Plan Operativo Institucional 2012 by Instituto PedagÃ³gico Nacional Monterrico

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

UE 022 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012

Lima – Perú

Directora General Socorro del Pilar Cardó Franco, rscj. Directora Académica Luz Anita Valencia Justo Directora de la Oficina de Administración Angélica Guerra Bustamante, rscj. Director de la Oficina de Planeamiento Programación y Presupuesto Enrique Revilla Figueroa

I.- RESUMEN EJECUTIVO El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, con rango universitario, dedicado a formar profesionales de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamiento y especialización docente, así como a la investigación educativa y a la promoción social. Su gestión está liderada por las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, por el personal directivo y jerárquico, así como por todas las personas que forman parte de esta institución. En el IPNM se desarrolla una gestión institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas y normas educativas internacionales, nacionales e institucionales. En su interior se desarrollan diversos Programas y Proyectos que, por su naturaleza, promueven la formación de docentes desde un enfoque integral, el trabajo colectivo y de equipos especializados de los diferentes órganos pedagógicos y administrativos de la institución y el trabajo en Red a favor de la calidad y equidad educativa. Es por eso que se impulsan cuatro líneas estratégicas en concordancia con los retos de la educación superior: la Formación Docente Inicial y en Servicio, la Investigación Educativa, la Responsabilidad Social: Programas y Proyectos y la Gestión Institucional; donde la investigación educativa, la práctica docente, la orientación pedagógica, la Educación Básica, el proceso de admisión, el centro – pre, la proyección institucional, la acción pastoral, entre otros, son algunas de sus acciones permanentes. La actividad central en el IPNM será el desarrollo del Currículo de Formación Docente Inicial de acuerdo al modelo de formación establecido, a la propuesta pedagógica, al perfil del egresado y del docente. Una actividad significativa para este año será la implementación de los planes de mejora a través de los círculos de calidad lo que nos permitirá alcanzar mayores niveles de logro después de haber obtenido los estándares mínimos por el proceso de autoevaluación institucional. Dos acciones prioritarias para el 2012 serán: el inicio del diseño y elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2021 y la evaluación, reajuste y/o actualización del Currículo Básico de Formación Inicial Docente Pre/Grado 2009 - 2013. Se favorecerá la aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) a nivel estructural en concordancia con el Estatuto Institucional aprobado por RCD Nº 0137-2010CD-IPNM. En el marco del desarrollo personal y profesional se implementará el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del IPNM en referencia al Plan de Formación del Personal aprobado por RCD Nº 0453-2011-CD-IPNM. Se continuará con el impulso de los diferentes Programas de Formación Docente en Servicio, tales como los programas de Bachillerato y Licenciatura, los diplomados en convenio con instituciones privadas, los diferentes cursos de actualización docente y los programas nacionales de capacitación y especialización impulsados por el Ministerio de Educación.

Se tiene programado también:       

Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobre todo los que se encuentran en estudio de postgrado. Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de una cultura organizacional de acuerdo a las metas y finalidades establecidas. Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones, Ministerios, Embajadas, ONGs, Editoriales, Empresas, etc. Continuar con la implementación de equipos multimedia en los diferentes ambientes del Instituto. Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en forma segura y saludable. Continuar con las gestiones que permitan la homologación de los docentes según categoría universitaria y los derechos remunerativos del personal administrativo. Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales.

Se contará con un presupuesto anual de apertura de S/. 9’101,268.00 de acuerdo con el techo presupuestal asignado y se cumplirá con las actividades de: Desarrollo de la Formación Pedagógica, Dirección y Fortalecimiento Institucional, Gestión Administrativa y Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel de exigencias que la sociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevas tecnologías, productos, formas de pensar, ritmos y capacidades. Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes y prácticas pedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadas a lograr la autonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por un cambio de época (Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz de aprender a aprender. Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, la inequidad educativa, los insuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, la precaria formación profesional y condición laboral docente, los bajos niveles de conciencia y organización colectiva, son algunas de las principales demandas a la educación. En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes que repercuten hondamente en la educación señalamos:   

La articulación entre los lineamientos de política de Educación y la propuesta educativa nacional del Consejo Nacional de Educación, en el marco del Plan Bicentenario. La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa con énfasis en los sectores menos favorecidos. La política de promoción y evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de la nueva Carrera Pública Magisterial, la Ley General de Educación Nro. 28044 y el nuevo perfil del Docente.



El esfuerzo por llegar a alcanzar los estándares de calidad establecidos por los órganos responsables de los procesos de certificación y acreditación de la calidad educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando una gestión participativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión de futuro. El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con una educación transformadora y una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido impulsa:        

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias sociales con un sustento en valores y en la promoción de la salud integral. Un Plan de Formación de los docentes, para favorecer la obtención de Grados, Títulos de Licenciado, segundas especializaciones, diplomados, etc. La articulación con redes que permitan el trabajo colectivo y la incidencia en las políticas educativas. Una formación en servicio a través de programas que permitan fortalecer políticas que incorporen planes de mejora en bien de la calidad educativa. Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinar fortalezas y debilidades e implementar los planes de mejora. La ejecución de diferentes servicios de consultoría que permitan desarrollar la calidad educativa, la promoción social y la gestión institucional. Participación en comisiones y eventos académicos que promuevan la reflexión y la toma de decisiones a favor del desarrollo personal y profesional de los docentes de la Formación Inicial y en Servicio. Conformación y perfeccionamiento de brigadas de seguridad que promuevan una cultura de prevención y cuidado del medio ambiente.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita que se tengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar, tales como:          

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Establecer estrategias institucionales que permitan la homologación de los docentes según su categoría universitaria y los derechos remunerativos del personal administrativo. Mayor apoyo a experiencias que promuevan la investigación institucional. Necesidad de profundizar en los enfoques, modelos y estilos que impulsan la práctica profesional. Profundizar en el fortalecimiento del clima institucional con énfasis en las políticas de incentivos y beneficios, la comunicación, y los procesos de transparencia. Mejorar en la implementación de los servicios informáticos. Avanzar en una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Sistematizar los programas de Formación en Servicio. Promover la sistematización, publicación y difusión de experiencias educativas a todo nivel. Mayor participación en las mesas de trabajo, encuentros y espacios donde se definan las políticas educativas nacionales.

III. NUESTRA IDENTIDAD La filosofía Institucional se evidencia en el tipo de institución que queremos ser, en la definición que damos de nosotros mismos y en los valores que forman parte de la cultura organizacional. Así, existe coherencia entre la filosofía, visión, misión y valores organizacionales. VISIÓN

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el cambio social, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la producción y difusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente a los desafíos de la educación del país, desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acción evangelizadora.

MISIÓN

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la Sociedad del Sagrado Corazón, que tiene como misión la formación integral de la persona y su ser docente comprometida con el desarrollo educativo de nuestro país y la investigación educativa, para aportar los elementos pedagógicos y la vivencia de valores necesarios a fin de animar, orientar e innovar el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestra educación.

PRINCIPIOS

VALORES

APERTURA (a lo trascendente, al Otro, al cambio) Trabajo en ACOGIDA (alegría, Comunión como naturalidad, trabajo soporte ético para en equipo, una real convivencia reciprocidad, humana participación)

Formación Docente como Compromiso Social desde el enfoque de desarrollo humano

Educación centrada en la Persona

SOLIDARIDAD (compasión, acompañamiento) RESPONSABILIDAD (profesionalismo, conservación, creatividad) SERVICIO (gratuidad, opción por el desfavorecido) RESPETO (valoración, reconocimiento, tolerancia, buen trato).

Los principios, políticas, fines, enfoque educativo y ejes, resaltan la valoración de la persona, el compromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como la formación de profesionales de la más alta calidad académica. PRINCIPIOS a) Concebimos una educación centrada en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad, que se orienta al desarrollo pleno de sus potencialidades, como persona única y como miembro de la sociedad. b) Apostamos por una educación que se desarrolle con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, que busca integrar los aprendizajes a varios niveles, a través del manejo de la interdisciplinariedad, la transversalidad, la utilización de las TICs, el intercambio de saberes y servicios con la comunidad, y la relación con el currículo de la Educación Básica de las especialidades que se ofrecen. Una educación que se recrea, desde su propia práctica e investigación, en estrecho vínculo; desde las demandas del país, con apertura al cambio y al avance científico y tecnológico.

c) Buscamos una educación que promueva el desarrollo humano de sectores empobrecidos, especialmente niños, niñas, jóvenes, mujeres. Cimentada en una fe, inseparable de un compromiso con la realidad y su transformación. d) Una educación que privilegie los valores transcendentes, culturales, sociales, universales, como soporte ético para una real convivencia humana. e) Una educación que: Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación. POLÍTICAS a) Afirmación de la identidad nacional dentro de la perspectiva de interculturalidad. b) Apertura hacia el avance científico y tecnológico orientándolo hacia una creciente humanización. c) Compromiso en el uso racional de los recursos y la defensa del medio. d) Práctica ética sustentada en los valores del Evangelio. e) Formación docente desde la investigación - acción, comprometida con la realidad y su transformación. f) Máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías con apertura al futuro. g) Promoción de la democracia desde la colaboración y el diálogo en las relaciones a todo nivel, como signo de comunión. h) Formación y capacitación permanente, desde la dialéctica de acción - reflexión - acción. i) Formación de agentes multiplicadores al servicio del país. j) Promoción de programas de desarrollo sostenidos por la comunidad local, regional y nacional. FINES a) Formar profesionales de la Educación de la más alta calidad académica, en los niveles y modalidades educativos que el país requiere, considerando los valores éticos y cívicos, el conocimiento y desarrollo de la cultura y la afirmación de la identidad nacional. b) Desarrollar acciones de perfeccionamiento, especialización y capacitación docente. c) Realizar labores de investigación en el campo de las ciencias de la educación para su mejoramiento, así como para la presentación de alternativas que contribuyan al desarrollo nacional. d) Desarrollar actividades de extensión educativa y promoción social, orientadas principalmente a las zonas menos favorecidas, a través de la Práctica Pre-profesional y de la ejecución de proyectos y programas educativos que ofrece el Instituto. ENFOQUE EDUCATIVO a) Está centrado en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad. b) Se orienta al desarrollo pleno de las potencialidades del joven como persona individual y como miembro de la sociedad. c) Está cimentado en la fe inseparable de un compromiso con la realidad. d) Privilegia los valores trascendentes, culturales, sociales, universales, como soporte ético para una real convivencia humana. e) Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos posibilidades y oportunidades. f) Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación, de acceso a un saber y hacer, gozoso, productivo y de calidad. g) Se desarrolla con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, disciplinado con intencionalidad clara y definida.

h) Se recrea permanentemente desde su misma práctica, las demandas del país, la apertura al cambio y el avance científico y tecnológico. EJES ARTICULADORES DEL SERVICIO EDUCADOR DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN. a) Vivencia de la fe y del compromiso cristiano. b) Centralidad de la persona. c) Servicio para la calidad educativa.

IV. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS - PEI

Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral

OBJETIVOS DEL PEN Tercer Objetivo Estratégico: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Resultados: 1. Profesión Docente Revalorada. Cuerpo docente desarrolla su práctica pedagógica de manera ética y competente, se identifica con la comunidad donde trabaja y es valorada por ella y sus estudiantes.

Fortalecer un clima institucional saludable.

2. Sistema Integral de Formación Docente Continua. Sistema integral de formación docente continua acorde a los avances pedagógicos y científicos, a las prioridades educativas y a la realidad diversa y pluricultural del país. Cuarto Objetivo Estratégico: Una Educación financiada, gobernada con transparencia y que logra resultados. Resultados: 1. Gestión Ética, Eficaz y Descentralizada de la Educación. Una gestión educativa transformadora, descentralizada e intersectorial, con ética pública, centrada en el logro de resultados de calidad con equidad.

Promover una cultura de evaluación institucional

2. Educación Gestionada con Participación Ciudadana. La educación se gestiona democráticamente, con la participación informada, activa y organizada de la ciudadanía en todo el país y en todas las instancias de gestión. Políticas: 12. Políticas para modificar las prácticas pedagógicas en la educación básica. 15. Clima institucional amigable, integrador y estimulante. 8

17. Participación en el establecimiento de criterios de calidad para el desempeño docente. Quinto Objetivo Estratégico: Educación superior de calidad aporta al desarrollo y la competitividad nacional Resultados: 1. Se Producen Conocimientos Relevantes para el Desarrollo. Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural logrando el nivel de investigación y desarrollo de los países vecinos.

Promover programas de formación inicial y en servicio, para elevar el desempeño y compromiso profesional con calidad.

2. Se Forman Profesionales Éticos, Competentes y productivos. Profesionales éticos, desarrollan talentos y vocación personal, son altamente competentes frente a demandas del entorno económico productivo y laboral nacional e internacional; aprovechan y generan nuevo conocimiento, en el marco de un proyecto nacional y regional.

Impulsar la investigación e innovación educativa desde la formación y la acción docente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa nacional.

3. Nuevo Sistema de Educación Superior asociado a políticas de desarrollo. Sistema de educación superior universitaria técnico y profesional, asociado a políticas de desarrollo posibilita una estructura integrada, un mayor financiamiento público y privado, así como docentes renovados y calificados. Políticas: 20) Políticas para el ingreso y asignación docente. 22) Políticas de fortalecimiento de las instituciones educativas en un nuevo marco de gestión local y regional.

Promover una cultura evaluación institucional

de 23) Políticas de reconversión del sistema de gestión educativa. 24) Información transparente a la ciudadanía sobre los objetivos, políticas y logros educativos.

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS PRIORIZADAS DEL SECTOR PARA EL AÑO FISCAL 2012 1. Desarrollar en la población competencias laborales, profesionales, científicas y tecnológicas, que permitan mejorar sus oportunidades. (OEG 2) P7. Acreditar a las instituciones de educación superior y a las especialidades de ciencias básicas, ingenierías, medicina y educación. (OEE 9)

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS Y LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Para operativizar la Visión y Misión en el IPNM, se construyen los Objetivos y Lineamientos Estratégicos, los cuales se enmarcan en las líneas prioritarias de la Educación Superior, llevando a Monterrico a ser una Institución comprometida con la Formación Inicial y en Servicio, la Investigación Educativa, el Compromiso Social y la Gestión eficaz y eficiente. Objetivos Estratégicos 1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisos internacionales del país

Objetivos Estratégicos Específicos 1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral 1.2 Ejecutar y Evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuya orientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente.

Lineamientos Estratégicos

1. Formación Inicial y Formación en Servicio

1.3 Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programas socioculturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo

2. Alcanzar un nivel 2.1 Promover programas de formación inicial y en competitivo en la servicio, para elevar el desempeño y compromiso Formación profesional con calidad Profesional Docente, 2. Investigació 2.2 Impulsar la investigación e innovación educativa acorde con n Educativa desde la formación y la acción docente, para estándares enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar nacionales e a la calidad educativa nacional internacionales, 2.3 Atender de manera efectiva a las necesidades de desde una la Educación Básica a través de la práctica propuesta educativa, en especial en el ámbito de influencia pedagógica que del IPNM incorpore la investigación y la práctica educativa como ejes de formación y perfeccionamiento docentes. 3. Impulsar experiencias de promoción social,

3.1 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que prioricen la opción preferencial por los pobres, jóvenes y mujeres.

3. Responsabil idad social:

desde la perspectiva 3.2 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel de una institución en institucional y en otros ámbitos. pastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón

Programas y Proyectos

4. Establecer una 4.1 Impulsar un Plan de Desarrollo a mediano y largo gestión eficaz y plazo 4. Gestión participativa que Institucional 4.2 Fortalecer un clima institucional saludable. propicie el ejercicio 4.3 Promover una cultura de evaluación institucional de la autoridad como servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivos institucionales. Fuente: PEI – 2011

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LA UNIDAD EJECUTORA 1. Desarrollo de la Formación Pedagógica. 2. Fortalecimiento Institucional. 3. Dirección y Gestión Administrativa. 4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

VIII. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA EN CUANTO A LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO 1. Desarrollar el currículo de Formación Docente Inicial según perfil del egresado y del docente formador. 2. Evaluación, reajuste y/o actualización del Currículo Básico de Formación Inicial Docente Pre/Grado 2009 – 2013. 3. Promoción de la investigación e innovación educativa en los docentes del IPNM, de manera especial en los que se encuentran con estudio de post grado. 4. Reflexión sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes del IPNM. 5. Participación de los estudiantes a todo nivel. 6. Potenciar las experiencias de reciclaje en todas las especialidades. 7. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.

8. Impulsar los diferentes programas de Formación Docente en Servicio tales como Bachillerato, Licenciatura, Diplomados, Cursos de actualización, Capacitación y Especialización. EN CUANTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Implementación de los planes de mejora que permita alcanzar los estándares establecidos. Conformación de la Unidad de Calidad. Inicio del diseño y elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2021. Aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) a nivel estructural. Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del IPNM. Generación de recursos propios y financiamiento externo para impulsar programas y proyectos institucionales. Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de las políticas de incentivos y beneficios, la comunicación y los procesos de transparencia. Implementación de las Tics. a nivel de personal, estudiantes e infraestructura. Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en forma segura y saludable. Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales. Consolidación del Proceso de Evaluación del personal docente y administrativo.

EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 20. Continuar y promover investigaciones institucionales. 21. Presentar alguna investigación o experiencia innovadora en el encuentro de la Red Kipus internacional en Santiago de Chile. EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 22. Potenciación del trabajo en RED. 23. Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones, ministerios, embajadas, empresas, ONGs. etc.

ACTIVIDADES OPERATIVAS  DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA.  GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMNISTRATIVA.  PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

048

0108

5000672

3000498

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

DIRECCIÓN ACADÉMICA OG 08

OE 12

No LA 12

TEMP 0003

1. Denominación de la Actividad Operativa DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 2. Descripción de la Actividad Operativa Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Promover una formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país. 4. Marco Institucional Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RCD Nº 0137 - 2010 -CD-IPNM, artìculo 16, capìtulo I, título IV 5. Localización y Beneficiarios Unidad Ejecutora Nº 022 Beneficia a 850 alumnos de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Primaria, de Comunicación y de Ciencia y Tecnología, con 88 docentes El Instituto Pedagògico Nacional Monterrico está ubicado en el Departamento de Lima, Panamericana Sur km. 8.5 del distrito de Santiago de Surco. 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos. 7. Tareas y Metas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad

PPTO (S/.)

HORAS DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 38,880 4,227,545 LECTIVAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación UM Cantidad PPTO (S/.) No Acción 1 Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas 25 123,732 Acción 2 Acciones de Evaluación y Registro Académico 24 72,537 Horas Lectivas 3 Desarrollo de las Escuelas Profesionales. 38,880 3,690,156 Acción 4 Impulso de la Práctica docente o Pre-profesional 24 38,081 Acción 5 Impulso de la Investigación Institucional. 24 68,458 Acción 6 Programas de Extensión Educativa 12 46,182 Acción 7 Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social 12 34,077 Acción 8 Desarrollo de las Unidades de Apoyo 36 154,322

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIR

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0003

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA: UM (Tarea / Acción)

TAREAS / ACCIONES

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 1

Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas

HORAS LECTIVAS

38,880

Acción

02/01/2012

Acción

02/01/2012

Acción

02/01/2012

31/01/2012

05/03/2012

30/03/2012

02/01/2012

31/12/2012

8.1

9 9.1 9.2 9.3 9.4

810

810 810

810

NOV

DIC

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL OCT

NOV

DIC

META

FISICA

540

540 540

540

2160

4320

5400

4320

3240

4320

5400

4320

2160

38880

0 31/12/2012

38,880

1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080

ENE

810 810

810

1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080

540

540 540

540

1080

1350

1080

810

1080

1350

1080

540

540 540 540 1080

810

810 810

810

1080

540

540 540

540

2160

4320

5400

4320

3240

4320

5400

4320

2160

38880

24 12

26/03/2012

07/12/2012

09/01/2012

31/12/2012

Acción

16/01/2012

31/12/2012

Acción

02/01/2012

31/12/2012

Acción

23/01/2012

31/12/2012

Acción

02/01/2012

31/12/2012

Acción

09/01/2012

31/12/2012

Acción

09/01/2012

31/12/2012

Acción

09/01/2012

31/12/2012

Programas de Extensión Educativa

Acción

Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y actualizaciòn docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's, etc.)

Acción

Impulso a proyectos sociales

Acción

Organización, ejecución y evaluación de proyectos que promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona del sur, Alfabetización y otros

Acción

Desarrollo de Unidades de Apoyo

Acción

Revisión, implementación y administraciòn de salas de cómputo. Coordinación de la publicación de la revista institucional.

Acción

16/01/2012

31/12/2012

Acción

16/01/2012

31/12/2012

Acción

23/03/2012

31/12/2012

Acción

0 0

Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica preprofesional Elaborar los planes y programas de práctica y perfeccionamiento docente

Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de la educación Elaborar los planes y programas de investigación y perfeccionamiento docente

facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el trabajo acadèmico y administrativo. Implementación de equipos computacionales y periféricos

31/12/2012

Leyenda: Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

1080

1350

1080

1080 1

1080 810 810

1080

1080 1

1080

1 1

02/01/2012 31/12/2012

1350

1 1

23/01/2012

1 1

31/12/2012

1 1

02/01/2012

1350

810

1350

1 1

810

1080

1 1

540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 1080

1 1

540

1080

1 1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

IDT IDA

810

OCT 3S

38880

Impulso de la investigación educativa

540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810

Acción

Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y administrativas Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos, convenios y contratos Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y extensión educativa Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los docentes de la Escuela Impulso de la práctica docente o pre-profesional

7.1

540

6.2

31/12/2012

6.1

23/01/2012

5.2

5.1

SEP

AGO

4.5

Acción

4.4

Acción

4.3

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL 3S

Formación del personal docente

Desarrollo de la Formación Docente Inicial

Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula, traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar títulos profesionales

4.2

2.2

4.1

31/12/2012

02/01/2012

JUN

02/01/2012

Acción

MAY

31/12/2012

Acción

31/12/2012

Acción

Acciones de evaluación y registro académico

Organizar y administrar el servicio de registro académico

ABR

2.1

Horas Lectivas Horas Lectivas

MAR 1S

Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la Documento currícula y su seguimiento.

Desarrollo de las Escuelas Profesionales

FEB

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1.3

Coordinación para participación de docentes en foros, seminarios, congresos, cursos y otros

ENE

FIN

Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas de las escuelas profesionales, centro y unidades académicas.

DIAGRAMA DE GANTT INICIO

1.2

3.1

ejecución

TIPO META

Dirigir la planificación mejoramiento.

CANT (Tarea / Acción)

1.1

curricular,

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC:

0003

IDT

IDA

IDT

IDA

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

TAREAS / ACCIONES Coordinar, supervisar acciones educativas

RECURSOS

evaluar

Acciones de académico

evaluación

SUB- SUBG1 G2

EG1

EG2

MONTO MONTO ene UNITARIO TOTAL EG MONTO UNITARIO MONTO TOTAL 1

feb 2

mar 3

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 2 1 12 12

3 3 4 4 3 3 3 3

00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 3 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 3

1 5 5 5 9 9 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1

2 1 1 2 2 3 1 5

2,214.00 5,577.00 250.00 653.50 1,200.00 1,600.00 660.00 623.17

26,568.00 66,924.00 3,000.00 7,842.00 2,400.00 1,600.00 7,920.00 7,478.00

nov 11

dic Total 12 Tot_Fis

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

ene Enero

feb Febrero

12 12 12 12 2 1 12 12

2214 5577 250 667 1600 660 623 5484

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 2 1 2 12 12 12 12

3 3 3 3 3 3 3 4 4

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 2 1 3 1 1

1 5 9 9 1 1 1 5 5

1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 1 2 3 1 1 5 1 2

1,073.00 2,442.00 600.00 800.00 7,200.00 330.00 281.08 225.00 327.00

12,876.00 29,304.00 1,200.00 800.00 14,400.00 3,960.00 3,373.00 2,700.00 3,924.00

Personal Administrativo Nombrado Acción Personal Administrativo Contratado Acción Profesionales de Salud Acción Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción Personal Docente Contratado - Ley Universitaria Acción Obligaciones del Empleador Acción Aguinaldos Acción Escolaridad Acción CAFAE Acción Vestuario Acción Combustible y Lubricantes Acción Alimentos de Personas Acción Alimentos y bebidas para consumo animal Acción Para edificios y estructuras Acción Suministros para mantenimiento mobiliario y similaresAcción Para maquinarias y equipos Acción Otros materiales de mantenimiento Acción Otros bienes Acción Otros gastos Acción Material de aseo y limpieza Acción Material de cocina, comedor y cafetería Acción Serv. de Impresiones, encuadernación Acción Servicios de seguridad y vigilancia Acción Edificaciones, oficinas y estructuras Acción De vehículos Acción Mobiliario y similares Acción Maquinarias y equipos Acción Otros bienes y activos Acción Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) Acción Consultorías Acción Consultorías Acción otros servicios similares Acción Realizado por personas jurídicas Acción Realizado por personas naturales Acción Otros servicios de informática Acción Medicamentos Acción Libros, textos Acción Material didáctico Acción Otros materiales de enseñanza Acción Repuestos y accesorios Acción Papelería, útiles de oficina Acción Agropecuario, ganadero y de jardinería Acción Materiales de Instalación Electrica Acción Enseres Acción Servicio de Luz Acción Servicio de Agua Acción Servicios de Telefonía Acción Servicios de Internet Acción

12 12 12 12 12 12 2 1 11 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 3 5 5 1 9 9 1 2 3 1 1 11 11 11 11 99 1 5 5 2 3 4 4 4 4 4 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 5 5 5 5 7 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 2

2 3 1 1 2 5 2 3 1 1 1 1 2 1 3 4 5 99 99 1 2 4 2 1 3 4 5 99 3 1 1 99 1 2 99 2 1 2 99 1 2 1 1 1 1 2 2 3

12,788.00 1,815.75 2,209.00 105,878.67 14,800.00 11,686.67 25,800.00 34,400.00 5,675.45 4,250.00 1,000.00 11,216.67 250.00 4,166.67 1,016.67 833.33 333.33 666.67 1,333.33 500.00 416.67 1,666.67 2,416.67 12,000.00 416.67 333.33 583.33 2,500.00 50.00 3,000.00 3,333.33 1,000.00 10,615.75 500.00 2,333.33 875.00 2,083.33 833.33 416.67 275.00 2,500.00 250.00 2,500.00 833.33 4,000.00 7,500.00 1,250.00 1,250.00

153,456.00 21,789.00 26,508.00 1,270,544.00 177,600.00 140,240.00 51,600.00 34,400.00 62,430.00 17,000.00 12,000.00 134,600.00 3,000.00 50,000.00 12,200.00 10,000.00 4,000.00 8,000.00 16,000.00 6,000.00 5,000.00 20,000.00 29,000.00 144,000.00 5,000.00 4,000.00 7,000.00 30,000.00 600.00 12,000.00 40,000.00 12,000.00 127,389.00 6,000.00 28,000.00 10,500.00 25,000.00 10,000.00 5,000.00 3,300.00 30,000.00 3,000.00 30,000.00 10,000.00 40,000.00 90,000.00 15,000.00 15,000.00

Vestuario Alimentos de Personas Sum. Mantenimiento edificios Sum. Mantenimiento mobiliario Serv. Mantenimiento edificaciones Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Limpieza Cocina, comedor y cafetería Consultoria Otros servicios de informática Libros Otro mat. Did. Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Materiales de Instalación Electrica Servicio de Luz Servicio de Agua Servicios de Telefonía Servicio de Internet Servicio de imagen institucional Serv. Impresiones y encuadernaciones Realizado por personas jurídicas Realizado por personas naturales Otros gastos

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

2 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 11 11 4 4 4 5 5 7 7 9 9 5 5 5 2 2 2 2 2 2 7 7 1

1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 2 4 4 3 3 2

1 1 1 3 1 4 99 1 2 1 99 1 99 1 2 1 1 2 2 3 3 4 1 2 99

3,000.00 4,120.00 2,166.67 617.50 4,333.33 1,000.00 1,666.67 1,250.00 625.83 3,591.67 1,666.67 1,083.33 2,500.00 660.00 1,083.33 1,250.00 1,000.00 1,916.67 725.00 605.00 1,108.33 1,000.00 2,500.00 833.33 383.33

6,000.00 41,200.00 26,000.00 7,410.00 52,000.00 12,000.00 20,000.00 15,000.00 7,510.00 43,100.00 20,000.00 13,000.00 30,000.00 7,920.00 13,000.00 15,000.00 12,000.00 23,000.00 8,700.00 7,260.00 13,300.00 12,000.00 30,000.00 10,000.00 4,600.00

Derechos administrativos Personal adminsitrativo

Acción Acción

12 12

00 00

5 5

4 5

1 1

2 1

1 1

250.00 6,583.33

3,000.00 79,000.00

Máquinas y equipos Acción Mobiliario Acción Máquinas y equipos Acción Mobiliario Acción Equipos computacionales y periféricos Acción Equipos de comunicaciones para redes informáticos Acción Mobiliario equipos y aparatos para la defensa y la seguridad Acción

12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00

6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 8

1 2 1 2 1 2 1

2,083.33 2,333.33 3,750.00 2,333.33 3,916.67 666.67 750.00

25,000.00 28,000.00 45,000.00 28,000.00 47,000.00 8,000.00 9,000.00

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

12 12 2 1

1073 2442

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

12 12 12 12 0

1 1 1 1 1

Desarrollo de las Escuelas Profesionales

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

4 12 12

1 1 1

12 12 12

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

4 12 12

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 2 1

12 12 12 12 12 12 0 12 12 10 12 12 12 2 10 12 12 12 12 12 12

Distribución física de los Recursos may jun jul ago sep oct 5 6 7 8 9 10

abr 4

registro Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Aguinaldos Escolaridad uniforme personal adminsitrativo CAFAE Obligaciones del Empleador Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina

11591 Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad CAFAE Obligaciones del Empleador

UM C TI FF (Recurs A P UMCANTIDAD Tipo_Gasto FF

las

1 1

Impulso de la práctica docente o preprofesional Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria

Acción

2,552.00

30,624.00

2214 5577 250 667

9991 2214 5577 250 667

11191 2214 5577 250 667 1200

9991 2214 5577 250 667

9990 2214 5577 250 665

11032

123732

2214 5577 250 507 1200

26568 66924 3000 7842 2400 1600 7920 7478

660 623

660 624

4684

13984

9784

4684

5284

4684

4681

5219

72537

1073 2442

1073 2442 600

1073 2442

1073 2442 600

330 281 225 333

9300 330 281 225 333

5100 330 281 225 333

330 281 225 333

330 281 225 330

330 282 225 267

258983

225834

241762

241173

240872

247324

269571

244374

243272

250330

243531

261130

2968156

12788 1814 2209 104172 8200 10981

12788 1815 2209 104172 8200 10981

12788 1816 2209 106220 14500 11690

12788 1816 2209 106220 16300 11843

12788 1816 2209 106220 16300 11843 25800

12788 1816 2209 106220 16300 11843

12788 1816 2209 106220 16300 11844 25800

5610

720

1300 14665 260 4333 1057 867 347 693 1387 533 250 1733 2513 11467 434 367 647 2600

700 14666 260 4334 1058 867 347 694 1386 534 250 1734 2514 11466 433 366 646 2600

3000 3467 1040 6100 520 2427 910 2167 867 433 315 2500 273 2600 840 3467 7800 1266 1300 41023 0 8200 2200 650 4467 1040 2000 1300 650 4000 1733 1040 2500 750 1127 1300 1020 1973 750 620 0 803 2500

3466 1040 6289 520 2426 910 2166 866 434 315 2500 274 2600 840 3466 7800 1366 1300 41874 0 8200 2200 650 4466 1040 1900 1300 650 4000 1734 1040 2500 750 1126 1300 1020 1974 800 620 0 1704 2500

153456 21789 26508 1270544 177600 140240 51600 34400 62430 17000 12000 134600 3000 50000 12200 10000 4000 8000 16000 6000 5000 20000 29000 144000 5000 4000 7000 30000 600 12000 40000 12000 127389 6000 28000 10500 25000 10000 5000 3300 30000 3000 30000 10000 40000 90000 15000 15000 450000 6000 41200 26000 7410 52000 12000 20000 15000 7510 43100 20000 13000 30000 7920 13000 15000 12000 23000 8700 7260 13300 12000 30000 10000 4600

800

12876 29304 1200 800 14400 3960 3373 2700 3924 0

34400 5610

5610

1100 5768 240 4000 976 800 320 640 1280 440 250 1600 2320 14100 400 300 520 2400

700 6768 240 4000 976 800 320 640 1280 440 900 1600 2320 14100 400 300 520 2400

2100 11217 250 4167 1017 833 334 667 1333 507 250 1667 2417 11233 416 333 583 2500

1800 11217 250 4167 1017 833 333 667 1333 507 250 1667 2417 11233 417 333 583 2500

5610 4000 600 11216 250 4166 1016 833 333 666 1334 507 900 1666 2416 11234 417 334 584 2500

5610 4000 600 11217 250 4167 1017 834 333 667 1333 506 250 1667 2417 11233 416 333 583 2500

5610 4000 1300 11217 250 4167 1017 833 334 667 1333 507 250 1667 2417 11233 417 333 583 2500

500 11216 250 4166 1016 833 333 666 1334 506 950 1666 2416 11234 417 334 584 2500

5610 5000 700 14665 260 4333 1057 867 346 693 1387 533 250 1733 2513 11467 433 367 647 2600

3200 960 11500 480 2240 840 2000 800 400 235 2500 200 2400 800 3200 7200 1200 1200 34163 0 0 2000 600 4067 920 1500 1150 600 3200 1533 1300 2500 560 997 1150 960 1803 700 550 2660 1613 2500 1000 300

3200 960 11500 480 2240 840 2000 800 400 235 2500 200 2400 800 3200 7200 1200 1200 34113 0 0 2000 600 4067 920 1500 1150 600 3200 1533 1300 2500 560 997 1150 960 1803 650 550 2660 1613 2500 1000 300

600 10768 240 4000 976 800 320 640 1280 480 250 1600 2320 14000 400 300 520 2400 600 3000 3200 960 11500 480 2240 840 2000 800 400 235 2500 240 2400 840 3200 7200 1200 1200 40264 3000 3100 2000 600 4066 920 1500 1150 600 4300 1534 1040 2500 560 996 1150 960 1804 650 550 2660 724 2500 1000 400

3333 1000 11500 500 2333 875 2083 834 417 275 2500 257 2500 840 3333 7500 1233 1250 37320 3000 3100 2200 600 4200 960 1500 1200 610 3200 1600 1040 2500 580 1040 1200 980 1860 700 600 0 750 2500 1000 400

3333 1000 11500 500 2333 875 2083 833 417 275 2500 257 2500 840 3333 7500 1233 1250 34310 0 3100 2200 600 4200 960 1500 1200 600 3200 1600 1040 2500 580 1040 1200 980 1860 700 600 0 750 2500 1000 400

3000 3334 1000 11500 500 2334 875 2084 833 416 275 2500 257 2500 840 3334 7500 1234 1250 34210 0 3100 2100 600 4200 960 1500 1200 600 3200 1600 1040 2500 580 1040 1200 980 1860 700 600 0 750 2500 1000 400

3333 1000 11500 500 2333 875 2083 833 417 275 2500 257 2500 840 3333 7500 1333 1250 36860 0 3100 2300 620 4600 1080 1700 1350 650 3600 1800 1040 2500 750 1170 1350 1040 2030 800 650 0 830 2500 1000 400

3333 1000 11500 500 2333 875 2083 834 417 275 2500 256 2500 840 3333 7500 1234 1250 36810 0 3100 2300 620 4600 1080 1700 1350 650 3600 1800 1040 2500 750 1170 1350 1040 2030 750 650 0 830 2500 1000 400

3000 3334 1000 11500 500 2334 875 2084 833 416 275 2500 256 2500 840 3334 7500 1234 1250 39470 0 3100 2300 620 4600 1080 1700 1350 650 3600 1800 1040 2500 750 1170 1350 1040 2030 750 650 2660 830 2500 1000 400

3467 1040 11500 520 2427 910 2167 867 433 315 2500 273 2600 840 3467 7800 1267 1300 39583 0 3100 2200 650 4467 1040 2000 1300 650 4000 1733 1040 2500 750 1127 1300 1020 1973 750 620 2660 803 2500 1000 400

400

250 250 0

29250 250 29000

250 250 0

25250 250 25000

250 250 0

25250 250 25000

250 250 0

82000 3000 79000

17000

23500

17000

15000

26500

17000

21500

22500

190000

5000 5500 8000 3000

5000 5500 7000 3000

2000 0

3099

3092

3299

30000

0 0 0 0

5000 6000 10000 4000

0 0 0 0

0 0 0 3000 11000

5000 5500 10000 3000

2000 3000

3000

0 0 0 3000 12000 2000 0

3499

3099

4 4

2214 5577 250 667

9991

1073 2442

9991

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembre Total

2552

0 0 0 3000 12000

5000 5500 10000 3000

3000

0 0 0 3000 12000 2000 0

3399

3099

2552

0 0 0 0

2552

25000 28000 45000 28000 47000 8000 9000 3690156 38081 30624

IIIIVTrim Trim

Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina

Acción Acción Acción Acción Acción

2 1 12 12 12

3 3 3 4 4

00 00 00 00 00

1 1 1 3 3

1 1 3 1 1

9 9 1 5 5

1 1 1 1 1

2 3 5 1 2

300.00 400.00 230.00 50.00 258.08

600.00 400.00 2,760.00 600.00 3,097.00

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 2 1 12 12 12

3 3 3 3 4 4

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 3 3

1 1 1 3 1 1

5 9 9 1 5 5

1 1 1 1 1 1

1 2 3 5 1 2

4,798.00 600.00 800.00 432.08 50.00 258.08

57,576.00 1,200.00 800.00 5,185.00 600.00 3,097.00

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 2 1 12 12 12

3 3 3 3 4 4

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 3 3

1 1 1 3 1 1

5 9 9 1 5 5

1 1 1 1 1 1

1 2 3 5 1 2

3,172.00 300.00 400.00 285.08 50.00 258.08

38,064.00 600.00 400.00 3,421.00 600.00 3,097.00

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

2 1 12 12 12

Impulso de la investigación educativa 12 2 1 12 12 12

Programas de Extensión Educativa

1 1 1

12 2 1 12 12 12

Impulso a proyectos de Desarrollo Humano y social Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 2 1 12 12 12

3 3 3 3 4 4

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 3 3

1 1 1 3 1 1

5 9 9 1 5 5

1 1 1 1 1 1

1 2 3 5 1 2

2,246.00 300.00 400.00 202.08 50.00 258.33

26,952.00 600.00 400.00 2,425.00 600.00 3,100.00

Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria CAFAE Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

0 12 12 2 1 12 12 12

3 3 3 3 3 3 4 4

00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 3 1 1

1 5 1 9 9 1 5 5

1 1 2 1 1 1 1 1

2 1 1 2 3 5 1 2

4,491.08 1,650.00 2,100.00 2,800.00 764.42 50.00 259.17

60,746.00 53,893.00 19,800.00 4,200.00 2,800.00 9,173.00 600.00 3,110.00

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

12 2 1 12 12 12

Desarrollo de Unidades de Apoyo

4,227,545.00

12 12 2 1 12 12 12

300

400 230 50 267

230 50 267

230 50 260

230 50 167

6347

5547

6147

5547

5540

6048

4798

4798 600

4798

4798 600

800 432 50 267

432 50 267

432 50 260

433 50 167

4174

3774

4074

3774

3767

3975

3172

3172 300

3172

3172 300

400 285 50 267

285 50 267

285 50 260

286 50 167

3165

2765

3065

2765

2758

2969

2246

2246 300

2246

2246 300

400 202 50 267

202 50 267

202 50 260

203 50 170

15083

12284

14384

12284

12285

12278

14303

5062 4490 1650

5062 4491 1650

5062 4491 1650 2100

5062 4491 1650

5064 4493 1650 2100

2800 764 50 267

764 50 267

765 50 267

765 50 260

766 50 180

342739

361341

324420

347187

371176

340928

394225

350078

342137

353805

349410

350099

600 400 2760 600 3097 68458 57576 1200 800 5185 600 3097 46182 38064 600 400 3421 600 3097 34077 26952 600 400 2425 600 3100 154322 60746 53893 19800 4200 2800 9173 600 3110 4227545

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CATEGORIA

048

0108

PROGRAMA PRESUPUESTO

PRODUCTO/ PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCION / OBRA

FINALIDAD

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD:

01 DIRECCION DE ADMINISTRACION

OEG

OEE

POLITICA

022

LA 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CC 0002

1. Denominación de la Actividad Operativa

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 2. Descripción de la Actividad Operativa Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera y contable, entre otros soportes necesarios para el adecuado funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. 4. Marco Normativo La Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento, personal, contabilidad y tesorería de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de la a - l). 5. Localización y Beneficiarios El IPNM se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima. 6. Estrategia operativa de la intervención Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos descritos en sus reglamentos internos. Promueve la participación y el sevicio de calidad. 7. Actividad y Tareas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad

PPTO (S/.)

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

ACCIÒN

724

1,449,231

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIO PNVCM VRAE

PNC

EPT

PNAIA

PIO

PNC

EPT

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Uso/ N SIGA 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N o

Denominación

Acciones de Dirección y Coordinación Acción Secretaría general Acciòn Administración de bienes y servicios Accion Gestión de recursos humanos Acciòn Administración financiera, contable y presupuestal Acción Soporte técnico e informático Acción Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn Acción Gestión y administración del proceso presupuestal Acción Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativoAcción Desarrollar acciones de bienestar institucional Acción Desarrollar acciones de calidad y acreditación Acción

Cantidad

PPTO (S/.)

108 30 61 50 84 48 108 47 44 96 48

90,278 123,146 813,690 63,765 84,451 501 78,932 16,576 55,924 97,172 24,796

PNVCM

VRAE

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 0001

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

TAREAS / ACCIONES

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 1 1.1

Acciones de Dirección y Coordinación Dirección y gestión administrativa

UM (Tarea / Acción)

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DIAGRAMA DE GANTT INICIO

ENE

FIN

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL OCT

NOV

DIC

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

Acción

724

02/01/2012

31/12/2012

18 10 10 21 19 10 10 20 20 11 10 21 20

11 21 18 10 11 20 19 10 11 22 19 11 12 20 18 10 11 19 18 10 11 21 19

11 19 20

11 22 19

12 22

108 48

1 1

02/01/2012

31/12/2012

acción

02/01/2012

31/12/2012

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

3 1

2 1

META FISICA

724

108

1.2

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional

reunión

02/01/2012

31/12/2012

1.3

Desarrollo de un clima institucional òptimo

acción

31/12/2012 31/12/2012

1 3

2.1

Secretaría General Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos

02/01/2012 02/01/2012 02/01/2012

31/12/2012

02/01/2012

31/12/2012

02/01/2012 03/12/2012

31/12/2012 31/12/2012

1 5

0 5

1 5

1 6

6 61

03/12/2012

31/12/2012

09/01/2012

31/12/2012

23/01/2012

31/12/2012

16/01/2012

31/12/2012

23/01/2012

31/12/2012

23/01/2012

31/12/2012

02/01/2012

31/12/2012

2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Elaborar certificados y constancias de estudio Implementación del área de grados y títulos Administraciòn de bienes y servicios Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra Elaborar el inventario fìsico Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones

acciòn

acción

documento

acciòn

Gestiòn de Personal

4 4.1 4.2

4.3

Actualizaciòn del CAP Nominal Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad. Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal

4.4

Coordinar y supervisar el SIAF

4.5

Control de asistencia del personal Administración financiera, contable y presupuestal Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6 6.1 7.1

4 1

30/04/2012

16/01/2012

31/12/2012

acciòn

02/01/2012

31/12/2012

acciòn

23/01/2012

31/12/2012

reportes

23/01/2012

31/12/2012

02/01/2012

31/12/2012

23/01/2012

31/12/2012

acción

23/01/2012

31/12/2012

Impresiòn de Libros Diarios y Mayor Recaudaciòn de recursos directamente recaudados

acción

23/01/2012

31/12/2012

acción

23/01/2012

31/12/2012

Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR

acción

02/01/2012

31/12/2012

acción

02/01/2012

31/12/2012

acción

02/01/2012

31/12/2012

108

Elaborar y archivar los comprobantes de pago Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros Acciones de implementación y mantenimiento Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn Dirección y gestiòn administrativa

Acción

acción

7.1

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional

reunión

7.1

Desarrollo de un clima institucional òptimo

acción Gestión y administración del proceso presupuestal

48 47

1 1

8.1

Seguimiento y control mensual del marco presupuestario de ingresos y egresos y sus Documento modificaciones.

planillas

Soporte técnico e informático

01/03/2012

acción

5.6 5.7

informe

02/01/2012

02/01/2012 31/12/2012 1 02/01/2012 31/12/2012 3 02/01/2012 31/12/2012 1

108

02/01/2012

31/12/2012

02/01/2012

31/12/2012

02/01/2012

31/12/2012

01/02/2012

31/12/2012

Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Documento Presupuesto Institucional del Siguiente Ejercicio

04/06/2011

29/06/2012

Informe Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Consolidar la Ejecución Presupuestal de Informe Ingresos y Egresos del Ejercicio Anterior Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y Documento Gastos) Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Documento Fiscal Anterior Evaluación Presupuestal al Primer Semestre Documento del Ejercicio Seguimiento, monitoreo y evaluación Acción presupuestal trimestral Calendarización Trimestral de compromisos Acción mensualizados Modificación de Calendarización Trimestral de Acción compromisos presupuestarios

07/05/2012

10/08/2012

09/01/2012

16/01/2012

02/01/2012

31/12/2012

01/02/2012

15/02/2012

1 1 0

1 1 1

1 0

1 1

1 1 1

1 0

1 1

1 1 2

1 0

1 2

1 1

1 1 0

1 1

1 1 1

1 1

1 2

1 1 1

1 1

1 3

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 2

1 1

1 1 0

1 1

1 1 0

1 1

1 0

1 1

1 2

8.1

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1

9 9.1

Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo Revisión del Cuadro para Asignación de Documento Personal-CAP (Nominal)

9.1

Elaborar el Manual Administrativos.

9.1

Elaborar otros Documentos de Gestión

9.1 9.1 9.1

Procedimientos

02/07/2012

31/07/2012

12/03/2012

31/12/2012

30/03/2012

31/12/2012

05/03/2012

31/12/2012

02/01/2008

30/12/2008

1 1

1 1 1

23/04/2012

27/04/2012

02/01/2012

31/12/2012

Documento

23/01/2012

31/12/2012

23/01/2011

31/12/2012

05/11/2012

31/12/2012

16/07/2011

31/12/2012

Documento

Reuniones de trabajo y coordinación con los Reuniones responsables de cada instancia. Elaborar el Plan Operativo Institucional para el Documento año 2011 Evaluación del Plan Operativo Institucional del Documento año 2010

31/12/2012 1

1 0

1 1 1 1

1 1

9.1

Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Documento Semestre del ejercicio

9.1

Informe de seguimiento y monitoreo y evaluación trimestral Plan Operativo Documento Institucional del ejercicio

02/04/2012

31/12/2012

9.1

Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Documento Semestre del ejercicio anterior

02/01/2011

31/01/2012

9.1

Reunión de trabajo con las unidades orgánicas

9.1

Seguimiento planificadas

permanente

las

acciones

Desarrollar acciones de calidad y acreditación Diseño, implementación y evaluación de 11.1 procesos de control de la calidad y logros organizacionales.

02/07/2012

31/07/2012

29/06/2012

30/11/2012

Acción

02/01/2012

31/12/2012

Documento Elaboración de la memoria institucional 2010 Desarrollar acciones de bienestar institucional Acciones de desarrollo personal y profesional 10.1 comunitario de los estudiantes y personal del Acción IPNM Elaboración, seguimiento y evaluación de 10.1 acciones de servicio psicopedagógico y de salud.

Reunión

9.1

Acción

1 1 1

30/11/2012

14/12/2012

02/01/2012

31/12/2012 2

02/01/2012

31/12/2012

02/01/2012

31/12/2012 1

02/01/2012

31/12/2012

1 1

31/12/2012

Acción

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC:

0002

ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

IDT

IDA

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD TIPO DE (Recurso) GASTO (*)

IDT

IDA

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

CANTIDAD Tipo_Gasto

SUBG1

SUBG2

EG1

SUB- G1SUB- G2 EG1

EG2

MONTO UNITARIO

MONTO TOTAL

EG MONTO UNITARIO MONTO TOTAL

Distribución física de los Recursos ene 1

feb 2

mar 3

abr 4

may 5

jun 6

jul 7

ago 8

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

sep 9

oct 10

nov 11

dic 12

Total Tot_Fis

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Acciones de Coordinaciòn

Direcciòn

0.00 Pesonal Administrativo Acción Personal Docente Universitario Acción Cuota Patronal Acción CAFAE Acción Aguinaldos Acción Escolaridad Acción Papelería Acción Pesonal Administrativo Acción Personal Docente Universitario Acción Cuota Patronal Acción CAFAE Acción Papelería Acción Servicio de capacitación perfeccionamiento personas jurídicas Acción Servicio de capacitación perfeccionamiento personas naturales Acción

12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3

1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2

1 5 1 1 9 9 5 1 5 1 1 5 7 7

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3

2 1 5 1 2 3 2 2 1 5 1 2 1 2

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería

12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 2 1 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5 1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 1 5 1 2 3 2 2 1 5 1 2 3 2

Secretaría General

0.00

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Administración servicios

bienes

feb Febrero

mar Marzo

abr Abril

may Mayo

jun Junio

jul Julio

ago Agosto

sep Setiembre

oct Octubre

nov Noviembre

dic Diciembre

137,261

116,264

116,065

120,026

117,126

133,006

117,106

117,076

117,958

114,958

122,359

Total Total 1,449,231

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

ene Enero

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

90,278 6924 17770 1978 1980 1200 800 501 6924 17772 1968 1980 481 25000 5000 123,146 25740 14712 3240 7920 1200 800 501 34968 14712 3972 11880 1800 1200 501

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 10 10 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 2 1 12

8,652 577 1,479 164 165

7,854 577 1,481 164 165

7,855 577 1,481 165 165

7,857 577 1,481 165 165

8,457 577 1,481 165 165 600

7,857 577 1,481 165 165

7,858 577 1,481 165 165

4,858 577 1,481 165 165

5,459 577 1,481 165 165 600

800 40 577 1,481 164 165 40 2,500 500 11,842 2,145 1,226 270 660

40 577 1,481 164 165 40 2,500 500 9,842 2,145 1,226 270 660

42 577 1,481 164 165 40 2,500 500 9,846 2,145 1,226 270 660

42 577 1,481 164 165 40 2,500 500 11,346 2,145 1,226 270 660 600

42 577 1,481 164 165 40 2,500 500 9,846 2,145 1,226 270 660

43 577 1,481 164 165 40 2,500 500 9,848 2,145 1,226 270 660

43 577 1,481 164 165 40

43 577 1,481 164 165 41

9,848 2,145 1,226 270 660

11,348 2,145 1,226 270 660 600

800 40 2,914 1,226 331 990

40 2,914 1,226 331 990

42 2,914 1,226 331 990

42 2,914 1,226 331 990 900

42 2,914 1,226 331 990

43 2,914 1,226 331 990

43 2,914 1,226 331 990 900

1,200 40

76,251 147 12

64,852 148 12

64,652 148 12

68,560 148 12

65,660 148 12

74,340 148 12

65,640 148 12

65,610 148 12

66,455 148 12

66,655 148 12

663 53 165

663 53 165 300

663 53 165

663 53 165 300

400 40 941 75 330

40 941 75 330

42 941 75 330

42 941 75 330 300

42 941 75 330

43 941 75 330

43 941 75 330 300

400 40 24,569 1,966 8,580

40 24,569 1,966 8,580

42 24,569 1,966 8,580

42 24,569 1,966 8,580 7,800

42 24,569 1,966 8,580

43 24,569 1,966 8,580

43 24,569 1,966

10,400 400 250 1,200 250 3,600 720 1,200 3,200 6,400 310 1,600 1,300 1,066 85 330

600 250 1,200 250 3,600 720 1,200 3,200 6,400 310 1,600 1,300 1,066 85 330

400 250 1,200 250 3,600 720 1,200 3,200 6,400 310 1,600 1,300 1,066 85 330

400 250 1,200 250 3,750 750 1,250 3,333 6,667 320 1,667 1,400 1,066 85 330

400 250 1,200 250 3,750 750 1,250 3,334 6,666 320 1,666 1,400 1,066 85 330

440 250 1,230 250 3,750 750 1,250 3,333 6,667 330 1,667 1,400 1,066 85 330 300

440 250 1,230 250 3,750 750 1,250 3,333 6,667 330 1,667 1,400 1,066 85 330

440 250 1,230 250 3,750 750 1,250 3,334 6,666 300 1,666 1,400 1,066 85 330

440 250 1,230 250 3,900 780 1,300 3,467 6,933 350 1,733 1,400 1,066 85 330

400 250 1,250 250 3,900 780 1,300 3,466 6,934 450 1,734 1,400 1,066 85 330 300

400 464

464

483

484

503

502

200 1,440 1,750 384 663 53 165 40

483 3,000 200 1,500 1,750 400 663 53 165 42

483

200 1,440 1,750 384 663 53 165 40

483 3,000 200 1,500 1,750 400 663 53 165 42

484

200 1,440 1,750 384 663 53 165 40

300 1,500 1,750 400 663 53 165 42

200 1,500 1,750 400 663 53 165 42

200 1,560 1,750 416 663 53 165 43

6,255 1,087 87 330

5,055 1,087 87 330

5,065 1,087 87 330

5,965 1,087 87 330 300

5,065 1,087 87 330

5,070 1,087 87 330

5,970 1,087 87 330 300

400 40 545 44

40 545 44

42 545 44

42 545 44 300

42 545 44

43 545 44

43 545 44 300

400 165 40 545 44 165 40 362 40 1,066 85 330

165 40 545 44 165 40 362 40 1,066 85 330

165 42 545 44 165 42 362 42 1,066 85 330

165 42 545 44 165 42 362 42 1,066 85 330 300

165 42 545 44 165 42 362 42 1,066 85 330

165 43 545 44 165 43 362 43 1,066 85 330

165 43 545 44 165 43 362 43 1,066 85 330 300

90,278 6,924 17,770 1,978 1,980 1,200 800 501 6,924 17,772 1,968 1,980 481 25,000 5,000 123,146 25,740 14,712 3,240 7,920 1,200 800 501 34,968 14,712 3,972 11,880 1,800 1,200 501

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0.00 Pesonal Administrativo Cuota Patronal Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Mat. Mantenim. Mobiliario Maquinarias y equipos Materiales Manten. Infraestr. Materiales de aseo, limpieza Manten. Edific, oficinas y estructuras Mobiliario y similares Maquinarias y equipos Luz Agua Telefonia fija Internet Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Vestuario Uniforme Personal Administrativo Otros bienes Otros bienes y activos Consultorías Material de Oficina (repuestos y accesorios) Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 0 12 12 12 2 1 12 12 12 12 2 1 12 12 12 11 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3

1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1

1 1 5 1 1 1 9 9 5 1 1 1 9 9 5 1 1 1 9 9 11 11 11 5 4 4 4 2 2 2 2 5 1 1 1 9 9 2 1 99 4 7 5 1 1 1 5

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

2 5 2 2 5 1 2 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 1 2 3 3 4 1 1 1 4 5 1 2 2 3 2 2 5 1 2 3 1 1 99 99 1 1 2 5 1 2

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal Aguinaldos Escolaridad CAFAE Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Pesonal Administrativo Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 2 1 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3

1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 1 1 9 9 5 1 1 9 9 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 9 5

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 1 2 2 5 1 2 2 2 2 5 1 2 3 2

813,690 1775 144 0 7956 636 1980 600 400 501 11292 900 3960 600 400 501 294,828.00 23,592.00 94,380.00 15,600.00 10,400.00 5,200.00 3,000.00 14,600.00 3,000.00 45,000.00 9,000.00 15,000.00 40,000.00 80,000.00 4,000.00 20,000.00 16,500.00 12792 1020 3960 600 400 5800 6000 2500 18000 21000 4800 7956 636 1980 501

1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

12 12 0 12 12 12 2 1 12 12 12 12 2 1 12 12 12 11 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12

7,800

813,690 1,775 144 0 7,956 636 1,980 600 400 501 11,292 900 3,960 600 400 501 294,828 23,592 94,380 15,600 10,400 5,200 3,000 14,600 3,000 45,000 9,000 15,000 40,000 80,000 4,000 20,000 16,500 12,792 1,020 3,960 600 400 5,800 6,000 2,500 18,000 21,000 4,800 7,956 636 1,980 501

4 Gestión de Recursos Humanos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.00

Administración financiera, contable y presupuestal

5 5 5 5 5 5 5 5

0.00 Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 2 1 12 12

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3 1

1 3 1 1 1 1 1

1 1 1 9 9 5 1

1 1 2 1 1 1 1

2 5 1 2 3 2 2

63,765 13044 1044 3960 600 400 501 6540 528 600 400 1980 501 6540 528 1980 501 4344 501 12792 1020 3960 600 400 501 84,451 5556 444 1320 600 400 501 5556

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

12 12 12 2 1 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12

12 12 12 2 1 12 12

400 40

8,342 463 37 110

6,742 463 37 110

6,756 463 37 110

7,656 463 37 110 300

6,756 463 37 110

6,763 463 37 110

7,663 463 37 110 300

400 40 463

40 463

42 463

43 463

63,765 13,044 1,044 3,960 600 400 501 6,540 528 600 400 1,980 501 6,540 528 1,980 501 4,344 501 12,792 1,020 3,960 600 400 501 84,451 5,556 444 1,320 600 400 501 5,556

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cuota Patronal CAFAE Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3

3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1

1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 9 9 5 1 1 1 5 1 1 1 9 9 5 1 1 1 5

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 3 2 2 5 1 2 2 5 1 2 3 2 2 5 1 2

444 1320 501 5556 444 1320 501 12000 960 3960 600 400 501 9492 756 2640 501 9492 756 2640 600 800 501 9492 756 2640 501

Pesonal Administrativo Cuota Patronal Papelería

Acción Acción Acción

0 0 12

1 1 1

1 1 3

1 3 1

1 1 5

1 1 1

2 5 2

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Contribuciones a ESSALUD Asignación a Fondos para Personal Escolaridad Aguinaldos y gratificaciones Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Contribuciones a ESSALUD Asignación a Fondos para Personal Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Contribuciones a ESSALUD Asignación a Fondos para Personal Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1

1 5 1 1 9 9 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

2 1 5 1 3 2 2 2 1 5 1 2 2 1 5 1 2

7,811.00 533.00 2,040.00 180.00 330.00 800.00 600.00 81.00 108.00 408.00 36.00 66.00 81.00 427.00 1,632.00 144.00 264.00 81.00

78,932 6,396.00 24,480.00 2,160.00 3,960.00 800.00 1,200.00 972.00 1,296.00 4,896.00 432.00 792.00 972.00 5,124.00 19,584.00 1,728.00 3,168.00 972.00

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Obligaciones del Empleador Asignación a Fondos para Personal Escolaridad Aguinaldos y gratificaciones Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 1 2 12

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

2 1 5 1 3 2 2

1,998.00 279.00 766.00 73.00 99.00 400.00 300.00 81.00

16,576 3,348.00 9,192.00 876.00 1,188.00 400.00 600.00 972.00

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 1 2 12

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

2 1 5 1 3 2 2

5,527.00 2,152.00 1,787.00 276.00 231.00 400.00 600.00 81.00

55,924 25,824.00 21,444.00 3,312.00 2,772.00 400.00 1,200.00 972.00

2 1 5 1 3 2 2

11,181.00 1,073.00 5,721.00 476.00 330.00 2,000.00 1,500.00 81.00

97,172 12,876.00 68,652.00 5,712.00 3,960.00 2,000.00 3,000.00 972.00

2 5 1 3 2 2

2,683.00 1,450.00 102.00 330.00 400.00 300.00 101.00

24,796 17,400.00 1,224.00 3,960.00 400.00 600.00 1,212.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12

37 110 40 463 37 110 40 1,000 80 330

37 110 42 463 37 110 42 1,000 80 330

37 110 42 463 37 110 42 1,000 80 330 300

37 110 42 463 37 110 42 1,000 80 330

37 110 43 463 37 110 43 1,000 80 330

37 110 43 463 37 110 43 1,000 80 330 300

400 40 791 63 220 40 791 63 220

40 791 63 220 40 791 63 220

42 791 63 220 42 791 63 220

42 791 63 220 42 791 63 220 300

42 791 63 220 42 791 63 220

43 791 63 220 43 791 63 220

43 791 63 220 43 791 63 220 300

800 40 791 63 220 40

40 791 63 220 40

42 791 63 220 42

43 791 63 220 43

0 0 12

0 40

0 42

0 43

1 1 1 1 1

1 1 1 1

7,202 533 2,040 180 330 800

6,402 533 2,040 180 330

6,411 533 2,040 180 330

7,011 533 2,040 180 330

6,411 533 2,040 180 330

6,420 533 2,040 180 330

7,020 533 2,040 180 330

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78 108 408 36 66 78 427 1,632 144 264 78

81 108 408 36 66 81 427 1,632 144 264 81

600 81 108 408 36 66 81 427 1,632 144 264 81

81 108 408 36 66 81 427 1,632 144 264 81

84 108 408 36 66 84 427 1,632 144 264 84

600 84 108 408 36 66 84 427 1,632 144 264 84

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1,695 279 766 73 99 400

1,295 279 766 73 99

1,298 279 766 73 99

1,598 279 766 73 99

1,298 279 766 73 99

1,301 279 766 73 99

1,601 279 766 73 99

1 1

300 81

300 84

1 1 1 1 1

1 1 1 1

12 12 12 12 1 2 12

4,924 2,152 1,787 276 231 400 0 78

4,524 2,152 1,787 276 231 0 0 78

4,527 2,152 1,787 276 231 0 0 81

5,127 2,152 1,787 276 231 0 600 81

4,527 2,152 1,787 276 231 0 0 81

4,527 2,152 1,787 276 231

4,530 2,152 1,787 276 231

5,130 2,152 1,787 276 231

1 1

600 84

12 12 12 12 1 2 12

9,678 1,073 5,721 476 330 2,000 0 78

7,678 1,073 5,721 476 330 0 0 78

7,681 1,073 5,721 476 330 0 0 81

9,181 1,073 5,721 476 330 0 1,500 81

7,681 1,073 5,721 476 330 0 0 81

7,681 1,073 5,721 476 330

7,684 1,073 5,721 476 330

9,184 1,073 5,721 476 330

1,500 84

12 12 12 1 2 12

2,380 1,450 102 330 400 0 98

1,980 1,450 102 330 0 0 98

1,983 1,450 102 330 0 0 101

2,283 1,450 102 330 0 300 101

1,983 1,450 102 330 0 0 101

1,983 1,450 102 330

1,986 1,450 102 330

2,286 1,450 102 330

101

104

300 104

444 1,320 501 5,556 444 1,320 501 12,000 960 3,960 600 400 501 9,492 756 2,640 501 9,492 756 2,640 600 800 501 9,492 756 2,640 501

6 Soporte técnico e informático

0.00

6 6 6 Acciones de Coordinaciòn

Direcciòn

Gestión y administración proceso presupuestal

Desarrollar Planeamiento operativo

acciones estratégico

3 3

3 2 3 3 4

Desarrollar acciones de bienestar institucional 10 10 10 10 10 10 10

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 1 2 12

3 2 3 3 4

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

Desarrollar acciones de calidad y acreditación

11 11 11 11 11 11 11

78,932 6,396 24,480 2,160 3,960 800 1,200 972 1,296 4,896 432 792 972 5,124 19,584 1,728 3,168 972

12 12 12 12 1 2 12

16,576 3,348 9,192 876 1,188 400 600 972

de y

9 9 9 9 9 9 9 10

12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

del

8 8 8 8 8 8 8 9

501 0 0 501

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

501 0 0 501

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Obligaciones del Empleador Asignación a Fondos para Personal Escolaridad Aguinaldos y gratificaciones Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 1 2 12

2 3 3 4

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3

1 3 1 1 1 1

1 1 1 9 9 5

1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

55,924 25,824 21,444 3,312 2,772 400 1,200 972 97,172 12,876 68,652 5,712 3,960 2,000 3,000 972 24,796 17,400 1,224 3,960 400 600 1,212

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

052

0116

CATEGORIA

PROGRAMA PRESUPUESTO

Ministerio de Educación

PRODUCTO/ PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCION / OBRA

FINALIDAD

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD:

01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OEG

OEE

POLITICA

021

LA 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CC 0003

1. Denominación de la Actividad Operativa PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 2. Descripción de la Actividad Operativa Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, así como el pago de pensión a sobrevivientes. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 4. Marco Normativo D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 2865+B512; la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g). 5. Localización y Beneficiarios El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamericana Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se atenderá el Pago de Pensiones y demás beneficios a un total de 209 cesantes y jubilados. 6. Estrategia operativa de la intervención Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia administrativa. 7. Actividad y Tareas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

Cantidad

PPTO (S/.)

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

PLANILLA

3,424,492

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIO PNVCM VRAE

PNC

EPT

PNAIA

PIO

PNC

EPT

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA N

Uso/ Denominación SIGA N Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

Cantidad

PPTO (S/.)

Planilla

3,424,492

PNVCM

VRAE

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 0003

IDT

ACTIVIDAD OPERATIVA:

IDA

TAREAS / ACCIONES

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

UM (Tarea / Acción)

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

DIAGRAMA DE GANTT

PLANILLA

03/01/2011

30/12/2011

Planilla

03/01/2011

30/12/2011

INICIO

FIN

ENE

1.1

Pago de pensiones

Planilla

23/01/2012

31/12/2012

1.2

Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones

Planilla

23/01/2012

31/12/2012

1.3

Pago de otros beneficios

Planilla

23/01/2012

31/12/2012

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT IDA

Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL

OCT

NOV

DIC

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1 1

META FISICA

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC: IDT

0001 IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados 1 Pago de Pensiones 1 Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones 1 Gastos de Sepelio y Luto personal activo 1 Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista

IDT IDA

Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

(*) TIPO DE GASTO: 1. Pago de Deudas 2. Gastos Ineludibles 3. Planilla y equipo técnico 4. Funcionamiento 5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR 6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF 7. Planes y acuerdos interinstitucionales 8. Otras actividades regulares

UM (Recurso)

Planilla Planilla Planilla Planilla

CANTIDAD (Recurso)

12 3 3 6

TIPO DE FF GASTO (*)

3 3 3 3

1 1 1 1

2 2 2 2

SUB- G1 SUB- G2

1 1 2 2

1 1 3 3

EG1

1 2 4 4

EG2

1 1 2 3

MONTO UNITARIO 341,474 341,474 265,108 69,667 2,000 4,700

MONTO TOTAL

Distribución física de los Recursos ene

3,424,492 3,424,492 3,181,292 209,000 6,000 28,200

1 0 0 0

feb

1 1 0 1

mar

1 0 1 0

abr

1 0 0 1

may

1 0 0 0

jun

1 0 0 1

jul

1 1 1 0

ago

1 0 0 1

sep

1 0 0 0

oct

1 0 0 1

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov

1 0 0 0

dic

1 1 1 1

Total

12 3 3 6

ene

feb

mar

abr

may

jun

348,707 348,707 265,107 83,600 -

269,807 269,807 265,107 -

267,107 267,107 265,107 2,000 -

269,807 269,807 265,107 4,700

265,108 265,108 265,108 -

269,808 269,808 265,108 4,700

4,700

jul 329,808 329,808 265,108 62,700 2,000 -

ago

sep

oct

nov

dic

Total

269,808 269,808 265,108 4,700

265,108 265,108 265,108 -

269,808 269,808 265,108 4,700

267,108 267,108 265,108 2,000 -

332,508 332,508 265,108 62,700

3,424,492 3,424,492 3,181,292 209,000 6,000 28,200

4,700