3.1. PLAN DE NEGOCIOS 3.1.1. INTRODUCCIÓN En la actualidad se podría decir que las expectativas de los quevedeños por los programas de televisión que se transmiten en los canales locales no cumplen con un margen alto de satisfacción. Podría ser por los bajos presupuestos con los que estos se manejan, también la falta de experiencia o auspiciantes, entre otros. De la Calle a la Cancha es un programa de televisión, innovador que organiza y transmite torneos deportivos, a través del canal Rey TV, para todos los ciudadanos de Quevedo y sus sectores aledaños, buscando a través del deporte generar una alternativa sana de distracción para los jóvenes y adultos. De la misma forma dicho programa busca consolidarse en el mercado quevedeño por lo cual a través de un plan de negocios espera lograr un posicionamiento estratégico satisfactorio, que considere las preferencias y expectativas no tan solo de sus televidentes, sino de sus patrocinadores. El plan de negocios va más allá de una simple formalidad, en vista de que busca consolidar una base que permita direccionar de forma acertada el rumbo que debe tomar el programa para poder llegar a los hogares de los quevedeños y así satisfacer las expectativas de sus televidentes, lo cual podría resultar complicado al inicio, pero con un plan que tenga claras las metas que se piensan alcanzar las cosas podrán ser totalmente distintas. Saber que “Detrás del éxito siempre existe un gran reto”, es lo que motiva a De la Calle a la Cancha a buscar un crecimiento sostenible en el tiempo. 3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO De la Calle a la Cancha es un programa de televisión que se transmite por el canal Rey TV, inicio sus operaciones en el año 2013, con las expectativas de tener un gran crecimiento al corto y Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 1
mediano plazo. El programa mantiene la idea de ser el único organizador de torneos deportivos transmitidos por televisión, brindándoles mayor seguridad y garantía a sus clientes. A su vez también busca el aprovechamiento total de todos sus recursos, promoviendo la venta de servicios publicitarios, patrocinio de los diversos torneos, contratos para la grabación y transmisión de eventos deportivos, diseños para empresarios y negocios, y convenios con centros de rehabilitación, psicólogos y hospitales para la ayuda social. MARCA
L O G O
SLOGAN
3.1.3. ESTUDIO DE MERCADO
Muestra
N n= E^2 (N - 1) + 1 Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 2
Donde: n= Tamaño de la muestra. N= Número total de la población. E= Error. n= 173575/ 0,05^2 (173575 - 1) + 1 n= 173575/ 0,0025 (173574) + 1 n= 173575/ 433,94 + 1 n= 173575/ 434,94 n= 399,08 n=399
Análisis e interpretación
1) ¿Usted acostumbra a ver los diversos programas que se transmiten en la ciudad de Quevedo por los canales locales?
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 3
Gráfico 1
17%
46%
Frecuentemente Rara vez Nunca
37%
Elaborado por los autores El 46% de personas encuestas manifestó que sintonizan frecuentemente los diversos programas que transmiten los canales de Quevedo, por motivo de permanecer informados de los pormenores de la ciudad y por la falta de televisión por cable, mientras que un 37% expreso que lo hacen rara vez debido a sus actividades diarias, también porque no existen programas llamativos y solo observan los noticieros y deportes y el 17% restante sostuvo que nunca debido a que cuenta con televisión pagada y en esta no se encuentran disponibles los canales del medio. 2) ¿Cuál de los siguientes canales de televisión Quevedeños sintoniza con mayor frecuencia?
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 4
Gráfico 2 Rey TV
OQ
Cine cable
43%
36%
21%
Elaborado por los autores El 43% de personas encuestas manifestó que sintoniza con mayor frecuencia al canal Ondas Quevedeñas, por motivo de programación, información y mejor propuesta que los otros, mientras que un 36% no tan distante sostuvo que Rey TV debido a que interactúan frecuentemente con los televidentes y son la voz de protesta de los diversos problemas que enfrentan los ciudadanos quevedeños día a día y el 21% restante dijo que Cine Cable en vista de que trasmiten programas de TV de otros lados que son atractivos y gustan mucho.
3) ¿Qué tipo de programa de los canales quevedeños atrae su atención?
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 5
Gráfico 3 Noticias
Familiares
Deportivos
Juveniles
Otro
33% 25% 19%
14% 9%
Elaborado por los autores El 33% de personas encuestas manifestó que los programas que más suelen llamar su atención son los de noticias en vista de que pueden permanecer informados de los acontecimientos que están sucediendo en Ecuador y el mundo, debido a que en la actualidad es muy importante estar bien informados de todo lo que pasa, mientras que un 25% los deportivos para conocer como les va a los equipos locales a los ecuatorianos en el exterior, pormenores de contrataciones y demás aspectos relacionados, un 19% importante destaco que los juveniles debido a que escuchan las canciones que están de moda y los informan sobre los pormenores de sus estrellas favoritas, por ultimo en un 14% prefieren familiares para escuchar tics de belleza y consejos para el hogar, y un 9% otro tipo de programación como comedias y películas.
4) ¿Considera que los programas que se transmiten por los canales Quevedeños son?
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 6
Gráfico 4
Malos; 32%
Buenos; 41% Muy Buenos; 27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Elaborado por los autores El 41% de personas encuestas manifestó que la mayoría de programas que se transmiten en la ciudad de Quevedo por los diversos canales son buenos y que no pasan de esta simple definición, debido a la falta de implementación de recursos tecnológicos y poca preparación de varios presentadores, también la monotonía de los mismo y notas poco llamativas, mientras que un 32% sostiene que son totalmente malos porque cuentan con estudios insatisfactorios que dan una mala imagen, se manejan con poca seriedad y no existe una diversidad apropiada, además de que se observan personas que no están capacitadas para desempeñar ese tipo de funciones y por ultimo el 27% mantiene que son muy bueno porque para sus limitantes y tiempo al aire se desenvuelven de buena forma y aportan de mucha ayuda para los ciudadanos.
5) ¿Con cuál de los siguientes aspectos cree usted no cumplen los programas de televisión de Quevedo? Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 7
Gráfico 5
11% 28% Variedad Presentadores profesionales
24%
Buena imagen Segmentos innovadores Otro 20% 17%
Elaborado por los autores El 28% de personas encuestas manifestó que lo que mas le hace falta a los programas que se transmiten en los diversos canales quevedeños es variedad, en vista a que resultan muy rutinarios, mientras que un 24% considera que segmentos innovadores debido a que existe muchas imitaciones de otros que en ocasiones son malas copias, un 20% presentadores profesionales por motivo que en ciertos programas como los juveniles ubican a cualquier persona frente a la cámara y no logran una comunicación propicia a los televidentes debido a los nervios y falta de expresión, otro 17% una buena imagen porque muchos programas por la falta de recursos manejan fondos deteriorados o estudios de espacio limitado y por ultimo un 11% con la opción otro. 6) ¿Cree usted que el fracaso de muchos de los programas que se transmiten o se han trasmitido por los canales Quevedeños se debe a: ?
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 8
Gráfico 6 Emprendimiento empírico
Poco análisis del mercado
Bajos recursos económicos
Otro
16% 27%
36%
21%
Elaborado por los autores El 36% de personas encuestas manifestó que consideran que el aspecto prioritario que produce el fracaso de muchos programas de TV en los canales quevedeños es el poco análisis de mercado, que ocasiona que no sepan lo que el televidente quiere o espera ver en realidad, contando con poca sintonía y auspiciantes para poder mantenerse, mientras que un 27% considera que es la falta de recursos económicos, debido a que no existe la inversión necesario para brindar un programa de primera línea que guste y que no sea simplemente uno más, un 21% recalca que es el emprendimiento empírico que los hace fracasar debido a que no tienen experiencia suficiente no conocimientos necesarios de lo que están haciendo y por ultimo un 16% considero que era otro tipo de aspecto el que produce el declive de los programas. 7)¿Si le digo que existe un programa de televisión deportivo, muy innovador, comprometido con la comunidad y con objetivos sociales. Le gustaría seguirlo y formar parte de este: ? Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 9
Gráfico 7
No; 25%
Quizás; 34%
Claro ; 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Elaborado por los autores El 41% de personas encuestas manifestó que si les gustaría seguir un programa deportivo responsable que apoye a la comunidad quevedeña y brinde oportunidades a los jóvenes para evitar que caigan en vicios innecesarios, mientras que un 34% considera que quizás porque consideran que primero tendrían que verlo para poder tomar una decisión de si es atractivo o no y por ultimo un 25% sostuvo que no en vista de que la tendencia en los canales de la ciudad es brindar programas poco satisfactorios.
8) ¿Ha visto o escuchado hablar sobre el programa y torneo deportivo De la Calle a la Cancha que se transmite por el canal Rey? Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 10
Gráfico 8 50%
47%
40% 30%
38%
20% 15%
10% 0%
Frecuentemente
Rara vez Nunca
Elaborado por los autores El 47% de personas encuestas manifestó que nunca habían escuchado hablar de un programa y torneo denominado De la Calle a la Cancha, mientras que un 38% manifestó que si pero de vez en cuando debido a que se convirtió en un torneo de indor popular y tenían varios amigos que participaban en este, también por la promoción que hubo del programa mediante redes sociales y hojas volantes, además por casualidades porque se transmitía en el horario en que acostumbraban a ver películas en Rey TV, y un 15% sostuvo que frecuentemente debido a que formaban parte del torneo y tenían familiares que les pedían que los vieran por televisión, debido a que era algo totalmente nuevo y específicamente hablaba de todos los pormenores de sus torneos y nuevas organizaciones.
9) ¿De los siguientes factores señale los que usted considera necesitan conocer y aplicar los programas de televisión de Quevedo? (Mínimo 1, máximo 3) Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 11
Gráfico 9
11% 23%
Buena imagen 13%
Presentadores profesionales Fines sociales Diversidad
12%
15%
Conocer el mercado Notas atractivas Manejar presupuestos
8%
18%
Elaborado por los autores El 23% de personas encuestas manifestó que consideran que el factor primordial que no solo deberían conocer sino aplicar constantemente es el manejarse a través de presupuestos debido a que es una forma acertada de tener en cuenta el valor de inversión y el porque de los ciertos gastos, mientras que un 18% no tan distante cree firmemente que el aspecto esencial es la diversidad dentro de un programa el no ser tan predecible y estar innovando constantemente para que los televidentes se mantengan fieles a la programación, un 15% cree que serian las notas atractivas que llamen mucho la atención que sirvan de aprendizaje o sean de mucho interés para los ciudadanos, un 13% defiende que presentadores profesionales que sepan desenvolverse y mantener expectante a los seguidores, un 12% fines sociales para contribuir con la comunidad, un 11% buena imagen y un 8% conocer el mercado en donde se van a desenvolver. 3.1.4. DESCRIPCIÓN COMERCIAL Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 12
3.1.4.1. Descripción comercial
Competencia Programa
Directa
Indirecta
Programas deportivos que se trasmiten en el Canal Ondas Quevedeñas, se encuentra mismo horario
dentro de la ciudad
Ventaja
Desventaja
Ventaja
Desventaja
Información local
No involucra el
Formas de pago
y única
deporte nacional
Programa
aceptación en el
e internacional
novedoso
mercado
Posibilidades de
Progreso de OQ
Segmento
de
mercado establecido
Declive
de
la
expansión
Torneo Directa
Indirecta
Torneos de Indor futbol que se realizan los Otros torneos deportivos que se llevan a cabo fines de semana masculinos y femeninos
dentro de la ciudad
Ventaja
Desventaja
Ventaja
Desventaja
Programa de TV
Programa de TV
Seguridad
Seguridad
Compromiso
Eventos
Poca popularidad
Falta
de
contactos
social
Clientes Directos Ing. Juan Carlos Albarracín
Indirecta Página 13
Televidentes
Las empresas Quevedañas
Patrocinadores
Políticos
Canal Rey TV
Torneos deportivos
Equipos de indor
Empresarios
Ventaja
Desventaja
Ventaja
Desventaja
Poca motivación
Método de venta
Horario
exclusiva de las
a los televidentes
de los servicios
transmisión
novedades de los
Débil interacción
Precios
programa
torneo
con
accesibles
Transmisión
De
la
Calle a la Cancha
televidentes
Compromiso con
Precios altos
los
Poco
de del
espacio
televisivo
la comunidad
Publicidad
y
créditos 3.1.5. PLAN DE MARKETING 3.1.5.1.
Direccionamiento estratégico
Misión
Programade televisión que graba, organiza y promociona torneos deportivos dirigidos a jóvenes y adultos.
Visión
Ser líder en sintonía y contribuir en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes quevedeños.
Filosofía
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 14
Creemos que el respeto de nuestros valores, clientes y seguidores contribuirá a la consecución de los objetivos del programa De la Calle a la Cancha.
Objetivos del programa De la Calle a la Cancha. Objetivo general.
Promover la practica del deporte en hombres y mujeres mediante la organización de torneos deportivos. Objetivos específicos. Mejorar las condiciones físicas y mentales de las personas a través de consejos y entrevistas de como influye el deporte en la vida diaria de cada individuo. Combatir y reducir la inclinación de los jóvenes en vicios como las drogas, el alcohol y la delincuencia, mediante la organización de torneos deportivos y ayuda profesional. Incentivar a las empresas y personas a formar parte del programa De la Calle a la Cancha, como auspiciantes para la consecución de sus fines sociales. Aumentar el conocimiento de los jóvenes y adultos brindándoles información satisfactoria que los ayude a prevenir incidentes de droga, alcohol y delincuencia.
Responsabilidad social
De la Calle a la Cancha es un programa que brinda ayudas como: Charlas con sicólogos a jóvenes y familias con hijos que se encuentran en malos pasos. Atención en centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos.
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 15
Mensajes educativos y morales por medio de entrevistas a doctores, sicólogos y personas que han salido del mundo de las drogas. Búsqueda de la ayuda permitente para personas necesitadas o en problemas realmente considerables. 3.1.5.2.
Análisis de la situación actual
FODA Análisis interno del programa De la Calle a la Cancha
Fortalezas
Debilidades
Fuerte publicidad
Espacio televisivo corto
Bajos costos operativos
Falta de personal
Trabajo por ciclos
Carencia de contratos laborales y
Ayuda social
Servicio rápido y creativo
Poco tiempo en el mercado
Paquetes y promociones
Carencia de un reglamento interno
Formas de pago
Base de datos pequeña
comerciales
Análisis externo del programa De la Calle a la Cancha Oportunidades
Amenazas
Captación de clientes potenciales
El clima de invierno
Capacitaciones a los empleados en
No registro de la marca en el IEPI
producción, diseño, edición y manejo
Robo de las cámaras en los sitios
escénico.
Aumento del espacio televisivo
Posicionamiento estratégico de la marca
donde se desarrollan los torneos
Leyes cambiantes en cuanto a medios de comunicación.
Ley orgánica de comunicación
Organización de nuevos torneos
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 16
PESTEL
Político
Económico
Social
Tecnológico
• Respetar los parámetros establecidos en la ley organica de comunicación
• Fomentar el ahorro para poder enfrentar momentos de crisis
• Ayudar a jovenes que se encuentran en malos pasos a través de becas y charlas
• Implementación de equipos audivisuales modernos
Ecológico
• Limpieza y adecuacion de los sitios donde se lleva a cabo los torneos
Legal
• Obtención del RUC y resgitro de la marca en el IEPI
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 17
3.1.5.3.
Determinación de objetivos
En base a las principales necesidades y problemas que se obtuvieron mediante la aplicación del estudio de mercado se plantean los siguientes objetivos estratégicos con el fin de mejorar y lograr posicionar en el mercado de la ciudad de Quevedo al programa de televisión De la Calle a la Cancha.
Objetivos estratégicos:
– Incrementar el número de clientes del programa De la Calle a la Cancha. – Incrementar las ventas por clientes actuales –Incrementar el número de equipos participantes en los torneos –Organizar nuevos torneos deportivos – Aumentar el nivel de notoriedad de la marca – Capacitar a los integrantes del programa De la Calle a la Cancha –Definir las falencias del programa y personal 3.1.5.4.
Elaboración de estrategias
CUADRO 1 ESTRATEGÍA 1:
Crecimiento económico
OBJETIVOS:
a. Incrementar el número de clientes b. Incrementar las ventas por clientes actuales
INDICADOR:
a. Número de clientes b. % del incremento de ventas por cliente
METAS:
a. Aumentar la cartera de clientes en un 15% por ciclo (6 meses) b. Alcanzar un aumento en las ganancias por ciclo del 10%
ACCIONES:
o Captar clientes potenciales o Aumentar el espacio televisivo o Publicidad del programa
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 18
o Oferta de paquetes publicitarios o Incorporar el servicio de cobertura de eventos
CUADRO 2 ESTRATEGÍA 2:
Aumento de la demanda
OBJETIVOS:
a. Incrementar el número de equipos participantes en los torneos b. Organizar nuevos torneos deportivos
INDICADOR:
a. Número de equipos b. Número de participantes
METAS:
a. Obtener mayores ingresos por medio del torneo de indor b. Contar con diversas alternativas de torneos
ACCIONES:
o Buscar más equipos para los torneos existentes o Conseguir 10 equipos para el inicio del nuevo torneo o Publicidad de los torneos o Ofertar premios atractivos o Garantizar seguridad
CUADRO 3 ESTRATEGÍA 3:
Promoción el programa y torneos.
OBJETIVO:
a. Aumentar el nivel de notoriedad de la marca
INDICADOR:
a. Número de televidentes
META:
a. Que el programa y los torneos que se organizan sean reconocidos en la ciudad de Quevedo y genere confianza e incentive a las personas a formar parte de los mismos.
ACCIONES:
o Encuesta sobre el programa o Incentivar a los televidentes o Publicidad o Hojas volantes o Variedad
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 19
CUADRO 4 ESTRATEGÍA 4:
Desarrollo del talento humano
OBJETIVO:
a. Capacitar a los integrantes del programa De la Calle a la Cancha b. Definir las falencias del programa y personal
INDICADOR:
a. % incremento del rendimiento por persona b. % incremento del rendimiento del programa
META:
a. Aumentar el rendimiento efectivo del personal del programa b. Mejorar el funcionamiento del programa
ACCIONES:
o Determinar los temas de capacitación o Establecer costos o Elegir el lugar donde se llevara a cabo la capacitación o Establecer horarios de la capacitación o Contratar los servicios de profesionales
3.1.5.5. Duración:
Plan de acción El plan de acción se encuentra estimado que tendría una duración de 8 meses, para posteriormente redefinir nuevos aspectos.
¿Qué hacer?
Estrategia
Responsables
Crecimiento
Cronograma Febrero-Marzo
económico Lograr
el Aumento
de
la
Abril-Junio
posicionamiento del demanda programa
de Promoción
del Productor
televisión De la Calle programa y torneos a la Cancha
Desarrollo del talento
del Febrero – en adelante
programa Abril- Mayo
humano Evaluación
de los
Julio
resultados Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 20
3.1.5.6. Nº
Establecimiento de presupuesto
Estrategia
Acciones
Cantidad
Valor
Valor total
Unitario -Captar clientes potenciales 1
Crecimiento
-Aumentar el espacio televisivo
económico
-Publicidad del programa
--
$1000
$1000
1
$100
$100
1
$100
$100
1
$400
$400
-Oferta de paquetes publicitarios -Incorporar nuevos servicios -Buscar más equipos para los 2
Aumento la demanda
de torneos existentes -Conseguir 10 equipos para el inicio del nuevo torneo -Publicidad de los torneos -Ofertar premios atractivos -Garantizar seguridad -Encuesta sobre el programa
3
Promoción
-Incentivar a los televidentes
del programa -Publicidad y torneos
-Hojas volantes -Variedad -Determinar
4
los
temas
de
Desarrollo del capacitación talento
-Establecer costos
humano
-Elegir el lugar donde se llevara a cabo la capacitación -Establecer
horarios
de
la
servicios
de
capacitación -Contratar
los
profesionales
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 21
-Realizar un seguimiento del 5
Evaluación de
proceso
--
$100
$100
Subtotal
$1700
Imprevistos
$51
Total
$1751
los -Hacer observaciones y
resultados
correcciones. -Determinar los aspectos positivos y negativos.
3.1.5.7.
Métodos de control
Establecimiento de objetivos
Medición
Diagnóstico
Acciones correctoras
¿Qué queremos conseguir?
¿Qué esta sucediendo?
¿Por qué sucede?
¿Qué deberíamos hacer?
3.1.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES. o Servicios A. Venta de servicios publicitarios B. Diseños para empresarios y negocios C. Organización de torneos deportivos D. Contratos de grabación y transmisión de eventos deportivos.
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 22
o Descripción de los procesos Servicio
Proceso
Programa
Editar notas, revisar la información, preparar los segmentos, el estudio y confirmar las entrevistas. Buscar patrocinadores, firmar acuerdos publicitarios, realizar las
Publicidad
tomas, elaborar el video, presentar, aprobar y transmitir. Buscar clientes, establecer acuerdo, recopilar información,
Diseños
elaborar el diseño, presentar y aprobar. Definir el tipo de torneo, reglamento, costos, tiempo, premios,
Organización de torneos
buscar equipos, definir lugar, inaugurar. Promocionar y captar o buscar contratos.
Grabaciones de eventos deportivos 3.1.7. PLAN DE COMPRAS
Implementos necesarios para la oferta de los diversos servicios Servicio
Materiales humanos y físicos
Proveedor
requeridos Publicidad
1 computador, 1 filmadora, 1
Programa De la Calle a la
camarógrafo, 1 editor y 1 vendedor
Cancha y el canal Rey TV
publicitario. Diseños y edición Organización de torneos
2 computadores, internet, 1editor, 1
Programa De la Calle a la
diseñador y 1 vendedor publicitario.
Cancha y el canal Rey TV
4 Balones, contratar servicio de
Programa De la Calle a la
arbitraje, definir un sitio, 2 pasa bolas,
Cancha y el canal Rey TV
1 persona para mesa, 1 encargado, 2 camarógrafo, 1 reportera. Grabaciones de eventos deportivos Ing. Juan Carlos Albarracín
2 camarógrafos y 1 intermediario.
Programa De la Calle a la Cancha y el canal Rey TV Página 23
3.1.8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Productor
Presentadores (2)
Master en control (1)
Vendedoras de publicidad (2)
Organizador de torneos (1)
Asesores de imagen (1)
Editor (1)
Diseñador (1)
Camarógrafos (2)
Reporteros (1)
FUNCION
RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES
Productor
Dirigir el programa, establecer presupuestos,
SALARIO $600
salarios, contratos laborales y publicitarios, definir los segmentos del programa, duración, revisar las notas y llevar la contabilidad. Presentadores
Analizar previamente las notas, presentar el
$150
programa y buscar publicidad propia. Master en control
Realizar
los
controles
de
audio,
video,
$150
iluminación e imagen del set y conseguir publicidad propia. Asesor de imagen
Maquillar y vestir a los presentadores.
$50
Camarógrafos
Realizar las tomas de las entrevistas, noticias,
$150
torneos, programa y grabaciones. Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 24
Reporteros
Buscar noticias, realizar entrevistas y conseguir
$50
publicidad propia. Editor
Preparar las notas para el programa.
$100
Diseñador
Diseñar las diversas imágenes publicitarias que se
$50
necesiten para el programa y clientes, conseguir publicidad propia. Organizador de
Buscar equipos, definir valores de los torneos,
torneos
elaborara base de datos, establecer premios,
$200
contratar servicios necesarios y reportar los ingresos y egresos de los torneos. 3.1.9. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
Presupuesto
Rubro
Cantidad
Valor unitario
Total
Equipos de computo
3
$800
$2400
Arreglos set
--
$2000
$2000
Filmadoras
3
$2000
$6000
Micrófonos
3
$80
$240
Micrófonos inalámbricos
4
$100
$400
Trípode
3
$140
$420
Moto
2
$1200
$2400
Sub-total
$13860
Imprevisto 3%
$415.80
Total
Ing. Juan Carlos Albarracín
$14275.80
Página 25
Ingresos y egresos
INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA Y TORNEOS DE LA CALLE A LA CANCHA NOTA: se consideraron los valores que se obtuvieron y generaron durante un lapso de 5 meses. Debido a que se produce el programa, torneos y los contratos publicitarios por ese periodo de tiempo, luego se renuevan. Se plantea el desglose financiero de 2013 debido a que fue la primera temporada del programa y torneo. Y por medio de ello se referencian las metas y proyecciones fijadas para los años posteriores. 2013 INGRESOS ÍTEM
VALOR
EGRESOS ÍTEM
VALOR
Torneo
$2040.00 Balones
$100.00
Publicidad
$5000.00 Programa inicial
$200.00
Diseños
$500.00 Programa final
$400.00
Videos
$800.00 Premios
Grabaciones
$400.00 Publicidad
Total ingresos
$1200.00 $200.00
Espacio televisivo
$1000.00
Salarios
$3000.00
$8740.00 Total egresos
$6100.00
Ganancia= $8740.00-$6100.00= $2640.00
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 26
INGRESOS Y EGRESOS 2014 NOTA: para este segundo ciclo del programa y torneo, se consideran cuatro aumentos, el espacio televisivo, costo por publicidad, incremento de equipos y valores de inscripción. MARZO-JULIO INGRESOS ÍTEM
EGRESOS
VALOR
ÍTEM
VALOR
Torneo
$4000.00 Balones
$200.00
Publicidad
$9000.00 Programa inicial
$400.00
Diseños
$500.00 Programa final
$600.00
Videos
$800.00 Premios
Grabaciones
$600.00 Publicidad
Total ingresos
$2100.00 $200.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$3000.00
$14900.00 Total egresos
$11500.00
NOTA: para este tercer ciclo del programa y torneo, se consideran mantener el número de equipos, publicidades y diversos ingresos, además de tratar de implementar nuevos auspiciantes e ir promocionando un nuevo torneo (Campeonato de Fulbito). SEPTIEMBRE – ENERO INGRESOS ÍTEM
EGRESOS
VALOR
Torneo
ÍTEM
VALOR
$4000.00 Balones
Publicidad
$200.00
$11500.00 Programa inicial
$400.00
Diseños
$500.00 Programa final
$600.00
Videos
$800.00 Premios
Grabaciones
$600.00 Publicidad
Total ingresos
$2100.00 $400.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$3000.00
$17400.00 Total egresos Ingresos
Ganancia Mar-Jul Ing. Juan Carlos Albarracín
Egresos $14900.00
$11700.00 Utilidad
$11500.00
$3400.00 Página 27
$17400.00
Ganancia Sep-Ene
$11700.00
$5700.00
Total Utilidad 2014
$9100.00
INGRESOS Y EGRESOS 2015 NOTA: para este cuarto ciclo se realiza la introducción de un torneo más como el de Fulbito, por lo cual llegarían a la vez dos nuevos auspiciantes e incrementarían los gastos, la necesidad de contratar dos personas más. MARZO-JULIO INGRESOS ÍTEM
EGRESOS
VALOR
Torneos (2)
ÍTEM
VALOR
$8000.00 Balones
Publicidad
$400.00
$15500.00 Programa inicial
$800.00
Diseños
$600.00 Programa final
$1200.00
Videos
$800.00 Premios
$4200.00
Grabaciones
$800.00 Publicidad
Total ingresos
$400.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$4000.00
$25700.00 Total egresos
$16000.00
NOTA: para este quinto ciclo se mantiene el número de auspiciantes se contrata un nuevo editor y empieza la promoción del torneo de Indor Femenino, para el próximo ciclo, también para cierre de ciclo anual se procederá a la contratación de artistas y tarima para el evento. SEPTIEMBRE – ENERO INGRESOS ÍTEM
VALOR
Torneo (2) Publicidad
EGRESOS ÍTEM $8000.00 Balones
VALOR $400.00
$15500.00 Programa inicial
$800.00
Diseños
$600.00 Programa final
$6200.00
Videos
$800.00 Premios
$4200.00
Grabaciones
$800.00 Publicidad Espacio televisivo
Ing. Juan Carlos Albarracín
$600.00 $5000.00 Página 28
Salarios Total ingresos
$5000.00
$25700.00 Total egresos Ingresos
$22200.00
Egresos
Utilidad
Ganancia Mar-Jul
$25700.00
$16000.00
$9700.00
Ganancia Sep-Ene
$25700.00
$22200.00
$3500.00
Total Utilidad 2014
$13200.00
INGRESOS Y EGRESOS 2016 NOTA: para este sexto torneo se contara con el torneo femenino de Indor, se mantendrán los torneos de fulbito e Indor de varones y se captara un nuevo auspiciante para el femenino, se considera la posibilidad de perder dos publicidades y contratar un artista para las finales. MARZO-JULIO INGRESOS ÍTEM
EGRESOS
VALOR
Torneos (3)
ÍTEM
VALOR
$9200.00 Balones
Publicidad
$500.00
$14500.00 Programa inicial
$1000.00
Diseños
$600.00 Programa final
$4500.00
Videos
$800.00 Premios
$6000.00
Grabaciones
$800.00 Publicidad
Total ingresos
$600.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$5000.00
$25900.00 Total egresos
$22600.00
NOTA: para este séptimo torneo se proyecta mantener las publicidades anteriores y reponer las dos perdidas, mantener los tres torneos y programación del evento de cierre de año. SEPTIEMBRE – ENERO INGRESOS ÍTEM
VALOR
Torneo (3) Publicidad Diseños Ing. Juan Carlos Albarracín
EGRESOS ÍTEM $9200.00 Balones
VALOR $500.00
$19500.00 Programa inicial
$1000.00
$600.00 Programa final
$8700.00 Página 29
Videos
$800.00 Premios
Grabaciones
$800.00 Publicidad
Total ingresos
$6000.00 $600.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$5000.00
$30900.00 Total egresos Ingresos
$26800.00
Egresos
Utilidad
Ganancia Mar-Jul
$25900.00
$22600.00
$3300.00
Ganancia Sep-Ene
$30900.00
$26800.00
$4100.00
Total Utilidad 2014
$7400.00
INGRESOS Y EGRESOS 2017 NOTA: para este octavo ciclo se plantea incorporar un torneo más de Indor y fulbito en otras canchas, además de mantener los 3 existentes, también realizar una mejor inauguración en inicio de año y contratar dos camarógrafos y un editor. Captar dos auspiciantes uno para cada torneo. MARZO-JULIO INGRESOS ÍTEM
VALOR
EGRESOS ÍTEM
VALOR
Torneos (5)
$17200.00 Balones
Publicidad
$27500.00 Programa inicial
$3000.00
Diseños
$400.00 Programa final
$7500.00
Videos
$400.00 Premios
Grabaciones
$400.00 Publicidad
Total ingresos
$800.00
$10000.00 $700.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$7000.00
$45900.00 Total egresos
$34000.00
NOTA: para este noveno ciclo se procurara mantener el número de trabajadores, publicidades y premios. Además en el evento de cierre de año realizar reconocimiento al personal De la Calle a la Cancha y un aumento en su salario. Ing. Juan Carlos Albarracín
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SEPTIEMBRE – ENERO INGRESOS ÍTEM
EGRESOS
VALOR
ÍTEM
VALOR
Torneo (5)
$17200.00 Balones
Publicidad
$27500.00 Programa inicial
$3000.00
Diseños
$400.00 Programa final
$12000.00
Videos
$400.00 Premios
$10000.00
Grabaciones
$400.00 Publicidad
Total ingresos
$800.00
$700.00
Espacio televisivo
$5000.00
Salarios
$8000.00
$45900.00 Total egresos Ingresos
$45500.00
Egresos
Utilidad
Ganancia Mar-Jul
$45900.00
$34000.00
$11900.00
Ganancia Sep-Ene
$45900.00
$39500.00
$6400.00
Total Utilidad 2014
$18300.00
Flujos de caja FLUJOS DE CAJA EN UN PERIODO DE 5 AÑOS
Inversión inicial: $14275.80 AÑO
VENTAS
PAGOS
FLUJO
2013
$8740
$6100
$2640
2014
$32300
$23200
$9100
2015
$51400
$38200
$13200
2016
$56800
$49400
$7400
2017
$91800
$73500
$18300
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 31
Calculo del VAN
Inversión: $14275.80 Tasa de Descuento: (20%) VAN=BNA – Inversión VAN=(2640/1.20^1)+(9100/1.20^2)+(13200/1.20^3)+(7400/1.20^4)+(18300/1.20^5)-14275.80 VAN= (2640/1.20)+(9100/1.44)+(13200/1.73)+(7400/2.07)+(18300/2.49) - 14275.80 VAN= (2200 + 6319.44 + 7630.06 + 3574.88 + 7349.40) - 14275.80 VAN= 27073.78 – 14275.80 VAN= 12797.98
Calculo de la TIR.
Nº 1
A Datos
2
B Descripción -14275.80 Inversión inicial
3
8740 Ingresos netos 1er año
4
9100 Ingresos netos 2do año
5
13200 Ingresos netos 3er año
6
7400 Ingresos netos 4to año
7
18300 Ingresos netos 5to año
8
Formula
9
=TIR(A2:A7)
Descripción 47% Tasa interna de retorno después de 5 años
Según los resultados obtenidos mediante el calculo de la TIR y el VAN el proyecto resulta totalmente viable y favorable para los fines del programa De la Calle a la Cancha, en vista de que se encuentra que tendríamos una tasa interna de retorno de un 47% mayor al 20% de la tasa de descuento impuesta al inicio, por lo cual invertir es una gran opción, debido a que el negocio respondería sin mayores problemas para trabajar adquiriendo alguna deuda de inversión. Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 32
3.1.10. ESTRUCTURA LEGAL
Obtención del RUC
Registrar el nombre en el IEPI (Instituro Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual)
Contrato de alquiler
Contratos laborales
Contratos publicitarios
3.1.11. VALORACIÓN DEL RIESGO Las principales dificultades que se ven actualmente en el programa de televisión y torneo De la Calle a la Cancha y que se podrían presentar en un futuro cercano son: ACTUALIDAD Problema
Causa
-Desconfianza por parte de -Nuevos en el mercado.
Efecto -Baja demanda
las personas que se inscriben en los diversos torneos. -Emisión de facturas
-Carencia de una identidad -Descontentos jurídica o RUC
Ing. Juan Carlos Albarracín
Página 33
-Carencia
de
contratos -Falta de recursos
-Irresponsabilidad
laborales -Poco espacio televisivo
-Falta de información para -Poca publicidad transmitir FUTURO
Problema -Desmotivación
Causa de
los -Falta de ingresos fijos
Efecto -Menos personal
trabajadores -Baja demanda
-Poca popularidad
-No innovar y captar mas -Falta de dinero disponible
-No tener patrocinadores -Salir del mercado
clientes
CONCLUSIONES
El programa de TV, De la Calle a la Cancha podría alcanzar un posicionamiento importante en el mercado quevedeño, asiendo el uso adecuado de todos los elementos que integran el plan de negocios elaborado.
Los torneos De la Calle a la Cancha mantienen como ventaja competitiva que todos los torneos que se organizan son transmisión por TV, para todos los quevedeños.
El estudio económico demostró la factibilidad y viabilidad que mantiene el proyecto.
RECOMENDACIONES
El programa de TV, De la Calle a la Cancha necesita contar con equipos de grabación, diseño y edición propios para evitar retrasos e inconvenientes.
Continuar generando confianza en las personas que se inscriben en los diversos torneos cumpliendo con lo que se promete, para seguir captando mayor cantidad de gente.
Realizar un control económico durante cada periodo que se este llevando a cabo el programa con el propósito de garantizar sus sostenibilidad, y deudas pagas.
Ing. Juan Carlos Albarracín
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A. Imágenes de los torneos De la Calle a la Cancha
Ing. Juan Carlos Albarracín
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Ing. Juan Carlos Albarracín
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Agradecimiento: Tomado del Plan de negocios diseñado por los estudiantes de la carrera de Administración de empresas de UNIANDES Quevedo, Señor Jhon Mayorga y Srta Gabriela Peñaherrera.
Ing. Juan Carlos Albarracín
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