Stichting Peuterwerk Landgraaf Jaarverslag 2014
Samen Vitaal 21 april 2015
2
Jaarverslag SPL 2014
Voorwoord In dit jaarverslag wordt de toegevoegde waarde van de Stichting Peuterwerk Landgraaf (SPL) voor de Landgraafse gemeenschap vanuit de doelstellingen van de Gemeente Landgraaf geëvalueerd. Aangezien in 2014 het strategisch plan 2011-2014 is geëindigd, wordt in dit jaarverslag eveneens gerapporteerd over de realisatie van de destijds geformuleerde visie en doelstellingen. Visie 2014: Bij Stichting Peuterwerk Landgraaf ontwikkelen peuters zich optimaal op een speelse wijze, werken vitale medewerkers met plezier en wordt optimaal samengewerkt met Kinder Opvang Kerkrade voor een positief bedrijfsresultaat. Doelstellingen 2011-2014: SPL is de ideale werkgever voor medewerkers (laag ziekteverzuim, hoge tevredenheid), SPL is de ideale aanbieder voor klanten (hoge tevredenheid, weinig klachten), SPL is financieel stabiel en groeit weloverwogen (goede kengetallen en hoog bereik). Bovengenoemde visie en doelstellingen zijn in 2014 meer dan voldoende gerealiseerd. Inmiddels is voor de komende vier jaren een nieuw strategisch plan opgesteld en bestuurlijk kortgesloten met de gemeente Landgraaf. Dit nieuwe plan vormt uiteraard de leidraad voor de komende productbegrotingen en jaarverslagen In de bestuursvergaderingen 2014 van SPL zijn de begroting 2015, de jaarrekening 2013, het activiteitenplan 2015 en de tarieven 2015 vastgesteld. Op 4 oktober 2014 is bovendien het bestuurlijke model omgezet naar een Raad van Toezichtmodel. In 2014 heeft het Algemeen Bestuur viermaal vergaderd en de Raad van Toezicht eenmaal. Voor de volledigheid is in de bijlage een overzicht van alle leden Raad van Toezicht leden en Raad van Bestuur per 31 december 2014 opgenomen. In 2014 is ook de OR omgezet naar een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Er is vijf maal met hen overleg gevoerd over dezelfde onderwerpen als met het Bestuur en de Raad van Toezicht. In een aparte paragraaf geeft de PVT in dit jaarverslag een korte terugblik op haar activiteiten. Daarnaast zijn in twee centrale vergaderingen met alle oudercommissies (OC) ook bovenvermelde onderwerpen besproken. Ook extern is geïnvesteerd in bestuurlijk overleg. Onder andere met de Gemeente Landgraaf. De belangrijkste onderwerpen waren het jaarverslag 2013, exploitatiecijfers 2014, de productbegroting 2015, de bezettings cijfers van de peuterspeelzalen en de opheffing en omzetting van peuterspeelzaal Bröamelke naar Rakkertjes. In twee separate bestuurlijke overleggen hebben SPL en onderwijsstichting Movare met de Gemeente Landgraaf gesproken over de voortgang van de Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Jaarverslag SPL 2014
3
Het thema Samen Vitaal stond in 2014 voor een gezonde bedrijfsvoering ĂŠn gezonde medewerkers. Het is dan ook prettig te kunnen melden dat SPL 2014 ook weer positief heeft afgesloten en dat dit mede te danken is aan een zeer laag ziekteverzuim. Met het nieuwe strategische plan 2015-2018 verwacht SPL in nauwe samenwerking met stichting Kinder Opvang Kerkrade (KOK) en onderwijsstichting Movare een goede kwalitatieve ontwikkelingslijn voor peuters in alle wijken van de Landgraafse gemeenschap te kunnen borgen. Uitgebreide financiĂŤle informatie is te vinden in het jaarbericht 2014, waarbij de nieuwe accountant BDO op 21 april 2015 een beoordelingsverklaring heeft afgegeven. In de bijlage is bovendien een verkorte balans en winst- en verliesrekening 2013-2014 opgenomen, alsook een overzicht van alle locaties van SPL. Langs deze weg wil ik alle medewerkers bedanken voor hun positieve inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Ook wil ik klanten en partners bedanken voor hun vertrouwen en de samenwerking.
Jolanda Rikers directeur/bestuurder Stichting Peuterwerk Landgraaf
4
Jaarverslag SPL 2014
1.Evaluatie doelstellingen Gemeente Landgraaf Burgers en dienstverlening Bereik
Bezettingsgraad
Ondanks de ontgroening is in 2014, mede dankzij de
Met
actieve doorverwijzing van Jeugdgezondheidszorg het
(Brรถamelke) zijn de bezettingsgraden van alle zalen
bereik van het totaal aantal peuters nagenoeg gelijk geb-
hoog tot zeer hoog. Op sommige zalen zijn zelfs lange
leven (2014: 341, 2013: 344 en 2012: 325).
wachtlijsten. Omdat de bezettingsgraad van Brรถamelke
uitzondering
van
de
speelzaal
in
Rimburg
achterbleef, waren we genoodzaakt om Brรถamelke eind 2014 te sluiten en hun dagdelen over te hevelen naar
Bereik kinderen 2012-2014
peuterspeelzaal Rakkertjes. De verwachting is dat het bereik het komende jaar weer zal toenemen.
400
We zijn actief betrokken bij de bouwplannen van de fus300
iebasisscholen Gravenrode en Schaesberg , waarin ook speelzaal Kruimeltje wordt gehuisvest. Deze scholen
200
maken ook deel uit van het door de Provincie gesubsidieerde project Gezonde Basisschool van de Toekomst.
100
Een mooie kans voor SPL om ook haar werkzaamheden verder te ontwikkelen en visie op kindontplooiing te
0 2012
2013
2014
implementeren.
Jaarverslag SPL 2014
5
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Inspraak ouders
Ook in 2014 bood SPL weer bij vier peuterspeelzalen VVE
Dagelijks vindt tijdens breng- en haalmomenten informa-
aan. Met dit taalstimuleringsprogramma bereikten we dit
tieoverdracht plaats tussen pedagogische medewerkers
jaar meer doelgroepkinderen; namelijk 38 ten opzichte
en ouder/verzorger over het kind. Ouders kunnen even-
van 29 in 2013. Over ‘t taalstimuleringsprogramma heeft
tuele klachten intern en extern melden. In 2014 heeft
SPL in 2014 data voor het wetenschappelijke VVE-onder-
de Klachtenkamer Kinderopvang SKK en de Klachtenka-
zoek van de Universiteit Maastricht geleverd. Dit traject
mer Oudercommissies, waarbij SPL is aangesloten, geen
is inmiddels beëindigd.
klachten ontvangen over SPL. Intern zijn afgelopen jaar twee klachten binnengekomen, echter deze zijn naar
Met onderwijsstichting Movare en de Gemeente Land-
tevredenheid van ouders afgehandeld.
graaf vindt twee maal per jaar overleg plaats over de voortgang van VVE. In 2015 eindigt de OAB-periode
Ter optimalisering van de inspraak van ouders zijn op
en in principe dus ook VVE. Komend jaar zal dan ook
nagenoeg alle locaties van SPL oudercommissies gefor-
duidelijk moeten worden hoe en of dit project zal wor-
meerd, waarmee de eerstverantwoordelijke leidster
den voorgezet.
regulier overleg heeft. Daarnaast heeft de directie twee maal per jaar overleg met de vertegenwoordigers van alle oudercommissies. Voor de oudercommissies is een ouderreglement ingevoerd. Alle ouders ontvangen bovendien regelmatig een nieuwsbrief.
Promotie, PR en mediagebruik Om zoveel mogelijk de dienstverlening van het peuterspeelzaalwerk onder de aandacht van potentiële klanten te brengen heeft SPL in 2014 in samenwerking met KOK deelgenomen aan diverse promotieactiviteiten. Zo waren we gezamenlijk aanwezig tijdens de Kraammarkt, de Terwinselerstraatmarkt en het Waubachsdorpsfeest. In de week van de opvoeding heeft SPL samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft Doremi een inloopochtend gehouden en heeft Ukkepuk een gezamenlijke Open Dag van het MFC georganiseerd. Er is weinig geadverteerd, omdat nagenoeg alle zalen vol zitten. Wel zijn regelmatig berichten op de Facebookpagina van SPL geplaatst en wordt zo geprobeerd ouders te betrekken bij de activiteiten van hun kinderen. Voor 2015 is een nieuw promotieplan opgesteld, waarin is vastgesteld dat de website moet worden vernieuwd.
6
Jaarverslag SPL 2014
Positief beleid Werkgelegenheid Aangezien SPL het aantal zalen heeft gehandhaafd, hebben we hiermee ook de werkgelegenheid voor pedagogische medewerkers kunnen borgen. De overheveling van BrĂśamelke naar Rakkertjes heeft daarbij gelukkig niet geleid tot ontslagen. In 2014 zijn enkele oudere en pedagogisch ongeschoolde medewerkers uitgestroomd, waardoor de leeftijdsopbouw meer in balans is. De gemiddelde leeftijd van het personeel is iets gedaald door het vervangen van drie oudere leidsters, die met vervroegd pensioen gingen, door jongere leidsters.
Ziekteverzuim In 2014 is het ziekteverzuimpercentage van SPL sterk gedaald. En wel van 5,7 % in 2013 naar 1,7%. Dit komt mede doordat SPL sinds 2014 gebruik maakt van een nieuw
arbeidsdeskundig
bureau
voor
verzuimbe-
geleiding. Dit bureau - B’Oord - biedt ondersteuning bij de frequente ziekteverzuim-gesprekken, die plaatsvinden om het ziekteverzuim te beheersen.
Inspraak medewerkers Met alle medewerkers hebben positieve functioneringsgesprekken plaatsgevonden. De beoordelingen zijn in samenspraak met de PVT uitgesteld, omdat in 2015 nieuwe formulieren worden ontwikkeld. In 2014 hebben de locatiemanagers twee overleggen met alle medewerkers uit hun regio georganiseerd. In deze bijeenkomsten zijn algemene en inhoudelijke zaken besproken. Daarnaast ontvingen medewerkers met regelmaat een nieuwsbrief. In september 2014 hebben de medewerkers en oudercommissieleden inspraak gehad bij het vaststellen van het nieuwe strategische plan. Dit was voor alle partijen een geslaagde bijeenkomst. In 2014 hebben tot slot nog twee informele personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden ter versterking van de teamspirit. De opkomst was groot en iedereen was zeer enthousiast.
Jaarverslag SPL 2014
7
Tarieven
Beleidsontwikkeling
SPL hanteert één tarief per dagdeel. In samenspraak met
Door de samenwerking met Kinder Opvang Kerkrade
de oudercommissies zijn de tarieven voor 2014 met 2,7%
en vanwege de verplichting vanuit de Wet Harmonisatie
verhoogd. Hiermee werd de prijs per dagdeel € 35,50 ten
Peuterspeel-zalen naar Kinderopvang, heeft SPL in 2014
opzichte van € 34,60 in 2013. Doelgroepkinderen krijgen
diverse beleidsstukken kunnen implementeren, waar-
uiteraard een financiële bijdrage vanuit de Gemeente
onder het communicatiebeleid en een nieuw privacy pro-
Landgraaf.
tocol.
Resultaat in € (cumulatief) 2013-2014
Door een gezond werkklimaat en door grip op de kosten te houden, heeft SPL ook 2014 weer positief afgesloten.
20000 15000 10000 5000 0 2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
-5000
Gedeelde verantwoordelijkheid Jeugd, Gezin en Onderwijs
punten van het uitvoeringsprogramma JGO en de transitie en de decentralisatie binnen het sociaal domein
SPL maakt deel uit van de stuurgroep Jeugd, Gezin en
besproken. Ook is het ‘Beleidsplan integrale aanpak
Onderwijs (JGO). In 2014 is de stuurgroep twee keer
sociaal domein Landgraaf 2015-2018’ in samenspraak
bijeengekomen. In deze bijeenkomsten zijn de speer-
met de JGO-partners vastgesteld. In 2014 hebben zes
punten van het uitvoeringsprogramma JGO en de tran-
Zorgadviesteamoverleggen
sitie en de decentralisatie binnen het sociaal domein
partners plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken zijn
besproken. Ook is het ‘Beleidsplan integrale aanpak
alle zorgkinderen besproken.
sociaal domein Landgraaf 2015-2018’ in samenspraak met de JGO-partners vastgesteld. In 2014 hebben zes Zorgadviesteamoverleggen
(ZAT) met alle betrokken
partners plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken zijn alle zorgkinderen besproken.
Intakeformulier zorgkinderen SPL maakt deel uit van de stuurgroep Jeugd, Gezin en Onderwijs (JGO). In 2014 is de stuurgroep twee keer bijeengekomen. In deze bijeenkomsten zijn de speer-
(ZAT) met alle betrokken
8
Jaarverslag SPL 2014
Zorgkinderen
Inzet vrijwilligers
Er worden vanuit Jeugdgezondheidszorg en Meander
Waar mogelijk zetten we graag vrijwilligers in, die onze
steeds vaker zorgkinderen doorverwezen naar de peu-
pedagogische
terspeelzalen. Om de zorgmelding goed te laten verlo-
Afgelopen jaar zijn twee nieuwe vrijwilligers gestart bij
pen, hebben we een nieuw standaard intakeformulier
SPL, waarvan inmiddels weer één vrijwilliger gestopt is.
ontwikkeld, waarmee medewerkers efficiënter kunnen
Momenteel werken in totaal drie vrijwilligsters geheel
werken en informatie zorgvuldig wordt overgedragen.
naar tevredenheid bij Stichting Peuterwerk Landgraaf.
Verwijsindex Parkstad
Bijeenkomst raadsleden
We maken sinds medio 2012 deel uit van de Verwijsin-
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014
dex Parkstad. Deze index vermeldt eventuele zorgen ten
heeft Stichting Peuterwerk Landgraaf de gemeenteraad
aanzien van gezinnen en kinderen. Het is een praktische
uitgenodigd om peuterspeelzaal Ukkepuk te bezoeken.
medewerkers
kunnen
ondersteunen.
opzet om kinderen te kunnen volgen en leidt ons inziens tot een verdere optimalisatie van de samenwerking met
Op deze manier hebben zij persoonlijk kunnen ervaren
partners. In 2014 zijn negen kinderen (2013: 2) gemeld.
wat de rol van peuterspeelzalen is bij de ontwikkeling van
Logopedie
kinderen. Nadat de raadsleden zagen hoe enthousiast onze medewerkers het voorbeeldspel demonstreerden, konden zij zelf aan de slag met voorlezen en praktijkspel.
In 2014 heeft SPL maar liefst 47 kinderen voor screening doorverwezen naar de logopediste. De kinderen werden
De raadsleden participeerden actief en waren zeer geïn-
op de speelzalen getest. Aan de hand van de uitslag van
teresseerd in onze werkwijze. Het was een geslaagde
deze screening zijn de kinderen wel of niet doorver-
bijeenkomst, die wat ons betreft nog een vervolg gaat
wezen naar logopedie voor verdere spraakontwikkeling.
krijgen.
Pedagogisch partnerschap GGD-inspecties Alle speelzalen worden regulier geïnspecteerd door
aan het voorleesontbijt en werd op locatie voorgelezen
de GGD. In 2014 zijn alle zalen zonder aankondi-
of de bibliotheek bezocht.
ging bezocht en goedgekeurd door de GGD. Naast de inspecties wordt bovendien jaarlijks een digitale
Peuterspeelzaal Kruimeltje bezocht regelmatig verzor-
risico-inventarisatie uitgevoerd op alle zalen van SPL.
gingstehuis dr.Calshof en peuterspeelzaal Heggekwart-
De daaruit voortvloeiende verbeterpunten hebben we
eerke maakte een eerste aanzet tot samenwerking met
inmiddels intern opgepakt.
kinderbehandelcentrum Knoevelhofke.
Participatie medewerkers
Deze samenwerking zal in 2015 een vervolg krijgen; we blijven een aantal gezamenlijke activiteiten ontwikkelen
In 2014 hebben drie peuterspeelzalen - Bröamelke, Rak-
en blijven elkaar bezoeken. Ook in samenwerking met
kertjes en Hummelke - deelgenomen aan de landelijke
Centrum voor Jeugd en Gezin hebben diverse activiteiten
buitenspeeldag. Verder hebben alle zalen deelgenomen
plaatsgevonden zoals koffieochtenden en VVE-thuis.
Jaarverslag SPL 2014
9
Scholing Continue onderwijs is niet alleen van belang voor de medewerkers, maar heeft ook zijn effect op de kwaliteit van onze dienstverlening. In mei 2014 zijn dan ook drie medewerkers tot bedrijfshulpverlener opgeleid. De overige BHV-ers hebben de jaarlijkse herhaling gevolgd. Verder hebben vier medewerkers de opleiding VVE-thuis positief afgerond. Negen medewerkers deden de taaltoets 3F, waarvan twee medewerkers alle onderdelen hebben behaald en de anderen in 2015 een herkansing krijgen. Beide locatiemanagers hebben de training Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling gevolgd. EĂŠn locatiemanager heeft een extra training Leidinggeven gevolgd. Voor 2015 is er een nieuw opleidingsplan gemaakt.
2. Terugblik Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 2014 Afgelopen jaar hebben vier bijeenkomsten met de direc-
september 2014 de PVT verlaten. Hiermee verliezen wij
tie plaatsgevonden. Ook in 2014 zijn weer voorstellen
helaas een ervaren en zeer gedreven kracht.
voor bezuinigingen besproken, zoals het verminderen van de declarabele uren. De Personeelsvertegenwoordiging is hier niet akkoord mee gegaan. In overleg met de PVT hebben in 2014 geen beoordelingsgesprekken plaatsgevonden en worden de beoordelingsformulieren in 2015 herzien. De PVT heeft in 2014 een nieuw lid mogen verwelkomen: Monique Huls. Helaas heeft Bertie Dohmen per 1
10 Jaarverslag SPL 2014
Bijlage 1: Overzicht leden raad van toezicht en raad van bestuur Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
De heer T. Iding De heer W. Pécasse Mevrouw J. Mulder De heer R. Kapma De heer H. Goossens
Mevrouw J.T.F.M. Rikers bestuurder/directeur
voorzitter vice-voorzitter lid lid lid
Bijlage 2: Overzicht locaties Stichting Peuterwerk Landgraaf 31-12-2014 Centraal Bureau Rakkertjes Akerstraat 149 Haaselt 3 6466 HD Kerkrade 6374 NJ Landgraaf ( Ubach over Worms) Telefoon: 045-5311983 Telefoon: 06-57463075 Doremi Kruimeltje Johan de Witplein 10 Achter de Winkel 2 6371 CD Landgraaf (Schaesberg) 6372 SL Landgraaf (Schaesberg) Telefoon: 045-5323093 Telefoon 045–5321655 Klein Dormig Eikske Graaf Johan Frederikstraat 11 Pijler 15 6371 VS Landgraaf (Schaesberg) 6372 MJ Landgraaf (Schaesberg) Telefoon 045-5310905 Telefoon 045–5323809 Ukkepuk Heggekwarteerke An d’r Voeëgelsjtang 12 Belvauer 62 6373 BJ Landgraaf (Nieuwenhagen) 6373 TT Landgraaf (Nieuwenhagen) Telefoon 045–5330307 Telefoon 045–5310600 Hummelke Boschkabouter Pastoor Scheepersstraat 9 Veeweg 73 6374 HR Landgraaf (Ubach over Worms) 6374 AN Landgraaf (Ubach over Worms) Telefoon 045–5321419 Telefoon: 045-5318438
Jaarverslag SPL 2014 11
Bijlage 3: Verkorte Balans en Verlies- en winst rekening per 31-12-2014 BALANS PER 31 DECEMBER
2014 2013
- € -
ACTIVA
Materiële vaste activa
Vlottende activa
41.483 126.553
-€52.691
169.481
168.036
222.172
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
65.249
123.770
TOTAAL PASSIVA
168.036
222.172
102.787
98.402
WINST- & VERLIESREKENING
Rekening
Rekening
2014 2013
- € -
-€-
BATEN
734.722
719.469
LASTEN
Personeelskosten Afschrijvingen Overige kosten
581.359 6.903 138.520
578.531 7.434 123.493
Totaal baten
734.722
719.469
Totaal lasten
726.782
709.458
Exploitatieresultaat Financiële baten
7.940 750
10.011 1.379
Exploitatieresultaat
8.690
11.390
www.peuterwerklandgraaf.nl