Plan Operativo Institucional 2010 by Instituto PedagÃ³gico Nacional Monterrico

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2010

Lima – Perú

Directora General Socorro del Pilar Cardó Franco, rscj. Directora Académica Luz Anita Valencia justo Directora de la Oficina de Administración Angélica Guerra Bustamante, rscj. Director de la Oficina de Planeamiento Programación y Presupuesto Enrique Revilla Figueroa

I.- RESUMEN EJECUTIVO El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, con rango universitario, dedicado a formar profesional de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamiento y especialización docente, así como a la investigación educativa y a la promoción social. Su gestión está liderada por la Dirección General, órgano de gobierno, responsable de definir la orientación institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas educativas nacionales e institucionales establecidas. Desde su instancia se conducen programas, que su naturaleza y cobertura, comprometen el trabajo colectivo y de equipos especializados de los diferentes órganos pedagógicos y administrativas de la institución. En todos estos casos, su quehacer se proyecta y anima toda la actividad institucional. En tal sentido se sitúan la Formación docente inicial y en servicio, la Investigación Educativa, la Práctica Docente, la Orientación Pedagógica, la educación Básica, el Proceso de Admisión, el Centro – Pre, la Proyección Institucional y la Acción Pastoral. El IPNM durante el año 2010 enfatizará su trabajo en cuatro líneas estratégicas: Formación Docente Inicial y en Servicio, Investigación Educativa, Responsabilidad Social: Programas y Proyectos y Gestión Institucional. Una actividad significativa para este año será la Autoevaluación Institucional y el inicio de la implementación de los planes de mejora. El IPNM apostará por la calidad de su servicio y por el reconocimiento externo del mismo. Otra actividad prioritaria será el impulso de los diferentes Programas de Formación Docente en Servicio, tales como: PRONACAF, Especialización de docentes, Bachillerato y Licenciatura, talleres de capacitación a entidades públicas y privadas. También, se continuará trabajando con los diferentes socios estratégicos que el Instituto tiene hasta la fecha, con el fin de asumir servicios con relación a las políticas del sector, con énfasis en el desarrollo docente, la calidad educativa y la mejora de las instituciones. Se tiene programado también:      

Consolidar el proyecto curricular de la formación inicial docente del IPNM a los integrantes a partir del año 2005 y validar los Planes de estudios y Sílabos de los ingresantes 2005 -2010. Evaluar la Práctica Docente de los estudiantes en sus diferentes etapas, modalidades, actualizar y reajustar el Reglamento de Práctica Docente. Definir las políticas de investigación, actualizar y reajustar el Reglamento de Investigación, evaluar y aprobar los proyectos de investigación de los estudiantes, que parten del análisis de la problemática educativa. Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobre todo los que se encuentran en estudio de postgrado. Definir e implementar el plan de formación del personal del IPNM. Atender las necesidades de capacitación de grupos organizados del ámbito de influencia del IPNM; definir los lineamientos para formular el Plan de Capacitación



de docentes del Instituto y docentes de Educación Básica Regular de Lima y provincias, ejecutar y evaluar dicho plan. Apoyar la mejora de la calidad educativa, se atenderá mediante las diferentes modalidades de la Práctica Docente, a más de 20000 niños y adolescentes en 30 instituciones educativas y se continuarán impulsando los proyectos educativos de “Virgen de la Candelaria” y otros que puedan originarse. Establecer convenios con otras instituciones educativas, estatales y privadas, tales como la fundación Fullbright, MED, Embajada de Alemania, Embajada de Estados Unidos, ONGs, Editoriales, Empresas Privadas.

Se ejecutará el presupuesto anual de S/. 8’173,040.00 de acuerdo al calendario de compromiso programado y cumplirá con las actividades de: Previsión Social a Cesantes y Jubilados. La gestión administrativa que apoya la gestión educativa, vela por el mantenimiento y reparación de la infraestructura, proporciona insumos, equipos y material para las oficinas, laboratorios, bibliotecas, centros y unidades. Cabe resaltar que durante el presente año se impulsarán acciones a favor de la seguridad de la institución, en coordinación con la municipalidad de Santiago de Surco y los órganos de Defensa Civil. La gestión pedagógica programa, coordina y ejecutiva las horas lectivas, las capacitaciones y actividades que organiza el Instituto.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel de exigencias que la sociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevas tecnologías, productos, formas de pensar, ritmos y capacidades. Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes y prácticas pedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadas a lograr la autonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por un cambio de época (Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz de aprender a aprender. Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, los insuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, la precaria formación profesional y condición laboral docente, los bajos niveles de la conciencia y organización colectiva, son algunas de las principales demandas a la educación. En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes que repercuten hondamente en la educación señalamos:   

La política de evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de la nueva carrera pública magisterial y la Ley General de Educación Nro. 28044. El compromiso de impulsar un programa en pro de una alfabetización para todos y por todos. La propuesta de la municipalización de la educación primara en su etapa experimental. 4

  

Los nuevos marcos legales que promueven la descentralización de la educación, naciendo nuevos agentes y procesos educativos. La articulación entre los lineamientos de política de Educación para todos y la propuesta educativa nacional del Consejo Nacional de Educación. La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando una gestión participativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión de futuro. En este sentido el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con una educación transformadora y una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido se impulsa:   

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias sociales con un sustento en valores y en la promoción de la salud integral. Planes de Formación que provienen del estudio de las hojas de vida de los docentes, para favorecer políticas de desarrollos personales y profesionales, a través de estudios de post grado, segundas especializaciones, diplomados, etc. Una formación en servicio con miras a fortalecer políticas que incorporen planes de mejora en bien de la calidad educativa: o o

 

Se ha capacitado a 543 docentes de Lima a través del centro de extensión educativa del Instituto. Hemos participado en procesos de Evaluación Externa Colaborativa, centrando en la mejora, a instituciones educativas públicas y privadas con el objetivo de diagnosticar aspectos formativos y académicos en los estudiantes. Se ha desarrollado el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 2009 – PRONAFCAP atendiendo un total de 699 docentes de Inicial, Primaria y Secundaria. Hemos implementado el Programa de Especialización para la Enseñanza de Comunicación y Matemática para profesores de II y III Ciclo de EBR atendiendo a docentes de la UGEL 6 y 7 con un total de 568 profesores de Inicial y Primaria.

Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinar fortalezas y debilidades a través de la Autoevaluación Institucional. Servicios de Consultoría sobre el Diseño de Instrumentos de Evaluación para las cuatro Pruebas Nacionales Clasificatorias para la Incorporación de Profesores al régimen de la Nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. I al IV nivel (14 de junio), II y III nivel (16 de agosto), IV y V nivel (27 de setiembre), I al V nivel (15 de noviembre). Participación en la Evaluación de Muestras en el Marco del Proceso de Adquisición de Textos para Educación Primaria (Agosto 2009) Programas alternativos y proyectos sociales en bien de sectores desfavorecidos dirigidos a niños, niñas y padres de familia en coordinación con instituciones gubernamentales y privadas.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita que se tengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar tales como:

        

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Iniciar experiencias que promuevan la investigación institucional. Profundizar en los enfoques, modelos y prácticas que impulsan la práctica profesional. Continuar fortaleciendo el clima institucional. Implementar de acuerdo a las políticas, necesidades y prioridades el plan de formación del personal. Continuar con la mejora de los servicios informáticos. Actualizar la normativa institucional de acuerdo a los nuevos marcos legales. Continuar con los trámites a favor de la homologación de los docentes y derechos remunerativos del personal administrativo. Impulsar una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.

III. NUESTRA IDENTIDAD

QUEREMOS

(Visión)

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el cambio social, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la producción y difusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente a los desafíos de la educación del país, desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acción evangelizadora.

SOMOS

(Misión)

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la sociedad del Sagrado Corazón, que tiene como misión la formación integral de la persona y su ser docente comprometida con el desarrollo educativo de nuestro país y la investigación educativa, para aportar los elementos pedagógicos y la vivencia de valores necesarios a fin de animar, orientar e innovar el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestra educación.

FILOSOFÍA Los principios, Políticas, Fines y Enfoque Educativo se explicitan en el Plan Estratégico Institucional, resaltan la valoración de la persona, el compromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como la formación de profesionales de la más alta calidad académica.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 1. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. (Objetivo 5) 2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizaje pertinentes y de calidad. (Objetivo 2) 3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. (Objetivo 3) 4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. (Objetivo 4)

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO PARA EL AÑO FISCAL 2010 1. Consolidar a las instituciones públicas de formación superior como centro de estudios e investigación de calidad. (OEG 8) 1.1 Consolidar a las Instituciones Educativas de Educación Superior como centros de estudios e investigación de calidad, donde se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo del país. (OEE 12)

VI. OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA OBJETIVOS GENERALES 1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisos internacionales del país. 2. Alcanzar un nivel competitivo en la Formación Profesional Docente, acorde con estándares nacionales e internacionales, desde una propuesta pedagógica que incorpore la investigación y la práctica educativa como eje de la formación y perfeccionamiento docente. 3. Impulsar experiencias de promoción social, desde la perspectiva de una institución en pastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón. 4. Establecer una gestión eficaz y participativa que propicie el ejercicio de la autoridad como servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivos institucionales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral.

1.2 Ejecutar y evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuya orientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente. 1.3 Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programas socioculturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo. 1.4 Promover la evaluación permanente de los programas de formación inicial y en servicio, para elevar los niveles de desempeño y compromiso profesional. 1.5 Incentivar la formación permanente del personal del IPNM, dentro y fuera de la institución afín de aproximarnos a los estándares nacionales. 1.6 Impulsar la investigación e innovación educativa desde la formación y la acción docente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa nacional. 1.7 Atender de manera efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de la práctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM. 1.8 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que priorice la opción preferencial por los pobres y excluidos. 1.9 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel institucional y en otros ámbitos.

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisos internacionales del país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. 1.2 Ejecutar y Evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuya orientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente.

ESTRATEGIAS

 Revisión y

Consolidar el currículo de formación inicial y en servicio

Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programas socio-culturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo.

reajuste de Silabos  Adecuación de

la propuesta metodológica del área.  Revisión y

actualización del modelo de evaluación.

Seguimiento monitoreo y evaluación del currículo de formación docente

1.3

2007

inicial y en servicio.

 Encuentros

interáreas (capacidades, metodología, contenidos, etc.  Sistematización

del currículo

ACCIONES 2008  Definición de

políticas de evaluación del currículo de formación docente inicial y en servicio  Diseño del Plan de

monitoreo y evaluación del currículo.  Ejecución del plan

de monitoreo y evaluación.

2009 - 2010  Consolidar el

Currículo de Formación Docente Inicial.  Evaluación de la

Práctica Docente de los estudiantes en sus diferentes modalidades.  Fortalecer el plan

del egresado

 Evaluación del

plan  Elaboración del

perfil por Escuela / Especialidad.

 Elaboración del

Perfil del Docente.

 Todas las acciones

que establezca el informe de autoevaluación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

2.1 Promover programas

2. Alcanzar un nivel competitivo en la Formación Profesional Docente, acorde con estándares nacionales e internacionales, desde una propuesta pedagógica que incorpore la investigación y la práctica educativa como ejes de formación y perfeccionamie nto docentes.

de formación inicial y en servicio, para elevar el desempeño y compromiso profesional con calidad.

 Formación continua que responda a los objetivos institucionales y demandas de la realidad.

2.2 Impulsar la

investigación e innovación educativa desde la formación y la acción docente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa nacional.

2.3 Atender de manera

efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de la práctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM.

2007  Rediseñar y

 Ejecutar el Plan

 Impulso de los

difundir el Plan de Formación continua que ofrece el IPNM.  Ejecutar el Plan de formación continua.  Evaluación del Plan de formación continua.

de formación continua.  Evaluación del Plan de formación continua.

diferentes programas de formación en servicio.  Sistematización de los programas de formación continua.

 Definición de

 Producción de investigación e innovación educativa desde la acción docente que responda a las necesidades institucionales y del contexto.

lineamientos de investigación.  Identificación y

priorización de necesidades institucionales de investigación.

 Rediseño y

 Diseño, ejecución y sistematización de una propuesta de articulación práctica e investigación para responder con pertinencia a las necesidades de la educación básica.

ACCIONES 2008 2009 - 2010

difusión de la propuesta de articulación práctica e investigación  Ejecución de la propuesta de articulación práctica e investigación.

 Organización e

implementación equipos de investigación e innovación.  Ejecución y Asesoramiento de las investigaciones.  Difusión de los hallazgos.

 Sistematización

de la propuesta de articulación práctica e investigación.

 Difusión de

investigaciones institucionales.  Promoción de las investigaciones de los docentes del Instituto.  Reajuste del reglamento de investigación.

 Evaluación de la

propuesta de práctica docente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

2007



3. impulsar experiencias de promoción social, desde la perspectiva de una institución en pastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón.

3.1 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que prioricen la opción preferencial por los pobres, jóvenes y mujeres.

3.2 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel institucional y en otros ámbitos.

Generar programas y proyectos articulados con el currículo a partir del análisis del contexto de influencia del IPNM.

Fortalecer el trabajo con la Red del SC y con otras generando espacios de intercambio desde las experiencias logradas para darles respuesta y sostenibilidad.

2009 - 2010

Inicio de un programa social articulado con la práctica docente discontinua.  Impulso de proyectos sociales con zonas empobrecidas.



Articulación de la Pastoral con la Formación Inicial.



Articulación con la planificación estratégica provincial



Intercambio de experiencias interinstituciona les.



Diseño del Plan de Formación en la fe.  Consolidación del equipo de Pastoral.  Inicio de experiencias de comunidades cristianas.



Diseñar un Plan de Formación en la Fe que articule el conocimiento, la vivencia y compromiso.

ACCIONES 2008

Articulación Centro de Pastoral y área de Teología.  Talleres de desarrollo humano para estudiantes y personal.

Consolidar proyectos de: Candelaria, VES y otros.  Definición de ámbitos institucionales para la promoción social. Formación en la espiritualidad del Sagrado Corazón.  Programas y proyectos que involucran a miembros de la RED. 

Consolidación de comunidades estudiantiles.  Inicio de jornadas espirituales.  Revisión y ajuste de la propuesta metodológica del área de teología.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS



4.1 Impulsar un Plan de Desarrollo a mediano y largo plazo

4. Establecer una gestión eficaz y participativa que propicie el ejercicio de la autoridad como servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivos institucionales



Elaborar un Plan de Fortalecimiento de la convivencia humana, con participación del personal docente, no docente y estudiantes.



Implementar y ejecutar el Plan de monitoreo, acompañamient o y evaluación institucional acorde con los objetivos institucionales.

4.2 Fortalecer un clima institucional saludable.

4.3 Promover una cultura de evaluación institucional

Implementar y ejecutar un plan de desarrollo institucional efectivo, viable, flexible y sostenible.

2007

ACCIONES 2008

2009 - 2010

 Diseño y ejecución del PEI 2007 - 2011.  Implementación progresiva del Estatuto vigente.  Elaboración del Manual de Organización y Funciones.  Constituir un equipo que coordine el monitoreo y evaluación del proceso de planificación institucional.

 Diseño y ejecución del PEI 2007 - 2011.  Diseño e implementación del PODI, POI y Planes de Monitoreo.  Diseño y ejecución Plan de fortalecimiento de la gestión administrativa.  Implementación progresiva del Estatuto vigente.

 Diseño e implementación del PODI, POI y Planes de Monitoreo.  Elaboración del TUPA.  Consolidación del CAP estructural.  Adecuación del IPNM a la Ley 29292.  Conformación de equipo de control interno (OCI)  Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO)

 Fortalecimiento de la integración del personal del IPNM.  Fortalecimiento de la comunicación que garantice una información veraz, clara, precisa y oportuna.  Monitoreo y sistematización de los acuerdos concertados.  Implementación y uso de las TICs (Internet – intranet / audiovisuales) al servicio de la comunidad educativa del IPNM.

 Plan de fortalecimiento de la convivencia humana.  Implementación y uso de las TICs (Internet - intranet/ audiovisuales) al servicio de la comunidad educativa del IPNM.

 Espacios gratuitos que favorezcan la integración.  Reuniones generales de jefes por escuelas, años y áreas.  Base de datos de miembros de la comunidad.  Estudio técnico para implementación de Intranet.  Conexión inalámbrica a Internet.  Conexión en Red de instancias académico – administrativo.

 Programa que estimule, acompañe y vele por el bienestar personal, social, laboral y profesional (referidos a haberes, subsidios, salud integral y otros servicios)  Implementación y difusión de las políticas de reconocimiento y estímulo.

 Decisión política de la AI.  Conformación del equipo de AI.  Estudio de instituciones que han hecho la AI.  Consulta a instancias y expertos sobre AI.  Gestión de reconocimiento de haberes del personal docente y administrativo  Subvención por estudios al personal.

 Ejecución del proceso de AI.  Diseño e implementación de Planes de Mejora.  Gestión de reconocimiento de haberes del personal.  Promoción de cambio de categoría y niveles del personal.  Participación en programas y proyectos institucionales.  Subvención por estudios al personal.

VIII. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 1.

Formación Docente Inicial y en Servicio.

Investigación Educativa.

Responsabilidad Social: Programas y Proyectos.

Gestión.

IX. ACTIVIDAD OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LA UNIDAD EJECUTORA 1. Desarrollo de la Formación Pedagógica. 2. Fortalecimiento Institucional. 3. Dirección y Gestión Administrativa. 4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

X. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL PLAN BIENAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 1. Informe de la Autoevaluación Institucional. 2. Reflexión permanente del programa de Formación Inicial Docente con énfasis en las áreas de Práctica Docente e Investigación. 3. Continuar fortaleciendo el Clima Institucional. 4. Cuidado responsable del medio. 5. Formación del personal. 6. Formación en Servicio. 7. Trabajo en redes. Consolidación de programas y proyectos de servicio a tercero: consultarías, evaluaciones externas, capacitación, especializaciones, evaluaciones, etc. 8. Programas y Proyectos institucionales. 9. Intervención Tutorial en la Formación Docente. 10. Experiencias de crecimiento de fe. 11. Participación de los estudiantes en las actividades institucionales. 12. Actualización del marco normativo institucional. 13. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

048

0108

1000201

3000498

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

DIRECCIÓN ACADÉMICA OG 08

OE 12

No LA 12

TEMP 0003

1. Denominación de la Actividad Operativa

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 2. Descripción de la Actividad Operativa Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Promover uan formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país. 4. Localización y Beneficiarios Unidad Ejecutora Nº 022 Beneficia a 900 alumnos de las Escuelas Profesionales de EI, EP LL y C CyT con 91 docentes El Instituto Pedagògico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, km. 8,5 del distrito de Surco. 5. Marco Institucional Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RM Nº 0117 - 2007 -E, artìculo 16, capìtulo I, título IV

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos 7. Puntos de control Ejecución de metas Evaluaciones periódicas

Trimestral Semestral

Informe de avance de metas físicas Informe de Evaluación Semestral

8. Metas y Productos ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad

HORAS DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 38,880 LECTIVAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación UM Cantidad No Acción 1 Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas 25 Acción 2 Acciones de Evaluación y registro académico 24 Acción 3 Formación del Personal Docente 10 Horas Lectivas 4 Desarrollo de las Escuelas Profesionales. 38,880 Acción 5 Impulso de la Práctica docente o Pre-profesional 24 Acción 6 Impulso de investigación educativa. 24 Acción 7 Programas de Extensión Educativa 12 Acción 8 Impulso de Proyectos Sociales 12 Acción 9 Desarrollo de las Unidades de Apoyo 48

PPTO (S/.)

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

4,144,898 PPTO (S/.) 165,796 82,898 82,898 3,233,020 82,898 165,796 82,898 41,449 207,245

PNAIA

PIR

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0003

IDT

ACTIVIDAD OPERATIVA: CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

INICIO

FIN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

HORAS LECTIVAS

38,880

04/01/2010

31/12/2010

540

1,080

1,350

1,080

810

1,080

1,350

1,080

540

2160

4320

5400

4320

3240

4320

5400

4320

2160

38880

Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas

Acción

04/01/2010

31/12/2010

1.1

Dirigir la planificación curricular, su ejecución y mejoramiento.

Acción

04/01/2010

31/12/2010

1.2

Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas de las escuelas profesionales, centro y unidades académicas.

Acción

04/01/2010

31/12/2010

1.3

Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la Documento currícula y su seguimiento.

08/03/2010

30/04/2010

24 12

IDA

UM (Tarea / Acción)

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

TAREAS / ACCIONES

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 1

DIAGRAMA DE GANTT

Acciones de evaluación y registro académico

Acción

2.1

Organizar y administrar el servicio de registro académico

Acción

04/01/2010

31/12/2010

2.2

Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula, traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar títulos profesionales

Acción

25/01/2010

31/12/2010

Acción

3 3.1

Formación del personal docente Coordinación para participación de seminarios, congresos, cursos y otros

docentes

en foros,

Desarrollo de las Escuelas Profesionales 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Desarrollo de la Formación Docente Inicial

5.2

6 6.1 6.2

7.1

Horas Lectivas Horas Lectivas

FEB

MAR

25/01/2010

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

31/12/2010

38,880

ABR

540

1,080

540

1080

1,080

1,350

1080

1350

1,350

1,080

1350

1080

1,080

810

1080

810

1,080

810

1080

1,080

1,350

1080

1350

1,350

1,080

1350

1080

TOTAL META FISICA

1 1

1,080

540

1080

1350

1080

810

1080

1350

1080

540

1080

540

2160

4320

5400

4320

3240

4320

5400

4320

2160

38880

24 12

38880

22/03/2010

10/12/2010

Acción

11/01/2010

31/12/2010

Acción

18/01/2010

31/12/2010

Acción

04/01/2010

31/12/2010

Acción

25/01/2010

31/12/2010

Acción

04/01/2010

31/12/2010

Acción

11/01/2010

31/12/2010

Impulso de la investigación educativa Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de la educación Elaborar los planes y programas de investigación y perfeccionamiento docente

Acción

11/01/2010

31/12/2010

Acción

11/01/2010

31/12/2010

Programas de Extensión Educativa

Acción

Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y administrativas Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos, convenios y contratos Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y extensión educativa Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los docentes de la Escuela

Impulso de la práctica docente o pre-profesional 5.1

Acción

ENE

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica preprofesional Elaborar los planes y programas de práctica y perfeccionamiento docente

Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y actualizaciòn docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's, etc.)

Acción

Impulso a proyectos sociales

Acción

1 1

31/12/2010

1 1

04/01/2010

1 1

Organización, ejecución y evaluación de proyectos que promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona del sur, Alfabetización y otros

Acción

Desarrollo de Unidades de Apoyo

Acción

9.1

Revisión, implementación y administraciòn de salas de cómputo.

Acción

18/01/2010

31/12/2010

9.2

Coordinación de la publicación de la revista institucional.

Acción

18/01/2010

31/12/2010

9.3

facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el trabajo acadèmico y administrativo.

Acción

18/03/2010

31/12/2010

9.4

Implementación de equipos computacionales y periféricos

Acción

0 0

8.1

25/01/2010

04/01/2009

31/12/2010

31/12/2009 1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT IDA

Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

01/07/2013

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC:

0003

ACTIVIDAD OPERATIVA:

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

IDT

IDA

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

IDT

IDA

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

UM CANTI TIPO FF (Recurs DAD DE FF UM CANTIDAD Tipo_Gasto

GG GG

MONTO ene TOTAL MONTO TOTAL 1

feb 2

mar 3

Distribución física de los Recursos may jun jul ago sep oct 5 6 7 8 9 10

abr 4

nov 11

dic Total 12 Tot_Fis

Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas

ene Enero

feb Febrero

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre Total

26821

26820

26861

29099

29100

29140

335,763

Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Subvenciones Sociales Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 12 12

3 3 4 4 3 3 3 3

00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 3 3 1 1 1 1

9,600.00 236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 47,970.00 21,640.63

1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12

768 18910 204 726 368 276 3838 1731

768 18910 204 726 368 276 3837 1731

768 18910 213 757 368 276 3838 1731

768 18910 213 757 368 276 3837 1731

832 20486 231 820 399 299 4157 1876

832 20485 231 820 399 299 4158 1876

832 20486 240 852 399 299 4157 1876

832 20485 240 852 399 299 4158 1876

9600 236372 2667 9464 4600 3450 47970 21641

26821

26820

26861

29099

29100

29140

335,763

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 12 12

3 3 4 4 3 3 3 3

00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 3 3 1 1 1 1

9,600.00 236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 47,970.00 21,640.63

1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12

768 18910 204 726 368 276 3838 1731

768 18910 204 726 368 276 3837 1731

768 18910 213 757 368 276 3838 1731

768 18910 213 757 368 276 3837 1731

832 20486 231 820 399 299 4157 1876

832 20485 231 820 399 299 4158 1876

832 20486 240 852 399 299 4157 1876

832 20485 240 852 399 299 4158 1876

9600 236372 2667 9464 4600 3450 47970 21641

19882

19891

21549

21558

21557

248,638

Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios

Acción Acción Acción

12 12 12

3 3 4

00 00 00

1 1 3

9,600.00 236,371.56 2,666.67

1 1 1

12 12 12 0

768 18910 204

768 18910 213

832 20486 231

832 20485 231

832 20486 240

832 20485 240

9600 236372 2667 0

102313

102316

105135

105136

113896

113899

116719

1,314,198

Pago a Profesionales de Salud Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Pago del Personal Docente - Contrato Plazo Fijo Obligaciones del Empleador Aguinaldos Escolaridad Vestuario Combustible y Lubricantes Alimentos de Personas Suministros para mantenimiento mobiliario y similares Material de aseo y limpieza Material de cocina, comedor y cafetería Serv. de Impresiones, encuadernación Consultorías Consultorías Asesorías Medicamentos Libros, textos Material didáctico Otros materiales de enseñanza Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Materiales de Instalación Electrica Enseres SOAT Servicio de Luz Servicio de Agua Servicios de Telefonía Servicios de Internet

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30,000.00 236,371.56 171,600.00 21,640.63 4,600.00 3,450.00 20,000.00 9,300.00 134,600.00 42,000.00 15,600.00 3,000.00 23,500.00 36,000.00 66,400.00 18,000.00 10,800.00 40,100.00 68,000.00 27,000.00 2,666.67 9,464.25 50,400.00 3,705.00 52,300.00 52,300.00 108,000.00 24,000.00 29,400.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12

Vestuario Combustible y Lubricantes Alimentos de Personas Sum. Mantenimiento edificios Sum. Mantenimiento mobiliario Acondicionamiento Serv. Mantenimiento edificaciones Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Limpieza Consultoria Libros Otro mat. Did. Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Materiales de Instalación Electrica Servicio de Luz Servicio de Agua Servicios de Telefonía Serv. Imprsiones y encuadernaciones

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,000.00 2,000.00 30,200.00 14,700.00 18,200.00 14,000.00 46,600.00 22,000.00 25,200.00 21,600.00 5,000.00 5,000.00 9,500.00 4,800.00 8,260.00 8,340.00 11,600.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2400 18910 13728 1731 368 276 1533 713 10319 3220 1196 230 1802 2760 5091 1380 828 3074 5213 2070 204 726 3864 284 4009.5 4009.5 8280 1840 2254 38267 240 160 2416 1176 1456 1120 3728 1760 2016 1728 400 400 760 384 661 667 928 640 480 480

2400 18910 13728 1731 368 276 1534 713 10320 3220 1196 230 1801 2760 5090 1380 828 3075 5214 2070 204 726 3864 284 4010 4010 8280 1840 2254 38266 240 160 2416 1176 1456 1120 3728 1760 2016 1728 400 400 760 384 660 668 928 640 480 480

2400 18910 13728 1731 368 276 1600 744 10768 3360 1248 240 1880 2880 5312 1440 864 3208 5440 2160 213 757 4032 296 4184 4184 8640 1920 2352 39169 250 167 2517 1225 1517 1167 3883 1833 2100 1800 417 417 792 400 688 695 967 667 500 500

2400 18910 13728 1731 368 276 1600 744 10768 3360 1248 240 1880 2880 5312 1440 864 3208 5440 2160 213 757 4032 297 4184 4184 8640 1920 2352 39162 250 166 2516 1225 1516 1166 3884 1834 2100 1800 416 416 791 400 689 695 966 666 500 500

2600 20486 14872 1876 399 299 1733 806 11665 3640 1352 260 2037 3120 5755 1560 936 3475 5893 2340 231 820 4368 321 4533 4533 9360 2080 2548 39169 250 167 2517 1225 1517 1167 3883 1833 2100 1800 417 417 792 400 688 695 967 667 500 500

2600 20486 14872 1876 399 299 1733 806 11665 3640 1352 260 2037 3120 5755 1560 936 3475 5893 2340 231 820 4368 321 4533 4532.5 9360 2080 2548 39169 250 167 2517 1225 1517 1167 3883 1833 2100 1800 417 417 792 400 688 695 967 667 500 500

2600 20485 14872 1876 399 299 1734 806 11666 3640 1352 260 2036 3120 5754 1560 936 3476 5894 2340 231 820 4368 321 4533 4533 9360 2080 2548 39162 250 166 2516 1225 1516 1166 3884 1834 2100 1800 416 416 791 400 689 695 966 666 500 500

2600 20486 14872 1876 399 299 1800 837 12114 3780 1404 270 2115 3240 5976 1620 972 3609 6120 2430 240 852 4536 334 4707 4707 9720 2160 2646 40065 260 173 2617 1274 1577 1213 4039 1907 2184 1872 433 433 823 416 716 723 1005 693 520 520

2600 20485 14872 1876 399 299 1800 837 12114 3780 1404 270 2115 3240 5976 1620 972 3609 6120 2430 240 852 4536 333 4707 4707 9720 2160 2646 40070 260 174 2618 1274 1578 1214 4038 1906 2184 1872 434 434 824 416 716 722 1006 694 520 520

30000 236372 171600 21641 4600 3450 20000 9300 134600 42000 15600 3000 23500 36000 66400 18000 10800 40100 68000 27000 2667 9464 50400 3705 52300 52300 108000 24000 29400 470000 3000 2000 30200 14700 18200 14000 46600 22000 25200 21600 5000 5000 9500 4800 8260 8340 11600 8000 6000 6000

Equipos computacionales y periféricos Equipos de comunicaciones para redes informáticos

Acción Acción

12 12

6 6

00 00

6 6

180,000.00 20,000.00

1 1

12 12

15000 1667

15000 1666

15000 1667

15000 1666

15000 1667

15000 1666

15000 1667

15000 1666

180000 20000

22215 18910 204 726 368 276 1731 22215 18910 204 726 368 276 1731 22215 18910 204 726 368 276 1731 22215 18910 204 726 368 276 1731 26176 18910 204 726 368 276 3838 1731 123

22215 18910 204 726 368 276 1731 22215 18910 204 726 368 276 1731 22215 18910 204 726 368 276 1731 22215 18910 204 726 368 276 1731 26174 18910 204 726 368 276 3837 1731 122

22255 18910 213 757 368 276 1731 22255 18910 213 757 368 276 1731 22255 18910 213 757 368 276 1731 22255 18910 213 757 368 276 1731 26221 18910 213 757 368 276 3838 1731 128

22255 18910 213 757 368 276 1731 22255 18910 213 757 368 276 1731 22255 18910 213 757 368 276 1731 22255 18910 213 757 368 276 1731 26221 18910 213 757 368 276 3837 1731 128

24110 20486 231 820 399 299 1876 24110 20486 231 820 399 299 1876 24110 20486 231 820 399 299 1876 24110 20486 231 820 399 299 1876 28406 20486 231 820 399 299 4157 1876 139

24110 20485 231 820 399 299 1876 24110 20485 231 820 399 299 1876 24110 20485 231 820 399 299 1876 24110 20485 231 820 399 299 1876 28406 20485 231 820 399 299 4158 1876 138

24150 20486 240 852 399 299 1876 24150 20486 240 852 399 299 1876 24150 20486 240 852 399 299 1876 24150 20486 240 852 399 299 1876 28452 20486 240 852 399 299 4157 1876 144

24151 20485 240 852 399 299 1876 24151 20485 240 852 399 299 1876 24151 20485 240 852 399 299 1876 24151 20485 240 852 399 299 1876 28452 20485 240 852 399 299 4158 1876 144

278,193 236372 2667 9464 4600 3450 21641 278,193 236372 2667 9464 4600 3450 21641 278,193 236372 2667 9464 4600 3450 21641 278,193 236372 2667 9464 4600 3450 21641 327,763 236372 2667 9464 4600 3450 47970 21641 1600

329140

329138

333161

333153

357659

357656

361675

361681

4144898

Acciones de evaluación y registro académico

Formación del personal docente

Desarrollo de las Escuelas Profesionales

Impulso de la práctica docente o pre-profesional Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 21,640.63

1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 21,640.63

1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 21,640.63

1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 21,640.63

1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Subvenciones Sociales Obligaciones del Empleador Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 12 12

3 4 4 3 3 3 3 2

00 00 00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1 1 3

236,371.56 2,666.67 9,464.25 4,600.00 3,450.00 47,970.00 21,640.63 1,600.00

1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12

Impulso de la investigación educativa

Programas de Extensión Educativa

Impulso a proyectos sociales

Desarrollo de Unidades de Apoyo

4,144,898.00

IV Trim

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

006

0008

1000267

3000693

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

OG 13

No LA 1

OE 17

TEMP 0002

CC 0002

1. Denominación de la Actividad Operativa

DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2. Descripción de la Actividad Operativa Conducir el proceso de planificación institucional y la elaboración del presupuesto respectivo.

3. Objetivo de la Actividad Operativa Desarrollar acciones de planificación del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, con la finalidad de mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de gestión. 4. Localización y Beneficiarios El IPNM se encuentra ubicado en el Km. 8,5 de la Panamericana Sur, distrito de Santiago de Surco en el departamento de Lima. 5. Marco Institucional La Oficina de Planeamiento desarrolla acciones de planificación y evaluación de los planes y presupuesto de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto, Título X, capítulo I, Artículo 77, incisos de la a -f).y 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Revisar y aplicar la normativa de paìs, sector e instituciòn, ademàs asegurar un monitoreo permanente, oportuno y eficaz.

7. Puntos de control Ejecución de metas

Trimestral

Informe de avance de metas físicas

Evaluaciones periódicas

Semestral

Informe de Evaluación Semestral

8. Metas y Productos ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad

PPTO (S/.)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Acción

199

149,141

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA o

Denominación

Acciones de Dirección y Coordinación

Gestión y administración presupuestal Desarrollar acciones de estratégico y operativo

del

Acción proceso

Planeamiento

Acción Acción

Cantidad 108 47 44

PPTO (S/.) PNAIA 85,957 31,592 31,592

PIR

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0002

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

TAREAS / ACCIONES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 1.1 Dirección y gestiòn administrativa

UM (Tarea / Acción)

ACCIÓN

acción

1.2

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional

1.3

Desarrollo de un clima institucional òptimo Gestión y administración del proceso presupuestal

1.1

Seguimiento y control mensual del marco presupuestario de ingresos Documento y egresos y sus modificaciones. Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional Documento del Siguiente Ejercicio

1.2 1.3

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

199

108

DIAGRAMA DE GANTT INICIO

acción

48 47

1 1 1

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

01/02/2010

02/06/2010

30/06/2010

Informe

10/05/2010

13/08/2010

Informe

11/01/2010

18/01/2010

04/01/2010

31/12/2010

1.4 1.5

Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y Gastos)

Documento

1.6

Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Fiscal Anterior

Documento

01/02/2010

15/02/2010

1.7

Evaluación Presupuestal al Primer Semestre del Ejercicio

Documento

01/07/2010

30/07/2010

1.8

Seguimiento, monitoreo y evaluación presupuestal trimestral

Acción

15/03/2010

31/12/2010

Acción

31/03/2010

31/12/2010

Acción

08/03/2010

31/12/2010

Calendarización Trimestral de compromisos mensualizados 1.10 Modificación de Calendarización Trimestral de compromisos presupuestarios

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

TOTAL

OCT

NOV

DIC

META FISICA

199

108

1 1 0

1 1 1

1 0

1 1

31/12/2010

Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Consolidar la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Anterior

1.9

ENE

FIN

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

reunión

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 1

1 1 1

1 0

1 1

1 1 1

1 1

1 2

1 1

1 1 0

1 1

1 1 1

1 1

1 2

1 1 1

1 1

1 3

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 2

1 1

1 1 0

1 1

1 1 0

1 1

1 0

1 1

1 2

1 1

1 1 1

1 3

02/01/2008

30/12/2008

2.1

Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal-CAP (Nominal)

Documento

12/04/2010

30/04/2010

2.2

Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos.

Documento

04/01/2010

31/12/2010

2.3

Elaborar otros Documentos de Gestión

Documento

29/01/2010

31/12/2010

2.4

Reuniones de trabajo y coordinación con los responsables de cada instancia.

Reuniones

25/01/2010

31/12/2010

2.5

Elaborar el Plan Operativo Institucional para el año 2011

Documento

01/09/2010

30/12/2008

2.6

Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2010

Documento

19/07/2010

31/12/2010

01/07/2010

30/07/2010

05/04/2010

31/12/2010

2.7 2.8 2.9

Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del Documento ejercicio Informe de seguimiento y monitoreo y evaluación trimestral Plan Documento Operativo Institucional del ejercicio Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del Documento ejercicio anterior

2.10 Reunión de trabajo con las unidades orgánicas 2.11 Seguimiento permanente de las acciones planificadas 2.13 Elaboración de la memoria institucional 2010

04/01/2010

29/01/2010

Reunión

30/06/2010

30/11/2010

Acción

04/01/2010

31/12/2010

Documento

30/11/2010

15/12/2010

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT Identificador de tarea IDA Identificador de subtareas o acciones

01/07/2013

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC: 0002 IDT

IDA

1 1.1

1.2

1.3

ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn Dirección y gestión administrativa 50

UM CANTIDA TIPO FF TT (Recurso) D DE (Recurso) GAST

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción Contribuciones a ESSALUD Acción Asignación a Fondos para Personal Acción Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional 10 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción Contribuciones a ESSALUD Acción Asignación a Fondos para Personal Acción Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción Desarrollo de un clima institucional òptimo 40 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción Contribuciones a ESSALUD Acción Asignación a Fondos para Personal Acción Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción Gestión y administración del proceso presupuestal 30 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción Obligaciones del Empleador Acción Asignación a Fondos para Personal Acción Escolaridad Acción Aguinaldos y gratificaciones Acción Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción Desarrollar acciones estratégico y operativo

SG1 SG2 EG1 EG2

Distribución física de losdic Recursos nov Total

12 12 12 12 12

00 00 00 00 00

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

1 1 1 1 1

12 12 12 12 12

00 00 00 00 00

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

1 1 1 1 1

12 12 12 12 12

00 00 00 00 00

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

1 1 1 1 1

00 00 00 00 00 00 00

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

5 1 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

1 2 5 1 3 2 2

1 1 1 1

00 00 00 00 00 00 00

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

5 1 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

1 2 5 1 3 2 2

1 1 1 1

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene 6856.2 2285.4 975.1 413.88 127.32 613.14 156

feb 6856.2 2285.4 975.1 413.88 127.32 613.14 156

mar 6856.4 2285.5 975.1 413.82 127.32 613.2 156.06

abr 6876.5 2292.2 975.1 413.88 127.32 613.14 162.78

may 6876.5 2292.2 975.1 413.88 127.32 613.14 162.78

jun 6876.7 2292.2 975.1 413.82 127.32 613.2 162.84

12 12 12 12 3 3 12

2 3 3 4

3 3 4

sep 7449.7 2483.2 1056.4 448.38 137.88 664.2 176.4

oct 7469.8 2489.9 1056.3 448.32 137.94 664.26 183.12

nov 7469.8 2489.9 1056.3 448.32 137.94 664.26 183.12

dic 7469.8 2489.9 1056.3 448.38 137.88 664.2 183.18

Total 85956.7 28652.2 12188.2 5173.2 1591.44 7664.4 2034.96 28652.2

12 12 12 12 12

1056.3 448.38 137.88 664.2 183.18 2489.9 1056.3 448.38 137.88 664.2 183.18

12188.2 5173.2 1591.44 7664.4 2034.96 28652.2 12188.2 5173.2 1591.44 7664.4 2034.96

2738

2738 2737.9 2744.8 2744.8 2744.6

31592.2

1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 3 3 12

413.88 975.06 127.32 613.14 100.8 134.4 156

448.32 1056.3 137.94 664.26 109.2 145.65 176.34

448.32 448.38 448.32 448.32 448.38 1056.3 1056.4 1056.3 1056.3 1056.3 137.94 137.88 137.94 137.94 137.88 664.26 664.2 664.26 664.26 664.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 145.65 145.5 145.65 145.65 145.5 176.34 176.4 183.12 183.12 183.18

5173.2 12188.2 1591.44 7664.4 1260 1680 2034.96

1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 3 3 12

975.06 413.88 127.32 613.14 156 2285.4 975.06 413.88 127.32 613.14 156

975.06 413.82 127.32 613.2 156.06 2285.5 975.06 413.82 127.32 613.2 156.06

975.06 413.88 127.32 613.14 162.78 2292.2 975.06 413.88 127.32 613.14 162.78

975.06 413.82 127.32 613.2 162.84 2292.2 975.06 413.82 127.32 613.2 162.84

413.88 975.06 127.32 613.14 100.8 134.4 156

413.82 975.06 127.32 613.2 100.8 134.4 156.06

413.88 975.06 127.32 613.14 100.8 134.4 162.78

413.82 975.06 127.32 613.2 100.8 134.4 162.84

66 2520.6 2520.6 2520.7 2527.4 2527.4 2527.4

ago 7449.5 2483.2 1056.3 448.32 137.94 664.26 176.34

2285.4 2285.4 2285.5 2292.2 2292.2 2292.2 2483.2 2483.2 2483.2 2489.9 2489.9 2489.9

2520.6 2520.6 2520.7 2527.4 2527.4 2527.4 12 12 12 12 3 3 12

jul 7449.5 2483.2 1056.3 448.32 137.94 664.26 176.34

975.06 413.88 127.32 613.14 156 2285.4 975.06 413.88 127.32 613.14 156

Planeamiento 70 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción Obligaciones del Empleador Acción Asignación a Fondos para Personal Acción Escolaridad Acción Aguinaldos y gratificaciones Acción Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción

IDT IDA

1056.3 448.32 137.94 664.26 176.34 2483.2 1056.3 448.32 137.94 664.26 176.34

1056.4 448.38 137.88 664.2 176.4 2483.2 1056.4 448.38 137.88 664.2 176.4

1056.3 448.32 137.94 664.26 183.12 2489.9 1056.3 448.32 137.94 664.26 183.12

2738

2738 2737.9 2744.8 2744.8 2744.6

31592.2

413.88 975.06 127.32 613.14 100.8 134.4 156

413.82 975.06 127.32 613.2 100.8 134.4 156.06

413.88 975.06 127.32 613.14 100.8 134.4 162.78

413.82 975.06 127.32 613.2 100.8 134.4 162.84

448.32 1056.3 137.94 664.26 109.2 145.65 176.34

5173.2 12188.2 1591.44 7664.4 1260 1680 2034.96

11897

11898

11931

11932

12926

149141

12926

12959

Identificador 1. de Pago tarea de Deudas 2. Gastos Ineludibles Identificador de subtareas o acciones 3. Planilla y equipo técnico 5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR 6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF 7. Planes y acuerdos interinstitucionales 8. Otras actividades regulares

01/07/2013

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

006

0008

1000267

3000693

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

OG 10

OFICINA DE ADMINISTRACIÒN OE 12

No LA 12

TEMP 002

CC 00

1. Denominación de la Actividad Operativa

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2. Descripción de la Actividad Operativa

Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera yu contable, entre otros soportes necesarios para el adecuado funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados. 3. Objetivo de la Actividad Operativa

Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. 4. Localización y Beneficiarios

Unidad Ejecutora Nº 022 El IPNM se encuentra ubicado en el km 8,5 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima. 5. Marco Institucional la Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento, contabilidad y tesorería de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de la a - l). 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos descritos en sus reglamentos internos. Promueve la participación y el sevicio de calidad. 7. Puntos de control Ejecución de metas Evaluaciones periódicas

Trimestral Semestral

Informe de avance de metas físicas Informe de Evaluación Semestral

8. Metas y Productos ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad 333

PPTO (S/.)

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

604,001

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA No

Denominación

1 Acciones de Dirección y Coordinación 2 Secretaría general

Cantidad

Acción

108

PPTO (S/.) 56,075.03

Acciòn

56,075.03

3 Administración de bienes y servicios

Proceso

302,097.67

4 Gestión de personal

Acciòn

99,110.05

5 Administración financiera, contable y presupuestal

Acción

90,643.12

PNAIA

PIR

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0001

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

TAREAS / ACCIONES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1

UM (Tarea / Acción)

Acción

Acciones de Dirección y Coordinación

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

333

108

Dirección y gestión administrativa

acción

1.2

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional

reunión

1.3

Desarrollo de un clima institucional òptimo

acción

Secretaría General Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos

2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1

Elaborar certificados y constancias de estudio Implementación del área de grados y títulos

acciòn

acción

documento

acciòn

Elaborar el inventario fìsico Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones Gestiòn de Personal

acciòn

Actualizaciòn del CAP Nominal

informe

Administraciòn de bienes y servicios Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra

acciòn

DIAGRAMA DE GANTT INICIO

ENE

FIN

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

04/01/2010

31/12/2010

4.3 Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal 4.4

Coordinar y supervisar el SIAF

4.5

Control de asistencia del personal Administración financiera, contable y presupuestal Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Impresiòn de Libros Diarios y Mayor Recaudaciòn de recursos directamente recaudados

5.5 Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR 5.6 5.7

Elaborar y archivar los comprobantes de pago Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

31/12/2010

01/12/2010

31/12/2010

11/01/2010

31/12/2010

25/01/2010

31/12/2010

18/01/2010

31/12/2010

25/01/2010

31/12/2010

25/01/2010

31/12/2010

11 10

11 11

11 10

333

108

1 5

0 5

1 5

1 6

6 61

1 0

1 1

4 1

30/04/2010

1 1

1 2

1 1

1 03/03/2010

1 1

planillas

18/01/2010

31/12/2010

acciòn

04/01/2010

31/12/2010

acciòn

25/01/2010

31/12/2010

reportes

25/01/2010

31/12/2010

acciòn

25/01/2010

31/12/2010

acciòn

25/01/2010

31/12/2010

acciòn

25/01/2010

31/12/2010

acxciòn

04/01/2010

31/12/2010

acciòn

04/01/2010

31/12/2010

1 1 1

31/12/2010

25/01/2010

31/12/2010

04/01/2010

acciòn

1 1 1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT IDA

META FISICA

4.2 Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad.

TOTAL

ENE

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1.1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

01/07/2013

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC: IDT

ACTIVIDAD OPERATIVA: IDA

1 1.1

TAREAS / ACCIONES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS

Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn Direcciòn y gestiòn administrativa

UM CANTID (Recurso) AD acciòn

Aplicaciòn de las polìticas y normas de los sistemas administrativos

reuniòn

SUB- SUB- EG1 G1 G2

EG2

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería 1.2

TIPO DE

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00

1 1 3

1 3 1

1 1 5

1 1 1

2 5 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1

1 1 1 11 7 11 11 5 4 2 2 2 2 5

1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1

2 5 1 3 1 6 1 1 1 1 2 2 3 2

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 3 3 3 3 3 3

1 3 1 1 1 2 2 1 1

1 1 1 2 99 2 2 3 5

1 1 2 1 1 4 4 1 1

2 5 1 1 3 1 4 1 1

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00

1 3

1 1

1 5

1 1

2 2

00 00 00 00

1 1 1 1

1 3 1 1

1 1 9 9

1 1 1 1

2 5 2 3

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería

MONTO UNITARIO

MONTO TOTAL

2.1

Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos 5 1

2.2

acciòn

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería

Elaborar certificados y constancias de estudio

acciòn

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería 3 3.1

Administraciòn de bienes y servicios Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones

documento

Pesonal Administrativo Cuota Patronal Papelería 3.2

Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 3.3

acciòn

Elaborar el inventario fìsico

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 3.4

Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Mat. Mantenim. Mobiliario Consultoría Materiales acondicionamiento Mat. Manten. Infraestr. Materiales de Aseo, limpieza Manten. Edific, oficinas y estructuras Luz Agua Telefonia fija Internet Papelería 3.5

Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Vestuario Compra de libros, diarios, revistas Servicio de publicidad Servicio de impresiones, encuadernacion Combustibles y carburantes Material de Oficina (repuestos y accesorios) 3.6

Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

4.1

informe

Actualizaciòn del CAP Nominal

Pesonal Administrativo Papelería 4.2

planillas

Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad.

Pesonal Administrativo Cuota Patronal Aguinaldos Escolaridad

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar abr may jun jul ago sep oct nov 4478.37 4486.12 4486.12 4485.9 4859.69 4859.69 4860.03 4867.22 4867.22 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 517 517 517 517 560 560 560 560 560 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 87 90 90 90 98 98 98 102 102 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 517 517 517 517 560 560 560 560 560 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 87 90 90 90 98 98 98 102 102 4478.37 4486.12 4486.12 4485.9 4859.69 4859.69 4860.03 4867.22 4867.22 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 517 517 517 517 560 560 560 560 560 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 87 90 90 90 98 98 98 102 102 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 517 517 517 517 560 560 560 560 560 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 87 90 90 90 98 98 98 102 102 23379.9 24167.4 24167.4 24168.7 26183 26183 26179 26967.8 26967.8 674.511 678.244 678.244 678.277 734.759 734.759 734.791 738.526 738.526 517 517 517 517 560 560 560 560 560 71 71 71 71 77 77 77 77 77 87 90 90 90 98 98 98 102 102 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 517 517 517 517 560 560 560 560 560 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 87 90 90 90 98 98 98 102 102 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 517 517 517 517 560 560 560 560 560 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 87 90 90 90 98 98 98 102 102 16186.2 16851.9 16851.9 16853 18258.2 18258.2 18253.2 18920 18920 517 517 517 517 560 560 560 560 560 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 536 560 560 560 607 607 606 630 630 3450 3600 3600 3600 3900 3900 3900 4050 4050 1142 1192 1192 1193 1292 1292 1291 1342 1342 651 680 680 680 737 737 736 765 765 184 192 192 192 208 208 208 216 216 4423 4616 4616 4616 5001 5001 5000 5193 5193 1633 1704 1704 1704 1846 1846 1846 1917 1917 2024 2112 2112 2112 2288 2288 2288 2376 2376 690 720 720 720 780 780 780 810 810 421 440 440 440 477 477 476 495 495 87 90 90 90 98 98 98 102 102 3422.51 3529.48 3529.48 3529.51 3823.28 3823.28 3824.24 3931.28 3931.28 517 517 517 517 560 560 560 560 560 71 71 71 71 77 77 77 77 77 358 358 358 358 387 387 387 387 387 444 464 464 464 503 503 502 522 522 115 120 120 120 130 130 130 135 135 384 400 400 400 433 433 434 450 450 805 840 840 840 910 910 910 945 945 361 376 376 376 407 407 408 423 423 368 384 384 384 416 416 416 432 432

dic 4867.5 2433.75 560 1308 77 387 102 2433.75 560 1308 77 387 102 4867.5 2433.75 560 1308 77 387 102 2433.75 560 1308 77 387 102 26966.6 738.526 560 77 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 18919 560 77 387 630 4050 1341 765 216 5193 1917 2376 810 495 102 3931.21 560 77 387 522 135 450 945 423 432

Total 56075.033 28037.517 6463.45 15088.5 884.13333 4470.9 1130.5333 28037.517 6463.45 15088.5 884.13333 4470.9 1131 56075.033 28037.517 6463.45 15088.5 884.13333 4470.9 1130.5333 28037.517 6463.45 15088.5 884.13333 4470.9 1130.5333 302097.67 8478.1167 6463.45 884.13333 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 210654.02 6463.45 884.13333 4470.9 7000 45000 14905 8500 2400 57700 21300 26400 9000 5500 1130.5333 44118.483 6463.45 884.13333 4470.9 5800 1500 5000 10500 4700 4800

28037.5167

2,336.46

28037.5167

2,336.46

28037.5167

2,336.46

28037.5167

8,478.12

8478.11667

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

17,554.50

210654.017

3,676.54

44118.4833

1,079.08

12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

3,796.99

7593.98333

4,389.08

52669.0167 4296.74 4296.74 4295.81 4300.51 4300.51 4299.58 4478.54 4478.54 4476.84 4482.31 4482.31 4480.58 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 627 627 627 627 627 627 680 680 679 680 680 679 470 470 470 470 470 470 510 510 510 510 510 510

Gestiòn de Personal

feb 4478.58 2239.29 517 1207 71 358 87 2239.29 517 1207 71 358 87 4478.58 2239.29 517 1207 71 358 87 2239.29 517 1207 71 358 87 23383.5 674.477 517 71 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 16191.1 517 71 358 537 3450 1143 652 184 4424 1633 2024 690 422 87 3421.48 517 71 358 445 115 383 805 360 368

584.11

Secretarìa General

ene 4478.58 2239.29 517 1207 71 358 87 2239.29 517 1207 71 358 87 4478.58 2239.29 517 1207 71 358 87 2239.29 517 1207 71 358 87 23383.5 674.477 517 71 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 16191.1 517 71 358 537 3450 1143 652 184 4424 1633 2024 690 422 87 3421.48 517 71 358 445 115 383 805 360 368

7996.91 7996.91 7996.22 8015.75 8015.75 8015.05 604 604 604 608 608 608 517 517 517 517 517 517 87 87 87 90 90 90

8503.4 658 560 98

8503.4 8501.75 8522.24 8522.24 8520.43 99110.05 658 658 662 662 662 7593.9833 560 560 560 560 560 6463 98 98 102 102 102 1131 52669 6463 884 7840 5880

01/07/2013

CAFAE Pago de Sentencias Judiciales Papelería 4.3

Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal

acciòn

Coordinar y supervisar el SIAF

reportes

Control de asistencia del personal

1 4 1

1 3 5

2 2 1

1 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 4.5

1 5 3

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 4.4

00 00 00

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

1,079.08

12949.0167

Administración financiera, contable y presupuestal

5 5.1

Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros 2

5.2

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.3

acciòn

Impresiòn de Libros Diarios y Mayor

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.4

Recaudaciòn de recursos directamente recaudados 2

5.5

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR

acxciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.6

Elaborar y archivar los comprobantes de pago

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.7

Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

358 2167 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 7225 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87 1032.14 517 71 358 87

358 2166 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 7225.47 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87 1032.21 517 71 358 87

358 2167 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 7251.36 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90 1035.91 517 71 358 90

358 2166 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 7251.84 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90 1035.98 517 71 358 90

387 2167 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 7855.71 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98

387 2166 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 7855.69 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98 1122.24 560 77 387 98

387 2167 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 7882.08 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102 1126.01 560 77 387 102

387 2166 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 7881.83 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102 1125.98 560 77 387 102

4471 26000 1131 12949 6463 884 4471 1131 12949 6463 884 4471 1131 12949 6463 884 4471 1131 90643.117 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333 12949.017 6463.45 884.13333 4470.9 1130.5333

47562.6 47562.6 47558.3 48406.7 48406.7 48407.4 52261.5 52261.5 52256.5 53106.6 53106.6 53103.9

604000.9

01/07/2013

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

052

SUBPROG

0116

ACT/ PROY

COMP

1000347

3000938

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

OG 13

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN OE 17

N LA 1

TEMP 0001

CC 0001

1. Denominación de la Actividad Operativa

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 2. Descripción de la Actividad Operativa Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del Instituto Pedagógico NAcional Monterrico, así como el pago de pensión a sobrevivientes. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 4. Localización y Beneficiarios Del Instituto Pedagógico NAcional Monterrico, se encuentra ubicada en el km 8,5 de la Panamewrica Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se atenderán en el Pago de Pensiones y demás servicios a cesates y jubilados a un total de 214 pensionistas. 5. Marco Institucional D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 28652; la Directiva Nº 001-200-6EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g).

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia administrativa.

7. Puntos de control Mensual : Control de pago de planillas mensuales a los jubilados y cesantes del Instituto Pedagógico NAcional Monterrico. 8. Metas y Productos ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad

PPTO (S/.)

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A PLANILLA 12 3,275,000 CESANTES Y JUBILADOS TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA o

Denominación

1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

Cantidad

Planilla

PPTO (S/.) 3,275,000

PNAIA

PIR

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0001

IDT

ACTIVIDAD OPERATIVA:

IDA

TAREAS / ACCIONES

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

UM (Tarea / Acción)

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

DIAGRAMA DE GANTT

PLANILLA

04/01/2010

31/12/2010

Planilla

04/01/2010

31/12/2010

INICIO

FIN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL

OCT

NOV

DIC

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1.1

Pago de pensiones

Planilla

25/01/2010

31/12/2010

1.2

Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones

Planilla

25/01/2010

31/12/2010

1.3

Pago de otros beneficios

Planilla

25/01/2010

31/12/2010

1 1

META FISICA

1 1 1 1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT IDA

Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

01/07/2013

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC:

0001

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD (Recurso)

TIPO DE GASTO (*)

SUBG1

SUBG2

EG1

EG2

MONTO UNITARIO

Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados Pago de Pensiones Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones Gastos de Sepelio y Luto personal activo Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista

Planilla Planilla Planilla Planilla

12 3 3 6

3 3 3 3

00 00 00 00

2 2 2 2

1 1 2 2

1 1 3 3

1 2 4 4

1 1 2 3

258,727 49,233

MONTO TOTAL

ene

feb

mar

abr

Distribución física de los Recursos may jun jul ago sep oct

nov

dic

Total

ene

feb

mar

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr may jun jul ago sep oct

nov

dic

3,275,000

283,834

283,832

262,000

283,834

283,832

3,275,000

3,104,724 147,700 3,576 19,000

1 0 0 0

1 1 0 1

1 0 1 0

1 0 0 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 1 1 0

1 0 0 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 0 0

1 1 1 1

12 3 3 6 0 0 0 0 0

269,076 12,801 310 1,647

269,076 12,800 310 1,646

248,378 11,816 286 1,520

269,076 12,801 310 1,647

269,076 12,800 310 1,646

3,104,724 147700 3576 19000 0 0 0 0 0

IDT Identificador de tarea IDA Identificador de subtareas o acciones

(*) TIPO DE GASTO: 1. 2.

Pago de Deudas Gastos Ineludibles

Planilla y equipo técnico

Funcionamiento

Proyectos de Inversión BID II y PEAR

Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

Planes y acuerdos interinstitucionales

Otras actividades regulares

01/07/2013

Total