Congreso de la República - Boletin presupuestal by jbanes

PRESENTACIÓN

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales presenta una nueva edición del

Boletín

Presupuestal,

correspondiente al primer trimestre del 2015, en el cual se detallan los avances de ejecución del gasto de los tres niveles de gobierno, especificando la ejecución en los proyectos de inversión pública, así como el avance porcentual de cada departamento, mediante la información recolectada a través de la página web de consulta amigable y transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas1. Este boletín nos permitirá la evaluación de los tres primeros meses de ejecución y su importancia en el avance conseguido a razón del presupuesto institucional modificado (PIM), las posiciones alcanzadas por las autoridades regionales y/o locales y la posición expectante a conseguir en los próximos meses. Su elaboración y análisis representa una labor técnica al alcance de todas las autoridades y parlamentarios como material de consulta e informativo en apoyo a las gestiones de seguimiento, control y fiscalización que este amerite, agradeciendo de antemano su preferencia y divulgación.

Alfredo Natividad Natividad Henostroza Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales.

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=37&Itemid=100143&lang=es

INDICE

I.- NIVELES DE GOBIERNO 1.1.- Presupuesto Ejecutado 2015: Primer trimestre. ……………………………………… Pg. 03 1.2.- Nivel Nacional: Primer Trimestre……………………………………………………….. Pg. 04 1.3.- Avance de la Ejecución del Gobierno Nacional-Primer Trimestre 2015…………… Pg. 05 1.4.- Nivel Regional: Primer trimestre………………………………………………………… Pg. 06 1.5.- Ejecución del Gasto a Nivel de Gobierno Regional………………………………….. Pg. 07 1.6.- Niveles Local: Primer Trimestre………………………………………………………… Pg. 08 1.7.-Ejecución del Gasto a Nivel de Gobierno Local………………………………………. Pg. 09 II.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 2.1- Nivel Nacional: Primer Trimestre 2015………………………………………………….. Pg. 11 2.2.- Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Nacional de los Proyectos de Inversión Pública 2015………………………………………………………………………… Pg. 12 2.3- Nivel Regional: Primer Trimestre 2015…………………………………………………. Pg. 13 2.4.- Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Regional de los Proyectos de Inversión Pública…………………………………………………………………………….… Pg. 14 3.3- Nivel Local: Primer Trimestre 2015……………………………………………………… Pg. 15 3.4.-Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Local de los Proyectos de Inversión Pública……………………………………………………………………………..…Pg. 16 ARTICULOS DE INTERES.............................................................................................Pg. 17

I.- NIVELES DE GOBIERNO 1.1.- Presupuesto Ejecutado 2015: Primer Trimestre.

EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO 2014 Nivel de Gobierno

PIA

PIM

2015 Ejecutado

Avance %

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

NACIONAL LOCALES

83,195,553,964 16,943,624,922

85,912,470,550 32,144,981,985

14,687,788,858 4,237,323,054

17.10% 13.18%

95,372,737,023 15,810,993,083

97,970,301,311 18,228,730,203 20,102,737,184 3,029,953,237

18.61% 15.07%

REGIONALES

18,795,075,027

26,745,650,448

5,112,102,872

19.11%

19,437,560,867

22,410,326,007 4,392,656,818

19.60%

TOTAL 118,934,253,913 144,803,102,983

24,037,214,784

16.60%

130,621,290,973 140,483,364,502 25,651,340,258

18.26%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Fecha de la Consulta: 06-abril-2015 Año de Ejecución: 2014 Incluye: Actividades y Proyectos

EJECUCION DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2014 vs 2015 40.00% 19.60%

30.00% 18.61%

2015

15.07%

20.00% 10.00% 17.10%

13.18%

19.11%

2014

0.00% NACIONAL

LOCALES

REGIONALES

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE. ELEBORACIÓN: PROPIA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

El avance en la ejecución del presupuesto en el primer trimestre del 2015, respecto a la asignación por cada nivel de gobierno, alcanzó el 18.26% en el año 2015, superando al año 2014 en el que llegó al 16.60% de ejecución. Respecto a los niveles de gobierno, también superan al año 2014. Por ejemplo en el nivel nacional llega al 18.61% superando el 17.10% del año 2014, en el nivel local es de

15.07% en el 2015, superando así al año 2014 que sólo llegó al 13.18%, de la misma forma ocurre a nivel regional alcanzando en el 2015 el 19.60%, superior al 19.11% de ejecución del año 2014. 1.2.- Nivel Nacional: Primer Trimestre. EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL NACIONAL: SECTORES 2015

G O B IE R N O N A C IO N A L

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SECTOR NACIONAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO INTERIOR SALUD MINISTERIO PUBLICO RELACIONES EXTERIORES DEFENSA AGRICULTURA ECONOMIA Y FINANZAS CULTURA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES ENERGIA Y MINAS 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEFENSORIA DEL PUEBLO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION JUSTICIA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION AMBIENTAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PIA 499,383,213 8,213,612,376 8,321,820,145 1,331,958,217 581,080,666 7,072,309,092 1,971,433,246 26,555,445,839 383,781,027 359,089,420 599,516,356 4,686,313,147 56,802,000 8,790,027,346 491,101,272 1,702,796,432 285,919,068 13,557,815,510 534,628,342 4,422,144,000

PIM 508,106,763 8,385,948,991 8,443,727,313 1,376,654,351 637,629,268 8,110,061,183 2,243,188,788 26,423,688,111 441,052,352 359,761,584 741,908,697 4,849,041,248 61,936,339 9,086,337,231 565,425,868 1,737,051,072 286,164,235 13,336,961,570 609,695,528 4,491,715,725

Ejecutado 135,923,163 1,894,753,380 1,859,424,840 300,653,486 136,664,756 1,721,789,310 447,228,900 5,215,758,560 84,196,689 66,133,836 133,862,876 869,650,632 10,957,432 1,489,278,037 89,694,284 268,510,864 41,598,888 1,883,146,648 72,129,482 408,796,738

Avance % 27% 23% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 18% 18% 18% 18% 16% 16% 15% 15% 14% 12% 9%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONÓMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO ELEBORACIÓN: PROPIA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La ejecución del presupuesto en los sectores a nivel nacional alcanza un máximo del 27% en el sector de Comercio Exterior y Turismo, seguido por el sector Interior con un 23%. En dicha escala de ejecución del presupuesto, es el sector de Desarrollo e Inclusión Social el que se encuentra al final, con sólo un 9%, al término del tercer trimestre del 2015.

1.3.- AVANCE DE LA EJECUCION DEL GOBIERNO NACIONAL-PRIMER TRIMESTRE 2015

27%

COMERCIO EXTERIOR Y…

2 3

DEFENSA AGRICULTURA

20%

ECONOMIA Y FINANZAS

20%

CULTURA

19%

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

21%

RELACIONES EXTERIORES

22%

MINISTERIO PUBLICO

22%

SALUD

23%

INTERIOR

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (%)

18%

MUJER Y POBLACIONES…

18%

ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y…

18%

DEFENSORIA DEL PUEBLO

18%

TRANSPORTES Y…

16%

PRODUCCION

16%

JUSTICIA

15%

Avance %

15%

TRABAJO Y PROMOCION DEL…

14%

EDUCACION

12%

AMBIENTAL DESARROLLO E INCLUSION…

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO ELEBORACIÓN: PROPIA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

1.4.- Nivel Regional: Primer Trimestre: El primer trimestre del 2015 a nivel regional alcanza un 20% de ejecución, siendo Lima Provincia la región que lidera esta ejecución con el 23%, seguida de las regiones de Ayacucho, Ucayali, La Libertad. Debemos tomar en cuenta que aún estamos en el primer trimestre del 2015 y e se debe mantener una constante en la ejecución para así alcanzar el mayor porcentaje de ejecución al finalizar el año. Son las regiones que se encuentran en el último lugar de la escala, Madre de Dios, Pasco y Cusco, las que deberán superarse y alcanzar mejores resultados en los siguientes meses. EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL: PRIMER TRIMESTRE N° SECTOR NACIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

LIMA PROVINCIA AYACUCHO UCAYALI LIBERTAD CALLAO HUANUCO CAJAMARCA ANCASH HUANCAVELICA JUNIN LORETO ICA PIURA PUNO TACNA TUMBES APURIMAC AMAZONAS LAMBAYEQUE AREQUIPA SAN MARTIN MOQUEGUA LIMA METROPOLITANA CUSCO PASCO MADRE DE DIOS

845,057,374 849,620,638 474,864,565 1,370,398,392 802,765,540 702,714,683 1,020,111,428 882,249,959 618,932,337 949,103,295 1,102,725,226 701,906,385 1,223,545,512 1,070,196,608 344,511,600 345,876,385 679,028,569

889,395,429 973,517,730 541,868,442 1,575,319,970 885,485,500 769,075,570 1,227,376,314 1,013,552,823 681,300,016 1,122,327,303 1,225,146,729 782,083,151 1,351,183,795 1,191,528,194 378,532,443 363,672,501 764,013,439

208,292,283 226,403,968 124,749,206 358,057,193 190,958,383 163,736,366 258,270,369 206,237,084 136,655,412 222,988,977 243,036,777 153,462,795 264,051,895 232,338,941 73,135,549 69,898,698 146,397,938

512,114,032 789,923,607 1,139,169,455 784,439,070 305,053,756 51,495,058 1,295,495,380 334,172,916 242,089,097

577,397,500 1,001,341,648 1,320,083,686 1,010,949,801 344,408,789 57,592,724 1,646,734,867 413,721,111 300,734,743

107,972,658 182,650,957 233,553,981 170,612,573 57,169,278 9,468,555 255,289,474 56,903,883 40,154,125

23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 14% 13%

TOTAL

19,437,560,867

22,408,344,218

4,392,447,318

20%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Año de Ejecución: 2015 Incluye: Actividades y Proyectos

1.5.- EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL.

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL: PRIMER TRIMESTRE 2015 (%) 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 14% 13%

10%

15%

20%

Avance %

25%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO ELEBORACIÓN: PROPIA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Lima Provincia se encuentra con un avance del 23%, posicionándose dentro de los primeros lugares del primer trimestre, esta misma cifra la tienen las regiones de Ayacucho, Ucayali y la Libertad, disputándose el primer lugar.

1.6.- Niveles Local: Primer Trimestre EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL LOCAL: PRIMER TRIMESTRE N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NIVEL LOCAL

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

462,575,938 145,934,453 450,977,692 4,319,642,493 260,004,647 707,910,506 1,036,122,758 285,991,758

529,788,578 206,093,608 539,560,072 4,696,934,866 415,914,852 968,405,789 1,350,414,597 347,735,662

119,019,021 43,362,074 109,126,845 899,769,166 76,819,311 164,854,426 224,986,456 56,821,046

22%

148,025,525 668,106,839 484,988,565 708,268,389 356,442,264 313,905,735 274,604,220 436,438,024 285,851,454 51,816,928 603,241,783 649,230,502 272,524,739 187,981,253 155,594,880 293,385,839 2,251,425,899

273,960,528 929,980,128 568,785,719 1,030,191,337 386,583,004 523,025,936 603,668,952 680,177,178 477,243,128 61,460,125 908,294,727 854,940,565 419,218,473 219,975,511 370,711,985 387,347,213 2,340,673,264

44,343,268 140,297,398 84,725,071 147,700,844 55,350,169 73,990,737 84,978,577 90,238,310 61,695,948 7,926,878 108,803,327 100,520,084 48,495,456 25,123,632 40,594,142 31,411,297 186,339,976

16%

TOTAL 15,810,993,083 20,091,085,797 3,027,293,459

15%

CALLAO TUMBES LORETO LIMA METROP. SAN MARTIN LA LIBERTAD PIURA UCAYALI AMAZONAS CAJAMARCA ICA AREQUIPA TACNA LAMBAYEQUE AYACUCHO JUNIN HUANUCO MADRE DE DIOS PUNO ANCASH HUANCAVELICA PASCO APURIMAC MOQUEGUA CUSCO

21% 20% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 11% 8% 8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Año de Ejecución: 2015 Incluye: Actividades y Proyectos

A nivel local la ejecución al primer trimestre del 2015 llega al 15% y son las municipalidades del Callao y Tumbes las que lideran la ejecución, con el 22% y 21% respectivamente. Sin embargo, aún se mantiene una gran expectativa de la ejecución de este nivel de gobierno; esperemos que en los próximos meses puedan superar sus cifras y mantener

una constante las municipalidades de Moquegua y Cusco que no superan el 8% de ejecución. 1.7.- EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL.

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL LOCAL: PRIMER TRIMESTRE 2015 1 2

TUMBES

LORETO

LIMA METROP.

SAN MARTIN

LA LIBERTAD

17%

PIURA

17%

UCAYALI

16%

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

22%

CALLAO

AMAZONAS

16%

21% 20% 19% 18%

CAJAMARCA

15%

ICA

15%

AREQUIPA

14%

TACNA

14%

LAMBAYEQUE

14%

AYACUCHO

14%

Avance %

13%

JUNIN HUANUCO

13%

MADRE DE DIOS

13%

PUNO

12%

ANCASH

12%

HUANCAVELICA

12%

PASCO

11%

APURIMAC

11%

MOQUEGUA

CUSCO

8% 0%

10% 15% 20% 25%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO ELEBORACIÓN: PROPIA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

II.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO: PROYECTOS DE INVERSIÓN 2014 Nivel de Gobierno NACIONAL LOCALES REGIONALES TOTAL

PIA

PIM

2015 Ejecutado

Avance %

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

13,482,185,717 7,037,260,018 4,659,597,558

13,581,758,392 1,326,048,392 18,965,753,038 1,827,273,694 7,798,342,261 1,390,571,767

10% 10% 18%

13,618,199,317 5,848,473,983 4,427,571,017

15,731,651,095 9,573,554,777 5,438,149,944

1,851,973,679 973,039,428 704,460,216

12% 10% 13%

25,179,043,293

40,345,853,691 4,543,893,853

11.26%

23,894,244,317

30,743,355,816

3,529,473,323

11.48%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Año de Ejecución: 2014-2015 Incluye: Actividades y Proyectos

La ejecución del presupuesto en el primer trimestre del 2015, relacionado a los proyectos de inversión pública, por cada nivel de gobierno, tiene un avance del 11.48%, superando al mismo periodo del año 2014 en el que llegó al 11.26%. Respecto a los niveles de gobierno, por ejemplo, a nivel nacional llega al 12% superando el 10% del año 2014; en el nivel local es de 10% en el 2015, igualando al año 2014 que también llegó al 10%; a nivel regional presenta un descenso considerable respecto año anterior, llegando en el 2015 sólo al 13%, mientras en el año 2014 llegó al 18% de ejecución. EJECUCION DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO 2014 vs 2015

35% 30% 13%

25% 20% 15% 10% 5%

2014

12%

10%

2015 18%

0% NACIONAL

LOCALES

REGIONALES

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO ELEBORACIÓN: PROPIA SOLO PROYECTOS

2.1- Nivel Nacional: Primer Trimestre 2015.

EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA A NIVEL NACIONAL: SECTORES 2015

G O B IE R N O N A C IO N A L

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SECTOR NACIONAL

PIA

PIM

Ejecutado Avance %

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEFENSA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA PRODUCCION ENERGIA Y MINAS INTERIOR EDUCACION

0 265,000 860,584,140 1,699,884,726 4,934,000 4,934,000 6,272,636,985 6,436,254,896 551,750,676 834,718,242 131,941,961 168,737,721 268,348,115 270,794,212 249,356,935 318,274,005 1,621,530,782 2,133,813,393

181,500 336,675,022 812,112 970,820,285 122,230,291 23,168,164 28,927,462 25,679,020 171,682,470

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ECONOMIA Y FINANZAS CULTURA JUSTICIA 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SALUD RELACIONES EXTERIORES

73,943,918 65,943,918 140,481,506 220,178,507 86,450,840 100,061,079 376,750,785 370,870,219 1,409,793,970 1,353,696,170 110,226,830 111,554,643 1,345,517,935 1,374,211,942 7,526,457 63,749,299

4,549,890 12,498,365 5,556,236 15,931,280 53,256,378 3,542,758 43,154,575 926,714

68% 20% 16% 15% 15% 14% 11% 8% 8% 7% 6% 6% 4% 4% 3% 3% 1%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO. ELEBORACIÓN: PROPIA PROYECTOS

En el gráfico se muestra que en el año 2015, a nivel nacional, es el sector de trabajo y promoción del empleo el que llega al 68% de ejecución en relación a los proyectos de inversión pública. Debemos tomar en cuenta que son los sectores de salud, educación y saneamiento los que llegan al 3%, 4% y 8% respectivamente.

2.2.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2015

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 68%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 20%

DEFENSA

16%

MUJER Y POBLACIONES… TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

15%

AGRICULTURA

15%

PRODUCCION

14% 11%

ENERGIA Y MINAS INTERIOR

EDUCACION

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

ECONOMIA Y FINANZAS

CULTURA

JUSTICIA

37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y…

AMBIENTAL

SALUD

RELACIONES EXTERIORES

Avance %

1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO ELEBORACIÓN: PROPIA SOLO PROYECTOS

Es el sector de trabajo el que supera en su ejecución con un 68%. Son los sectores de Vivienda y Salud los que se encuentran en último lugar de ejecución, al término del primer trimestre del 2015.

2.3- Nivel Regional: Primer Trimestre 2015

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: PRIMER TRIMESTRE N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

REGIONAL

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

231,408,918 397,760,459 179,931,727 120,450,912 143,414,880 199,005,015 119,915,462 37,926,893 187,760,668 56,025,785

243,844,530 461,540,244 182,741,939 142,358,574 142,265,255 215,724,995 160,313,121 44,024,559 189,995,291 115,326,747

72,739,047 121,461,373 44,073,473 33,030,872 32,261,294 39,929,365 28,496,122 7,521,766 29,808,267 17,189,141

30%

180,264,902 235,915,723 243,701,064 293,166,948 126,129,223 114,073,840 99,542,801 56,527,708 139,306,844 352,499,691 311,718,296 103,417,718 128,275,666 172,618,850 98,189,522 98,621,502

190,607,030 243,558,369 387,403,571 282,813,815 210,147,126 130,907,290 98,333,273 69,996,748 283,792,588 533,701,582 336,695,997 147,983,118 169,447,754 190,482,597 150,261,046 111,900,996

20,958,222 25,034,384 39,604,371 28,206,280 19,828,308 11,730,238 8,624,712 6,038,915 23,608,888 41,810,472 19,251,947 7,768,196 8,477,704 8,285,754 5,932,912 2,578,692

11%

TOTAL 4,427,571,017 5,436,168,155

704,250,715

13%

AYACUCHO LIBERTAD HUANUCO UCAYALI LIMA PROVINCIA LORETO CALLAO LIMA METROP. HUANCAVELICA CAJAMARCA AMAZONAS APURIMAC SAN MARTIN PIURA JUNIN MOQUEGUA TUMBES TACANA LAMBAYEQUE CUSCO AREQUIPA MADRE DE DIOS ICA PUNO PASCO ANCASH

26% 24% 23% 23% 19% 18% 17% 16% 15% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Año de Ejecución: 2015 Incluye: Actividades y Proyectos

Al término del primer trimestre del año 2015, a nivel regional se llega al 13% de ejecución en los proyectos de inversión pública, siendo la región de Ayacucho, la que lidera con un 30% de ejecución; contrariamente las regiones de Puno, Pasco y Ancash sólo llegan al 4%,4% y 2% de ejecución. 2.4.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO A NIVEL REGIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 30% 26% 24% 23% 23% 19% 18% 17% 16% 15% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 2%

10%

20%

30%

Avance %

40%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE. ELEBORACIÓN: PROPIA SOLO PROYECTOS

La mitad de las regiones no supera el 10% de ejecución en proyectos de inversión pública manteniendo aún expectante su desarrollo, dichas ejecución deberá ser mayor para el segundo trimestre.

3.3- Nivel Local: Primer Trimestre 2015 EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL LOCAL: PRIMER TRIMESTRE N° NIVEL LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PIA

PIM

Ejecutado Avance %

72,318,850 87,721,259 258,867,588 476,464,630

128,350,097 227,483,976 500,754,982 749,147,666

24,213,614 36,314,849 74,432,119 105,178,975

19%

46,719,894 146,943,635 118,516,573 140,281,035 201,908,810 684,541,317 144,617,167 308,845,017 57,829,560 259,378,859 134,892,934 103,133,035 283,758,580 134,853,216 48,905,634 75,156,696 266,855,955 76,018,029 138,855,189 14,396,941 1,566,693,580

169,639,894 168,432,153 425,619,380 190,452,414 433,683,395 942,243,003 225,098,731 575,296,302 82,405,384 320,997,146 357,689,817 282,512,816 574,373,091 268,026,906 260,431,192 271,612,683 444,575,601 96,439,878 210,769,175 23,368,254 1,633,894,053

22,736,821 22,040,607 53,373,653 23,619,236 53,282,064 110,005,419 26,168,166 66,118,037 9,260,403 35,439,814 37,057,774 29,000,153 52,889,111 23,338,452 21,196,649 21,562,114 28,833,493 5,959,574 10,394,857 1,134,343 77,344,844

13%

TOTAL 5,848,473,983 9,563,297,989 970,895,141

10%

TUMBES SAN MARTIN LA LIBERTAD PIURA AMAZONAS TACNA AYACUCHO UCAYALI CAJAMARCA LIMA LORETO AREQUIPA CALLAO ICA JUNIN HUANUCO PUNO HUANCAVELICA APURIMAC LAMBAYEQUE ANCASH PASCO MOQUEGUA MADRE DE DIOS CUSCO

16% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Año de Ejecución: Incluye: Actividades y Proyectos

A nivel local, el primer trimestre del 2015 llega al 10% en ejecución de proyectos de inversión pública, liderado por las municipalidades de Tumbes, San Martin y La Libertad con el 19%, 16% y 15% de ejecución. Son las municipalidades de Moquegua, Madre de Dios y Cusco las que se encuentran en el último lugar de la ejecución de los proyectos de inversión pública del primer trimestre del 2015.

3.4.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO A NIVEL LOCAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2015 19%

16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 0%

10%

15%

Avance %

20%

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO. ELEBORACIÓN: PROPIA SOLO PROYECTOS

A nivel local la ejecución de los proyectos de inversión pública aún no refleja gran avance, pero debemos tener la confianza de su mejora en los próximos meses.

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MEF redistribuirá presupuestos de sectores para acelerar inversión pública Fuente: Diario Gestión, Viernes, 10 de abril del 2015 Web : http://gestion.pe/economia/mef-redistribuira-presupuestos-sectores-acelerar-inversionpublica-2128653 Como una forma de “reaccionar”, ante la caída de la inversión pública registrada el primer trimestre, el Ministerio de Economía (MEF) redistribuirá los presupuestos de varios sectores con el fin de acelerar las ejecuciones. El titular del MEF, Alonso Segura, señaló que su cartera está identificando los proyectos que tardarán en ser ejecutados para destinar esos recursos hacia otros proyectos con mayores posibilidades de ‘ver la luz’. “Estamos trabajando en identificar los proyectos, ya hemos identificado a varios, y en mover recursos de un sector a otro. Por ejemplo identificamos que el sector A no va poder ejecutar su presupuesto, lo estamos trasladando al sector B. Lo que estamos haciendo ahora es asegurando que haya ejecución de la inversión pública”, refirió Segura. Agregó que para concretar esos traslados de presupuesto deberá remitirse proyectos de ley al Congreso para su aprobación. “Típicamente este tipo de movimientos se hace hacia el tercer a cuarto trimestre de un año, pero estamos haciéndolo mucho antes para poder tener capacidad de reacción y ejecución”, anotó el ministro. Cabe recordar que según datos oficiales del MEF al cierre del primer trimestre, la inversión pública total viene cayendo en -22%. Al analizar la ejecución por niveles de gobierno, tenemos que en el primer trimestre mientras la inversión pública del gobierno central creció en 39%, en los gobiernos locales bajó en -50% y en los gobiernos locales en -53%.

MEF: Gasto público desde el Gobierno central compensará baja ejecución de gobiernos regionales Fuente: Diario Gestión, Viernes, 10 de abril del 2015 Web : http://gestion.pe/economia/mef-gasto-publico-desde-gobierno-central-compensara-bajaejecucion-gobiernos-regionales-2128648 El ministro Alonso Segura sostuvo que la baja de un 50% en el gasto público de los gobiernos subnacionales responde a factores estacionales. “El siguiente gobierno va a encontrar una fábrica caminando”, manifestó Alonso Segura. El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, admitió un “bajón” de 50% en el gasto público por la falta de ejecución de proyectos en los gobiernos regionales y locales, pero indicó que esto será compensado con los esfuerzos desde el Gobierno central. “Lo que ha ocurrido con los gobiernos regionales, subnacionales y locales era esperable. Se ha caído poco más de 50% de gasto público en los dos primeros meses del año, lo sabíamos. Por eso es que el Gobierno nacional viene sosteniendo el gasto público a un ritmo que está alcanzando un crecimiento anual de 20% y se va a seguir acelerando. Al comienzo, no compensa totalmente, pero va a compensar más”, expresó. En diálogo con RPP, el titular del MEF subrayó los esfuerzos de su sector por capacitar y ayudar a los gobiernos regionales en la ejecución de proyectos públicos. Mencionó las visitas de equipos del Ministerio a las Macro Regiones, los talleres a los funcionarios públicos y la firma de convenios. Segura Vasi aseguró que, al mes de marzo, este Gobierno ha invertido S/. 103 millones y que los esfuerzos de inversión pública representan un ratio promedio de 6% del PBI. Además de las medidas de corto plazo para agilizar el gasto público, el ministro precisó que, en el componente de reducción de impuestos, se inyectará a la economía S/. 4,500 millones. “Ya están entrando a la economía como S/. 400 millones al año. A estas alturas, han entrado como S/. 1,200 millones”, indicó.

Crecimiento económico continuaría débil durante el primer trimestre del año, estima el BCP Fuente: Diario Gestión, Miércoles, 25 de febrero del 2015 Web : http://gestion.pe/economia/crecimiento-continuaria-debil-durante-primer-trimestre-anoestima-bcp-2124498 La inversión pública registró un descenso de 26.9% en enero, debido a la menor ejecución de los Gobiernos Regionales y Locales, indicó el Área de Estudios Económicos del BCP. El consumo privado podría seguir desacelerándose. El crecimiento económico durante el primer trimestre del año continuaría siendo débil, e incluso el consumo privado podría seguir desacelerándose, refirió el Área de Estudios Económicos del BCP. Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP, señaló que en enero la inversión pública registró un descenso de 26.9%, debido principalmente a la menor ejecución de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. “Cabe recordar que en el 2011, debido en parte al cambio de autoridades regionales y locales, la inversión pública subnacional cayó en los tres primeros trimestres del año”, Prieto añadió. Como se sabe, la economía creció 2.35% en el 2014 (1.0% a/a en 4T14). En el último trimestre del año, el sector primario cayó 7.3%, lo cual fue compensado parcialmente por el crecimiento de 3.2% del sector no primario. Swaps y CDR La colocación de swaps asciende a una inyección neta de S/. 900 millones en lo que va del mes, todavía por debajo de lo registrado en el mes anterior (S/. 3,426 millones).

Sin embargo, la colocación de Certificados de Depósitos Reajustables (CDRs) ha incrementado el saldo neto en S/. 695 millones durante lo corrido de febrero, cuando en enero éste se redujo (S/. 270 millones); ésta es la primera vez que el saldo de CDRs se incrementa desde la introducción de swaps cambiarios en octubre del 2014. La mayor preferencia por los swaps cambiarios podría responder a un intento por contener el avance de los puntos forward, que alcanzaron 425 (+30 pbs. en lo que va del mes) al cierre de la semana pasada (su mayor nivel desde 14 de enero, antes del recorte de la tasa de referencia), ya que el uso del swap cambiario los presiona al alza. Tipo de cambio al alza El ritmo de depreciación del nuevo sol durante las primeras tres semanas de febrero del 2015 fue de 0.98%, tasa similar al de enero del 2015 (1.04%), expresó el BCP. Al cierre de la semana pasada, el tipo de cambio se situó en S/. 3.0887, alcanzando un nuevo máximo desde abril del 2009 y acumulando una depreciación de 0.2% en la semana (3.7% YTD y 10.0% en los últimos doce meses). El BCRP se mostró activo desde inicio de semana, realizando ventas spot de US$ 170 millones el lunes y US$ 50 millones el miércoles.

Contraloría identificó 339 obras públicas paralizadas por más de S/. 1,355 millones Fuente: Diario Gestión, Miércoles, Miércoles, 21 de enero del 2015. Web : http://gestion.pe/economia/contraloria-identifico-339-obras-publicas-paralizadas-mas-s1355-millones-2121202 El 70% de los proyectos detenidos está concentrado en los gobiernos locales. Paralización se debe principalmente a problemas en la transferencia de gobierno.

El distrito de Echarati y la provincia de Espinar registran el mayor número de obras detenidas. La Contraloría General de la República identificó 339 proyectos paralizados a nivel nacional por más de S/. 1,355 millones. Según información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) al 19 de diciembre del 2014, el 70% de los proyectos está concentrado en los gobiernos locales y ya cuenta con un presupuesto aprobado de más de S/. 999 millones.

La municipalidad distrital de Echarati y la municipalidad provincial de Espinar, ambas ubicadas en la zona cusqueña del Vraem, registran el mayor número de obras detenidas. A nivel de gobiernos regionales, Cusco y Apurímac lideran la lista.

Los proyectos estaban destinados principalmente a mejorar la educación, el transporte y el acceso a agua y desagüe.

Causas La Contraloría señala que, de las 339 obras paralizadas, solo cerca de 100 justificaron las causas. La mayoría menciona como motivos centrales la transferencia de gestión municipal, la falta de asignación presupuestal o la reducción del presupuesto. Sanciones El ente regulador del Estado destaca que todas las entidades públicas están obligadas a registrar en el portal Infobras la información sobre la ejecución de las obras públicas. Los Gobiernos deben actualizar la información cada mes hasta consignar el 100% del avance físico del proyecto. Aquellos funcionarios que no ingresan o no actualizan la información en los plazos establecidos pueden ser pasibles de sanciones administrativas por parte de la Contraloría. Asimismo, los ciudadanos pueden realizar un seguimiento en tiempo real a más de 32,000 obras públicas a nivel nacional en el mencionado portal.

Puedes descargar el informe completo de la Contraloría aquí.