 88 $ 88 $ 659 $ 257 $ 88 $ 88 $ 659 $ 659 $ 88 $ 659 $ 88 $ 264 $ 320 $ 88 $ 659 $ 88 $ 88 $ 659 $ 88 $ 6.589 8,99%
IDPAC $ 674 $ 412 $ 156 $ 674 $ 737 $ 674 $ 737 $ 737 $ 674 $ 737 $ 737 $ 412 $ 674 $ 674 $ 412 $ 674 $ 418 $ 674 $ 737 $ 156 $ 11.781 16,07%
FOPAE $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 2.055 $ 55 $ 3.100 4,23%
UAECOB $ 1.202 $ 1.202 $ 1.202 $ 1.202 $ 1.202 $ 1.202 $ 1.202 $ 2.756 $ 12.223 $ 2.403 $ 2.603 $0 $0 $ 1.202 $ 1.202 $0 $0 $0 $ 1.202 $0 $ 32.000 43,64%
Millones ($)
FVS $ 7.228 $ 244 $ 1.224 $ 1.448 $ 988 $ 154 $ 1.128 $ 275 $ 960 $ 928 $ 769 $ 194 $ 184 $ 164 $ 164 $ 378 $ 144 $ 398 $ 2.738 $ 154 $ 19.864 27,09%
TOTAL $ 10.071 $ 2.001 $ 2.725 $ 4.038 $ 3.239 $ 2.173 $ 3.210 $ 4.481 $ 14.571 $ 4.212 $ 4.823 $ 749 $ 1.177 $ 2.415 $ 1.920 $ 1.766 $ 705 $ 1.216 $ 7.391 $ 453 $ 73.334 100,00%
% 13,73% 2,73% 3,72% 5,51% 4,42% 2,96% 4,38% 6,11% 19,87% 5,74% 6,58% 1,02% 1,60% 3,29% 2,62% 2,41% 0,96% 1,66% 10,08% 0,62% 100,00%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversi贸n Territorializada PRESUPUESTO 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversi贸n Territorializada PRESUPUESTO 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversi贸n Territorializada PRESUPUESTO 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversi贸n Territorializada PRESUPUESTO 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversi贸n Territorializada PRESUPUESTO 2011
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
INFORME POR ENTIDAD
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría Distrital de Gobierno
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Proyecto de Presupuesto por Entidad SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Ejecuci贸n Presupuestal a 31 de Octubre de 2010
0 3. 31 63 .6 52
$ $
39
$ 60.000 $ 40.000 $ 20.000
1 10
.8 30
.7 40 73 $
.6 58
$
63
$
68
$
.8 20
86
$
.0 20
$ 120.000
$ 80.000
$
$ 140.000
13
9. 76 $
15
$ 160.000
$ 100.000
2. 65
0
Millones ($)
Ejec. 80%
Giros 74%
Ejec. 83%
Ejec. 87%
Giros 65%
Giros 54%
$0 FUNCIONAMIENTO VIGENTE
Fuente: PREDIS
INVERSION Ejecuci贸n
TOTAL ENTIDAD Giros
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010
Concepto GASTOS Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Pasivos Reservas Servicio de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas SUSPENSIÓN Inv.Directa TOTAL DISPON (desc SUSPENSIÓN) Fuente: PREDIS
Presupuesto Vigente
Millones ($) % de
Ejecución
Ejecución
$ 159.760 $ 86.020 $ 64.998 $ 19.197 $3 $ 1.822 $0 $ 73.740 $ 60.574 $0 $ 16 $ 13.150
$ 132.651 $ 68.820 $ 50.051 $ 16.952 $0 $ 1.818 $0 $ 63.830 $ 50.949 $0 $0 $ 12.882
83,0%
$ 1.634
$0
0,0%
$ 158.126
$ 132.651
83,9%
80,0% 77,0% 88,3% 0,0% 99,8% 0,0% 86,6% 84,1% 0,0% 0,0% 98,0%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
-0,8% $ 160.000 Variac.
-1.1%
$ 140.000
Variac.
-0,6%
$ 120.000 $ 100.000 $ 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010 Fuente: PREDIS
TOTAL ENTIDAD
Presupuesto programado 2011
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Presupuesto Concepto
Vigente 2010
Millones ($)
Programado
% de
2011
Variac.
(A 31 Oct) $ 159.760
$ 158.422
-0,8%
$ 86.020
$ 85.137
-1,0%
Servicios Personales
$ 64.998
$ 68.018
4,6%
Gastos Generales
$ 19.197
$ 13.691
-28,7%
Pasivos Exigibles
$3
$0
-100,0%
$ 1.822
$ 3.428
88,2%
$0
$0
0,0%
$ 73.740 $ 60.574 $0
$ 73.285 $ 50.841 $0
-0,6% -16,1% 0,0%
GASTOS Func ionamiento
Reservas Servic io de la Deuda Inversi贸n Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas Fuente: PREDIS
$ 16 $ 13.150
$ 2.110 13170,4% $ 20.334
54,6%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO
Proyectos de Inversión programados para el 2011 RUBRO PRESUPUESTAL
Millones ($) PRESUPUESTO % Variac 2011 vs PROGRAMADO 2010 2011 VIG
PRESUPUESTO VIGENTE 2010 (a 31 Oct)
TOTAL COMPROMISOS (a 31 Oct)
% Ejec. VIG
$ 15.014,5
$ 12.895,0
85,9%
$ 797,7
$ 675,2
84,6%
$ 8.447,3
$ 7.347,9
87,0%
$ 8.059,7 -4,6%
$ 13.556,7 -9,7%
01
CIUDAD DE DERECHOS
269
CULTURA DERECHOS HUMANOS
295
POBLACIÓN DESPLAZADA
595
DESMOVILIZACIÓN REINTEGRACIÓN
Y
$ 1.714,9
$ 1.603,3
93,5%
$ 1.300,0 -24,2%
600
DESARROLLO Y PAZ EN LA REGIÓN CAPITAL
$ 604,1
$ 589,1
97,5%
$ 500,0 -17,2%
603
VICTIMAS DELITOS
$ 1.000,0
$ 971,2
97,1%
$ 1.227,0 22,7%
606
CULTURA PAZ Y RECONCILIACIÓN
$ 500,3
$ 450,8
90,1%
$ 400,0 -20,0%
643
ATENCIÓN AL MIGRANTE - CASA DEL MIGRANTE
$ 100,0
$ 69,6
69,6%
$ 100,0 0,0%
593
JOVENES EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD
DE
$ 950,2
$ 723,8
76,2%
$ 720,0 -24,2%
588
BOGOTÁ INCLUYENTE DIVERSIDAD
LA
$ 900,0
$ 464,1
51,6%
$ 650,0 -27,8%
Fuente: PREDIS
DE
VIOLENCIAS
DE
Y
$ 600,0 -24,8%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO
Proyectos de Inversión programados para el 2011 RUBRO PRESUPUESTAL
Millones ($) PRESUPUESTO % Variac 2011 vs PROGRAMADO 2010 2011 VIG
PRESUPUESTO VIGENTE 2010 (a 31 Oct)
TOTAL COMPROMISOS (a 31 Oct)
% Ejec. VIG
$ 22.166,3
$ 19.552,4
88,2%
$ 18.266,6 -17,6%
$ 720,0
$ 626,3
87,0%
$ 550,0 -23,6%
02
DERECHO A LA CIUDAD
270
VIDA SAGRADA Y EL DESARME
357
CEACS
$ 1.592,7
$ 1.553,2
97,5%
$ 1.335,0 -16,2%
605
CÁRCEL DISTRITAL
$ 5.100,0
$ 4.714,3
92,4%
$ 7.000,0 37,3%
663
JUSTICIA FORMAL E INFORMAL
$ 3.885,6
$ 3.035,1
78,1%
$ 3.015,6 -22,4%
594
COMUNICACIÓN PARA UNA CIUDAD SEGURA
$ 2.045,6
$ 1.958,0
95,7%
$ 1.700,0 -16,9%
598
AUTORREGULACIÓN CORRESPONSABILIDAD
Y
$ 1.010,0
$ 880,5
87,2%
$ 770,0 -23,8%
601
CENTRO DEL BICENTENARIO, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN
$ 6.479,0
$ 5.768,4
89,0%
$ 2.806,0 -56,7%
428
NUSE
$ 1.333,4
$ 1.016,6
76,2%
$ 1.090,0 -18,3%
Fuente: PREDIS
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Proyectos de Inversión programados para el 2011 CODIGO
Millones ($)
RUBRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO TOTAL VIGENTE 2010 COMPROMISOS (a 31 Oct) (a 31 Oct)
% Ejec. VIG
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2011
% Variac 2011 vs 2010 VIG
05
DESCENTRALIZACIÓN
$ 8.567,2
$ 6.850,9
80,0%
$ 6.060,0 -29,3%
280
CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD
$ 1.000,0
$ 839,2
83,9%
$ 760,0 -24,0%
362 GOBERNABILIDAD LOCAL
$ 5.817,2
$ 5.383,5
92,5%
$ 3.900,0 -33,0%
MODERNIZACIÓN SEDES LOCALES GESTION PUBLICA EFECTIVA Y
$ 1.750,0
$ 628,2
35,9%
$ 1.400,0 -20,0%
$ 14.826,1
$ 11.650,2
78,6%
$ 12.957,7 -12,6%
597 INFRAESTRUCURA TIC´S
$ 3.055,0
$ 2.153,3
70,5%
$ 3.000,0 -1,8%
RELACIONES POLÍTICAS ESTRATÉGICAS FORTALECIMIENTO 7089 NSTITUCIONAL
$ 2.317,9
$ 1.832,2
79,0%
$ 2.173,0 -6,2%
$ 9.453,3
$ 7.664,7
81,1%
$ 7.784,7 -17,7%
$ 60.574,2
$ 50.948,5
84,1%
$ 50.841,0 -16,1%
642 06
286
S.D.G. 2010 y 2011 Fuente: PREDIS
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
SECTOR GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Proyecto de Presupuesto por Entidad Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.
Departamento Administrativo de la Defensor铆a del Espacio P煤blico Ejecuci贸n Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($)
$ 18.000 $ 16.000 $ 14.000 $ 12.000 Ejec. 77%
$ 10.000 $ 8.000 Ejec. 77%
$ 6.000 $ 4.000 $ 2.000
Ejec. 78%
Giro 64% Giro 60%
Giro 71%
$0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Vigente Fuente: PREDIS
Ejecuci贸n
TOTAL ENTIDAD
Giros
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Concepto GASTOS Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Pasivos Reservas Servicio de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas SUSPENSIÓN Inv.Directa TOTAL DISPON (desc SUSPENSIÓN) Fuente: PREDIS
Presupuesto Vigente
Millones ($) % de
Ejecución
Ejecución
$ 17.827 $ 6.977 $ 6.097 $ 744 $0 $ 136 $0 $ 10.851 $ 7.583 $0 $ 743 $ 2.524
$ 13.757 $ 5.412 $ 4.702 $ 575 $0 $ 136 $0 $ 8.344 $ 5.805 $0 $ 44 $ 2.496
77,2%
$ 1.050
$0
0,0%
$ 16.777
$ 13.757
82,0%
77,6% 77,1% 77,3% 0,0% 99,6% 0,0% 76,9% 76,5% 0,0% 5,9% 98,9%
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
-13,6% Variac.
$ 18.000
-24%
$ 16.000 Variac.
$ 14.000
2.8%
$ 12.000 $ 10.000 $ 8.000 $ 6.000 $ 4.000 $ 2.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010
Fuente: PREDIS
TOTAL ENTIDAD
Presupuesto programado 2011
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)
Concepto GASTOS
Presupuesto
Programado
% de
Vigente 2010
2011
Variac.
$ 17.827
$ 15.408
-13,6%
$ 6.977
$ 7.169
2,8%
$ 6.097
$ 6.277
3,0%
Gastos Generales
$ 744
$ 713
-4,2%
Pasivos Exigibles
$0
$0
0,0%
$ 136
$ 179
31,5%
$0
$0
0,0%
$ 10.851 $ 7.583 $0
$ 8.239 $ 7.000 $0
-24,1% -7,7% 0,0%
$ 743
$ 365
-50,9%
$ 2.524
$ 874
-65,4%
Func ionamiento Servicios Personales
Reservas Servic io de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas
Fuente: PREDIS
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
Presupuesto Programado 2011
Presupuesto Disp. 2010
Ejecución 31/10/2010
Ejecución
4.687 698 112
4.137 457 48
88,3% 52.7% 42,9%
4.419 317 118
-54,6%
1.395
1.388
99,5%
873
-37,4%
1.888
1.795
95,1%
1.950
3,3%
7229 Escuela y observatorio del espacio público
594
380
64,0%
1.161
95,5%
Objetivo Estructurante : Descentralización
559
478
85,5%
693
24,0%
7400 Apoyo, asistencia y asesoría en la gestión del espacio público
559
478
85,5%
693
24,0%
1.286
1.191
92,6%
1.888
46,8%
333 Sistema de Información de la propiedad inmobiliaria 587 Centro de documentación y consulta del DADEP 332 Fortalecimiento Institucional
228
170
74,6%
533
133,8%
54
38
70,4%
46
-14,8%
176
164
93,2%
305
73,3%
7401 Gestión social y administrativa del patrimonio inmobiliario
828
819
98,9%
1.004
21,3%
CONCEPTO Objetivo Estructurante: Derecho a la Ciudad 589 Fortalecimiento de la defensa judicial 590 Pacto ético sobre el espacio público 591 Sostenibilidad y gestión concertada de espacios públicos 7227 Saneamiento Integral de la propiedad inmobiliaria distrital
Objetivo Estructurante: Gestión Pública Efectiva y Transparente
Fuente: PREDIS - DADEP
Variación
-5,7% 5,4%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
SECTOR GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Proyecto de Presupuesto por Entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.
UAE. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Ejecuci贸n Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($)
$ 80.000 $ 70.000 $ 60.000 $ 50.000 $ 40.000 $ 30.000 $ 20.000 $ 10.000
Ejec. 83% Ejec. 68%
Giro 63%
Ejec. 96%
Giro 57% Giro 51%
$0 FUNCIONAMIENTO Vigente
Fuente: PREDIS
INVERSION Ejecuci贸n
TOTAL ENTIDAD Giros
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Concepto GASTOS Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Pasivos Reservas Servicio de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas SUSPENSIÓN Inv.Directa TOTAL DISPON (desc SUSPENSIÓN) Fuente: PREDIS
Presupuesto Vigente
Millones ($) % de
Ejecución
Ejecución
$ 70.058 $ 33.594 $ 28.019 $ 4.493 $ 20 $ 1.061 $0 $ 36.465 $ 29.859 $0 $ 2.002 $ 4.603
$ 57.814 $ 22.825 $ 18.369 $ 3.380 $ 20 $ 1.056 $0 $ 34.989 $ 28.527 $0 $ 1.905 $ 4.556
82,5%
$0
$0
0,0%
$ 70.058
$ 57.814
82,5%
67,9% 65,6% 75,2% 0,0% 99,6% 0,0% 96,0% 95,5% 0,0% 95,2% 99,0%
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
$ 40.000
76 39 .7 $
65 36 .4 $
12 34 .3
33 .5
Variac.
9,1%
$
$ 50.000
94
$ 60.000
Variac.
2,1%
$
$ 30.000 $ 20.000 $ 10.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010
Fuente: PREDIS
TOTAL ENTIDAD
Presupuesto programado 2011
74 .0 $
$ 70.000
$
70 .0
58
$ 80.000
88
5,8%
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)
Concepto
Presupuesto
Programado
% de
Vigente 2010
2011
Variac.
GASTOS
$ 70.058
$ 74.088
5,8%
Func ionamiento
$ 33.594
$ 34.312
2,1%
$ 28.019
$ 29.069
3,7%
Gastos Generales
$ 4.493
$ 4.326
-3,7%
Pasivos Exigibles
$ 20
$0
-100,0%
$ 1.061
$ 916
-13,6%
$0
$0
0,0%
$ 36.465 $ 29.859 $0
$ 39.776 $ 32.000 $0
9,1% 7,2% 0,0%
Pasivos Exigibles
$ 2.002
$ 17
-99,2%
Reservas
$ 4.603
$ 7.759
68,6%
Servicios Personales
Reservas Servic io de la Deuda Inversi贸n Directa Transferencias
Fuente: PREDIS
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Proyectos de Inversiรณn programados para el 2011 Millones ($)
Concepto
Presupuesto 2010
Ejecuciรณn 31/10/2010
% Ejecuciรณn
$ 29.859
$ 28.527
95,5%
Presupuesto Programado % Variaciรณn 2011
Derecho a la Ciudad Proyecto No. 412 Modernizaciรณn Cuerpo Oficial de Bomberos
Fuente: PREDIS - UAECOB
$ 32.000
7,2%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
SECTOR GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Proyecto de Presupuesto por Entidad INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) $ 40.000 $ 35.000 $ 30.000 $ 25.000 Ejec. 72%
$ 20.000 $ 15.000
Ejec. 72%
Giro 54%
$ 10.000 $ 5.000
Ejec. 73%
Giro 51%
Giro 63%
$0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Vigente Fuente: PREDIS
Ejecución
TOTAL ENTIDAD
Giros
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Concepto GASTOS Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Pasivos Reservas Servicio de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas SUSPENSIÓN Inv.Directa TOTAL DISPON (desc SUSPENSIÓN) Fuente: PREDIS
Presupuesto Vigente
Millones ($)
% de
Ejecución
Ejecución
$ 35.949 $ 8.765 $ 6.823 $ 1.554 $0 $ 387 $0 $ 27.184 $ 21.519 $0 $ 251 $ 5.414
$ 25.955 $ 6.434 $ 4.888 $ 1.159 $0 $ 387 $0 $ 19.521 $ 14.067 $0 $ 121 $ 5.333
72,2%
$ 2.000
$0
0,0%
$ 33.949
$ 25.955
76,5%
73,4% 71,6% 74,6% 0,0% 99,9% 0,0% 71,8% 65,4% 0,0% 48,3% 98,5%
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
Variac.
- 16,3%
- 22,1%
91 30 .0
$
$ 35.000
$
27 .1 8
4
35 .9
49
$ 40.000
Variac.
$ 25.000
$
1.8%
$
21 .1 6
4
$ 30.000
$ 10.000
$
65 8.7 $
$ 15.000
8.9
27
$ 20.000
$ 5.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010
Fuente: PREDIS
TOTAL ENTIDAD
Presupuesto programado 2011
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)
Concepto GASTOS
Presupuesto
Programado
% de
Vigente 2010
2011
Variac.
$ 35.949
$ 30.091
-16,3%
$ 8.765
$ 8.927
1,8%
Servicios Personales
$ 6.823
$ 7.181
5,2%
Gastos Generales
$ 1.554
$ 1.507
-3,0%
Pasivos Exigibles
$0
$0
0,0%
$ 387
$ 239
-38,3%
$0
$0
0,0%
$ 27.184 $ 21.519 $0
$ 21.164 $ 16.000 $0
-22,1% -25,6% 0,0%
$ 251
$0
-100,0%
$ 5.414
$ 5.164
-4,6%
Func ionamiento
Reservas Servic io de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas
Fuente: PREDIS
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
CONCEPTO
Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos
Presupuesto Vig. 2010
5.966,3
Ejecución 31/10/2010
% Ejecución
4.915,2 82,38%
Presupuesto Programado 2011
5.552,6
% Variación
-6,3%
Proyecto No. 610 CENTRO COMUNITARIO LGBT
$ 698,1
$ 609,4
87,29%
$ 698,0
0,0%
Proyecto No. 652 APOYO A PROCESOS ORGANIZATIVOS Y PARTICIPATIVOS DE GRUPOS ÉTNICOS
$ 533,1
$ 304,0
57,04%
$ 377,7
-29,1%
Proyecto No. 659 FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS
$ 800,0
$ 468,9
58,62%
$ 541,8
-32,3%
Proyecto No. 446 BOGOTA UNA CASA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
$ 3.935
$ 3.532,7
89,78%
$ 3.935,0
0,0%
Fuente: PREDIS – IDPAC
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
CONCEPTO
Presupuesto Vig. 2010
Ejecución 31/10/2010
% Ejecución
Presupuesto Programado 2011
% Variación
65,66%
9.800,2
22,61%
12.662,9
8.314,0
Proyecto No. 330 ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL
$ 1.350,0
$ 721,1
53,42%
$ 908,8
-32,7%
Proyecto No. 372 COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE TODOS Y TODAS
$ 1.079,8
$ 797,8
73,88%
$ 763,8
-29,3%
Proyecto No. 494 SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACION
$ 1.250,0
$ 1.231,3
98,51%
$ 1.018,4
-18,5%
$ 658,9
$ 487,7
74,02%
$ 658,9
0,0%
Proyecto No. 335 OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$ 5.820,2
$ 2.842,7
48,84%
$ 4.350,0
-25,3%
Proyecto No. 507 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL
$ 1.765,0
$ 1.543,8
87,47%
$ 1.230,0
-30,3%
$ 689,3 93,30%
$ 870,0
17,8%
Objetivo Estructurante Participación
Proyecto No. 334 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Proyecto No. 654 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Fuente: PREDIS – IDPAC
$ 738,8
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
CONCEPTO
Presupuesto Vig. 2010
Objetivo Estructurante Gestión Pública Efectiva y transparente
890
Proyecto No. 7352 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES
$ 500
Proyecto No. 508 GESTION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fuente: PREDIS – IDPAC
$ 390,0
Ejecución 31/10/2010
837,3
% Ejecución
94,07%
Presupuesto Programado 2011
647,1
% Variación
-27,3%
$ 484,8 96,97%
$ 357,3
-28,5%
$ 352,4
$ 289,7
-25,7%
90,38%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
SECTOR GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Proyecto de Presupuesto por Entidad FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($)
$ 50.000 $ 45.000 $ 40.000 $ 35.000 Ejec. 73%
$ 30.000
Ejec. 71%
$ 25.000 $ 20.000 Giro 38%
$ 15.000
Giro 37%
$ 10.000 $ 5.000
Ejec. 30%
Giro 22%
$0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION Vigente
Fuente: PREDIS
Ejecución
TOTAL ENTIDAD Giros
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Concepto GASTOS Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Pasivos Reservas Servicio de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas SUSPENSIÓN Inv.Directa TOTAL DISPON (desc SUSPENSIÓN) Fuente: PREDIS
Presupuesto Vigente
Millones ($) % de
Ejecución
Ejecución
$ 47.412 $ 2.977 $ 1.728 $ 1.034 $0 $ 215 $0 $ 44.435 $ 36.910 $0 $0 $ 7.525
$ 33.487 $ 909 $ 104 $ 592 $0 $ 214 $0 $ 32.578 $ 25.589 $0 $0 $ 6.989
70,6%
$ 1.500
$0
0,0%
$ 45.912
$ 33.487
72,9%
30,5% 6,0% 57,2% 0,0% 99,6% 0,0% 73,3% 69,3% 0,0% 0,0% 92,9%
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
Variac.
-23,6%
-19,8%
$ 50.000 $ 45.000 $ 40.000 $ 35.000 $ 30.000 $ 25.000 $ 20.000
Variac.
36,5%
$ 15.000 $ 10.000 $ 5.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010
Fuente: PREDIS
TOTAL ENTIDAD
Presupuesto programado 2011
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Concepto GASTOS
Millones ($)
Presupuesto
Programado
% de
Vigente 2010
2011
Variac.
$ 47.412
$ 38.016
-19,8%
$ 2.977
$ 4.064
36,5%
Servicios Personales
$ 1.728
$ 2.714
57,0%
Gastos Generales
$ 1.034
$ 983
-4,9%
Pasivos Exigibles
$0
$0
0,0%
$ 215
$ 367
70,7%
$0
$0
0,0%
$ 44.435 $ 36.910 $0
$ 33.952 $ 26.000 $0
-23,6% -29,6% 0,0%
$0
$ 47
0,0%
$ 7.525
$ 7.905
5,1%
Func ionamiento
Reservas Servic io de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas
Fuente: PREDIS
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
Presupuesto Ejecución a % Ejecuc programado 31/10/2010 2011
Concepto
Presupuesto Vigente
Derecho a la Ciudad
$ 29.824,8
$ 19.968,9
70%
$ 19.900,0
-33,3%
3-3-1-13-02-31-560 Reducción del Riesgo público en los ámbitos urbano y regional
$ 8.184,5
$ 5.480,5
69%
$ 6.500,0
-21%
3-3-1-13-02-31-561 Fortalecimiento de la capacidad técnica y social para la prevención y manejo del riesgo
$ 4.026,4
$ 3.221,4
80%
$ 4.000,0
-1%
3-3-1-13-02-31-566 Coordinación y atención en situaciones de emergencia
$ 6.399,3
$ 3.758,1
59%
$ 4.400,0
-31%
3-3-1-13-02-31-570 Recuperación de la zona de alto riesgo del sector Altos de la Estancia de la localidad Ciudad Bolívar
$ 8.855,0
$ 7.508,8
99%
$ 2.000,0
-77%
3-3-1-13-02-31-7240 Atención de emergencias en el Distrito Capital
$ 2.359,7
0%
$ 3.000,0
27%
Fuente: PREDIS - FOPAE
-
% Variación
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
Presupuesto programado % Variación 2011
Concepto
Presupuesto Vigente
Ejecución a 31/10/2010
Descentralización
$ 1.010,1
$ 811,5
80%
$ 1.100,0
9%
3-3-1-13-05-40-546 Fortalecimiento de los comitès locales de emergencia
$ 1.010,1
$ 811,5
80%
$ 1.100,0
9%
Gestión Pública, efectiva y transparente
$ 6.075,4
$ 4.808,9
79%
$ 5.000,0
-18%
3-3-1-13-06-49-544 Fortalecimiento administrativo de la GIR
$ 6.075,4
$ 4.808,9
79%
$ 5.000,0
-18%
Fuente: PREDIS - FOPAE
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS
SECTOR GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Proyecto de Presupuesto por Entidad FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS
Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($)
$ 300.000 $ 250.000 $ 200.000 $ 150.000
Ejec. 59% Ejec. 58%
$ 100.000
Giro 28%
$ 50.000 $0
Ejec. 79%
Giro 61%
FUNCIONAMIENTO
INVERSION Vigente
Fuente: PREDIS
Giro 29%
Ejecución
TOTAL ENTIDAD Giros
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Concepto GASTOS Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Pasivos Reservas Servicio de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas SUSPENSIÓN Inv.Directa TOTAL DISPON (desc SUSPENSIÓN) Fuente: PREDIS
Presupuesto Vigente
Millones ($) % de
Ejecución
Ejecución
$ 277.165 $ 5.902 $ 3.592 $ 1.715 $0 $ 596 $0 $ 271.263 $ 194.384 $0 $ 13.942 $ 62.937
$ 163.288 $ 4.667 $ 2.994 $ 1.078 $0 $ 595 $0 $ 158.621 $ 92.916 $0 $ 2.855 $ 62.850
58,9%
$ 5.400
$0
0,0%
$ 271.765
$ 163.288
60,1%
79,1% 83,4% 62,9% 0,0% 99,8% 0,0% 58,5% 47,8% 0,0% 0,0% 99,9%
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($) Variac.
Variac.
-1,4%
-1,4% $ 300.000 $ 250.000 $ 200.000 $ 150.000
Variac.
5,5% $ 100.000 $ 50.000 $0 FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Presupuesto Vigente 2010 Fuente: PREDIS
TOTAL ENTIDAD
Presupuesto programado 2011
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011
Concepto GASTOS
Millones ($)
Presupuesto
Programado
% de
Vigente 2010
2011
Variac.
$ 277.165
$ 273.753
-1,2%
$ 5.902
$ 6.229
5,5%
Servicios Personales
$ 3.592
$ 3.811
6,1%
Gastos Generales
$ 1.715
$ 1.700
-0,9%
Pasivos Exigibles
$0
$0
0,0%
$ 596
$ 718
20,6%
$0
$0
0,0%
$ 271.263 $ 194.384 $0
$ 267.524 $ 161.000 $0
-1,4% -17,2% 0,0%
$ 13.942
$ 14.544
4,3%
$ 62.937
$ 91.980
46,1%
Func ionamiento
Reservas Servic io de la Deuda Inversión Directa Transferencias Pasivos Exigibles Reservas Fuente: PREDIS
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
CONCEPTO
Presupuesto 2010
Ejecución 31/10/2010
160.158
68.871
126 - Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad
1.308
130 - Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades Distrito 157 - Fortalecimiento a los organismos de Policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación
DERECHO A LA CIUDAD
159 - Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la MEBOG 175 - Apoyo para la convivencia en Bogotá D.C. 264 - Fortalecimiento integral de la infraestructura física para la Policía Metropolitana 366 - Construcción, dotación y sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia UPJ 402 - Prevenir los conflictos urbanos, las violencias y el delito 6049 - Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y seguridad Fuente: PREDIS – F.V.S.
% Ejecución
Presupuesto Programado 2011
% Variación
43% 130.443
-19%
829
63%
5.082
288%
1.624
288
18%
791
-51%
2.310
150
6%
2.158
-7%
1.957
1.122
57%
670
-66%
4.628
2.341
51%
6.014
30%
53.375
3.892
7%
13.519
-75%
638
27
4%
50
-92%
5.673
2.057
36%
3.310
-42%
41.948
23.064
55%
50.069
19%
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – FVS Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)
CONCEPTO
6133 - Apoyo a los programas especiales que garanticen la presencia policial en la ciudad 6134 - Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Seguridad 6135 - Adecuación logística e informática de la Policía y desarrollo Institucional del FVS 7093 - Adquicisión de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial AMOR POR BOGOTÁ 607 - Apoyo logístico de gestores de convivencia del Distrito Capital 383 - Numero Único de Seguridad y Emergencias - NUSE 123 DESCENTRALIZACIÓN 265 - Consolidación del sistema distrital para gestión pública de la convivencia y la seguridad ciudadana GESTIÓN PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE 608 - Adquirir y mejorar la infraestructura y equipamiento de sedes del Sector gobierno Fuente: PREDIS – F.V.S.
Presupuesto 2010
Ejecución 31/10/2010
% Ejecución
Presupuesto Programado 2011
% Variación
5.456
2.145
39%
5.959
9%
36.467
30.915
85%
34.405
-6%
4.228
1.809
43%
6.693
58%
547
233
43%
1.723
215%
22.799
21.226
93%
24.217
6%
913
622
68%
1.100
20%
21.886
20.603
94%
23.117
6%
6.026
2.819
47%
6.340
5%
6.026
2.819
47%
6.340
5%
-
-
0%
-
0%
-
-
0%
-
0%
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Inversiones Infancia y Adolescencia SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
INFORME DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversiones Infancia y Adolescencia SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Millones ($)
Ejecutado a Septiembre
Proyectos Proyecto 295 - Atención Integral a la Población Desplazada.
Proyecto 663 Fortalecimiento a justicia Formal Bogotá D.C.
Fuente: SDG
la en
$0
$ 379
Proyección 31 -12-10
$ 120
$ 412
Programado 2011
Metas y Población Beneficiada 2011
$ 120
120 niñas y niños recuperados psicosocialmente
$ 587
Garantizar 166 cupos para los adolescentes infractores de la Ley Penal. Atender 300 casos de niñas y adolescentes al año mediante la asesoría y la representación jurídica especializada desde un enfoque de derechos con perspectiva de géneros.
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversiones Infancia y Adolescencia SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Millones ($)
Proyectos
Proyecto 593 - Atención a jóvenes en condición de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad.
Proyecto 595 - Atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá
Fuente: SDG
Ejecutado a Septiembre
$ 239,138
$ 32
Proyección 31 -12-10
$ 394,138
$ 32
Programad o 2011
$ 195
$ 51
Metas y Población Beneficiada 2011 Vinculación de 647 niñas, niños y adolescentes, a las escuelas de música sinfónica, en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar. Atender 2,070 niños, niñas y adolescentes, hijos de la población desmovilizada y de las comunidades receptoras de las diferentes localidades del Distrito Capital.
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Inversiones Infancia y Adolescencia FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Millones ($)
Proyectos Sistema Distrital de Justicia Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá
Prevención de conflictos urbanos, las violencias y el delito
Fuente: FVS
Proyección Ejecutado a Programado Septiembre 2011 (millones (millones de $) 31/12/2010 de $)
12
0
0
280
0
0
Meta 2011
Población Beneficiada 2011
300
Fortalecimiento tecnológico para la Policía de Infancia y Adolescencia
200 Policías
90
Capacitación personal en Infancia y Adolescencia
200 Policías
420
Desarrollar acciones y campañas para mejorar la seguridad de niños y niñas y adolescentes en el Distrito capital.
1.000 Infantes y Adolescentes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Inversiones Población Desplazada SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
INFORME DE POBLACION DESPLAZADA
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Inversiones Población Desplazada SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Proyectos
Ejecutado a Septiembre
Proyecto Recursos Distritales 295 $ 7.106,1 Atención Recursos Unión Integral a la Europea población $ 235,4 desplazada
Fuente: SDG
Proyección 31 -12-10
Recursos Distritales $ 8.059,6 Recursos Unión Europea $ 387,6
Programado 2011
Recursos Distritales $8.059,6
Millones ($)
Metas y Población Beneficiada 2011
8.000 nuevas familias en ayuda humanitaria y apalancamiento de proyectos productivos
GRACIAS