1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
งบดำเนินงำน พ.ศ. 2556 หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 1,102,810 100,000 100,000 34,900 1,337,710
จ่ายจริง (บาท) 341,202 93,113 750 20,864 455,929
งบดำเนินงำน 34% 66%
คงเหลือ งบจ่ายจริง
งบดำเนินงำน พ.ศ. 2555 หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม
งบประมาณที่ได้รับ 1,527,250 105,000 105,000 43,340 1,780,590
จ่ายจริง (บาท) 686,085 59,344 36,881.03 17,691 800,001.03
กราฟเปรียบเทียบงบดาเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2555 กับ ปี พ.ศ. 2556
15,000,000
งบประมาณที่ได้รับ2555
10,000,000
งบจ่ายจริง2555 งบประมาณที่ได้รับ2556
5,000,000
งบจ่ายจริง2556
ประเภท 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร 1,337,710 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับอนุมัติงบประมาณลดลง มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2555 คิดเป็น 44.92% เบิกจ่ายงบประมาณใน ปี 2556 คิดเป็น 34.08% จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของการเบิกจ่ายระหว่างปี 2555-2556 การเบิกจ่ายของปี 2556 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากคณะฯ มีนโยบายให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายเป็นหลัก
21
22
23
24
25
26
จำแนกตำมงบรำยจ่ำย งบบุคลำกร พ.ศ. 2556 หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจา พนักงานราชการ รวม
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 15,201,500 609,400 195,000 16,005,900
0%
จ่ายจริง (บาท) 15,477,528.40 405,540 63,240 15,946,308.40
งบบุคลำกร2556 คงเหลือ 100%
งบจ่ายจริง
งบบุคลำกร พ.ศ. 2555 หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจา พนักงานราชการ รวม
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 16,273,300 775,500 164,800 17,213,600
จ่ายจริง (บาท) 16,071,140 768,309.33 186,240 17,025,689.33
กราฟเปรียบเทียบงบบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2556
17500000 17000000 16500000 16000000 15500000 15000000
งบประมาณที่ได้รับ2555 งบจ่ายจริง2555 งบประมาณที่ได้รับ2556 งบจ่ายจริง2556 งบบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มียอดลดลง เนื่องจากงบบุคลากรที่เป็นสายวิชาการเกษีย ณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งผลให้งบบุคลากรในปี พ.ศ. 2556 มีจานวนลดลง
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84