SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011
(A 31 Dic)
99,95%
SDG
99,49%
0270
EJECUCION ENTIDAD
0663
99,79% 99,84% 99,86%
0642 0428
99,87%
0295
99,92%
0597
99,93% 100%
0594 0606
100%
0595 0286
100% 100%
0601
100%
0600 0588
100% 100% 100%
0269
100%
0605
100%
0280
100%
0593
0643
0598
100%
0362 7089
100% 100%
0603
100%
0357
100%
RANKING SECTOR P/ejecución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PROYECTOS CEACSC ATENCIÓN CAVIDS FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO LOCAL AUTORREGULACIÓN SEGURIDAD LOCAL CARCEL DISTRITAL CATEDRA DERECHOS HUMANOS DIVERSIDAD Y GENERO CASA DEL MIGRANTE REGION CAPITAL BICENTENARIO RELACIONES POLÍTICAS JÓVENES CONVIVEN DESMOVILIZADOS PAZ Y RECONCILIACION COMUNICACIONES TECNOLOGIA Y SISTEMAS ATENCIÓN A POBLACIÓN NUSE 123 SEDES LOCALES JUSTICIA FORMAL Y NO FORMAL VIDA SAGRADA Y DESARME TOTAL PROYECTOS S.D.G.
No. PROY. 0357 0603 7089 0362 0598 0280 0605 0269 0588 0643 0600 0601 0286 0593 0595 0606 0594 0597 0295 0428 0642 0663 0270 SDG
PRESUPUESTO ASIGNADO $ 1.592,711 $ 980,032 $ 8.089,257 $ 5.739,241 $ 980,000 $ 1.000,000 $ 5.435,811 $ 797,676 $ 900,000 $ 86,000 $ 604,092 $ 6.478,964 $ 2.305,861 $ 950,233 $ 1.709,569 $ 500,288 $ 2.348,655 $ 2.785,000 $ 8.447,323 $ 1.030,372 $ 1.648,508 $ 3.810,580 $ 720,000 $ 58.940,2
PRESUPUESTO EJECUTADO $ 1.592,711 $ 980,032 $ 8.089,257 $ 5.739,241 $ 980,000 $ 1.000,000 $ 5.435,811 $ 797,676 $ 900,000 $ 86,000 $ 604,089 $ 6.478,863 $ 2.305,743 $ 950,099 $ 1.709,038 $ 500,122 $ 2.346,980 $ 2.782,796 $ 8.436,188 $ 1.028,916 $ 1.645,845 $ 3.802,717 $ 716,316 $ 58.908,4
% EJECUCION 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,97% 99,97% 99,93% 99,92% 99,87% 99,86% 99,84% 99,79% 99,49% 99,95%
GIROS $ 1.542,9 $ 903,1 $ 7.343,1 $ 5.021,5 $ 801,1 $ 799,8 $ 4.124,8 $ 581,7 $ 624,8 $ 58,3 $ 520,3 $ 3.902,7 $ 1.985,4 $ 577,6 $ 1.543,0 $ 383,0 $ 1.871,3 $ 1.571,2 $ 6.400,6 $ 966,7 $ 694,3 $ 2.283,0 $ 600,5 $ 45.100,7
% GIROS 96,9% 92,1% 90,8% 87,5% 81,7% 80,0% 75,9% 72,9% 69,4% 67,8% 86,1% 60,2% 86,1% 60,8% 90,3% 76,6% 79,7% 56,4% 75,8% 93,8% 42,1% 59,9% 83,4% 76,52%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO RANKING - % EJECUCION INVERSIÓN - Por Gerente A 31 DICIEMBRE de 2010 EN EL 2010, SE EJECUTÓ UN UN 97,4% DEL R.H. Y UN 80,2% DE O.C. 120,0%
1 CARCEL
100 00% 100,00%
99,98% 99 98%
99,98% 99 98%
99,96% 99 96%
7 DDH
% O.C., 48,0%
SEC- GOBIERNO
99,93% 99 93%
% R.H., 38,8%
99,96% 99 96%
% R.H., 51,9%
% O.C., 61,1%
% O.C., 38,9%
% O.C., 37,1%
6 D SEG
% R.H., 61,0%
0,0% % Total Ejec % Total Ejec
% R.H., 26,7%
20,0%
% R.H., 33,8%
40,0%
% R.H., 70,4%
% R.H., 76,0%
% O.C., 73,3%
% O.C., 66,2%
80,0%
5 DSAE
% R.H., 62,9%
% O.C., 23,9%
100,0%
60,0%
4 D.A.L.
% O.C., 29,6%
3 DPSI
2 S. SEG
99,86% 99 86%
99,95% 99 95%
RANKING P/ejecución
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL SG
GERENTE DEL PROYECTO
CARCEL DISTRITAL
SUBS. SEGURIDAD
DIR. PLANEACIÓN
D. APOYO A LOCALIDADES
DIR. SEGUIMIENTO
DIR. SEGURIDAD
DIR. DERECHOS H.
SECRETARIA DE GOBIERNO
Nro Proy. a cargo Gerente
1
5
2
2
2
6
5
23
$5.435,8
$10.206,4
$10.874,3
$7.387,7
$4.654,5
$6.339,8
$14.041,6
$58.940,2
TOTAL COMPROMISOS
$5.435,8
$10.204,7
$10.872,1
$7.385,1
$4.652,7
$6.335,5
$14.022,6
$58.908,4
% Ejec
100,00%
99,98%
99,98%
99,96%
99,96%
99,93%
99,86%
99,95%
$1.450,5
$3.448,2
$8.268,7
$5.198,8
$2.927,9
$3.869,5
$5.450,1
$30.613,7
26,7%
33,8%
76,0%
70,4%
62,9%
61,0%
38,8%
51,9%
$3.985,3
$6.756,5
$2.603,4
$2.186,3
$1.724,8
$2.466,0
$8.572,5
$28.294,7
PRESUPTO ASIGNADO
RECURSO HUMANO (ejecutado) % R.H. OTROS COMPON. (ejecutado)
73,3%
66,2%
23,9%
29,6%
37,1%
38,9%
61,1%
48,0%
EJEC. R.H. S/ASIGNADO
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
EJEC O.C. S/ASIGNADO
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
99,9%
99,8%
99,8%
99,9%
% O.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Ranking y Consolidado Ejecución por Gerente A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 $ millones PPTO INICIAL RECURSO
PPTO INICIAL OTROS
No CTIST
PPTO ASIGNADO OTROS
OTROS COMPONENTES
RANKING P/ejecución
GERENTE DEL PROYECTO
Número de Proyectos a cargo del Gerente
2
SUBS. SEGURIDAD
5
$2.327
$7.915
81
$10.206,4
17%
$3.448
34%
$6.758
66%
$10.204,7
99,98%
$7.315,7
71,69%
$3.448,2
33,8%
$6.756,5
66,2%
6
DIR. SEGURIDAD
6
$3.937
$1.944
129
$6.339,8
11%
$3.869
61%
$2.470
39%
$6.335,5
99,93%
$5.225,0
82,47%
$3.869,5
61,0%
$2.466,0
38,9%
7
DIR. DERECHOS H.
5
$4.126
$9.427
126
$14.041,6
24%
$5.450
39%
$8.592
61%
$14.022,6
99,86%
$9.948,3
70,94%
$5.450,1
38,8%
$8.572,5
61,1%
1
$944
$2.856
53
$5.435,8
9%
$1.451
27%
$3.985
73%
$5.435,8
100,00%
$4.124,8
75,88%
$1.450,5
26,7%
$3.985,3
73,3% 29,6%
1
CARCEL DISTRITAL
PRESUPUESTO ASIGNADO
% PART
PPTO ASIGNADO RECURSO HUMANO
% partic
% partic2
TOTAL COMPROMISOS
% ejec
GIROS
% GIROS
RECURSO HUMANO (ejecutado)
% partic3
% partic4
4
D. APOYO A LOCALIDADES
2
$4.697
$2.970
198
$7.387,7
13%
$5.199
70%
$2.189
30%
$7.385,1
99,96%
$5.715,9
77,40%
$5.198,8
70,4%
$2.186,3
3
DIR. PLANEACIÓN
2
$7.267
$5.837
221
$10.874,3
18%
$8.269
76%
$2.606
24%
$10.872,1
99,98%
$8.914,3
81,99%
$8.268,7
76,0%
$2.603,4
23,9%
5
DIR. SEGUIMIENTO
2
$1.443
$2.980
50
$4.654,5
8%
$2.928
63%
$1.727
37%
$4.652,7
99,96%
$3.856,7
82,89%
$2.927,9
62,9%
$1.724,8
37,1%
23
$24.739
$33.930
858
$58.940,2
$58.908,4
99,95%
$45.100,7
76,56%
$30.613,7
51,9%
$28.294,7
48,0%
SECRETARIA DE GOBIERNO
$30.614
51,9%
$28.326
48,1%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO RESUMEN EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION Y TOTAL ENTIDAD - VIGENCIA 2010 A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 No. Proyecto
PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO
$ millones
PPTO INICIAL PPTO INICIAL No OTROS CTIST RECURSO COMPONENT AS HUMANO ES i i i l
PRESUPUESTO DISPONIBLE
% partic
PPTO ASIGNADO RECURSO HUMANO
% partic2
PPTO ASIGNADO OTROS COMPONENTES
% partic3
TOTAL EJECUTADO
% EJEC
GIROS
% GIROS
RECURSO HUMANO (ejecutado)
% partic4
OTROS COMPONENTES (ejecutado)
% partic5
28%
SUBS. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 357
CEACSC
SUBS. SEGURIDAD
$646
$579
33
$1.592,7
16%
$1.154
72%
$438
28%
$1.592,7
100,00%
$1.542,9
96,87%
$1.154,4
72%
$438,3
428
NUSE 123
SUBS. SEGURIDAD
$687
$747
24
$1.030,4
10%
$996
97%
$34
3%
$1.028,9
99,86%
$966,7
93,96%
$996,3
97%
$32,6
3%
600
REGION CAPITAL
SUBS. SEGURIDAD
$412
$192
9
$604,1
6%
$520
86%
$84
14%
$604,1
100,00%
$520,3
86,13%
$519,6
86%
$84,5
14%
601
BICENTENARIO
SUBS. SEGURIDAD
$347
$6.132
8
$6.479,0
63%
$517
8%
$5.962
92%
$6.478,9
100,00%
$3.902,7
60,24%
$517,2
8%
$5.961,6
92%
606
PAZ Y RECONCILIACION
SUBS. SEGURIDAD
$235
$265
7
$500,3
5%
$261
52%
$240
48%
$500,1
99,97%
$383,0
76,59%
$260,7
52%
$239,4
48%
5
$2.327
$7.915
81
$10.206,4
17%
$3.448
34%
$6.758
66%
$10.204,7
99,98%
$7.315,7
71,69%
$3.448,2
34%
$6.756,5
66%
270
VIDA SAGRADA Y DESARME D. SEGURIDAD
$413
$307
25
$720,0
11%
$433
60%
$287
40%
$716,3
99,49%
$600,5
83,83%
$432,9
60%
$283,4
39%
280
SEGURIDAD LOCAL
D. SEGURIDAD
$765
$235
17
$1.000,0
16%
$799
80%
$201
20%
$1.000,0
100,00%
$799,8
79,98%
$799,0
80%
$201,0
20%
593
JÓVENES CONVIVEN
D. SEGURIDAD
$585
$365
22
$950,2
15%
$409
43%
$541
57%
$950,1
99,99%
$577,6
60,79%
$409,1
43%
$541,0
57%
595
DESMOVILIZADOS
D. SEGURIDAD
$641
$559
22
$1.709,6
27%
$685
40%
$1.025
60%
$1.709,0
99,97%
$1.543,0
90,29%
$684,7
40%
$1.024,3
60%
603
ATENCIÓN CAVIDS
D. SEGURIDAD
$801
$199
25
$980,0
15%
$820
84%
$160
16%
$980,0
100,00%
$903,1
92,15%
$820,2
84%
$159,8
16%
AUTORREGULACIÓN
D. SEGURIDAD
$731
$279
18
$980,0
15%
$724
74%
$256
26%
$980,0
100,00%
$801,1
81,74%
$723,5
74%
$256,5
26%
6
$3.937
$1.944
129
$6.339,8
11%
$3.869
61%
$2.470
39%
$6.335,5
99,93%
$5.225,0
82,47%
$3.869,5
61%
$2.466,0
39%
Subtotal Proy. Subs. Seguridad DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
598
Subtotal Proy. Dir. Seguridad DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 269
CATEDRA HUMANOS
DERECHOS
295
ATENCIÓN DESPLAZADA
POBLACIÓN
663
JUSTICIA FORMAL
588
DIVERSIDAD Y GENERO
643
MIGRANTES
D. DERECHOS HUMANOS
FORMAL
Y NO
D. DERECHOS HUMANOS
$639
$174
13
$797,7
6%
$647
81%
$151
19%
$797,7
100,00%
$581,7
72,92%
$647,1
81%
$150,6
19%
D. DERECHOS HUMANOS
$2.143
$5.917
67
$8.447,3
60%
$2.690
32%
$5.757
68%
$8.436,2
99,87%
$6.400,6
75,87%
$2.690,1
32%
$5.746,1
68%
D. DERECHOS HUMANOS
$1.000
$2.680
35
$3.810,6
27%
$1.667
44%
$2.144
56%
$3.802,7
99,79%
$2.283,0
60,04%
$1.666,6
44%
$2.136,2
56%
D. DERECHOS HUMANOS
$300
$600
9
$900,0
6%
$377
42%
$523
58%
$900,0
100,00%
$624,8
69,42%
$376,7
42%
$523,3
58%
$44
$56
2
$86,0
1%
$70
81%
$16
19%
$86,0
100,00%
$58,3
67,81%
$69,6
81%
$16,4
19%
$4.126
$9.427
126
$14.041,6
24%
$5.450
39%
$8.592
61%
$14.022,6
99,86%
$9.948,3
70,94%
$5.450,1
39%
$8.572,5
61%
$944
$2.856
53
$5.435,8
100%
$1.451
27%
$3.985
73%
$5.435,8
100,00%
$4.124,8
75,88%
$1.450,5
27%
$3.985,3
73%
$944
$2.856
53
$5.435,8
9%
$1.451
27%
$3.985
73%
$5.435,8
100,00%
$4.124,8
75,88%
$1.450,5
27%
$3.985,3
73%
Subtotal Proy. Dir. Derechos H.
5
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL 605
CARCEL DISTRITAL
CARCEL DISTRITAL
Subtotal Proy. Cárcel
1
DIRECCIÓN APOYO A LOCALIDADES 362
FORTALECIMIENTO LOCAL
D. APOYO A LOCALIDADES
$4.477
$940
192
$5.739,2
78%
$4.918
86%
$822
14%
$5.739,2
100,00%
$5.021,5
87,49%
$4.917,6
86%
$821,6
14%
642
SEDES LOCALES
D. APOYO A LOCALIDADES
$220
$2.030
6
$1.648,5
22%
$281
17%
$1.367
83%
$1.645,8
99,84%
$694,3
42,19%
$281,2
17%
$1.364,6
83%
2
$4.697
$2.970
198
$7.387,7
13%
$5.199
70%
$2.189
30%
$7.385,1
99,96%
$5.715,9
77,40%
$5.198,8
70%
$2.186,3
30%
Subtotal Proy. D. Apoyo a L. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y S.I. 597
TECNOLOGIA Y SISTEMAS
D. PLANEACIÓN Y SISTEMAS
$1.344
$2.256
31
$2.785,0
26%
$1.011
36%
$1.774
64%
$2.782,8
99,92%
$1.571,2
56,46%
$1.010,6
36%
$1.772,2
64%
7089
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
D. PLANEACIÓN Y SISTEMAS
$5.923
$3.581
190
$8.089,3
74%
$7.258
90%
$831
10%
$8.089,3
100,00%
$7.343,1
90,78%
$7.258,1
89,7%
$831,1
10,3%
2
$7.267
$5.837
221
$10.874,3
18%
$8.269
76%
$2.606
24%
$10.872,1
99,98%
$8.914,3
81,99%
$8.268,7
76%
$2.603,4
24%
21%
Subtotal Proy. D. Planeación DIR. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS E. 286
RELACIONES POLÍTICAS
D. SEGUIMIENTO Y ANALISIS
$800
$1.077
26
$2.305,9
50%
$1.816
79%
$490
21%
$2.305,7
99,99%
$1.985,4
86,11%
$1.815,7
79%
$490,0
594
COMUNICACIONES
D. SEGUIMIENTO Y ANALISIS
$643
$1.903
24
$2.348,7
50%
$1.112
47%
$1.236
53%
$2.347,0
99,93%
$1.871,3
79,73%
$1.112,2
47%
$1.234,8
53%
$1.443
$2.980
50
$4.654,5
8%
$2.928
63%
$1.727
37%
$4.652,7
99,96%
$3.856,7
82,89%
$2.927,9
63%
$1.724,8
37%
858
$58.940,2
$30.614
51,9%
$28.326
48,1%
$58.908,4
99,95%
$45.100,7
76,56%
$30.613,7
51,9%
$28.294,7
48,0%
Subtotal Proy. D. DSAE TOTAL SECRETARÍA GOBIER
2 23
TOTAL EJECUCIÓN ENTIDAD Recurso Humano Otros Componentes Ejecución INVERSIÓN 2010 resumen - R H y Otros Comp - 12 DICIEMBRE ARREGLADO
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
100,0%
99,9% 51,9% 48,0%
100,0% 52,0% 48,0% 1
99,9%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO PRESUPUESTO ASIGNADO 2010 $ millones % PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO - POR GERENTE
DIR. SEGUIMIENTO ; $4.654,5; 7,9% SUBS. SEGURIDAD ; $10.206,4; 17,3%
DIR. PLANEACIÓN; $10.874,3; 18,4%
DIR. SEGURIDAD ; $6.339,8; 10,8%
D. APOYO A LOCALIDADES ; $7.387,7; 12,5% DIR. DERECHOS H. ; $14.041,6; 23,8% CARCEL DISTRITAL
; $5.435,8; 9,2%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO Recurso Humano y Otros Componentes VIGENCIA 2010 ‐ a 31 DIC/10 $ millones VIGENCIA 2010 a 31 DIC/10 $ millones
$70.000
$60.000
$50.000
PPTO ASIGN, $58.940
PPTO EJECUT, $58.908
% ejec, 99,9%
R.H. equivale al 51,9 % del presupuesto de inversión
O.C. equivale al 48,1 % del presupuesto de inversión
$40.000
$30.000
RH asign, $30.614
RH ejecut, $30.614
OC asign, $28.326
OC ejecut, $28.295
$20.000 % ejec RH, 100% % ejec OC, 99,9%
$10.000
$0
SECRETARIA DE GOBIERNO - Recurso Humano (RH) y Otros componentes (OC)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETIVO ESTRUCTURANTE CODIGO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
01
$ millones
RUBRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO
TOTAL COMPROMISOS
% partic
% Ejec.
GIROS
% GIROS
CIUDAD DE DERECHOS
$ 14.975,2
25%
$ 14.963,2
99,9%
$ 11.592,3
77,5%
01-11
Construcción de Paz y Reconciliación
$ 13.125,0
22%
$ 13.113,1
99,9%
$ 10.390,0
79,2%
01-14
Toda la vida integralmente protegidos
$ 950,2
2%
$ 950,1 100,0%
$ 577,6
60,8%
01-15
Bogotá Respeta la diversidad
$ 900,0
2%
$ 900,0 100,0%
$ 624,8
69,4%
02
DERECHO A LA CIUDAD
$ 22.397,1
38%
$ 22.382,3
99,9%
$ 16.093,0
71,9%
02-29
Bogotá Segura y Humana
$ 11.559,1
20%
$ 11.547,6
99,9%
$ 8.551,2
74,1%
17%
$ 9.805,8 100,0%
$ 6.575,1
67,1%
02-30
Amor por Bogotá
$ 9.807,6
02-31
Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias
$ 1.030,4
2%
$ 1.028,9
99,9%
$ 966,7
94,0%
DESCENTRALIZACIÓN
$ 8.387,7
14%
$ 8.385,1 100,0%
$ 6.515,7
77,7%
05 05-40
Gestión Distrital con enfoque territorial
$ 1.000,0
2%
$ 1.000,0 100,0%
$ 799,8
80,0%
05-41
Localidades efectivas
$ 7.387,7
13%
$ 7.385,1 100,0%
$ 5.715,9
77,4%
$ 13.180,1
22%
$ 13.177,8 100,0%
$ 10.899,7
82,7%
$ 2.785,0
5%
$ 1.571,2
56,5%
Desarrollo Institucional Integral
$ 10.395,1
18%
$ 9.328,5
89,7%
Bogotá Positiva
$ 58.940,2
$ 58.908,4
$ 45.100,7
76,6%
0
0
99,95% 51,94% 48,01%
100,0% 52,0% 48,0%
06 06-44 06-49
GESTION PUBLICA EFECTIVA Y T. Ciudad Digital
TOTAL EJECUCIÓN ENTIDAD Recurso Humano Otros Componentes
$ 2.782,8
99,9%
$ 10.395,0 100,0% 99,9%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Ejecución por Objetivos Estructurantes a 30 de Septiembre (millones $)
% ejecución
84,7%
% ejecución
85,6%
% ejecución
82,0%
% partic 38%
% partic 25%
% ejecución
80,3% % partic 22%
% partic 14%
PPTO ASIGNADO % partic PPTO EJECUTADO % ejecución
~1553586
CIUDAD DE DERECHOS
DERECHO A LA CIUDAD
DESCENTRALIZACIÓN
GESTION PUBLICA EFECTIVA Y T.
$ 14.975,2
$ 22.397,1
$ 8.387,7
$ 13.180,1
25%
38%
14%
22%
$ 14.963,2
$ 22.382,3
$ 8.385,1
$ 13.177,8
99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 008 – 2012 0
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META META PLAN DE DESARROLLO PDD
595 "Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración i t ió en Bogotá, D.C."
Beneficiar 11.000 desmovilizados y miembros de sus familias con 124 acciones complementarias p para la p reintegración a la vida civil
595 "Programa Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, D.C."
595 "Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración g en Bogotá, D.C."
Programado
PROYECTADO Ejecutado (a 31 AVANCE AVANCE % META 2011 Acumulado PDD Dic/10) % a 31 Dic 2011
11.000
10.541
96%
1.000
11.541
105%
125
Sensibilizar 425.000 personas en acciones para fortalecer una base social, cultural e institucional que posibilite la reintegración de excombatientes
425.000
270.069
64%
110.000
380.069
89%
126
Vincular 94 organismos gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones sociales al sistema de acompañamiento ñ i t y monitoreo it d l del proceso de reintegración
94
55
59%
20
75
80%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
595 "Programa de Realizar 46 actos y eventos de atención al proceso de visibilización y aporte de desmovilización y 127 experiencias internacionales internacionales, reintegración en nacionales y locales sobre Bogotá, D.C." convivencia y reconciliación
269 "Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital"
128
269 "Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital"
Formular 150 iniciativas y/o acciones colectivas orientadas a la 130 protección y exigibilidad de los derechos humanos
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Lograr que 21.000 personas participen en la cátedra de derechos humanos.
Programado
46
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
29
PROYECTADO Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
63%
10
39
85%
18.876
90%
96
64%
21.000
18.376
88%
500 (Pend. Ajustar a 2124)
150
36
24%
60
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
PROYECTADO Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
Poner en marcha un sistema de atención a nuestros migrantes, a sus familias y a la población con 129 intención migratoria, con servicios de información, información orientación y atención presencial y virtual
100%
50%
50%
30%
80%
80%
Ofrecer atención complementaria y orientación i t integral l a 8 000 familias 8.000 f ili adicionales de población desplazada por año
40 000 40.000
40 682 40.682
102%
8 000 8.000
48 682 48.682
122%
295 "Atención Apoyar en proyectos productivos i t integral l a la l población bl ió 132 a 2.000 2 000 familias f ili de d desplazados d l d y desplazada" desmovilizados
2 000 2.000
1 417 1.417
71%
400
1 817 1.817
91%
295 "Atención Apalancar integral a la población 133 productivos desplazada" desplazada
1.000
301
30%
200
501
50%
643 "Diseño e implementacion del sistema distrital de g atencion al migrante Casa del migrante"
295 "Atención g a la integral población desplazada"
131
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
1.000 para
proyectos población
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTADO Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
603 "Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos"
134
Atender 1.000 víctimas de violencia conforme a la Ley 975/05 y al Acuerdo 124/04
1.970
1.217
62%
550
1.767
90%
603 "Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos"
Construir 7 nuevos Centros de 135 Atención a Víctimas de Violencias y Delitos -CAVID-
7
5
71%
2
7
100%
603 "Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos"
136
15
13
87%
15
15
100%
606 "Promoción de una cultura de paz, reconciliación y movilización social en Bogotá"
Convocar 20 137 ciudadanas de convivencia y paz
20
12
60%
4
16
80%
PROYECTO DE INVERSIÒN
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Garantizar el funcionamiento de las 15 CAVID
iniciativas cultura cultura,
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
PROYECTADO Ejecutado (a 31 Acumulado AVANCE AVANCE % META 2011 Dic/10) PDD a 31 Dic % 2011
600 "Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital"
Definir e implementar una estrategia integral de intervención en la Región Capital para la población víctima del conflicto, 138 para la construcción de alternativas de convivencia, democracia, desarrollo local e i l ió social inclusión i l y económica ó i
18
18
100%
18
18
100%
593 "Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la g seguridad"
Vincular a programas de participación y seguridad a 15.000 173 jóvenes en situación de vulnerabilidad
15.000
9.709
65%
4.320
14.029
94%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
PROYECTADO Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
Acompañar y fortalecer 7 agendas sociales i l d los de l procesos de d 588 "Promoción e comunidades negras, grupos implementación de indígenas, pueblo rom, raizales, acciones afirmativas 199 sectores LGBT, con enfoque de para una Bogotá derechos humanos y perspectiva positiva e incluyente diferencial, para su incidencia en de la diversidad2 l los escenarios i d decisión de d i ió de d política
1
1
100%
1
1
100%
588 "Promoción e implementación de Poner en operación 4 Casas de acciones afirmativas 202 refugio para víctimas de violencia para una Bogotá intrafamiliar. positiva e incluyente d la de l diversidad2 di id d2
4
1
25%
2
3
75%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
Código
PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la l convivencia pacífica "
349
Atender 170.000 personas a través de los servicios de las Unidades de Mediación y Conciliación
170.000
167.144
98%
45.000
212.144
125%
663 "Fortalecer el acceso all sistema i distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Recepcionar 200.000 personas que acceden a la resolución pacífica de conflictos, la 351 mediación de las Unidades de Mediación y Conciliación, la mediación comunitaria y la conciliación en equidad
200.000
179.137
90%
50.000
229.137
115%
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Resolver 200.000 casos a través del programa de Casas 350 de Justicia y Convivencia y de los servicios distritales involucrados
200.000
200.358
100%
45.000
245.358
123%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Código META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia p pacífica "
Recepcionar 680.000 personas que acceden a la justicia a través del 352 programa de Casas de Justicia y Convivencia y de los servicios di t it l involucrados distritales i l d
680.000
727.131
107%
80.000
807.131
119%
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de jjusticia formal e informal para la convivencia pacífica "
Implementar 1 sistema de registro p contrarios a de comportamientos 355 la convivencia ciudadana en la Unidad Permanente de Justicia
1
0
0%
0 50 0.50
50%
50%
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Garantizar G ti 120 cupos en programas de servicio social 356 gratuito para la ejecución de medidas de la pena, para los adolescentes infractores
120
70
58%
30
100
83%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Codigo PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Atender 1500 casos al año mediante la asesoría y la representación jurídica especializada desde un enfoque 357 de derechos con perspectiva de generos que permita garantizar, reconocer y restituir los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes
6.000
7.055
118%
1.500
8.555
143%
663 "Fortalecer Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Implementar 1 unidad de drogodependientes 358 adolescentes infractores de la ley penal
1
0
0%
1
1
100%
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Garantizar 500 cupos para el cumplimiento de sanciones en 359 medio cerrado ppara adolescentes infractores
500
376
75%
135
511
102%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia p pacífica "
Capacitar 2200 investigadores judiciales y primeras autoridades 363 respondientes en topicos especificos para la investigación criminal
2.200
606
28%
800
1.406
64%
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Definir e implementar procesos 365 tecnológicos y humanos para la descongestión de asuntos locales
100%
10%
10%
90%
1
100%
663 "Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica "
Orientar en prevención de las conductas contravencionales y en normas de convivencia ciudadana 354 a 50.000 usuarios de los servicios de la Unidad Permanente de Justicia
50.000
91.329
183%
40.000
131.329
263%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Código
PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Establecer un programa para 605 "Programa de brindar condiciones dignas de reclusión, redención reclusión, redención de pena y y reinserción reinserción a la sociedad, a las 353 dirigido a las personas privadas de la libertad personas privadas en la Cárcel Distrital de de la libertad" Varones y en el Anexo de Mujeres 357 "Creación y fortalecimiento del Incrementar de 11 a 20 las centro de estudio y conductas investigadas g en el análisis áli i en 386 Centro de Estudios y Análisis convivencia y de Convivencia y Seguridad seguridad Ciudadana ciudadana de Bogotá" 357 "Creación Creación y Caracterizar y hacer fortalecimiento del centro de estudio y seguimiento a 18 análisis en conflictividades, delitos de 387 convivencia y impacto, muertes violentas, g seguridad delitos sexuales y violencia ciudadana de intrafamiliar Bogotá" Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
100%
100%
100%
100%
1
100%
9
7
78%
2
9
100%
18
8
50%
4
12
72%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
357 "Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá"
Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre seguridad y convivencia ciudadana que 388 incluyan violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres la familia y el espacio mujeres, público
24
8
33%
16
24
100%
357 "Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá"
Implementar el registro único de 389 victimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual
100
50
50%
50
100
100%
357 "Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá"
Diseñar e implementar un plan de divulgación que de cuenta de los resultados de las investigaciones 390 del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
100
70
70%
30
100
100%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Código PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO Ejecutado (a AVANCE Acumulado AVANCE META 2011 31 Dic/10) % PDD a 31 Dic % 2011
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Recibir 2.000 armas de fuego entregadas voluntaria y libremente por los ciudadanos
2.000
1.504
75%
496
2.000
100%
270 "Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme"
391
270 "Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme"
Orientar, informar y regular a 2.700.000 personas en temas de 392 seguridad y convivencia en las localidades y en los encuentros de fútbol de Bogotá
2.700.000
1.535.648
57%
1.164.352
2.700.000
100%
598 "Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana" i d d "
Realizar 160 eventos lúdico404 pedagógicos que vinculen a oorganizaciones g c o es soc sociales es
160
130
81%
30
160
100%
598 "Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana"
Formar 8.000 personas en procesos educativos-lúdico 405 pedagógicos en temas relacionados con normas de seguridad y convivencia
12.290
10.142
83%
2.148
12.290
100%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTADO
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
598 "Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana"
406
Suscribir 20 pactos de seguridad y convivencia ciudadana
20
16
80%
4
20
100%
598 "Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana"
Fortalecer 20 procesos locales o interlocales y 1 distrital, orientados a la generación de espacios y escenarios de 407 convivencia y autorregulación, para poblaciones que realicen acciones de hecho y movilización social, a través de la vinculación de 433 gestores de convivencia.
6 0 670
600
90%
70 0
6 0 670
100%
598 "Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana"
Atender a 5.000 familias afectadas con órdenes de desalojo por 410 asentamientos urbanos de carácter informal o ilegal
8.341
7.527
90%
814
8.341
100%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Código
PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
598 "Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana" ciudadana
Realizar 400 eventos para el 424 mejoramiento de la seguridad en puntos de diversión y rumba
800
535
67%
265
800
100%
594 "Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada"
Implementar 1 plan de comunicaciones para la promoción de la seguridad, la 416 convivencia ciudadana, los valores y los comportamientos individuales y colectivos
100%
100%
100%
100%
100%
100%
594 "Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada"
I l Implementar 1 estrategia i comunicativa para el fortalecimiento local, la descentralización y la 417 participación ciudadana en la construcción de una democracia pluralista y participativa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Codigo
PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
601 "Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación" ili ió "
Crear el Centro del 418 Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación en Colombia
100%
68%
68%
32%
100%
100%
601 "Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación"
419
Hacer 1 monumento a la reconciliación
100%
44%
44%
56%
100%
100%
601 "Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación"
Realizar acciones y organizar 420 actividades para la celebración del Bicentenario
1
1
100%
0
1
100%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTADO
PROYECTO DE INVERSIÒN
428 "Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital"
428 "Dirección, control y supervisión del sistema integrado d seguridad de id d y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital"
Fuente: SEGPLAN
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
Código META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
444
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica
100%
43%
43%
57%
100%
100%
445
Diseñar 1 convenio para extender t d ell NUSE 123 a la Región Capital
100%
50%
50%
50%
100%
100%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
PROYECTADO
Programado
Modernizar 5 sedes administrativas de las Alcaldías Locales para que permitan un eficiente servicio al ciudadano
4
2,0
50%
1
3
75%
362 "Fortalecimiento Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Fortalecer las 20 Alcaldías Locales con asistencia técnica, recursos físicos y tecnológicos y 533 recurso humano acorde a las competencias del nuevo modelo de descentralización y desconcentración
20
20
100%
20
20
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Aumentar en un 10% las inversiones locales a través de la 522 concurrencia, complementariedad o cofinanciación de recursos distritales
10%
10%
100%
10
10%
100%
642 "Modernización de la infraestructura física de las sedes 532 administrativas locales"
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
META PLAN DE DESARROLLO
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTADO
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
525
Territorializar la acción de los 12 sectores del distrito
12
12
100%
12
12
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Desarrollar, implementar y hacer seguimiento a 1 estudio de 535 distribución de competencias entre el distrito y las localidades
100%
80%
80%
20%
100%
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Desarrollar e implementar 1 536 estudio sobre la división territorial de la ciudad y sus implicaciones
100%
100%
100%
0
100%
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Desarrollar 12 estudios sectoriales sobre las funciones de la 537 administración central susceptibles d ser desconcentradas de d t d
12
12
67%
0
12
100%
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTO DE INVERSIÒN
Código META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Desarrollar y presentar ante el 539 Congreso 1 proyecto de reforma al Decreto Ley 1421/93
100%
80%
80%
100%
100%
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Elaborar 1 Proyecto de Acuerdo 540 de descentralización y desconcentración de la ciudad
100%
70%
70%
100%
100%
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
Elaborar 1 Proyecto de Acuerdo 541 que modifique la división territorial de la ciudad
100%
70%
70%
100%
100%
100%
362 "Fortalecimiento de la gobernabilidad local"
542
Implementar 1 observatorio de participación y descentralización
100%
66%
66%
85%
85%
85%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
280. "Articulación 280 Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana"
Hacer seguimiento, g apoyar p y y fortalecer las competencias locales de seguridad de las 20 localidades 528 y su entorno inmediato. *Esta es una meta constante con unidad de medida porcentual.
280. "Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana"
Apoyar 20 planes locales de seguridad y convivencia. *Esta es una meta constante y cada año se programa 20).
529
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10))
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
100%
60%
60%
100%
100%
100%
20
20
60%
20
20
100%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
597 "Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones"
Cubrir el 26% de los sitios remotos que actualmente tienen conectividad a través de 550 radioenlaces, con enlaces dedicados, incluyendo los nodos que no tienen ningún medio de interconexión
26%
24%
92%
26%
26,00%
100%
597 "Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones"
Implementar 1 sistema unificado de seguimiento a la problemática 557 de violencia y delincuencia de la Región Capital
1
0,2
20%
0,7
90,00%
90%
597 "Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones" comunicaciones
Implementar 1 sistema de información local sobre 558 conflictividades urbanas para las 20 localidades
1
0,4
40%
1
100,00%
100%
Fuente: SEGPLAN
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Codigo
PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
7089 "Apoyo Institucional para Aumentar la Eficiencia en el S Sector G Gobierno" bi "
Implementar el sistema de gestión documental en el 100% 573 de los sectores y entidades de la administración distrital
100%
60%
60%
75%
80,00%
7089 "Apoyo Institucional para Aumentar la Eficiencia en el Sector Gobierno"
Adelantar el 100% del proceso de desarrollo y fortalecimiento 578 de la estructura de los sectores y entidades de la administración distrital
100%
60%
60%
80%
100,00% 100%
1
0
0%
1
100,00% 100%
7089 "Apoyo Institucional para Aumentar la Eficiencia en el Sector Gobierno"
590
Fuente: SEGPLAN Metas estratégicas (color verde) ;
Certificar el Sistema de Gestión de Calidad de las Secretarías Distritales de Planeación, Gobierno y General
100%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012 Codigo
PROYECTO DE META INVERSIÒN PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Acumulado AVANCE Ejecutado (a AVANCE META 2011 PDD a 31 Dic 31 Dic/10) % % 2011
7089 "Apoyo Institucional para Aumentar la Eficiencia en el Sector Gobierno"
Implementar programas de desarrollo, fortalecimiento, capacitación y bienestar del 595 talento humano en el 100% de los sectores y las entidades de la administración distrital
100%
64%
64%
95%
95,00%
95%
7089 "Apoyo Institucional para Aumentar la Efi i i en ell Eficiencia Sector Gobierno"
Fortalecer el 100% de la estructura física y la capacidad operativa y tecnológica de las entidades de los sectores de Hábitat, Movilidad, 582 Cultura, Planeación, Ambiente, Gobierno Hacienda y Gestión Gobierno, Pública. *Esta es una meta constante con unidad de medida porcentual.
100%
60%
60%
80%
80%
80%
286 "Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno bi distrital" di t it l"
Consolidar 6 agendas estratégicas que p q permitan fortalecer las relaciones políticas de la administración distrital con las 602 corporaciones públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional
6
5
91%
6
Fuente: SEGPLAN
6,00
100%
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EJECUCION METAS PDD – a 31 ENERO DE 2011 META PDD 2008 - 2012
PROYECTO DE INVERSIÒN
Codigo META PDD
PROYECTADO
META PLAN DE DESARROLLO
Programado
Ejecutado (a 31 AVANCE % META 2011 Dic/10)
Acumulado AVANCE PDD a 31 Dic % 2011
286 "Consolidación del sistema unificado d información de i f ió sobre b las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital"
Consolidar la red de observatorios de la Secretaría Distrital de Gobierno y sus componentes: 603 violencia y delincuencia, asuntos políticos, descentralización y participación, conflictividades y derechos humanos
1
0,87
87%
1
100,00%
100%
286 "Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital"
Consolidar el observatorio de asuntos políticos y el sistema de 604 información de relaciones políticas estratégicas
1
1
100%
1
100 00% 100,00%
100%
Fuente: SEGPLAN