HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS
ORDENANZA 003/2011 PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012
23 DE DICIEMBRE DE 2011
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS
General Campos, Entre Ríos, 23 de Diciembre de 2011.
ORDENANZA Nº
.
Ref: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2012 VISTO: El proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2012, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para su tratamiento en sesión del Honorable Concejo Deliberante, y; CONSIDERANDO: Que, la base de los cálculos tanto para ingresos como para egresos es la ejecución al 30 de Junio del 2011, Que, en el Cálculo de Recursos se han considerado los incrementos en la recaudación de acuerdo a la Ordenanza Impositiva para el año 2012; Que, de la misma forma, se ha estimado un aumento en las Coparticipaciones de Impuestos Provinciales y Nacionales; Que, en el Presupuesto de Gastos se tuvo en cuenta el aumento del costo de los insumos; POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA ARTICULO 1º : Aprobar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Año 2012, para el Municipio de General Campos, que asciende a la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil($ 9.476.000,00) según planillas y anexos que forman cuerpo útil y legal de la presente. ARTICULO 2º : Comuníquese, Regístrese, Archívese.
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CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012 Anexo I
(Resúmen)
Monto Original
Partidas Recursos corrientes
7.263.000,00
De juridisccion municipal
1.336.000,00
Tasas Municipales
1.306.000,00
Otros Ingresos de Juridisccion Mpal. De otras Jurisdicciones Provinciales
30.000,00 5.927.000,00 460.000,00
Nacionales
5.467.000,00
Recursos de Capital
2.213.000,00
Reembolso de Prestamos
4.000,00
Financiamiento
2.209.000,00
Aportes No Reintegrables
2.209.000,00 Total 9.476.000,00
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CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012 Anexo I (A) (Analítico) Partidas
Monto Original
RECURSOS CORRIENTES
6.943.000,00
De Jurisdiccion Municipal
1.336.000,00
Tasas Municipales
1.306.000,00
Tasa General
200.000,00
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Prof. Y Seg.
400.000,00
Salud Publica Municipal
3.000,00
Servicios Vs. Instalac. Y Equipos
40.000,00
Cementerio
50.000,00
Vendedores Ambulantes
10.000,00
Construcciones
10.000,00
Actuaciones Administrativas
85.000,00
Fondo de Promocion Y Asistencia
70.000,00
Deudores por Tasas Atrasadas
95.000,00
Multas
15.000,00
Multas de Tránsito
10.000,00
Recargos
20.000,00
Ingresos Varios
60.000,00
Derecho de Inspeccion Cloacas Servicio de Red Cloacal Recargos Energia Electrica
3.000,00 80.000,00 150.000,00
Ocupacion Via Publica
4.000,00
Espectaculos Publicos
1.000,00
Otros Ingresos de Jurisdiccion Munic
30.000,00
Contribucion por Mejoras
30.000,00
Ingresos Varios por Venta de Bienes De Otras Jurisdicciones
5.927.000,00
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Ingresos Provinciales
460.000,00
Coparticipacion Impuestos Pciales
460.000,00
Ingresos Nacionales
5.467.000,00
Coparticipacion Ingresos Nacionales
4.520.000,00
Copart. Ingresos Nacionales - Fondo Federal
804.000,00
Regalias Salto Grande
143.000,00
RECURSOS DE CAPITAL
2.213.000,00
Reembolso de Prestamos
4.000,00
Viviendas Plan V.I.S y PRONAPE
4.000,00
Financiamiento
2.209.000,00
Aportes No Reintegrables
2.209.000,00
Aportes del Tesoro Nac. y/o Pcial
2.209.000,00 Total
9.476.000,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012 (Resúmen)
Anexo II
Partidas
Monto Original
Erogaciones Corrientes
5.442.000,00
Operación
4.950.000,00
Intereses y Gastos de la Deuda Transferencias Corrientes
0,00 492.000,00
Creditos Adic. P/Financ. Erog. Cte.
0,00
Erogaciones de Capital
3.714.000,00
Inversion Real
4.034.000,00
Amortizacion de la Deuda
300.000,00
Credito Adic. P/Financ. Erog. Cap. Total
20.000,00 9.476.000,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012 (Analítico)
Anexo II (A)
Partidas
Monto Original
Erogaciones Corrientes
5.442.000,00
Operación
4.950.000,00
Personal
3.710.000,00
Bs. De Consumo
400.000,00
Servicios No Personales
840.000,00
Intereses Y Gastos de la Deuda
0,00
Intereses Y Gastos de la Deuda
0,00
Transferencias Corrientes
492.000,00
Transferencias Corrientes
492.000,00
Crédito Adic. P/Financ. Erog. Corrientes
0,00
Crédito Adic. P/Financ. Erog. Ctes.
0,00
Erogaciones de Capital
4.034.000,00
Inversion Real
3.714.000,00
Bs. De Capital
160.000,00
Trabajos Publicos
3.554.000,00
Amortizacion de la Deuda
300.000,00
Amortizacion de la Deuda
300.000,00
Crédito Adic. P/Financ. Erog. De Capital
20.000,00
Crédito Adic. P/Financ. Erog. Cap.
20.000,00
Total
9.476.000,00
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PRESUPUESTO AÑO 2012
Personal (Resúmen)
JUBILACION ANTICIPADA
60.271,38
CONCEJALES
402.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.035.003,97
PERSONAL OBRAS PUBLICAS
534.528,85
PERSONAL CONTRATADO
395.836,43
FUNCIONARIOS
838.986,62
AYUDA ESCOLAR APORTES PATRONALES CAJA JUBILACIONES
11.800,00 349.494,31
APORTES PATRONALES IOSPER
82.078,44
INCREMENTO SALARIAL
0,00 TOTAL
3.710.000,00
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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL JUBILACIÓN ANTICIPADA Detalle
Nombres
Sueldos
Barrios Ramón Jesus
24.698,70
Jacquet María del Carmen
35.572,68
Total
60.271,38
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PRESUPUESTO AÑO 2012
Concejo Deliberante
Concejo Deliberante
402.000,00
Personal (Concejales, Secretario) S.A.C
Aporte Patronal IOSPER
Total
402.000,00
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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL. Planta Administrativa Sueldos Básicos
477.483,22
Bonificación por Antigüedad
195.997,07
Bonificación Permanencia en Categoría
3.451,63
Bonificación Remunerativa No Bonificable
91.254,47
Bonificación por Título
36.400,00
Diferencia Pesos Cincuenta
1.737,97
Bonificación por Responsabilidad Funcional Bonificación Cajero
47.376,37 5.549,57
Dedicación Exclusiva
25.053,84
Sueldo Anual Complementario
27.455,81
Aportes Patronal Jubilatorio 16%
153.404,57
Aportes Patronal IOSPER 4%
38.351,12
Asignaciones Familiares
55.165,50
Adicional por Presentismo
68.078,52 Total
1.226.759,66
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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL PLANTA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Sueldos Básicos
195.195,24
Bonificación por Antigüedad
130.897,40
Bonificación Permanencia en Categoría
5.206,63
Bonificación Remunerativa No Bonificable
57.620,03
Bonificación por Título
6.793,02
Diferencia Pesos Cincuenta
1.849,64
Prolongación de Jornada / Dedic. Exclusiva
20.683,52
Bonificación por Responsabilidad Funcional
6.205,06
Sueldo Anual Complementario
16.516,27
Aporte Patronal Jubilatorio 16%
71.034,71
Aporte Patronal IOSPER 4%
17.758,68
Asignaciones Familiares
46.982,00
Adicional por Presentismo
46.580,04 Total 623.322,24
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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL. Planta Personal Contratado Sueldos Básicos
205.934,88
Bonificación Remunerativa No Bonificable
55.538,73
Bonificación por Título
18.114,72
Bonificación Prolongación de Jornada
7.130,50
Sueldo Anual Complementario
17.161,24
Aportes Patronal Jubilatorio 16%
48.620,79
Aportes Patronal IOSPER 4%
12.155,18
Asignaciones Familiares
31.044,00
Adicional por Presentismo
60.912,36 Total
456.612,40
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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL Planta de Funcionarios
Sueldos Básicos
258.073,58
Bonificación por Antigüedad
20.000,00
Bonificación Remunerativa No Bonificable
353.676,36
Bonificación por Título
23.413,52
Sueldo Anual Complementario
175.703,16
Aportes Patronal Jubilatorio 16%
76.434,24
Aportes Patronal IOSPER 4%
13.813,46
Asignaciones Familiares
8.120,00 Total
929.234,32
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PRESUPUESTO AÑO 2012 BIENES DE CONSUMO
DETALLE
MONTO
Nafta
20.000,00
Gas Oil
140.000,00
Lubricantes
37.000,00
Repuestos
50.000,00
Papelería y Efectos de Oficina
40.000,00
Artículos de Aseo
20.000,00
Materiales de Construcción sin Discriminar
30.000,00
Vestuario y Artículos de Seguridad
30.000,00
Materiales de Instrucción
2.000,00
Racionamiento y Alimentos
8.000,00
Productos Farmacéuticos
12.000,00
Premios, Condecoraciones Y Homenajes
10.000,00
Otros
1.000,00 Total
400.000,00
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PRESUPUESTO AÑO 2012 SERVICIOS
Detalle
Monto
Electricidad, Gas y Agua
160.000,00
Transporte y Almacenaje
2.000,00
Pasajes
1.000,00
Comunicaciones
40.000,00
Publicidad
35.000,00
Seguros y Comisiones
60.000,00
Alquileres
200.000,00
Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones Viáticos y Movilidad
2.000,00 40.000,00
Estudios, Investigaciones Y Asistencia Tecnica Gastos de Imprenta y Reproducciones
100.000,00 9.000,00
Conservaciones y Reparaciones
60.000,00
Servicios Públicos Ejecutados por Terceros Otros
125.000,00 6.000,00
Total
840.000,00
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PRESUPUESTO AÑO 2012 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Analítico) 160.000,00
ASISTENCIA SOCIAL Medicamentos Servicios Fúnebres Subsidios Personas Escasos Recursos Ayudas (Mercadería - Zapatillas - etc)
20.000,00 20.000,00 35.000,00 45.000,00
Pasajes
10.000,00
Mercadería Comedores
20.000,00
Jardín Materno Infantil
10.000,00 30.000,00
MICROCRÉDITOS Microcréditos
30.000,00 57.000,00
AREA JOVEN Transporte Estudiantil
12.000,00
Becas
10.000,00
Becas Alimentarias Pasantías
6.000,00 10.000,00
Capacitaciones Docentes y en Oficio
2.000,00
Material Educativo y Prevención
3.000,00
Actividades Deportivas
3.500,00
Actividades Culturales
4.500,00
Otros
6.000,00 20.000,00
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS Subsidio a Instituciones Sin Discriminar
15.000,00 5.000,00
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS
125.000,00
DIRECCIÓN DE DEPORTES Programas Deportivos DIRECCIÓN DE CULTURA Actividades Culturales
125.000,00 100.000,00 100.000,00 492.000,00
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492.000,00
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS
PRESUPUESTO AÑO 2012 BIENES DE CAPITAL
Detalle
Monto
Muebles y Herramientas
130.000,00
Sin discriminar
30.000,00 Total
160.000,00
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS
PRESUPUESTO AÑO 2012- TRABAJOS PUBLICOS
Detalle
Monto
Con Fondos Afectados
1.255.000,00
Sin Afectacion
2.299.000,00 Total
3.554.000,00
Plan de Obras Año 2012 Iluminación Combustible Arreglo de calles
100.000,00
Arreglo de Maquinarias
30.000,00
Cementerio
30.000,00
Centro Cultural Cloacas
30.000,00
500.000,00 80.000,00
Combustible
100.000,00
Coop. De Trabajo
300.000,00
Cordón Cuneta
120.000,00
Edificios Municipales
100.000,00
Espacios Públicos
100.000,00
Jornaleros
250.000,00
Murales/Carteleria Museo
14.000,00 5.000,00
Natatorio
25.000,00
Polideportivo
60.000,00
Polideportivo FF
10.000,00
Taller
10.000,00
Trab. En Instituciones
10.000,00
Viviendas
80.000,00 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos (3216) – 0345 4901390
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Viviendas Mejor Vivir
1.500.000,00
Viviendas FF
70.000,00
SIN DISCRIMINAR
30.000,00 Total
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos (3216) – 0345 4901390
3.554.000,00
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS
PRESUPUESTO AÑO 2012
Honorable Concejo Deliberante Personal
402.000,00
Personal (Concejales, Secretario) S.A.C Aporte Patronal Jubilación Aporte Patronal IOSPER Aporte Patronal A.R.T Salario Familiar Remuneraciones con Aportes Remuneraciones sin Aportes
Bienes de Consumo
14.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 99.000,00 15.000,00 15.000,00 42.000,00 7.000,00 15.000,00 5.000,00 40.000,00
Papelería y Efectos de Oficina Racionamiento y Alimentos Premios, Condecoraciones Y Homenajes
Servicios Publicidad Viaticos y Movilidad Estudios, Investigaciones Y Asistencia Tecnica Gastos de Imprenta y Reproducciones Servicios Públicos Ejecutados por Terceros Otros
Bienes de Capital Maquinarias y Herramientas Moblaje Inmuebles Otros
Transferencias Corrientes
10.000,00 5.000,00 5.000,00
Subsidios Ayudas
Total
565.000,00
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