Plan Operativo Institucional 2013 final web by Instituto PedagÃ³gico Nacional Monterrico

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

UE 022 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2013

Lima – Perú 0

Directora General Socorro del Pilar Cardó Franco, rscj. Directora Académica Luz Anita Valencia justo Directora de la Oficina de Administración Angélica Guerra Bustamante, rscj. Director de la Oficina de Planeamiento Programación y Presupuesto Enrique Manuel Revilla Figueroa

I.- RESUMEN EJECUTIVO El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) es un centro de Educación Superior, con rango universitario, dedicado a formar profesionales de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamiento y especialización docente, así como a la investigación educativa y a la promoción social. Su gestión está dirigida y administrada por las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, según Convenio entre el Estado Peruano y la Congregación (RS s/n del 27 de julio de 1876 y actualizado por RM N° 1235-84-ED del 10 de octubre de 1984), el personal directivo y jerárquico, así como todas las personas que forman parte de esta institución. En el marco de la mejora y compromiso con el desarrollo de la Educación, el IPNM recientemente ha sido acreditado como una Institución de Calidad por R.M. 001-2012-SINEACE/P por el CONEACES. La implementación de los planes de mejora y el compromiso de todos los actores, expresados en el informe al CONEACES, nos permite hacer de la calidad un compromiso permanente. En el IPNM se impulsan cuatro líneas estratégicas en concordancia con los retos de la educación superior: la Formación Docente Inicial y en Servicio, la Investigación Educativa, la Responsabilidad Social: Programas y Proyectos y la Gestión Institucional; donde la investigación educativa, la práctica docente, la orientación pedagógica, la Educación Básica, el proceso de admisión, la proyección social, la acción pastoral, entre otros, son algunas de sus acciones permanentes. También se desarrollan diversos Programas y Proyectos, que por su naturaleza, atienden la formación de docentes desde un enfoque integral, un trabajo colaborativo y de equipos especializados de los diferentes órganos pedagógicos y administrativos de la institución a favor de la calidad y equidad educativa. Dichos Programas son ejecutados a través de un Convenio con instituciones públicas y privadas, pero también algunos son impulsados por la propia institución.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel de exigencias que la sociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevas tecnologías, productos, formas de pensar, ritmos y capacidades. Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes y prácticas pedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadas a lograr la autonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por un cambio de época (Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz de aprender a aprender. Nuestro país pasa por una coyuntura educativa muy peculiar, los temas de la baja calidad de la enseñanza emitidos por el censo escolar son realidades que nos desafían, la inequidad educativa, los insuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, la precaria formación profesional y condición laboral docente, los bajos niveles de la conciencia y organización colectiva, son algunas de las principales demandas a la educación. A esto debe sumarse la búsqueda de configurar nuevas políticas y normas que orienten el desarrollo de los docentes, la nueva Ley de Reforma Magisterial, el marco del desempeño docente y el proyecto de ley de la Educación Superior están en el escenario.

En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes que repercuten hondamente en la educación señalamos:     

La articulación entre los lineamientos de política del Pliego Ministerio de Educación y la propuesta educativa nacional del Consejo Nacional de Educación, en el marco del Plan Bicentenario. La apuesta por el desarrollo educativo desde los gobiernos regionales y locales. La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa con énfasis en los sectores menos favorecidos, en especial en la selva y sierra del país desde un enfoque de Educación Intercultural Bilingüe. La política de promoción y evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de la nueva Carrera Pública Magisterial, la Ley General de Educación Nro. 28044 y el nuevo Estatuto del Docente. El esfuerzo por llegar a alcanzar los estándares de calidad establecidos por los órganos responsables de los procesos de certificación y acreditación de la calidad educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando una gestión participativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión de futuro. El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con una educación transformadora y una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido impulsa:      

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias sociales con un sustento en valores y en la promoción de la salud integral, en concordancia con el perfil del egresado. La articulación con redes e instituciones que permitan el trabajo colectivo y la incidencia en las políticas educativas. Una formación en servicio a través de programas que permiten fortalecer políticas que incorporen planes de mejora en bien de la calidad educativa. Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinar fortalezas y debilidades e implementar los planes de mejora. La ejecución de experiencias de promoción social que apuesten por los excluidos. Participación en comisiones y eventos académicos que promueven la reflexión y la toma de decisiones a favor del desarrollo personal y profesional de los docentes de la Formación Inicial y en Servicio.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita que se tengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar, tales como:         

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Establecer estrategias institucionales que permitan la homologación de los docentes y los derechos remunerativos del personal administrativo. Mayor apoyo a experiencias que promuevan la investigación institucional. Profundizar en el fortalecimiento del clima institucional con énfasis en las políticas de incentivos y beneficios, la comunicación, y los procesos de transparencia. Mejorar en la implementación de los servicios informáticos. Avanzar en una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Sistematizar los programas de programas de Formación en Servicio. Promover la sistematización, publicación y difusión de experiencias educativas a todo nivel. Mayor eficiencia en los servicios administrativos que permitan la satisfacción de los usuarios y la implementación de procesos de acuerdo a la administración pública. 4

Las acciones prioritarias que se desarrollarán para el 2013 son: 1. Redefinir el Plan Estratégico Institucional y el Currículo de Formación Inicial Docente 2. Iniciar la implementación de un Sistema Informático Institucional que asegure:  Conformar el equipo de profesionales y técnicos que pongan en marcha dicho sistema.  Acondicionar salones de clases con proyector multimedia, una computadora, un ecran el inmueble respectivo y la seguridad que se requiera.  Acondicionar con una computadora para las salas de docentes de cada especialidad que lo requieran con su debido acceso a internet. 3. Desarrollar el Plan de Desarrollo de las personas (PDP) que promueva la capacitación del personal docente y administrativo.  Actualizar la normatividad que posibilite la ejecución del Plan  Reconstituir la comisión que impulse dicho proceso 4. Iniciar la modernización de la Administración del Instituto que comprenda:  Contratar bajo la modalidad CAS y por servicios de consultoría y/o asesoría, el personal que se requiera, según perfil profesional, para asegurar procesos administrativos de acuerdo con la normatividad de la administración pública. Se priorizará la Administración con todas las áreas que la involucran, la asesoría legal, el área de proyectos productivos, el área de presupuesto y planeamiento y OCI.  Actualizar la normatividad institucional de acuerdo a los nuevos procesos administrativos (Estatuto, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, PAP, Plan de Adquisiciones, entre otros).  Redefinir las metas presupuestales y buscar la posibilidad de ser PLIEGO. 5. Potenciar el Centro de Investigación con el propósito de sistematizar la práctica investigativa y de elaborar investigaciones institucionales.  Contar con personal cualificado que potencia el equipo del Centro.  Presentar diseños de investigaciones a nivel cualitativo que orienten la elaboración de trabajos de investigación en la formación inicial y en servicio.  Iniciar el registro, divulgación y publicación de trabajos de investigación. 6. Implementar los Centros de Recursos de las especialidades que posibilite que se cuente con materiales educativos y equipos para los respectivos laboratorios. 7. Asegurar procesos de calidad institucional en el marco de la acreditación con el CONEACES.  Potenciar el comité de calidad con la incorporación de nuevos miembros.  Ofrecer al comité el apoyo de asesoría técnica para orientar los procesos.  Mantener el contacto con el CONEACES para presentar los informes respectivos y perfilar la segunda etapa de la acreditación. 8. Iniciar el diseño de la Escuela de Postgrado  Conformar un equipo que se encargue de la configuración de la Escuela. 5

RELACIÓN DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS CON LOS PLANES DE MEJORA Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 El proceso general que oriente todo el quehacer institucional en el presente año será el redefinir el Plan Estratégico Institucional y el Currículo de Formación Inicial Docente. En este marco se priorizarán también los siguientes PLANES DE MEJORA en concordancia con las dimensiones y estándares del CONEACES: DIMENSIÓ N 1.Gestión Institucional.

FACTOR 1.1 Proyecto Educativo Institucional. 1.2 Organización y Gestión Institucional.

CARACTERÍSTICA

ACTIVIDAD PRIORITARIA

1.1.2 Difusión del PEI

Elaboración de materiales para difundir la filosofía institucional.

1.2.2 Cultura Organizacional.

Asegurar procesos de calidad institucional en el marco de la acreditación con el CONEACES.

Iniciar la modernización de la Administración del Instituto. Iniciar la implementación de un Sistema Informático Institucional.

1.3. Gestión Docente.

1.3.3 Actividades complementarias a la formación. 1.3.6 Aplicación de Desarrollar el Plan de Desarrollo competencias adquiridas. de las personas (PDP) que promueva la capacitación del personal docente y administrativo.

PARTIDA PRESUPUESTAL Servicio de imagen institucional 2.3.2.2.4.3

PIA

PIM

MONTO

12,000

20,000

CAS 2.3.2.8.1.1

489,847

Servicio de seguridad 2.3.2.3.1.2

20,000

30,000

50,000

Edificaciones y estructuras 2.3.2.4.1.1

98,079

Consultoría y/o asesoría 2.3.2.7.2.1 2.3.2.7.2.2

154,000 164,174

0 95,310

154,000 259,484

Servicios Informáticos 2.3.2.7.4.99

25,000

63,000

88,000

Equipos de cómputo y periféricos 2.6.3.2.3.1 Alimento c/humano 2.3.1.1.1.1

90,000

200,000

10,000

210,000

8,500

9,500 21,000

25,000 0

34,500 21,000

Medicamentos 2.3.1.8.1.2 Capacitación personas naturales y jurídicas 2.3.2.7.3.1 2.3.2.7.3.2

2.Procesos Académicos.

2.3 Enseñanza- 2.3.3 Autoaprendizaje. Aprendizaje.

2.6 Investigación

4.Resultados de Impacto

4.3 Egresados

2.6.2 Recursos para la Investigación. 2.6.3 Seguimiento para la investigación. 2.6.5 Capacitación de investigadores. 4.3. Relación permanente con el egresado.

Implementar los Centros de Recursos de las especialidades que posibilite que se cuente con materiales educativos y equipos para los respectivos laboratorios.

Potenciar el Centro de Investigación con el propósito de sistematizar la práctica investigativa y de elaborar investigaciones institucionales. Elaboración de estudio técnico de inserción laboral.

Libros, textos y otros 2.3.1.9.1.1

5,000

20,000

25,000

Material didáctico 2.3.1.9.1.2

5,000

20,000

25,000

Otros materiales de enseñanza 2.3.1.9.1.99 Otros servicios (investigación) 2.3.2.7.2.99

5,500

5,000

10,500

10,000

CAS (investigador) 2.3.2.8.1.1

31,500

Servicios Informáticos 2.3.2.7.4.99

30,000

Otros gastos 2.3.2.1.2.99

21600

21,600

Se ejecutará el presupuesto anual de S/. 8’048,636.25 nuevos soles de acuerdo al calendario de compromiso programado y se cumplirá con las actividades de: Desarrollo de la Formación Pedagógica, Dirección y Fortalecimiento Institucional - Gestión Administrativa y Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

III. NUESTRA IDENTIDAD La filosofía Institucional se evidencia en el tipo de Institución que queremos ser, en la definición que damos de nosotros mismos y en los valores que forman parte de la cultura organizacional. Así, existe coherencia entre la filosofía, visión, misión y valores organizacionales. VISIÓN

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el cambio social, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la producción y difusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente a los desafíos de la educación del país, desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acción evangelizadora.

MISIÓN

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la sociedad del Sagrado Corazón, que tiene como misión la formación integral de la persona y su ser docente comprometida con el desarrollo educativo de nuestro país y la investigación educativa, para aportar los elementos pedagógicos y la vivencia de valores necesarios a fin de animar, orientar e innovar el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestra educación.

PRINCIPIOS

VALORES

APERTURA (a lo trascendente, al Otro, cambio) Trabajo en ACOGIDA (alegría, Comunión como naturalidad, trabajo soporte ético para en equipo, una real convivencia reciprocidad, humana participación)

Formación Docente como Compromiso Social desde la perspectiva del desarrollo humano

Educación centrada de la Persona

SOLIDARIDAD (compasión, acompañamiento) RESPONSABILIDAD (profesionalismo, conservación, creatividad) SERVICIO (gratuidad, opción por el desfavorecido) RESPETO (valoración, reconocimiento, tolerancia, trato).

Los principios, Políticas, Fines, Enfoque Educativo y Ejes, resaltan la valoración de la persona, el compromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como la formación de profesionales de la más alta calidad académica. PRINCIPIOS a) Concebimos una educación centrada en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad, que se orienta al desarrollo pleno de sus potencialidades, como persona única y como miembro de la sociedad.

b) Apostamos por una educación que se desarrolle con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, que busca integrar los aprendizajes a varios niveles, a través del manejo de la interdisciplinariedad, la transversalidad, la utilización de las TICs, el intercambio de saberes y servicios con la comunidad, y la relación con el currículo de la Educación Básica de las especialidades que se ofrecen. Una educación que se recrea, desde su propia práctica e investigación, en estrecho vínculo; desde las demandas del país, con apertura al cambio y al avance científico y tecnológico. c) Buscamos una educación que promueva el desarrollo humano de sectores empobrecidos, especialmente niños, niñas, jóvenes, mujeres. Cimentada en una fe, inseparable de un compromiso con la realidad y su transformación. d) Una educación que privilegie los valores transcendentes, culturales, sociales, universales, como soporte ético para una real convivencia humana. e) Una educación que: Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación. POLÍTICAS Afirmación de la identidad nacional dentro de la perspectiva de interculturalidad. Apertura hacia el avance científico y tecnológico orientándolo hacia una creciente humanización. Compromiso en el uso racional de los recursos y la defensa del medio. Práctica ética sustentada en los valores del Evangelio. Formación docente desde la Investigación - acción, comprometida con la realidad y su transformación. f) Máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías con apertura al futuro. g) Promoción de la democracia desde la colaboración y el diálogo en las relaciones a todo nivel, como signo de comunión. h) Formación y capacitación permanente, desde la dialéctica de acción - reflexión - acción. i) Formación de agentes multiplicadores al servicio del país. j) Promoción de programas de Desarrollo sostenidos por la comunidad local, regional y nacional. a) b) c) d) e)

FINES a) Formar profesionales de la Educación de la más alta calidad académica, en los niveles y modalidades educativos que el país requiere, considerando los valores éticos y cívicos, el conocimiento y desarrollo de la cultura y la afirmación de la identidad nacional. b) Desarrollar acciones de perfeccionamiento, especialización y capacitación docente. c) Realizar labores de investigación en el campo de las ciencias de la educación para su mejoramiento, así como para la presentación de alternativas que contribuyan al desarrollo nacional. d) Desarrollar actividades de extensión educativa y promoción social, orientadas principalmente a las zonas menos favorecidas, a través de la Práctica Pre-profesional y de la ejecución de proyectos y programas educativos que ofrece el Instituto. ENFOQUE EDUCATIVO a) Está centrada en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad. b) Se orienta al desarrollo pleno de las potencialidades del joven como persona individual y como miembro de la sociedad. c) Está cimentada en la fe inseparable de un compromiso con la realidad. d) Privilegia los valores trascendentes, culturales, sociales, universales, como soporte ético para una real convivencia humana.

e) Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos posibilidades y oportunidades. f) Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación, de acceso a un saber y hacer, gozoso, productivo y de calidad. g) Se desarrolla con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, disciplinado con intencionalidad clara y definida. h) Se recrea permanentemente desde su misma práctica, las demandas del país, la apertura al cambio y el avance científico y tecnológico. EJES ARTICULADORES DEL SERVICIO EDUCADOR DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN. a) Vivencia de la fe y del compromiso cristiano. b) Centralidad de la persona. c) Servicio para la calidad educativa.

IV. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS - PEI

Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral

PEN Tercer Objetivo Estratégico: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Resultados: 1. Profesión Docente Revalorada. Cuerpo docente desarrolla su práctica pedagógica de manera ética y competente, se identifica con la comunidad donde trabaja y es valorada por ella y sus estudiantes.

Fortalecer un clima institucional saludable.

2. Sistema Integral de Formación Docente Continua. Sistema integral de formación docente continua acorde a los avances pedagógicos y científicos, a las prioridades educativas y a la realidad diversa y pluricultural del país. Cuarto Objetivo Estratégico: Una Educación financiada, gobernada con transparencia y que logra resultados. Resultados: 1. Gestión Ética, Eficaz y Descentralizada de la Educación. Una gestión educativa transformadora, descentralizada e intersectorial, con ética pública, centrada en el logro de resultados de calidad con equidad.

Promover una cultura de evaluación institucional

2. Educación Gestionada con Participación Ciudadana. La educación se gestiona democráticamente, con la participación informada, activa y organizada de la ciudadanía en todo el país y en todas las instancias de gestión. Políticas: 12. Políticas para modificar las prácticas pedagógicas en la educación básica. 10

15. Clima institucional amigable, integrador y estimulante. 17. Participación en el establecimiento de criterios de calidad para el desempeño docente. Quinto Objetivo Estratégico: Educación superior de calidad aporta al desarrollo y la competitividad nacional. Resultados: 1. Se Producen Conocimientos Relevantes para el Desarrollo. Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural logrando el nivel de investigación y desarrollo de los países vecinos.

Promover programas de formación inicial y en Servicio, para elevar el desempeño y compromiso profesional con calidad.

2. Se Forman Profesionales Éticos, Competentes y productivos. Profesionales éticos, desarrollan talentos y vocación personal, son altamente competentes frente a demandas del entorno económico productivo y laboral nacional e internacional; aprovechan y generan nuevo conocimiento, en el marco de un proyecto nacional y regional.

Impulsar la investigación e innovación educativa desde la formación y la acción docente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa nacional.

3. Nuevo Sistema de Educación Superior Asociado a Políticas de Desarrollo. Sistema de educación superior universitaria técnico profesional, asociado a políticas de desarrollo posibilita una estructura integrada, un mayor financiamiento público y privado, así como docentes renovados y calificados. Políticas: 20) Políticas para el ingreso y asignación docente. 22) Políticas de fortalecimiento de las instituciones educativas en un nuevo marco de gestión local y regional.

Promover una cultura evaluación institucional.

de 23) Políticas de reconversión del sistema de gestión educativa. 24) Información transparente a la ciudadanía sobre los objetivos, políticas y logros educativos.

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS PRIORIZADAS DEL SECTOR PARA EL AÑO FISCAL 2013 1. Desarrollar en la población competencias laborales, profesionales, científicas y tecnológicas, que permitan mejorar sus oportunidades. (OEG 2) P7. Acreditar a las instituciones de educación superior y a las especialidades de ciencias básicas, ingenierías, medicina y educación. (OEE 9)

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS Y LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Para operativizar la Visión y Misión en el IPNM, se construyen los Objetivos y Lineamientos Estratégicos, los cuales se enmarcan en las líneas prioritarias de la Educación Superior, llevando a Monterrico a ser una Institución comprometida con la Formación Inicial y en Servicio, la Investigación Educativa, El Compromiso Social y la Gestión eficaz y eficiente. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1.

Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisos internacionales del país

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral 1.2 Ejecutar y Evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuya orientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. Formación Inicial y Formación en Servicio

1.3Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programas socio-culturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo 2.

Alcanzar un nivel competitivo en la 2.1 Promover programas de formación inicial y en servicio, Formación Profesional Docente, para elevar el desempeño y compromiso profesional con acorde con estándares nacionales e calidad. internacionales, desde una 2.2 Impulsar la investigación e innovación educativa desde la propuesta pedagógica que incorpore formación y la acción docente, para enriquecer el propio la investigación y la práctica trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa educativa como ejes de formación y nacional. perfeccionamiento docentes. 2.3 Atender de manera efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de la práctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM impulsar experiencias de promoción 3.1 Impulsar programas, proyectos y actividades de social, desde la perspectiva de una promoción humana que prioricen la opción preferencial institución en pastoral animada por por los pobres, jóvenes y mujeres. la espiritualidad del Sagrado 3.2 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel Corazón institucional y en otros ámbitos. Establecer una gestión eficaz y 4.1 Impulsar un Plan de Desarrollo a mediano y largo plazo participativa que propicie el ejercicio 4.2 Fortalecer un clima institucional saludable. de la autoridad como servicio y un clima institucional saludable, que 4.3 Promover una cultura de evaluación institucional garantice el logro de los objetivos institucionales.

2. Investigación Educativa

3. Responsabilid ad social: Programas y Proyectos 4. Gestión Institucional

Fuente: PEI – 2001 -2012

VII. ACTIVIDAD OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LA UNIDAD EJECUTORA 1. Desarrollo de la Formación Pedagógica. 2. Gestión Institucional y Administrativa. 3. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

VIII. ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y/O LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA EN CUANTO A LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO 1. 2. 3. 4. 5.

Evaluación del currículo de Formación Docente Inicial. Realización de investigaciones según políticas institucionales. Reflexión sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes del IPNM. Participación de los estudiantes a todo nivel. Participación de los docentes en experiencias de Formación como Diplomado, Mesa de trabajo Talleres de reciclaje. 6. Publicaciones institucionales a nivel físico y electrónico que recojan la práctica organizacional y difundan investigaciones y experiencias significativas. 7. Consolidación de los diferentes programas de Formación Docente en Servicio a través de convenios con el MED y otros como Bachillerato, Licenciatura, Diplomados, Cursos de actualización, Capacitación y Especialización. EN CUANTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 8. Implementación de los PLANES DE MEJORA que permitan alcanzar los estándares establecidos. 9. Ratificación y apoyo al Comité de Calidad. 10. Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013. 11. Aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) a nivel estructural. 12. Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del IPNM. 13. Generación de recursos propios y financiamiento externo para impulsar programas y proyectos institucionales en el marco del Decreto Supremo Nº 028. 14. Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de las políticas de incentivos y beneficios, la comunicación y los procesos de transparencia. 15. Implementación del sistema informático institucional que favorezca equipamiento, conexión, contratación de personal y accesibilidad. 16. Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en forma segura y saludable. Revalidación del informe de Defensa Civil. 17. Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales. 18. Consolidación del Proceso de Evaluación del personal docente y administrativo. EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 19. Continuar y promover investigaciones institucionales. 20. Publicar y difundir investigaciones significativas. EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 21. Potenciación del trabajo en RED. 22. Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones, ministerios, embajadas, empresas, ONGs. etc.

ACTIVIDADES OPERATIVAS  DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA.  GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.  PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.

PROGRAMACIÓN POI – 2013

ANTEPROYECTO S/. 10’129,808.00

REPROGRAMACIÓN POI – 2013 SEGÚN TECHO ASIGNADO S/. 8’048,636.25

PLAN OPERATIVO ANUAL ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Función

Programa

SubPrograma

Categoría

048

0108

Prog. PPTO

Prod / Proy

Act/Acc/Obra

Finalidad

5000672

3000498

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD : UE

General:

Específico:

Política

Línea de Acción

Fuente de Financiamiento

022

OEG2

OEE09

P07

Educación Superior

0003

00-RO 09-RDR

1 Denominación de la actividad operativa

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 2 Descripción de la actividad operativa Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la caldiad educativa orientada a las necesidades del país. 3 Objetivo de la actividad operativa Promover una formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que respona a las necesidades del país. 4 Marco normativo Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RCD Nº 0137-2010-CD-IPNM, Artículo 16º, Capítulo I, Título IV. 5 Localización y beneficios El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico está ubicado en el Departamento de Lima, Panamericana Sur Km. 8.5 del distrito de Santiago de Surco. La Unidad Ejecutora 022 beneficia a 850 alumnos de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Primaria, de Comunicación y de Ciencia y Tecnología, con 90 docentes. 6 Estrategia operativa de la intervención Aplicar un currículo de formación docente inicial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándose con talleres, eventos culturales e intercambios educativos.

Denominación

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Cant.

PPTO

HORAS LECTIVAS

38880

3,653,653.09

PEN EPT

CONTRIBUYE A PNAIA PIO PNVM

VRAE

PNC

PNAIA PIO

VRAE

PNC

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA NOMBRE

Nº US

Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas

Cant.

ACCIÓN

PPTO

N Acciones de evaluación y registro académico

ACCIÓN

N Desarrollo de las Escuelas Profesionales

HORAS LECTIVAS

38880

Impulso de la Práctica Docente o Pre Profesional

ACCIÓN

N Impulso de la Investigación Educativa

ACCIÓN

N Programas de Extensión Educativa

ACCIÓN

63115.54 41600.50

ACCIÓN

29925.87

ACCIÓN

181618.90

Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social N Desarrollo de las Unidades de Apoyo

PEN EPT

107498.32 50406.91 3145697.39 33789.66

Responsable de la Unidad Operativa Uso/SIGA (US) C: D: H: P: V: X: N:

Consumo Apoyo Social Recursos Humanos Para Producción Venta (Cred. Fiscal) Todos Ninguno

PNVM

ANEXO 6: CUADRO DE DESAGRECIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) Pliego

0 010 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

IDT IDA

TAREAS / ACCIONES

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Coordinar, Supervisar y Evaluar las Acciones Educativas

0 *

* *

Acciones de Evaluación y Registro Académico Organizar y Administrar el Servicio 2.1 de Registro Académico Planificar, Dirigir, Supervisar los Procedimientos de Matrícula, 2.2 Traslados, Convalidaciones,

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4 * * 5 * * 6

UM HORAS LECTIVAS ACCION

Dirigir la Planificación Curricular, su 1.1 Ejecución y Mejoramiento ACCION Dirigir y Coordinar las Labores Académicas y Administrativas de las 1.2 Escuelas Profesionales, Centros y ACCION Formular el Plan de Supervisión y Evaluación Académica de la DOCUMENTO 1.3 Currícula y su Seguimiento

Desarrollo de las Escuelas Profesionales Desarrollo de la Formación Docente Inicial Coordinar Acciones con diferentes Instancias Académicas y Administrativas Ejecutar Acciones Educativas derivadas de Acuerdos, Convenios y Contratos Orientar y Apoyar las acciones de Investigación, Proyección y Extensión Educativa Coordinar, Monitorear y Evaluar el desempeño de los Docentes de la Escuela Impulso de la Práctica Docente o Pre Profesional

FIN

02/01/2013 31/12/2013

ENE FEB MAR S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 4

S4 6

ABR S1 S2 S3

S4 4

MAY S1 S2 S3

DIAGRAMA DE GANT JUN JUL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3

PROGRAMACION MENSUALIZADA DE METAS FISICAS

AGO S1 S2 S3

S4 4

SEP S1 S2 S3

S4 4

OCT S1 S2 S3

S4 4

NOV S1 S2 S3

S4 4

DIC S1 S2 S3

S4 2

ENE FEB MAR 2

2158

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4320

5400

4320

3239

4320

5400

4320

2158

TOTAL 38880

02/01/2013 31/12/2013

04/03/2013 29/03/2013

02/01/2013 31/12/2013

ACCION

21/01/2013 31/12/2013

HORAS LECTIVAS

02/01/2013 31/12/2013

2158

4320

5400

4320

3239

4320

5400

4320

2158

4320

5400

4320

3239

4320

5400

4320

2158

38880

HORAS LECTIVAS

20/03/2013 12/12/2013

2154

4316

5396

4316

3235

4316

5396

4316

2154

4316

5396

4316

3235

4316

5396

4316

2154

38834

ACCION

07/01/2013 31/12/2013

ACCION

14/01/2013 31/12/2013

ACCION

02/01/2013 31/12/2013

ACCION

21/01/2013 31/12/2013

ACCION

02/01/2013 31/12/2013

07/01/2013 31/12/2013

ACCION

07/01/2013 31/12/2013

ACCION

07/01/2013 31/12/2013

ACCION

07/01/2013 31/12/2013

ACCION

02/01/2013 31/12/2013

ACCION

02/01/2013 31/12/2013

21/01/2013 31/12/2013

02/01/2013 31/12/2013

8 *

Revisión, Implementación y 8.1 Administración de Salas de Cómputo ACCION

INICIO

ACCION

Organizar, Coordinar, Supervisar y 4.1 Evaluar la Práctica Pre Profesional ACCION Elaborar los Planes y Programas de Práctica y Perfeccionamiento 4.2 Docente ACCION Impulso de la Investigación Educativa Promover, Efectuar y Evaluar Investigaciones en el Campo de la 5.1 Educación Elaborar los Planes y Programas de Investigación y Perfeccionamiento 5.2 Docente Programas de Extensión Educativa Elaborar, Conducir, Coordinar, Supervisar y Evaluar los Programas 6.1 de capacitación, Perfeccionamiento y

Tipo Meta

Correlativo de Cadena

ACCION

Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social ACCION Organización, Ejecución y Evaluación de Proyectos que 7.1 promuevan el Desarrollo de Sectores ACCION Desarrollo de las Unidades de Apoyo ACCION

Unidad Operativa

022 - INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL MONTERRICO

Unidad Ejecutora

02 - 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

14/01/2013 31/12/2013

Coordinación de la Publicación de la 8.2 Revista Institucional ACCION Facilitar los Servicios de Documentación e Información para 8.3 el Trabajo Académico y ACCION

22/03/2013 31/12/2013

Implementación de Equipos 8.4 Computacionales y Periféricos

02/01/2013 28/06/2013

ACCION

Responsable de la Unidad Operativa

ANEXO 7: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Pliego Unidad Ejecutora IDT

TAREAS > Recursos

010 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 022 - INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO Esp Esp Monto UM TG FF TT GG SG1 SG2 1 2 Unit

ENE

02 - 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA Unidad Operativa Correlativo de Cadena 3 Distribución fisíca de los Recursos FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOT

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Coordinar, Supervisar y Evaluar las Acciones 1 Educativas Personal Administrativo Personal Docente Universitario Nombrado Respuestos y Accesorios Papelería Aguinaldos Escolaridad CAFAE Constribuciones a ESSalud Acciones de Evaluación y Registro 2 Académico Personal Administrativo Docente Universitario Nombrado Aguinaldos Escolaridad CAFAE Contribuciones a ESSalud Repuestos y Accesorios Papelería 3 Desarrollo de las Escuelas Profesionales Personal Administrativo Personal Administrativo Contratado Profesionales de la Salud Personal Docente Universitario Nombrado Personal Docente Universitario Contratado Contribuciones a ESSalud Aguinaldos Escolaridad CAFAE Vestuario Combustibles y Lubricantes Alimentos de Personas Alimentos y Bebidas para Consumo Animal Para Edificios y Estructuras Sumunistro para Mantenimiento Mobiliario y Similares Para Maquinarias y Equipos Otros Materiales de Mantenimiento Otros Bienes Otros Gastos Materiales de Aseo y Limpieza Material de Cocina, Comedor y Cafertería Servicio de Impresiones, Encuadernación Servicios de Seguridad y Vigilancia Edificaciones, Oficinas y Estructuras De Vehículos Mobiliario y Similares Maquinarias y Equipos Otros Bienes y Activos Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) Consultorías Consultorías Desarrollados por Personas Naturales Otros Servicios Similares Realizado por Personas Jurídicas Realizado por Personas Naturales Otros Servicios de Informática Medicamentos Libros, Textos Material Didáctico Otros Materiales de Enseñanza Repuestos y Accesorios Papelería Agropecuario, Ganadero y de Jardinería Materiales de Instalación Eléctrica Enseres Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefonía Servicio de Internet

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 3 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 3

1 5 5 5 9 9 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1

2 1 1 2 2 3 1 5

1649.76 2214 5577 250 653.5 1200 1600 660 623.17

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 3 1 1

1 5 9 9 1 1 5 5

1 1 1 1 2 1 1 1

2 1 2 3 1 5 1 2

942.04 1073 2442 600 800 330 281.08 225 327

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 5 5 1 9 9 1 2 3 1 1 11

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 3 1 1 2 5 2 3 1 1 1 1 2 1

4908.7 12788 1815.75 2209 133420.3 14800 11686.67 25800 34400 5202.5 4250 1000 11216.67 250 4166.67

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

11 11 11 99 1 5 5 2 3 4 4 4 4 4

1 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1

3 4 5 99 99 1 2 4 2 1 3 4 5 99

1016.67 833.33 333.33 666.67 1333.33 500 416.67 1666.67 2416.67 12000 416.67 333.33 583.33 2500

ACCION ACCION

2 2

1 1

2 2

3 3

2 2

6 7

3 1

600 3000

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

7 7 7 7 7 8 9 9 9 5 5 5 5 7 2 2 2 2

2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 2

1 99 1 2 99 2 1 2 99 1 2 1 1 1 1 2 2 3

3333.33 1000 10615.75 500 2333.33 875 2083.33 1666.67 416.67 275 2500 250 2500 833.33 4270.83 9375 1250 1354.17

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION HORAS LECTIVAS ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 2 1 12 4 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 2 1 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

MAR 309234.26

Distribución Presupuestal de los Recursos (Programación de compromisos) ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 305640.34 290630.36 297183.06 327909.36 292562.36 298922.45 298630.51

NOV 294972.62

DIC 324129.66

TOTAL

3,653,653.09

10224.693 1802.20 5359.50 100 80

8624.693 1802.20 5359.50 100 80

9824.693 1802.20 5359.50 100 80 1200

8624.693 1802.20 5359.50 100 80

8625.693 1802.20 5359.50 100 80

9825.693 1802.20 5359.50 100 80 1200

1600 660 623

660 623

660 624

4833.184 873.42 2346.762

4033.184 873.42 2346.762

4033.884 873.42 2346.762

4634.184 873.42 2346.762 600

4034.184 873.42 2346.762

4636.184 873.42 2346.762 600

800 330 281 50 152

330 281 50 152

330 281 50 152.7

330 281 50 153

330 282 50 154

50406.908 10481.064 28161.144 1200 800 3960 3373 600 1831.7

279390.469 245591.469 268406.177 264812.257 249802.277 256354.277 281680.277 251733.277 258092.367 257800.427 254141.537 277892.577 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 10409.43 1814 1815 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 126576.827 126576.827 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 128544.955 4270.64 4270.64 7427.2 8541.28 8541.28 8541.28 8541.28 8541.28 8541.28 8541.28 8541.28 8541.28 10981 10981 11690 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11844 25800 25800 34400 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 3000 4000 3000 666.66 666.66 666.66 666.66 666.66 666.66 666.66 666.66 666.68 666.68 666.68 666.68 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.34 8333.34 8333.34 8333.34 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.35 208.35 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.35 833.35

3145697.391 124913.18 21789 26508 1538603.207 92840 140240 51600 34400 23760 10000 8000 100000 2500 10000

976 416.66 320 250 416.66 440 250 416.66 1666.66 833.33 400 300 520 833.33

976 416.66 320 250 416.66 440 900 416.66 1666.66 833.33 400 300 520 833.33

1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 2 1 12 12

ENE FEB 327418.552 286419.552

976 416.66 320 250 416.66 480 250 416.66 1666.66 833.33 400 300 520 833.33

1017 416.66 334 250 416.66 507 250 416.66 1666.66 833.33 416 333 583 833.33

1017 416.67 333 250 416.67 507 250 416.66 1666.66 833.33 417 333 583 833.33

600 3000 3200 666.66 5393.33 480 833.33 840 2000 400 400 235 1000 200 416.66 583.33 2258.33 5125 1200 1304.16

3200 666.66 5393.33 480 833.33 840 2000 400 400 235 1000 200 416.66 583.33 2258.33 5125 1200 1304.16

3200 666.66 5393.33 480 833.33 840 2000 400 400 235 1000 240 416.66 583.33 2258.33 5125 1200 1304.16

1016 416.67 333 250 416.67 507 900 416.66 1666.66 833.33 417 334 584 833.33

1017 416.67 333 250 416.67 506 250 416.66 1666.66 833.33 416 333 583 833.33

1017 416.67 334 250 416.67 507 250 416.66 1666.66 833.33 417 333 583 833.33

3000 3333 666.66 5393.33 500 833.33 875 2083 417 417 275 1000 257 416.66 583.33 2258.33 5125 1233 1354.16

3333 666.66 5393.33 500 833.33 875 2083 417 417 275 1000 257 416.66 583.33 2258.33 5125 1233 1354.17

3334 666.66 5393.33 500 833.33 875 2084 416 416 275 1000 257 416.66 583.33 2258.33 5125 1234 1354.17

1016 416.67 333 250 416.67 506 950 416.67 1666.67 833.34 417 334 584 833.33

1057 416.67 346 250 416.67 533 250 416.67 1666.67 833.34 433 367 647 833.34

3000 3333 666.66 5393.33 500 833.33 875 2083 417 417 275 1000 257 416.66 583.33 2258.33 5125 1333 1354.17

3333 666.66 5393.33 500 833.33 875 2083 417 417 275 1000 256 416.66 583.33 2258.33 5125 1234 1354.17

3334 666.66 5393.34 500 833.33 875 2084 416 416 275 1000 256 416.66 583.34 2258.33 5125 1234 1354.17

1057 416.67 347 250 416.67 533 250 416.69 1666.68 833.34 434 367 647 833.34

1058 416.67 347 250 416.67 534 250 416.69 1666.7 833.34 433 366 646 833.35

3467 666.69 5393.34 520 833.35 910 2167 433 433 315 1000 273 416.69 583.34 2258.34 5125 1266 1404.17

12200 5000 4000 3000 5000 6000 5000 5000 20000 10000 5000 4000 7000 10000 600 12000

3000 3467 666.68 5393.34 520 833.33 910 2167 433 433 315 1000 273 416.68 583.34 2258.34 5125 1267 1404.17

107498.316 21626.352 64313.964 1200 960 2400 1600 7920 7478

3466 666.69 5393.34 520 833.35 910 2166 434 434 315 1000 274 416.69 583.34 2258.35 5125 1366 1404.17

40000 8000 64720 6000 10000 10500 25000 5000 5000 3300 12000 3000 5000 7000 27100 61500 15000 16250

Vestuario Suministros Mantenimiento Edificios Suministros Mantenimiento Mobiliario Servicio Mantenimiento Edificaciones Servicio Mantenimiento de Mobiliario y Similares Servicio Mantenimiento de Otros Bienes y Activos Limpieza Cocina, Comedor y Cafetería Consultoría Otros Servicios de Informática Libros Otros Materiales Didácticos Respuestos y Accesorios Papelería Materiales de Instalación Eléctrica Servicio de Luz Servicios de Telefonía Servicio de Internet Servicio de Imagen Institucional Servicio Impresiones y Encuadernaciones Realizado por Personas Jurídicas Realizado por Personas Naturales Material Didáctico Otros Gastos Impulso de la Práctica Docente o Pre 4 Profesional Personal Docente Universitario Nombrado Aguinaldos Escolaridad Contribuciones a ESSalud Repuestos y Accesorios 5 Impulso de la Investigación Educativa Personal Docente Universitario Nombrado Aguinaldos Escolaridad Contribución a ESSalud Repuestos y Accesorios 6 Programas de Extensión Educativa Personal Docente Universitario Nombrado Aguinaldos Escolaridad Contribución a ESSalud Repuestos y Accesorios Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano 7 y Social Personal Docente Universitario Nombrado Aguinaldos Escolaridad Contribución a ESSalud Repuestos y Accesorios 8 Desarrollo de las Unidades de Apoyo Personal Administrativo Personal Docente Universitario Nombrado CAFAE Aguinaldos Escolaridad Contribución a ESSalud Repuestos y Accesorios

ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1 1 2

2 11 11 4

1 1 1 1

1 1 3 1

15000 2166.67 617.5 8083.33

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

2 12 12 12

2000 600 7817

15000 2000 600 7816

15000 2200 600 7950

2200 600 7950

2100 600 7950

2300 620 8350

2200 650 8217

2200 650 8216

30000 26000 7410 97000

ACCION

1000

920

960

1080

1040

12000

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2

4 5 5 7 7 9 9 5 5 5 2 2 2 2 2 7 7 9 1

1 3 3 2 4 1 1 1 1 4 1 2 2 4 4 3 3 1 2

99 1 2 1 99 1 99 1 2 1 1 2 3 3 4 1 2 2 99

1666.67 1250 625.83 9175 1666.67 1083.33 2500 1326.67 1083.33 1250 1000 725 605 2660 1000 2500 1000 1166.67 383.33

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1700 1350 650 7389.5 1800 1040 2500 1416.67 1170 1350 1040 750 650

750 2500 1000 1166.66 400

830 2500 1000 1166.66 400

1704 2500

1 1

750 2500 1000 1166.66 400

803 2500

1 1

750 2500 1000 1166.68 400

2000 1300 650 7389.5 1733 1040 2500 1416.67 1127 1300 1020 750 620 2660 803 2500 1000 1166.67 400

1900 1300 650 7389.5 1734 1040 2500 1416.67 1126 1300 1020 800 620

1 1

1700 1350 650 7389.5 1800 1040 2500 1416.67 1170 1350 1040 750 650 2660 830 2500 1000 1166.67 400

2000 1300 650 7389.5 1733 1040 2500 1416.67 1127 1300 1020 750 620

1 1

1500 1150 600 7389.5 1534 1040 2500 1226.66 996 1150 960 650 550 2660 724 2500 1000 1166.68 400

1700 1350 650 7389.5 1800 1040 2500 1416.67 1170 1350 1040 800 650

1 1 1 1 1

1500 1150 600 7389.5 1533 1300 2500 1226.66 997 1150 960 650 550 2660 1613 2500 1000 1166.66 300

1500 1200 600 7389.5 1600 1040 2500 1246.67 1040 1200 980 700 600

1 1 1 1 1

1500 1150 600 7389.5 1533 1300 2500 1226.66 997 1150 960 700 550 2660 1613 2500 1000 1166.66 300

1500 1200 600 7389.5 1600 1040 2500 1246.67 1040 1200 980 700 600

1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 10 12 12

1500 1200 610 7389.5 1600 1040 2500 1246.66 1040 1200 980 700 600

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1166.67 400

20000 15000 7510 88674 20000 13000 30000 15920 13000 15000 12000 8700 7260 13300 12000 30000 10000 14000 4600

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 1 3 1

5 9 9 1 5

1 1 1 1 1

1 2 3 5 1

1 1

3132.472 2452.472

2732.472 2452.472

3032.472 2452.472 300

2732.472 2452.472

3032.472 2452.472 300

1 1 1

1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 1 3 1

5 9 9 1 5

1 1 1 1 1

1 2 3 5 1

1 1

400 230 50 5892.878 4610.878

230 50 5092.878 4610.878

230 50 5692.878 4610.878 600

230 50 5092.878 4610.878

230 50 5693.878 4610.878 600

1 1 1

1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 1 3 1

5 9 9 1 5

1 1 1 1 1

1 2 3 5 1

1 1

800 432 50 3783.292 3048.292

432 50 3383.292 3048.292

432 50 3683.292 3048.292 300

432 50 3383.292 3048.292

433 50 3684.292 3048.292 300

1 1 1

1 1

400 285 50

285 50

286 50

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 1 3 1

5 9 9 1 5

1 1 1 1 1

1 2 3 5 1

1 1

2810.406 2158.406

2410.406 2158.406

2710.406 2158.406 300

2410.406 2158.406

2711.406 2158.406 300

1 1 1

1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 3 1

1 5 1 9 9 1 5

1 1 2 1 1 1 1

2 1 1 2 3 5 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

400 202 50 17351.158 4120.47 7966.69 1650

202 50 14551.158 4120.47 7966.69 1650

202 50 16651.158 4120.47 7966.69 1650 2100

202 50 14551.158 4120.47 7966.69 1650

202 50 14552.158 4120.47 7966.69 1650

203 50 16653.158 4120.47 7966.69 1650 2100

1 1 1

1 1

2800 764 50

764 50

765 50

766 50

746.69 2552 300 400 230 50 1342.31 4798 600 800 432.08 50 971.14 3172 300 400 285.08 50 668.18 2246 300 400 202.08 50 2665.63 5062.17 8291.08 1650 2100 2800 764.42 50

12 2 1 12 12 12 2 1 12 12 12 2 1 12 12

12 2 1 12 12 12 12 12 2 1 12 12

Responsable de la Unidad Operativa

33789.664 29429.664 600 400 2760 600 63115.536 55330.536 1200 800 5185 600 41600.504 36579.504 600 400 3421 600 29925.872 25900.872 600 400 2425 600 181618.896 49445.616 95600.28 19800 4200 2800 9173 600

PLAN OPERATIVO ANUAL ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Función

Programa

SubPrograma

Categoría

006

0008

Prog. PPTO

Prod / Proy

Act/Acc/Obra

Finalidad

5000003

3999999

9001

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD : UE

General:

Específico:

Política

Línea de Acción

Fuente de Financiamiento

022

OEG2

OEE09

P07

Administración / Gestión Institucional

0002

00-RO

1 Denominación de la actividad operativa

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 2 Descripción de la actividad operativa Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera y contable entre otros soportes necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados. 3 Objetivo de la actividad operativa Coordinar, supervisar, ejecutar y aopyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. 4 Marco normativo La Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento, personal, contabilidad y tesorería de la UE (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, de la Oficina de Administración, Capítulo II, Artículo 79, incisos de la a-i) 5 Localización y beneficios El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico se encuentra ubicado en el Km 8 de la Panamericana Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima. 6 Estrategia operativa de la intervención Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos descritos en sus reglamentos internos. Promueve la participación y el servicio de calidad. CONTRIBUYE A Denominación

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

UM ACCIÓN

Cant. 628

PPTO

PEN EPT

PNAIA PIO

PNVM

VRAE

PNC

PNAIA PIO

PNVM

VRAE

PNC

996,611.16

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA NOMBRE

Nº US

Cant.

PPTO

N Acciones de Dirección y Coordinación

ACCIÓN

216

N Secretaría General

ACCIÓN

N Administración de Bienes y Servicios

ACCIÓN

N Gestión de Recursos Humanos

ACCIÓN

149989.2604 73849.35968 504460.232 93832.2292

ACCIÓN

41906.58088

ACCIÓN

15000.748

ACCIÓN

31291

ACCIÓN

86281.748

Administración Financiera, Contable y Presupuestal Gestión y Administración del Proceso Presupuestal Desarrollar Acciones de Planeamiento Estratégico y Operativo Desarrollar Acciones de Bienestar Institucional

PEN EPT

Responsable de la Unidad Operativa Uso/SIGA (US) C: D: H: P: V: X: N:

Consumo Apoyo Social Recursos Humanos Para Producción Venta (Cred. Fiscal) Todos Ninguno

ANEXO 6: CUADRO DE DESAGRECIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) Pliego: Unidad Ejecutora: IDT

IDA

010 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Operativa:

02 - 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

022 - INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO

Correlativo de Cadena:

0002

TAREAS / ACCIONES

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Acciones de Dirección y 1 * Coordinación Dirección y Gestión * 1.1 Administrativa Aplicación de las Políticas y Normas a nivel Nacional e * 1.2 Institucional Desarrollo de un Clima * 1.3 Institucional Óptimo 2

2.1

2.2

2.3

Secretaría General Recepcionar, Registrar y Distribuir los Documentos Ingresados y Emitidos Elaborar Certificados y Constancias de Estudio Implementación del Área de Grados y Títulos

Tipo Meta

INICIO

FIN

DIAGRAMA DE GANT PROGRAMACION MENSUALIZADA DE METAS FISICAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

REUNION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

ACCION

DOCUMENTO

TOTAL

724

216

31/12/2013

04/01/2013

31/12/2013

3.1

Adminstración de Bienes y Servicios Elaborar y Presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones

04/11/2013

31/12/2013

3.2

Elaborar y Registrar las Órdenes de Servicio y de Compra ACCION

04/01/2013

31/12/2013

3.3

Elaborar el Inventario Físico

21/01/2013

31/12/2013

14/01/2013

31/12/2013

21/01/2013

31/12/2013

3 * *

ACCION

3.4

3.5

3.6

Mantener en buenas condiciones la Infraestructura Institucional ACCION Recepción, internamiento y distribución de Bienes y Servicios ACCION Ejecución y Registro del Plan Anual de Adquisiciones ACCION

21/01/2013

31/12/2013

Gestión de Recursos Humanos ACCION

02/01/2013

31/12/2013

Actualización del CAP Nominal INFORME Elaboración de Planilla y Pago de Remuneraciones y Beneficios al Personal en Actividad PLANILLAS Actualización del Legajo y Escalafón del Personal ACCION

04/03/2013

30/04/2013

14/01/2013

31/12/2013

02/01/2013

31/12/2013

Coordinar y Supervisar el SIAF Control de Asistencia del Personal

ACCION

21/01/2013

31/12/2013

REPORTES

21/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

21/01/2013

31/12/2013

ACCION

21/01/2013

31/12/2013

ACCION

21/01/2013

31/12/2013

ACCION

21/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

Soporte Técnico e Informático ACCION Acciones de Implementación y Mantenimiento ACCION

02/01/2013

31/12/2013

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

11/06/2012

31/12/2013

DOCUMENTO

01/02/2013

31/12/2013

DOCUMENTO

11/06/2012

28/06/2013

4 *

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5 * *

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Administración Financiera, Contable y Presupuestal Formulación del Balance Constructivo y los Estados Financieros Elaboración del Balance de Comprobación, Estados Financieros y Presupuestarios Impresión de Libros Diarios y Mayor Recaudación de Recursos Directamente Recaudados Conciliar las Cuentas Bancarias de Ro y RDR Elaborar y Archivar los Comprobantes de Pago Efectuar los Pagos al Personal, Proveedores y Terceros

6 * *

6.1

7 *

7.1

7.2

Gestión y Administración del Proceso Presupuestal Seguimiento y Control Mensual del Marco Presupuestario de Ingresos y Egresos y sus modificaciones Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional del Siguiente Ejercicio

7.3

Efectuar las Modificaciones Presupuestarias

INFORME

06/05/2013

09/08/2013

7.4

Consolidar la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Anterior

INFORME

11/01/2013

18/01/2013

7.5

Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y Gastos) DOCUMENTO

7.6

7.7

7.8

7.9

7.1

Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Fiscal Anterior Evaluación Presupuestal al Primer Semestre del Ejercicio Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Presupuestal Trimestral

02/01/2013

31/12/2013

DOCUMENTO

01/02/2013

15/02/2013

DOCUMENTO

01/07/2013

31/07/2013

ACCION

11/03/2013

31/12/2013

29/03/2013

31/12/2013

04/03/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

DOCUMENTO

22/04/2013

30/04/2013

DOCUMENTO

02/01/2013

31/12/2013

DOCUMENTO

21/01/2013

29/11/2013

Calendarización Trimestral de Compromisos Mensualizados ACCION Modificación de Calendarización Trimestral de Compromisos Presupuestarios ACCION

8.1 8.2

8.3

8.4

Reuniones de Trabajo y Coordinación con los Responsables de cada Instancia REUNIONES

21/01/2013

31/12/2013

8.5

Elaborar el Plan Opderativo Institucional para el año 2013

DOCUMEN TO

04/11/2013

31/12/2013

8.6

DOCUMENTO

15/07/2013

31/12/2013

8.7

DOCUMENTO

01/07/2013

31/07/2013

8.8

DOCUMENTO

01/04/2013

31/12/2013

DOCUMENTO

02/01/2013

31/01/2013

REUNIÓN

28/06/2013

29/11/2013

ACCIÓN

02/01/2013

31/12/2013

DOCUMENTO

27/11/2013

16/12/2013

ACCION

02/01/2013

8.9

8.1

8.11

8.12

9 *

9.1

9.2

10 *

10.1

Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del Ejercicio Anterior Reunión de Trabajo con las Unidades Orgánicas Seguimiento permanente de las Acciones Planificadas Elaboración de la Memoria Institucional 2010 Desarrollar Acciones de Bienestar Institucional

Acciones de Desarrollo Personal y Profesional Comunitario de los Estudiantes y Personal del IPNM ACCION Elaboración, Seguimiento y Evaluación de Acciones de Servicio Psicopedagógico y de Salud ACCION Desarrollar Acciones de Calidad y Acreditación Diseño, Implementación y Evaluación de Procesos de Control de la Calidad y Logros Organizacionales

1 1

31/12/2013

02/01/2013

31/12/2013

2 1

1 1

12 1

44 1

1 1

Evaluación del Plan Operativo Institucional del Año 2012 Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del Ejercicio Informe de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional del Ejercicio

Desarrollar Acciones de Planeamiento Estratégico y Operativo Revisión del Cuadro para Asignación de Personal CAP (Nominal) Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos Elaborar otros Documentos de Gestión

2 1

1 1

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

ACCION

02/01/2013

31/12/2013

Responsable de la Unidad Operativa

ANEXO 7: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Pliego :

010 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Operativa:

Unidad Ejecutora :

022 - INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO

Correlativo de Cadena:

IDT

TAREAS > Recursos

TT GG SG1 SG2

Esp Esp 1 2

Monto Unit

02 - 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA 2

Distribución fisíca de los Recursos

Distribución Presupuestal de los Recursos (Programación de compromisos)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 1

Servicio de Capacitación Personas Naturales 2 Secretaría General Personal Administrativo Personal Docente Universitaria Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Personal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería 3 Adminstración de Bienes y Servicios Personal Administrativo Cuota Patronal Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

99431.04518 78833.04518 78634.0452 82366.4572 82366.45718 79464.7542 95043.4572 79444.32218 79416.62918 80174.03318 77173.03318 84263.8792

Acciones de Dirección y Coordinación

ACCION Personal Administrativo ACCION Personal Docente Universitario ACCION Cuota Patronal ACCION CAFAE ACCION Aguinaldos ACCION Escolaridad ACCION Papelería ACCION Personal Administrativo ACCION Personal Docente Universitario ACCION Cuota Patronal ACCION CAFAE ACCION Papelería ACCION Personal Administrativo ACCION Personal Docente Universitario ACCION Cuota Patronal ACCION CAFAE ACCION Aguinaldos y Gratificaciones ACCION Escolaridad ACCION Papelería ACCION Personal Administrativo ACCION Personal Docente Universitario ACCION Cuota Patronal ACCION CAFAE ACCION Papelería ACCION Personal Administrativo ACCION Personal Docente Universitario ACCION Cuota Patronal ACCION CAFAE ACCION Papelería ACCION Servicio de Capacitación Personas Jurídicas ACCION

ENE

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3

1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2

1 5 1 1 9 9 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 9 9 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 7

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3

2 1 5 1 2 3 2 2 1 5 1 2 2 1 5 1 2 3 2 2 1 5 1 2 2 1 5 1 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5 1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 1 5 1 2 3 2 2 1 5 1 2 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1

1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 9 9 5 1 1 1 9 9 5 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 5 2 5 1 2 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5

583.58 937.46 1480.83 164.83 165 600 800 41.75 937 1481 164 165 40.08 893.46 2040 180 330 600 400 81 468.46 408 36 66 81 787.46 1632 144 264 81 2500 500 1046.01 2505.46 1226 270 660 600 800 41.75 3274.46 1226 331 990 900 1200 41.75 1866.03 509.12 12 1023.46 53 165 300 400 41.75 1301.46 75 330 300 400 41.75 24929.46 1966

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 2 1 12 12 12

14261.59128 12663.59128 12664.5913 12666.3213 12666.32128 12666.3213 13866.3213 12666.32128 12666.32128 12667.18628 9667.18628 10867.1863 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 156.56 1479 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 600 600 800 34.6 34.6 34.6 36.33 36.33 36.33 36.33 36.33 36.33 37.20 37.20 37.20 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 156.48 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 149.21 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 600 600 800 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 131.51 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 67.47 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 500 7737.44664 418.41 1226 270 660 800 34.6 546.83 1226 331 990

500 500 500 5737.44664 5737.44664 5737.44664 418.41182 418.41182 418.41182 1226 1226 1226 270 270 270 660 660 660

34.6 546.83 1226 331 990

500 500 500 5737.44664 5737.44664 7237.44664 418.41182 418.41182 418.41182 1226 1226 1226 270 270 270 660 660 660 600 34.6 546.83 1226 331 990

34.6 546.83 1226 331 990

34.6 546.83 1226 331 990 900

500 500 500 5737.44664 5737.44664 5737.44664 5737.44664 7237.44664 418.41182 418.41182 418.41182 418.41182 418.41182 1226 1226 1226 1226 1226 270 270 270 270 270 660 660 660 660 660 600 34.6 546.83 1226 331 990

34.6 546.83 1226 331 990

34.6 546.83 1226 331 990 900

1200 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 50661.81842 39261.81842 39061.8184 42765.5004 42765.50042 39864.7974 48545.5004 39846.36542 39815.66242 40560.20142 40560.20142 40751.0474 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 170.92 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 300 300 400 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 217.34 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 300 300 400 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 4163.22 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966

TOTAL

996,611.16 149989.2604 1878.66984 17770 1978 1980 1200 800 433.365 1877.748 17772 1968 1980 415.2 1790.49384 24480 2160 3960 1200 800 809.64 938.79384 4896 432 792 809.64 1578.06984 19584 1728 3168 809.64 25000 5000 73849.35968 5020.94184 14712 3240 7920 1200 800 415.2 6562.01784 14712 3972 11880 1800 1200 415.2 504460.232 1018.95384 144 2051.01384 636 1980 600 400 415.2 2608.12584 900 3960 600 400 415.2 49958.63784 23592

CAFAE Aguinaldos Escolaridad Material, Mantenimiento, Mobiliario Maquinarias y Equipos Materiales Mantenimiento Infraestructura Materiales de Aseo, Limpieza Estructuras Mobiliario y Similares Maquinarias y Equipos Luz Agua Telefonía Fija Internet Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Vestuario Uniforme Personal Administrativo Otros Bienes Otros Bienes y Activos Consultorías Material de Oficina (respuestos y accesorios Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 4 Gestión de Recursos Humanos Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal Aguinaldos Escolaridad CAFAE Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Personal Administrativo Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Servicios de Capacitación Realizado por Personas Jurídicas 5 Administración Financiera, Contable y Presupuestal Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Personal Administrativo

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1

1 9 9 11 11 11 5 4 4 4 2 2 2 2 5 1 1 1 9 9 2 1 99 4 7 5 1 1 1 5

2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

1 2 3 3 4 1 1 1 4 5 1 2 2 3 2 2 5 1 2 3 1 1 99 99 1 1 2 5 1 2

2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3

1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 1 1 9 9 5 1 1 9 9 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 9 5

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 1 2 2 5 1 2 2 2 2 5 1 2 3 2

7865 7800 10400 432.58 250 1216.67 250 3750 750 1250 3645.83 7291.67 333.33 1979.17 1375 1426.46 85 330 300 400 483.33 3000 208.33 1500 1750 400 1023.46 53 165 41.75 623.98 1447.46 87 330 300 400 41.75 905.46 44 300 400 165 41.75 905.46 44 165 41.75 722.46 41.75 1426.46 85 330 300 400 41.75

ACCION

5207.58

2 5 1 2 3 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2

332.55 823.46 37 110 300 400 41.75 823.46 37 110 41.75 823.46 37 110 41.75 1360.46

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1

1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

1 1 1 9 9 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

1 1

12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

12 12 12 2 1 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

8580

8580 7800

8580

400 250 1200 250 3750 750 1250 3124.19 5125.57 320 1978.5 69.2 238.22 85 330

440 250 1230 250 3750 750 1250 3124.19 5126.28 330 1979.5 69.2 238.22 85 330 300

440 250 1230 250 3750 750 1250 3124.19 5126.28 330 1979.5 69.2 238.22 85 330

440 250 1230 250 3750 750 1250 3124.19 5125.57 300 1978.5 69.2 238.22 85 330

440 250 1230 250 3900 780 1300 3239.03 5313.27 350 2045.5 69.2 238.22 85 330

391 250 1250 250 3900 780 1300 3238.17 5313.98 450 2046.5 69.2 238.22 85 330 300

484

483

484

503

502

300 1500 1750 400 170.92 53 165 34.6 7570.5991 241.73 87 330

200 1500 1750 400 170.92 53 165 34.6 8470.5991 241.73 87 330 300

200 1500 1750 400 170.92 53 165 35.465 7570.5991 241.73 87 330

200 1500 1750 400 170.92 53 165 35.465 7570.6091 241.73 87 330

200 1560 1750 416 170.92 53 165 35.465 7575.6091 241.73 87 330

200 1560 1750 416 170.92 53 165 35.465 8475.6091 241.73 87 330 300

42 151.21 44

42 151.21 44 300

42 151.21 44

43 151.21 44

43 151.21 44 300

165 42 151.21 44 165 42 120.65 42 238.22 85 330

165 42 151.21 44 165 42 120.65 42 238.22 85 330 300

165 42 151.21 44 165 42 120.65 42 238.22 85 330

165 43 151.21 44 165 43 120.65 43 238.22 85 330

165 43 151.21 44 165 43 120.65 43 238.22 85 330 300

10400 400 250 1200 250 3600 720 1200 3010.21 4938.58 310 1912.5 69.2 238.22 85 330

600 250 1200 250 3600 720 1200 3010.21 4938.58 310 1912.5 69.2 238.22 85 330

400 250 1200 250 3600 720 1200 3010.21 4938.58 310 1912.5 69.2 238.22 85 330

400 250 1200 250 3750 750 1250 3124.19 5126.28 320 1979.5 69.2 238.22 85 330

400 464

464

200 1440 1750 384 170.92 53 165 34.6 8760.5991 241.73 87 330

200 1440 1750 384 170.92 53 165 34.6 7560.5991 241.73 87 330

483 3000 200 1500 1750 400 170.92 53 165 34.6 7570.5991 241.73 87 330

400 40 151.21 44

40 151.21 44

42 151.21 44

400 165 40 151.21 44 165 40 120.65 40 238.22 85 330

165 40 151.21 44 165 40 120.65 40 238.22 85 330

165 42 151.21 44 165 42 120.65 42 238.22 85 330

8580

8580 7800

94380 15600 10400 5191 3000 14600 3000 45000 9000 15000 37492.036 61512.5 4000 23750 830.4 2858.62584 1020 3960 600 400 5800 6000 2500 18000 21000 4800 2051.01384 636 1980 419.525 93832.2292 2900.70984 1044 3960 600 400 501 1814.54184 528 600 400 1980 501 1814.54184 528 1980 501 1447.80984 501 2858.62584 1020 3960 600 400 501

400 40

5207.58

5207.59

62491

3217.63174 3217.63174 4117.63174 137.52 137.52 137.52 37 37 37 110 110 110 300

41906.58088 1650.21384 444 1320 600 400 501 1650.21384 444 1320 501 1650.21384 444 1320 501 2726.36184

4796.63174 137.52 37 110 400 40 137.52 37 110 40 137.52 37 110 40 227.20

3196.63174 3196.63174 3210.63174 137.52 137.52 137.52 37 37 37 110 110 110

40 137.52 37 110 40 137.52 37 110 40 227.20

42 137.52 37 110 42 137.52 37 110 42 227.20

3210.63174 3210.63174 4110.63174 137.52 137.52 137.52 37 37 37 110 110 110 300 42 137.52 37 110 42 137.52 37 110 42 227.20

42 137.52 37 110 42 137.52 37 110 42 227.20

3210.63174 3210.63174 137.52 137.52 37 37 110 110

42 137.52 37 110 42 137.52 37 110 42 227.20

43 137.52 37 110 43 137.52 37 110 43 227.20

Cuota Patronal CAFAE Aguinaldos Escolaridad Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Aguinaldo Escolaridad Papelería Personal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 6 Gestión y Administración del Proceso Presupuestal Personal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Escolaridad Aguinaldos Papelería 7 Desarrollar Acciones de Planeamiento Estratégico y Operativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Escolaridad Aguinaldos Papelería 8 Desarrollar Acciones de Bienestar Institucional Personal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Escolaridad Aguinaldo Papelería

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3

3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1

1 1 9 9 5 1 1 1 5 1 1 1 9 9 5 1 1 1 5

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

5 1 2 3 2 2 5 1 2 2 5 1 2 3 2 2 5 1 2

80 330 300 400 41.75 1151.46 63 220 41.75 1151.46 63 220 300 800 41.75 1151.46 63 220 41.75

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

2 1 5 1 3 2 2

901.53 3639.46 766 73 99 400 300 72.25

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 3

1 3 1 1 1 1

5 1 1 9 9 5

1 1 2 1 1 1

1 5 1 3 2 2

956.39 1787 276 231 400 600 81.25

ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

1 5 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

2 1 5 1 3 2 2

1612.79 1433.46 5721 476 330 2000 1500 90

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12

12 12 12 12 1 2 12

12 12 12 1 2 12

12 12 12 12 1 2 12

80 330

80 330 300

80 330

80 330 300

400 40 192.29 63 220 40 192.29 63 220

40 192.29 63 220 40 192.29 63 220

42 192.29 63 220 42 192.29 63 220

42 192.29 63 220 42 192.29 63 220 300

42 192.29 63 220 42 192.29 63 220

43 192.29 63 220 43 192.29 63 220

43 192.29 63 220 43 192.29 63 220 300

800 40 192.29 63 220 40

40 192.29 63 220 40

42 192.29 63 220 42

43 192.29 63 220 43

1568.479 156.48 766 73 99 400

1168.479 156.48 766 73 99

1167.479 156.48 766 73 99

1465.479 156.48 766 73 99

1165.479 156.48 766 73 99

1164.479 156.48 766 73 99

1464.479 156.48 766 73 99

300 71

300 70

2871 1787 276 330 400

2471 1787 276 330

2474 1787 276 330

3074 1787 276 330

2474 1787 276 330

2477 1787 276 330

3077 1787 276 330

600 81

600 84

8773.479 156.48 5721 476 330 2000

6773.479 156.48 5721 476 330

8273.479 156.48 5721 476 330

6773.479 156.48 5721 476 330

8273.479 156.48 5721 476 330

1500 90

Responsable de la Unidad Operativa

960 3960 600 400 501 2307.52584 756 2640 501 2307.52584 756 2640 600 800 501 2307.52584 756 2640 501 15000.748 1877.748 9192 876 1188 400 600 867 31291 21444 3312 3960 400 1200 975 86281.748 1877.748 68652 5712 3960 2000 3000 1080

PLAN OPERATIVO ANUAL ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Función Programa 24

052

SubPrograma

Categoría

0116

Prog. PPTO 0

Prod / Proy

Act/Acc/Obra

Finalidad

5000991

3000938

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD : UE

General:

Específico:

Política

Línea de Acción

Fuente de Financiamiento

022

OEG2

OEE09

P07

Administración / Gestión Institucional

0001

00-RO

1 Denominación de la actividad operativa

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 2 Descripción de la actividad operativa Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, así como el pago de pensión a sobrevivientes. 3 Objetivo de la actividad operativa Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 4 Marco normativo D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 2865-B512; la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01; DS Nº 0062006-ED, Art. 63º, inciso g). 5 Localización y beneficios El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico se encuentra ubicado en el Km. 8.5 de la Panamericana Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se atenderá el Pago de Pensiones y demás beneficios a un total de 209 cesantes y jubilados. 6 Estrategia operativa de la intervención Garantizar y pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia administrativa.

Denominación

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

UM HORAS LECTIVAS

Cant.

PPTO

3,398,372.00

PEN EPT

CONTRIBUYE A AN PNAIA PIO PNVM

VRAE

PNC

VRAE

PNC

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA NOMBRE

Nº US 1

Pago de Pensiones y Beneficiso Sociales a Cesantes y Jubilados

Cant.

PLANILLA

PPTO

PEN EPT

3398372.00

2 3

Responsable de la Unidad Operativa Uso/SIGA (US) C: D: H: P: V: X: N:

Consumo Apoyo Social Recursos Humanos Para Producción Venta (Cred. Fiscal) Todos Ninguno

PNAIA PIO

PNVM

ANEXO 6: CUADRO DE DESAGRECIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) Pliego

010 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Operativa

02 - 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

Unidad Ejecutora

022 - INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO

Correlativo de Cadena

IDT IDA

TAREAS / ACCIONES

Tipo Meta

PLANILLA

INICIO

FIN

ENE

FEB

MAR

ABR

DIAGRAMA DE GANT JUN JUL

MAY

PROGRAMACION MENSUALIZADA DE METAS FISICAS AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS Pago de Pensiones y Beneficios 1 * Sociales a Cesantes y Jubilados *

21/01/2013 31/12/2013

DIC TOTAL 3

PLANILLA

21/01/2013 31/12/2013

PLANILLA

21/01/2013 31/12/2013

1.1 Pago de Pensiones Pago de Escolaridad, Aguinaldos y 1.2 Gratificaciones

PLANILLA

21/01/2013 31/12/2013

1.3 Pago de otros Beneficios

PLANILLA

21/01/2013 31/12/2013

Responsable de la Unidad Operativa

ANEXO 7: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Pliego

010 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora

022 - INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO

IDT

TAREAS > Recursos

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 1 Pago de Pensiones y Beneficios PLANILLA Sociales a Cesantes y Jubilados Pago de Pensiones PLANILLA Escolaridad, Aguinaldo y PLANILLA Gratificaciones

TG FF

TT GG SG1 SG2

02 - 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

Unidad Operativa Correlativo de Cadena

Esp Esp Distribución fisíca de los Recursos Monto Unit 1 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

139134.88 268531

68666.67

1 1

Responsable de la Unidad Operativa

TOT

Distribución Presupuestal de los Recursos (Programación de compromisos) ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

ENE

FEB

MAR

340931

268531

268531 268531

268531

268531 320331

268531 268531 268531

268531 320331

268531 268531

268531 268531 268531 268531

268531 268531

268531 320331 268531 268531

268531 268531 268531 268531 268531 268531

268531 320331 268531 268531

3398372 3222372

51800

176000

340931 268531

72400

51800

DIC

TOTAL

3,398,372.00