СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Отраслевой опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов Михайлов Дмитрий Павлович руководитель проектного офиса ОАО «ОДЦ УГР»
1 2 3 4
Основные цели и задачи центра
www.rosatom.ru
Основные цели и задачи центра 1
www.rosatom.ru
2
3
4
3
Предпосылки к созданию центра 1
2
3
4
План организационно-технических мероприятий по созданию отраслевой системы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом» Раздел 4. Научно-техническое обеспечение работ по выводу из эксплуатации.
Пункт 4.1. Создание 4-х опытно-демонстрационных центров (ОДЦ) по выводу ядерных и радиационно опасных объектов из эксплуатации:
•ОДЦ «УГР» – базовое предприятие ОАО «Сибирский химкомбинат»; • ОДЦ «РАДИОХИМИЯ» – базовое предприятие ФГУП «Горно-химический комбинат»; • ОДЦ «ВВЭР» – базовое предприятие Нововоронежская АЭС; • ОДЦ «ИР,КС,СП» – базовое предприятие Государственный научный центр «ФЭИ».
www.rosatom.ru
4
ОДЦ в системе Госкорпорации «Росатом» 1 Росатом Организация осуществляющая ведение баз данных
ОДЦ Организация, эксплуатирующая объект (в том числе в режиме окончательного останова)
Организация осуществляющая вывод из эксплуатации ЯРОО
2
3
4
Организации, осуществляющие научно-техническое сопровождение работ
Организация принимающая объект после завершения работ по выводу из эксплуатации
Специализированные организации, предоставляющие услуги www.rosatom.ru
5
1 2 3 4
Рынок услуг по выводу из эксплуатации УГР
www.rosatom.ru
6
Анализ рынка 1
2
3
4
Рынок услуг по выводу из эксплуатации объектов использования ядерной энергии находится в стадии формирования. В настоящее время на территории РФ расположено 8 объектов с уран-графитовыми ядерными реакторами различного назначения: Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская обл.); «Горно-химический комбинат» (Железногорск, Красноярский край); «Сибирский химический комбинат» (Северск, Томская обл.); Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская обл.); Билибинская АЭС (Чукотский АО); Курская АЭС; Ленинградская АЭС; Смоленская АЭС.
Общее количество реакторов, подлежащих выводу из эксплуатации – 30.
www.rosatom.ru
7
Анализ рынка 1
2
3
4
Планируемый объем бюджетного финансирования на мероприятия по выводу из эксплуатации УГР в 2011-2015 гг. № п/п
Наименование объектов
Объем финансирования, $ млн.
1.
Промышленные реакторы ОАО «СХК»
68,8
2.
Промышленные реакторы ФГУП «ГХК»
19,3
3.
Промышленные реакторы ФГУП «ПО «МАЯК»
15,8
4.
Белоярская АЭС (г. Заречный Свердловская обл.)
47,6
5.
Билибинская АЭС (Чукотский автономный окр.)
13,2
Итого
www.rosatom.ru
164,7
8
1 2 3 4
Ключевые характеристики ОАО «ОДЦ УГР»
www.rosatom.ru
9
Структурная схема центра 1
www.rosatom.ru
2
3
4
10
Численность персонала центра 1
2
3
4
Численность персонала на планируемый период 2011-2015 гг.
Группы персонала
2011
2012
2013
2014
2015
Персонал, специализирующийся на вопросах содержания остановленных реакторов ОАО «СХК»
0
300
284
269
254
Персонал, специализирующийся на вопросах вывода из эксплуатации УГР
60
60
60
60
60
Общая численность персонала
60
360
344
329
314
www.rosatom.ru
11
Основные финансовые показатели 1 Показатели
2
3
4
Ед. изм.
ВСЕГО
2010
2011
2012
2013
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по организации (объем отгруженной продукции, работ, услуг в отпускных ценах с НДС)
т.р.
1 279 372,5
0,0
68 541,5
246 200,0
312 450,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по организации
т.р.
290 954,7
1 072,5
43 140,4
52 905,0
59 976,7
Прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по организации
т.р.
204 056,7
-1 072,5
14 945,6
22 505,2
44 703,0
Показатели экономической эффективности организации
Показатели по труду Среднесписочная численность работников, специализирующихся на вопросах вывода из эксплуатации УГР
чел.
10,0
60,0
60,0
60,0
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего списочного состава
руб.
30 500,0
30 500,0
34 160,0
38 259,2
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) Материальные затраты
т.р.
18 197,3
300,8
2 754,2
3 262,7
3 589,0
Затраты на оплату труда персонала ОДЦ
т.р.
140 118,5
610,0
21 960,0
24 595,2
27 546,6
7 576,2
8 485,3
9 503,6
7 528,9
7 963,1
Отчисления на соц. нужды
т.р.
48 292,1
161,7
Амортизация
т.р.
33 552,7
0,0
7 009,9
Прочие денежные расходы, всего:
т.р.
50 794,0
3 840,0
9 032,8
11 374,4
43 140,4
52 905,0
59 976,7
14 945,6
22 505,2
44 703,0
ИТОГО полная себестоимость
т.р.
290 954,7
1 072,5
Прибыль ОДЦ
т.р.
204 056,7
-1 072,5
Чистая прибыль
-1 072,5
11 956,5
18 004,2
35 762,4
Прибыль ОДЦ накопленным итогом
-1 072,5
13 873,1
36 378,3
81 081,3
www.rosatom.ru
т.р.
-
12
1 2 3 4
Проблемы и задачи формирования центра
www.rosatom.ru
13
Ключевые проблемы формирования центра в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта 1 • • • • •
•
2
3
4
Обеспечение устойчивого финансирования безопасного содержания остановленных реакторов ОАО «СХК»; Оформление прав на получение в собственность ядерных материалов и ядерных установок; Получение статуса эксплуатирующей организации Госкорпорации «Росатом»; Переоформление лицензий, выданных ранее ОАО «СХК»; Разграничение ответственности и полномочий с базовым предприятием, в том числе, в части ранее заключенных от имени ОАО «СХК» государственных контрактов; Участие в конкурсах на выполнение работ по профилю деятельности предприятия с последующим исполнением функций генерального подрядчика.
www.rosatom.ru
14
Стратегические задачи развития центра
Администрация Томской области Северская государственная технологическая академия (филиал МИФИ)
Сибирский центр вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов НИИ ядерной физики
ОДЦ УГР
www.rosatom.ru
Сибирский химический комбинат
Томский Политехнический университет
Томская технико-внедренческая зона
Благодарю за внимание
www.dnrc.ru mdp@dnrc.ru