LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
MACROPROCESOS TIPO
NOMBRE
MISION (OBJETIVO)
PROCESOS RESPONSABLE
ACTIVIDADES
INDICADORES
NOMBRE
PROCESOS RESPONSABLE
OBJETIVO
SUBPROCESOS NOMBRE
RESPONSABLE
DIRECTOR DEL HOSPITAL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
DIRECTOR DEL HOSPITAL
Nivel de Cumplimiento del Direccionamiento de Comando
A.1 PLANIFICACIÓN DE COMANDO
Programas y proyectos ejecutadosx100 Programas y proyectos planificados
DIRECTOR DEL HOSPITAL
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL JEFE DE LOGÍSTICA SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
A. PLANIFICACIÓN
DIRECTOR DEL HOSPITAL
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMANDO
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, PLANA MAYOR JEFE DE LOGÍSTICA JEFE FINANCIERO
A.2 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA JEFE DE LOGÍSTICA JEFE FINANCIERO
JEFE FINANCIERO
JEFE FINANCIERO
A.3 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA Grado de Eficiencia de las acciones de Control
Acciones oportunamente ejecutadasx100 Acciones sujeridas y detectadas
JEFE FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO JEFE FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO
GOBERNANTES
JEFE FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
DIRECCIÓN DE COMANDO
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades a realizarse con el fin de cumplir con los objetivos operativos del Hospital y alcanzar la misión impuesta, garantizando altos niveles de eficacia, eficiencia y calidad.
B.1 GESTIÓN POR PROCESOS DIRECTOR DEL HOSPITAL
B. ORGANIZACIÓN
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
Garantizar mediante el macro proceso administrativo cíclico, dinámico e interactivo que las misiones constitucionales impuestas se cumplan.
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
B.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA Nivel de adecuación de la organización con las necesidades de la Unidad
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN PARA ORGANIZAR Y ADECUAR LA ORGANIZACIÓN CONFORME LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL JEFE DE TALENTO HUMANO JEFE DE TALENTO HUMANO
Puestos orgánicos clave cubiertosx100 Puestos orgánicos clave requeridos DIRECTOR DEL HOSPITAL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DIRECTOR DEL HOSPITAL
C.1 ADMINISTRACIÓN DE COMANDO DIRECTOR DEL HOSPITAL
C. DIRECCIÓN
DIRECTOR DEL HOSPITAL
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE REGULARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL COMANDO ALINEADAS CON EL ESCALÓN SUPERIOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL
DIRECTOR DEL HOSPITAL DIRECTOR DEL HOSPITAL
Nivel de Capacidades Tácticas desarrolladas
Objetivos Estratégicas logradas x100 Objetivos Estratégicas previstas desarrollar
C.2 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECTOR DEL HOSPITAL
DIRECTOR DEL HOSPITAL
UNIDADES PRODUCTIVAS DEL HOSPITAL
D.1 AUTOEVALUACIÓN
D. CONTROL Y EVALUACIÓN Efectividad de la Gestión del Comandante.
Recursos financieros clave cubiertosx100 Recursos financieros clave requeridos
DIRECTOR DEL HOSPITAL
SUBDIRECCIÓN JEFE DE LOGÍSTICA DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN JEFATURAS
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE COADYUVARÁN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
SUBDIRECTOR
D.2 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD SUBDIRECTOR
D.3 REVISIÓN DEL COMANDANTE
DIRECTOR DEL HOSPITAL
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
SUBPROCESOS ACTIVIDADES
PROVEEDOR EXTERNO
ENTRADA
7 B.I "LOJA"
Plan Estratégico Institucional
Cuadro de mando integral
Unidades del Hospital
SEMESTRAL
Usuarios
Informes de necesidades de cada área, diagnóstico estratégico del Hospital
Disposiciones, Instructivos, Órdenes de Comando
Unidades del Hospital Usuarios
TRIMESTRAL
7 B.I "LOJA"
Políticas de Comando
Detalle de objetivos alineados al Escalón Superior
Unidades del Hospital
CUATRIMESTRAL
Jefaturas Administrativas del Hospital
Planificación del PAPP
PAPP anual
Unidades del Hospital
ANUAL
Tablero de control del Hospital
Jefaturas Administrativas del Hospital
Actividades y procesos de cada unidad administrativa
Tablero de control
Unidades del Hospital
SEMESTRAL
% Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan
Jefaturas Administrativas del Hospital
7 B.I "LOJA"
Plan de Comando del Escalón Superior
Plan de Comando del Hospital
H.B 7 B.I 7 B.I
SEMESTRAL
MINISTERIO DE FINANZAS D.F.F.T
Políticas de planificación presupuestaria realizadas por el MDN
PAPP anual Modificaciones
Unidades del Hospital
ANUAL
INDICADORES
A.1.1 RECIBIR LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
% Cumplimiento del PEI
A.1.2 FORMULAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN
Número de políticas y lineamientos instaurados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
A.1.3 REALIZAR EL ANALISIS DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ESCALON SUPERIOR
A.1.4 COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL P.A.P.P
A.1.5 CONSTRUIR EL TABLERO DE CONTROL DEL HOSPITAL A.1.6 ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE COMANDO DEL HOSPITAL A.2.1 ACATAR LAS POLITICAS DE PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA A.2.2 RECIBIR LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS, CONSOLIDAR LOS PROYECTOS DE CADA UNIDAD DEL HOSPITAL,
A.3.1 PROCESO PARA CERTIFICAR PRESUPUESTARIAMENTE A.3.2 MONITOREAR EL GASTO EJECUTADO A.3.3 ANÁLISIS FINANCIERO (PROY. INGRESOS Y GASTOS)
SUBPROCESOS SALIDA/PRODUCTO/ RESULTADO/ ENTREGABLE
PROVEEDOR INTERNO
Jefaturas Administrativas del Hospital
Análisis realizados x 100 / Total de objetivos del Escalón Superior
Cumplimiento del PAPP en los plazos estipulados
Número de políticas presupuestarias acatadas x 100/ número total de políticas de planificación remitidas
CLIENTE (BENEFICIARIO)
FRECUENCIA
Número de proyectos de cada área presentados x 100/ Número total de proyectos del Hospital
Áreas internas del Hospital
MINISTERIO DE FINANZAS D.F.F.T
Techo aprobado en el e-SIGEF
PAPP anual
Unidades del Hospital
ANUAL
Número de certificaciones realizadas / Número de certificaciones presentadas
Áreas internas del Hospital
PROVEEDORES
PAPP PAC
Certificación presupuestaria
Unidades del Hospital
DIARIA
% ejecución presupuestaria en cada partida presupuestaria
Áreas internas del Hospital
Informes financieros mensuales
Tablero de control de ejecución presupuestaria
Unidades del Hospital
MENSUAL
monto ejecutado presupuestariamente / techo total asignado al Hospital
Área de Presupuesto
Cédulas de gastos e ingresos
Matríz de análisis realizado DISMI / DIS / INGRE / AMP
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
D.D.I.F.T
A.3.4 CONTROL PREVIO AL PAGO
Número de errores observados / Número total de trámites de pago remitidos por Logística
Jefatura de Logística
PROVEEDORES
Trámites de pago
CUR's de COMPROMISO
Unidades del Hospital
DIARIA
A.3.5 PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
% Presupuesto ingresado en el sistema e-SIGEF
Área de Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS D.D.I.F.T D.F.F.T
Presupuesto aprobado por la D.D.I.F.T
Presupuesto Anual
Unidades del Hospital
ANUAL
D.D.I.F.T
Plan Estratégico Institucional Objetivos Estratégicos de la Fuerza Políticas de funcionamiento de procesos
B.1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE LA CGFT PARA LA GESTION POR PROCESOS A NIVEL INSTITUCIONAL B.1.2 PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A SUPERVISAR LOS PROCESOS DEL HOSPITAL
Número de políticas cumplidas / Tótal de políticas impartidas
Procesos por cada área
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
Número de verificaciones del cumplimiento a los procesos/ Total de procesos del Hospital
Áreas internas del Hospital
Procesos de cada área Tableros de control
Actividades de mejora
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
Número de responsables designados / Total de procesos del Hospital
Áreas internas del Hospital
Levantamiento de inventario de procesos
Documentos de responsabilidad individuales
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
Número de tableros de control instaurados / Total de procesos que requieren tablero de control
Áreas internas del Hospital
Tableros de control
Actividades de mejora
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
Número de oficios realizados / Total de vacantes existentes
Áreas internas del Hospital
Renuncias voluntarias Jubilaciones Pases militares
Oficios
Unidades del Hospital
CUATRIMESTRAL
B.2.2 ASIGNAR ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
Número de asignaciones y responsabilidades asignadas por escrito / Total de funciones existentes en el Hospital
Áreas internas del Hospital
Orgánico funcional
Memorandos de responsabilidad y descripción de funciones Lectura de responsables en la Orden General del Hospital
Unidades del Hospital
C.1.1 RECIBIR Y CUMPLIR LAS POLÍTICAS DEL ESCALON SUPERIOR
Número de políticas cumplidas / Tótal de políticas impartidas
B.1.3 DESIGNAR LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO B.1.4 MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS B.2.1 GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS VACANTES EXISTENTES
C.1.2 ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMANDO C.1.3 ASIGNAR RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
C.1.4 CONVOCAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DE STAF C.1.5 APROBAR Y/O OBSERVAR LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PREPARADOS POR SUS SUBALTERNOS
Dirección General de RR.HH.FF.TT
H.B 7 B.I
MENSUAL
7 B.I "LOJA"
Políticas del Escalón Superior Informes de novedades de cada área
Unidades del Hospital
Orden Ministerial de Pases del Personal
Nómina del personal que ocupará funciones de responsabilidad
Unidades del Hospital
ANUAL
MENSUAL
Plan anual de actividades del comando
Dirección del Hospital Jefaturas administrativas del Hospital
Número de memos entregados a personal ocupa funciones responsabilidad / Total áreas de responsabilidad del Hospital
Jefatura de Talento Humano
Número de reuniones sostenidas en el mes
Oficiales de la Plana Mayor Oficiales Directivos
Directrices del Escalón Superior
Acta de reuniones sostenidas
Unidades del Hospital
CUATRIMESTRAL SEMESTRAL
Número de errores en documentos realizados / Total de documentos entregados para su legalización
Áreas internas del Hospital
Oficios Memos
Oficios Memos
Unidades del Hospital
DIARIA
C.1.6 ANALIZAR LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALMENTE
Número de informes presentados / Total de meses del año transcurridos
Jefatura Financiera
Informes Financieros
Acta legalizada por los asistentes
Unidades del Hospital
MENSUAL
C.2.1 CONSOLIDAR INFORMES DE NOVEDADES DE CADA ÁREA
Número de informes presentados al mes / Total áreas administrativas que deben presentar informes
Jefaturas Administrativas del Hospital
Informes semanales
Acciones de mejora
Unidades del Hospital
MENSUAL
C.2.2 CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS
Número de contratos y convenios realizados / Número de contratos y convenios validados por Jurídico Brigada
Jefatura de Logística Sección de Compras Públicas
Contratos y convenios por suscribirse
Contratos y convenios validados por Jurídico Brigada
Jefatura de Talento Humano Jefatura de Logísctica Sección de Compras Públicas
TRIMESTRAL
C.2.3 INFORMES DE CONOCIMIENTO AL ESCALÓN SUPERIOR
Número de informes presentados / Número de casos ocurridos
Jefaturas Administrativas del Hospital
Informes respectivos
Informes al escalón superior
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
D.1.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS EN CADA LIQUIDACIÓN MENSUAL PRESENTADA
Número de análisis de costos presentados / Total de liquidaciones mensuales
Unidades administrativas del Hospital
Liquidaciones mensuales
Ánalisis de costos Acciones de mejora
Unidades del Hospital
MENSUAL
Número de acciones de mejora tomadas / Total áreas en problemas
Unidades administrativas del Hospital
Tableros de control
Acciones de mejora
Unidades del Hospital
MENSUAL
Número de informes de gestión al año
Unidades administrativas del Hospital
Actividades de cada área administrativa
Informe de Gestión
7 B.I
ANUAL
Número de errores detectados y corregidos / Total de planillas presentadas
Residentes Médicos Médicos especialistas
Planillas médicas
Planillas revisadas, corregidas y aprobadas
H.B 7 B.I
MENSUAL
% Cumplimiento del tablero de control
Unidades administrativas del Hospital
Tableros de control
Acciones de mejora
Unidades del Hospital
TRIMESTRAL
Número de planes supervisados / Total de planes existentes
Unidades administrativas del Hospital Sección de SEPRACSO
Planes elaborados
Acciones de mejora
Unidades del Hospital
CUATRIMESTRAL
D.1.2 IDENTIFICAR LAS ÁREAS E INDICADORES CON DEFICIENTE NIVEL DE DESEMPEÑO D.1.3 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN D.2.1 AUDITORÍA MÉDICA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS D.2.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN D.2.3 REVISIÓN DE PLANES
Procuraduría de la 7 B.I
Realizado por:
Aprobado por:
Revisado por:
MSc. Pedro Mosquera CAPT. INT. JEFE FINANCIERO H.B 7 B.I
Dr. Luis A. Puing A. CRNL. CSM. Director H.B 7 B.I "LOJA"
Dr. Jorge Sánchez MAYO. SND. JEFE DE LOGÍSTICA
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS MACROPROCESOS TIPO
NOMBRE
RESPONSABLE
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS PROCESOS
ACTIVIDADES
INDICADORES
NOMBRE
PROCESOS RESPONSABLE
SUBPROCESOS
OBJETIVO
NOMBRE
RESPONSABLE
JEFE DE OPERACIONES
E.1 PREPARACIÓN DE PLANES Y EJERCICIOS
Nivel de Cumplimiento de los planes de Defensa Interna y Defensa Externa.
Planes ejecutadosx100 Planes planificados
E. PLANIFICACIÓN
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
DETERMINAR EL GRADO DE PREPARACIÓN QUE TIENE EL HOSPITAL PREVIO A LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS Y/O MANIOBRAS
JEFE DE OPERACIONES
E.2 EJECUCIÓN DE EJERCICIOS PREPARACIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
JEFE DE OPERACIONES
E.3 EVALUACIÓN DE EJERCICIOS
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE OPERACIONES
MISIONALES
Nivel de cumplimiento de los planes de instrucción y docencia al personal militar
Planes de instrucción ejecutados / Planes de instrucción planificados * 100
F. INSTRUCCIÓN Y DOCENCIA
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INSTRUCCIÓN MILITAR Y DE DOCENCIA MÉDICA AL PERSONAL MILITAR .
F.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE INSTRUCCIÓN Y DOCENCIA MÉDICA
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE OPERACIONES
F.2 EJECUCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DOCENCIA MÉDICA
JEFE DE OPERACIONES
G.1 SERVICIO DE EMERGENCIA
JEFE DE EMERGENCIA
JEFE DE ESTADÍSTICA
JEFE DE ESTADÍSTICA
G.2 CONSULTA EXTERNA MÉDICOS ESPECIALISTAS
Nivel de Cumplimiento de los procedimientos aplicados para la admisión de los pacientes
Procedimientos efectuados correctamente x100/ Total procedimientos realizados en el Hospital
G. ADMISIÓN
MÉDICO RESIDENTE
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE REGULARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE DURANTE LA ADMISIÓN DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL
MÉDICO ODONTÓLOGO
MÉDICO TRATANTE
MÉDICO TRAUMATÓLOGO
G.3 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO RESPONSABLE DE FARMACIA
EMPLEO DEL SERVICIO DE SANIDAD
SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL HOSPITAL MÉDICO IMAGENÓLOGO
H.1 TRATAMIENTO CLÍNICO
Tratamientos efectuados Nivel de cumplimiento de los correctamente / Total de procedimientos aplicados para la procedimientos de hospitalización hospitalización de los pacientes realizados en el Hospital x 100
MÉDICO CIRUJANO
H. HOSPITALIZACIÓN
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE REGULARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES.
H.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
MÉDICO CIRUJANO
MÉDICO CIRUJANO
Nivel de cumplimiento de los procedimientos aplicados para el egreso de pacientes
Recursos financieros clave cubiertosx100 Recursos financieros clave requeridos
I. EGRESOS
Realizado por:
Revisado por:
MSc. Pedro Mosquera CAPT. INT. JEFE FINANCIERO H.B 7 B.I
Dr. Jorge Sánchez MAYO. SND. JEFE DE LOGÍSTICA
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE COADYUVARÁN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
I.1 ALTA
MÉDICO RESIDENTE
I.2 TRANSFERENCIAS
MÉDICO TRATANTE
I.3 DEFUNCIONES
MÉDICO RESIDENTE
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
SUBPROCESOS ACTIVIDADES
INDICADORES
PROVEEDOR INTERNO
SUBPROCESOS PROVEEDOR EXTERNO
ENTRADA
SALIDA/PRODUCTO/ RESULTADO/ ENTREGABLE
7 B.I "LOJA"
Planes del Escalón Superior
Plan de Defensa Externa
E.1.1 ELABORACIÓN DE PLANES DE GUERRA EXTERNA
Escala: 1= Plan Actualizado; 2= Plan desactualizado; Apreciaciones de cada Plana Mayor 3= No tiene el Plan
E.1.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE DEFENSA INTERNA
Escala: 1= Plan Actualizado; 2= Plan desactualizado; 3= No tiene el Plan
Apreciaciones de cada Plana Mayor
7 B.I "LOJA"
Planes del Escalón Superior
Plan de Defensa Interna
E.1.3 ELABORACIÓN DE PLANES INTERNOS (DEFENSA CAMPAMENTO, CONTRA-INCENDIOS, ETC).
Número de planes internos realizados y actualizados / Total de planes internos que debe tener el Hospital x 100
Items de Inspección
7 B.I "LOJA"
Items de Inspección
Planes Internos de acuerdo a los Items de Inspección
E.2.1 ORGANIZACIÓN DE UNIDAD MÉDICA PARA EJERCICIOS Y/O CUARTELES GENERALES
Escala: 1= Unidad organizada correctamente; 2= Unidad no organizada por falta de planes actualizados.
Jefaturas del Hospital
7 B.I "LOJA"
Instructivo para la realización de Cuarteles Generales del Escalón Superior
Plan Interno
E.3.1 DETERMINACIÓN DE NOVEDADES (PERSONAL, MEDIOS, RECURSOS)
Escala: 1= Ejercicio ejecutado correctamente; 2= Ejercicio ejecutado con novedades de carácter organizacional; 3= Ejercicio no realizado
Informe de novedades
Parte de ejecución del ejercicio que se remite a Escalón Superior
F.1.1 PLANIFICACIÓN DE CURSOS PARA ENFERMEROS DE COMBATE F.1.2 PLANIFICAR INSTRUCCIONES MILITARES (MARCHAS, INSTRUCCIÓN NOCTURNA)
Jefe de Operaciones
CLIENTE (BENEFICIARIO)
H.B 7 B.I
H.B 7 B.I
H.B 7 B.I
H.B 7 B.I
H.B 7 B.I
H.B 7 B.I
FRECUENCIA
ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL
ANUAL
ANUAL
Número de cursos realizados exitosamente / Total de cursos planificados x 100
7 B.I "LOJA"
Planificación de cursos de la 7 B.I
Instructivo para la realización del curso
Escala: 1= Instrucción organizada exitosamente; 2= Instrucción realizada pero no organizada correctamente
7 B.I "LOJA"
Disposición y cronograma de la 7 B.I
Plan de instrucción
Cronograma de capacitación aprobado
Unidades médicas del Hospital
CUATRIMESTRAL
H.B 7 B.I
ANUAL
MENSUAL
F.1.3 PLANIFICAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA PARA EL PERSONAL MILITAR
Escala: 1= Cronograma de cursos planificados realizar; 2= No existencia de cronograma de cursos
Jefe de Talento Humano
Cronograma y listado del personal militar con sus especialidades médicas que serán capacitados internamente
F.2.1 REALIZACIÓN DE LOS CURSOS E INSTRUCCIONES PLANIFICADAS CON EL PERSONAL MILITAR
Cursos ejecutados / Cursos planificados x 100
Jefe de Talento Humano
Plan de Capacitación médica del personal militar
Convenios, acuerdos con instituciones médicas donde el personal militar realizará pasantías de actualización, informes de cursos realizados
Unidades médicas del Hospital
CUATRIMESTRAL
Número de pacientes que ingresan en emergencia/Total de pacientes atendidos por emergencia x 100
Estadística y/o Recaudación
Historias Clínicas entregadas o aperturadas
Detalle de cobro (factura) o ingresos realizados
Usuarios
MENSUAL
G.1.1 ATENCIÓN EN EMERGENCIA
G.2.1 REGISTRO DE ATENCIÓN
Número total de pacientes atendidos / total de ingresos en consulta externa por especialista x 100
Estadística
Turnos entregados diariamente para consulta externa
Historia Clínica
Usuarios
MENSUAL
6.2.2 ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES
Total de pacientes atendidos en consulta externa/ total de pacientes atendidos por especialidad x 100
Estadística
Turnos entregados diariamente para médicos especialistas
Historia Clínica
Usuarios
MENSUAL
6.2.3 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Número de pacientes que asisten a realizarse el estudio según turno / Número de pacientes atendidos x 100
Médicos tratantes
Pedido de exámenes especiales
Resultados médicos
Usuarios
MENSUAL
Número de pacientes atendidos según turno / Número total de pacientes x 100
Estadística
Turnos entregados diariamente para Odontología
Historia Clínica
Usuarios
MENSUAL
C.3.1 PEDIDO DE EXÁMENES
Número de solicitudes de exámenes realizados correctamente / Total de solicitudes realizadas x 100
Auditoría médica
Pedido de exámenes médicos correctamente llenados, firmados y sellados
Detalle de exámenes realizados
Usuarios
MENSUAL
G.3.2 SERVICIO DE REHABILITACIÓN
Número de pacientes que ingresan a rehabilitación / Número total de pacientes de consulta por traumatología/fisiatría x 100
Médico traumatólogo
Tratamiento médico dispuesto con el número de sesiones a realizarse
Usuarios
MENSUAL
G.3.3 SERVICIO DE FARMACIA
Número de recetas de hospitalización, emergencia, consulta externa / Total de recetas despachadas x 100
Médico residente
Pedido de medicina realizada por médicos tratantes
Órden de egreso de medicina correctamente llenada, legalizada y colocada número de cédula
Usuarios
MENSUAL
G.3.4 SERVICIO DE IMAGEN
Número de pacientes que ingresan para cualquier servicio / Número total de pacientes atendidos x 100
Auditoría médica
Pedido del médico imagenólogo
Placas e informes elaborados y legalizados por médico imagenólogo
Usuarios
TRIMESTRAL
Número de pacientes que ingresan a cirugía / Número total de consultas en áreas quirúrgicas x 100
Médico tratante
Orden a médico residente para que prepare al paciente
Órden de egreso de insumos a utilizarse en quirófano
Pacientes
TRIMESTRAL
Número de pacientes con complicaciones transquirúrgicas / Total de pacientes intervenidos x 100
Médico cirujano
Informe médico operatorio
Pacientes
TRIMESTRAL
Número de pacientes que van a piso / Total de pacientes que salen del proceso operatorio x 100
Médico tratante
Historia clínica
Pacientes
TRIMESTRAL
Número de planillas médicas entregadas correctamente a Planillaje/Total de planillas realizadas x 100
Auditoría médica
Planillas entregadas
Liquidación de cobro al ISSFA
Pacientes
TRIMESTRAL
I.2 TRANSFERENCIAS
Número de transferencias realizadas correctamente /Total de transferencias realizadas x 100
Auditoría médica
Formulario de transferencia
Telegramas comunicando transferencias incorrectas y/o documentos rechazados por el RPIS
H.B 7
TRIMESTRAL
I.3 DEFUNCIONES
Número de pacientes fallecidos / Total de pacientes egresados x 100
Médico residente
Acta de defunción
Pacientes
SEMESTRAL
6.2.4 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
H.1.1 TRATAMIENTO CLÍNICO
H.2.2 TRATAMIENTO PREOPERATORIO
H.2.3 TRATAMIENTO OPERATORIO
H.2.4 TRATAMIENTO POSTOPERATORIO
I.1 .1 SALIDA DEL PACIENTE HACIA SU HOGAR
H.D III D.E "TARQUI" RPIS
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS MACROPROCESOS TIPO
NOMBRE
MISION (OBJETIVO)
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
SUBPROCESOS
SUBPROCESOS
PROCESOS RESPONSABL E
NOMBRE
RESPONSABLE
NOMBRE
J.1.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE
DIRECTOR JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.1 Planificación de RRHH (orgánicos)
DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.2 Reclutamiento, selección y contratación
SUBDIRECTOR JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.3 Inducción
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.4 Capacitación
JEFES ÁREAS ADMINISTRATIVAS
J.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.2 COMPENSACIONES
J.1.3 BIENESTAR DE PERSONAL
J.1.4 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
J.1.1.6 Permisos y licencias
DIRECTOR JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.7 Órgano regular
SUBDIRECTOR JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.8 Faltas y sanciones
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.1.9 Elaboración de partes diarios
JEFE LOGÍSTICA JEFE TALENTO HUMANO JEFE FINANCIERO JEFE LOGÍSTICA JEFE TALENTO HUMANO JEFE FINANCIERO
J.1.2.3 Incentivos y reconocimientos
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.3.1 Servicio social J.1.3.2 Asistencia Social
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.3.3 Relaciones laborales
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.4.1 Manejo en Riesgos Laborales
JEFE TALENTO HUMANO
J.1.4.2 Capacitación en Riesgos Laborales
J.2.1.2 Análisis de máximos y mínimos de existencias
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL OFICIAL DE LOGÍSTICA JEFE COMPRAS PÚBLICAS
J.2.1.3 Proceso de adquisición de medicinas
VIABILIZAR Y OPTIMIZAR EL MANEJO ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL, TENDIENTE A CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
APOYO
JEFE DE LOGÍSTICA JEFE COMPRAS PÚBLICAS
J. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
J.2.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES
J.2 GESTIÓN DE LOGÍSTICA
JEFE DE LOGÍSTICA J.2.3 ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS CONSUMIBLES
J.2.4 ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES
J.2.5 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES MENSUALES
J.2.1.1 Requerimiento de Necesidades
RESPONSABLE FARMACIA OFICIAL DE LOGÍSTICA SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL
J.2.2.2 Compras menor cuantía
JEFE DE LOGÍSTICA JEFE COMPRAS PÚBLICAS
J.2.2.3 Compras subasta inversa
JEFE DE LOGÍSTICA JEFE COMPRAS PÚBLICAS
J.2.2.4 Modificaciones al PAC
JEFE DE LOGÍSTICA ENCARGADO BODEGA GENERAL
J.2.3.1 Ingreso de materiales a la bodega
CLIENTE (BENEFICIARIO)
Informe de Necesidad
Contrato de trabajo legalizado
H.B 7 B.I
ANUAL
Exposición de normas de comportamiento y procedimientos médicos
Acciones de mejora
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
Detalle de saldos presupuestarios
Acciones de mejora
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
Jefes de cada área
Disposición de iniciar proceso calificaciones
Formatos de SENRES legalizados
Evaluados
SEMESTRAL
Número de personas con L.A por mes / Total de personas con LA en el mes Número de órganos regulares tramitados / Número de órganos regulares presentados
Planificación de L.A realizada por Talento Humano
Planificación realizada
Partes diarios
H.B 7 B.I
Personal con la necesidad
Documento de necesidad presentado
Matríz de Órgano Regular
H.B 7 B.I
SEMESTRAL
H.B 7 B.I
TRIMESTRAL
Número de partes elaborados en el mes
Amanuense de Talento Humano
Recepción de ingresos y novedades
100% Pagos tramitados y cancelados
Tesorería
Orden de Gasto
CUR's de pago
H.B 7 B.I
MENSUAL
Total ejecutado en subsistencias y pasajes / Total asignado anual
Jefatura Financiera
Orden de Gasto
CUR's de pago
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
MENSUAL
Informes de sanciones presentados
H.B 7 B.I
Cuadro de Honor
Informes respectivos
Informes de desempeño
Orden General del Hospital Cuadro de Honor del Hospital Publicación en la web del Hospital
H.B 7 B.I
Orden General del Hospital
Planificacion de Talento Humano
Nombramiento en la orden general
H.B 7 B.I
MENSUAL
Informes presentados
Historia Clínica Informe técnico
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
H.B 7 B.I
TRIMESTRAL
H.B 7 B.I
TRIMESTRAL
Solicitud para la realización de estos talleres
Seguimiento clínico del caso Informe Escalón Superior de ser pertinente Resultados tabulados Acciones de mejora adoptados Matríz de Riesgo Planes Informe de cumplimiento de los talleres Encuesta de satisfacción
H.B 7 B.I
TRIMESTRAL
Informe de Necesidad Certificación Presupuestaria
Actas del comité técnico Proceso de Compra
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
Levantamiento de preguntas en cada área
Cliente
Encuestas
Sección de SEPRACSO
Manual de Riesgos Directrices del Escalón Superior Manual de Riesgos Directrices del Escalón Superior
Levantamiento de Riesgos en el Hospital
Sección de SEPRACSO
Número de actas de comité técnico / Total adquisiciones de medicinas realizadas
Médicos Residentes Médicos especialistas
Farmacias adjudicadas
Responsable Farmacia
Matríz de mínimos y máximos
Informe de necesidad de adquisición que valide el proceso de adquisición
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
Jefatura de Logística
Matríz de mínimos y máximos Acta de comité técnico Certificación Presupuestaria
Proceso contractual en el Portal
H.B 7 B.I
CUATRIMESTRAL
Número de requerimientos realizados / Total de egresos realizados en el sistema
Sección de Enfermería Quirófano Hospitalización
Órden de requisición de medicina
Kárdex de medicina entregada
H.B 7 B.I
MENSUAL
Tiempo demora en presentación de liquidación
Sistema informático de la farmacia
Matríz de mínimos y máximos Kárdex de medicinas
Liquidación mensual
H.B 7 B.I
MENSUAL
Número de procesos ínfima cuantía rechazados / Total procesos ínfima cuantía presentados para su pago
Necesidades presentadas
Ley de Contratación Pública
Consolidación de materiales presentados
Publicación de la compra realizada
H.B 7 B.I
MENSUAL
Número de procesos subasta inversa rechazados / Total procesos subasta inversa presentados para su pago.
Necesidades presentadas
Ley de Contratación Pública
Consolidación de materiales presentados
Proceso en el portal
H.B 7 B.I
MENSUAL
Número de procesos menor cuantía rechazados / Total procesos menor cuantía presentados para su pago.
Necesidades presentadas
Ley de Contratación Pública
Consolidación de materiales presentados
Proceso en el portal
H.B 7 B.I
MENSUAL
% Cumplimiento proceso
Informe de necesidades presentadas
Ley de Contratación Pública Plazos determinados por Escalón Superior
Consolidación de necesidades y conciliación con los techos aprobados
PAPP del siguente ejercicio fiscal
H.B 7 B.I
ANUAL
Adquisiciones
Ley de Contratación Pública
Proceso de compra
Factura del proveedor
H.B 7 B.I
MENSUAL
Número de ingresos realizados en el sistema / Total de facturas canceladas por compra de materiales Número de egresos realizados en el sistema / Total de órdenes de requisición realizados
J.2.3.2 Entrega de materiales a las dependencias solicitantes J.2.4.1 Requerimiento de necesidades para su adquisición
JEFE DE LOGÍSTICA ENCARGADO MANTENIMIENTO CLASE BODEGUERO
J.2.4.2 Requerimiento de materiales a Bodega General
Saldo de existencias en el sistema de la Bodega- Total de requerimientos / Total de materiales adquiridos
J.2.5.1 Presentación de liquidaciones
Escala: 100% dentro de los primeros cinco días, 60% dentro de seis y diez días, 30% dentro de once y quince días, 10% dentro de diez y seis días a un mes
JEFE DE LOGÍSTICA CLASE RANCHERO
J.2.7.2 Liquidación de la comisión
Total gastado / Total asignado presupuestariamente
Unidades administrativas y médicas
örden de requisición
Órden de egreso del sistema
H.B 7 B.I
MENSUAL
Unidades administrativas y médicas
Cronograma de mantenimiento acorde con el presupuesto asignado
Órden de requisición de materiales
H.B 7 B.I
TRIMESTRAL
Bodega de insumos consumibles
Consolidado de materiales a necesitar
Órden de requisición
H.B 7 B.I
TRIMESTRAL
Responsables de las Comisiones
Recibos y/o facturas de todos los insumos consumidos en su comisión
Liquidación mensual
H.B 7 B.I
MENSUAL
Total de alimentos adquiridos / Total de necesidades requeridas de alimentos
H.B 7 B.I
Tiempo de entrega de la liquidación en Contabilidad: 100% dentro de los primeros cinco días, 60% dentro de seis y diez días, 30% dentro de once y quince días, 10% dentro de diez y seis días a un mes
H.B 7 B.I
J.2.8 COMUNICACIONES C3y2 J.3.1.1 Control previo al compromiso J.3.1.2 Ejecución Presupuestaria J.3.1 PRESUPUESTO
ANALISTA DE PRESUPUESTO
J.3.1.3 Programación y formulación presupuestaria J.3.1.4 Certificaciones Presupuestarias
J.3.2 CONTABILIDAD
J.3 GESTIÓN FINANCIERA
J.3.2.1 Control previo al devengado J.3.2.2 Registro Operaciones no presupuestarias J.3.2.3 Registro y revisión de liquidaciones mensuales
JEFE FINANCIERO J.3.3 TESORERÍA
OFICIAL TESORERO RESPONSABLE RECAUDACION OFICIAL TESORERO RESPONSABLE PLANILLAJE RESPONSABLE PLANILLAJE
J.3.4 ACTIVOS FIJOS
Realizado por:
Revisado por:
MSc. Pedro Mosquera CAPT. INT. JEFE FINANCIERO H.B 7 B.I
Dr. Jorge Sánchez MAYO. SND. JEFE DE LOGÍSTICA
Aprobado por:
Dr. Luis A. Puing A. CRNL. CSM. Director H.B 7 B.I "LOJA"
J.3.3.1 Control previo al pago J.3.3.2 Recaudación y Facturación pacientes J.3.3.3. Ingreso de facturas y pagos en e-SIGEF J.3.3.4 Ingreso y pago de haberes S.P. J.3.3.5 Ingreso y pago de haberes conscriptos J.3.3.6 Planillaje ISSFA J.3.3.7 Planillaje Cptos, SOAT, RPIS
DIARIA
Nómina de personal del comité de representación mensual Número de visitas realizadas a enfermos / Total de enfermos Número de encuestas de satisfacción por los servicios del Hospital realizados trimestralmente Número de Planes socializados / total de planes realizados Número de conferencias sobre riesgos laborales ejecutados trimestralmente
JEFE DE LOGÍSTICA ENCARGADO BODEGA GENERAL JEFE COMPRAS PÚBLICAS
CLASE RANCHERO J.2.7.1Adquisición diaria de alimentos DRA. NUTRICIONISTA HOSPITAL
MENSUAL
Memorandos de sanción Documento de aceptación de la falta para su registro en el libro de vida Parte diario
Reglamento Disciplina Militar
J.2.6 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES
J.2.7 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
Médicos Residentes Médicos especialistas Personal militar Jefatura Financiera
ENCARGADO MANTENIMIENTO
RESPONSABLES DE CADA LIQUIDACIÓN INTERNA
SALIDA/PRODUCTO/ RESULTADO/ ENTREGABLE
% Cumplimiento tablero de control
J.2.2.1 Compras ínfima cuantía
JEFE DE LOGÍSTICA JEFE COMPRAS PÚBLICAS
Interesados en ingresar a trabajar en el Hospital
ENTRADA
Matríz de mínimos y máximos de medicina Total de requerimientos realizado / Total de medicinas adquiridas por el Portal
J.2.1.4 Proceso para requerimiento de medicina por parte de otras áreas internas médicas J.2.1.5 Liquidación mensual de farmacia
SUBPROCESOS PROVEEDOR EXTERNO
Número de inducciones realizadas / Total de inducciones planificadas por cuatrimestre (4) Total ejecutado en capacitaciones / Total asignado anual Número de evaluaciones realizadas / Total de personal a evaluarse
Número de faltas registradas en libro de vida / Total de faltas disciplinarias cometidas
J.1.2.2 Viáticos, subsistencias y pasajes
JEFE TALENTO HUMANO SICÓLOGO CLÍNICO
PROVEEDOR INTERNO
% Cumplimiento lista de chequeo para un reclutamiento, selección y contratación de S.P
J.1.2.1 Pago de Honorarios y Servicios Profesionales
DIRECTOR JEFE TALENTO HUMANO
RESPONSABLE FARMACIA JEFE DE LOGÍSTICA BODEGUERO JEFE DE LOGÍSTICA RESPONSABLE DE FARMACIA
INDICADORES
J.1.1.5 Evaluación del desempeño
JEFE TALENTO HUMANO
RESPONSABLE FARMACIA
J.2.1 ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS
ACTIVIDADES
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS
Número de trámites de pago rechazados / Total trámites presentados para su pago (Total presupuesto ejecutado / Total presupuesto asignado) * 100 Escala del 1 al 3: (1=cumplimiento;2=cumplimiento fuera del cronograma establecido; 3=no cumplimiento) (Total certificaciones presupuestarias entregadas en el mes/ Total de pagos efectuados en el mes) * 100
H.B 7 B.I H.B 7 B.I H.B 7 B.I H.B 7 B.I