Διετές Σχέδιο Δράσης ΙΩΝΙΑΣ 2011-2012 by ΚΔΕ-ΙΩΝΙΑ

K.Δ∆.Ε. - “ΙΩΩΝΙΑ” Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προύσης 22-26, 38446, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ T 24210-66208 F 24210-63374 www.kde-ionia.gr

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-12 Προετοιμασία προς: Διοικητικό Συμβούλιο ΚΔΕ-‐ΙΩΝΙΑΣ Προετοιμασία από: Διευθυντικό Συμβούλιο ΚΔΕ-‐ΙΩΝΙΑΣ Παραδόθηκε: Τετάρτη, 06 Απριλίου 2011

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-12 K.Δ∆.Ε. - “ΙΩΩΝΙΑ” Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προύσης 22-26, 38446, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ T 24210-66208 F 24210-63374 www.kde-ionia.gr

Προετοιμασία προς: Διοικητικό Συμβούλιο ΚΔΕ-‐ΙΩΝΙΑΣ Προετοιμασία από: Διευθυντικό Συμβούλιο ΚΔΕ-‐ΙΩΝΙΑΣ Παραδόθηκε: Τετάρτη, 06 Απριλίου 2011

Περίληψη: Το 2ο επιχειρησιακό σχέδιο της ΙΩΝΙΑΣ για την περίοδο 2011-‐2012. Το σχέδιο αυτό είναι μεταβατικό μιας και προετοιμάζει την επιχείρηση για συγχώνευση σε ενιαία επιχείρηση στα πλαίσια του ενιαίου Δήμου Βόλου. Το Διετές Σχέδιο Δράσης 2011-‐2012 ανατέθηκε με την απόφαση 1Β/13-‐01-‐2011 του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ στο Διευθυντικό Συμβούλιο (Νίκος Αντωνάκης, Σπύρος Ιατρόπουλος). Το παραδοτέο συζητήθηκε στην 2η συνεδρίαση του 2011 του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ της 27/01/2011 και ψηφίσθηκε ομόφωνα με την απόφαση 2Α/ 27-‐01-‐2011 • Δ.Σ. Κ.Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ: Πρόεδρος: Στέφανος Λάζος, Αντιπρόεδρος: Νίκος Μαυρόπουλος, Μέλη: Κώστας Χαλέβας, Δημήτρης Ρίζος, Χαρά Αγκρή-‐Κατσιούρα, Κώστας Σακελλαρίου, Ελένη Στυλίδου, Κώστας Καραδέμητρος • Ομάδα Εργου Διετούς: Νίκος Αντωνάκης, Σπύρος Ιατρόπουλος, Μαρία Ιτσιου • Εκθεση Ορκωτού Λογιστή (2009): Κωνσταντίνος Δ. Συλεούνης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14831 Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υποβάλλει το σχέδιο δράσης προς τον Δήμο Βόλου για διαβούλευση και λήψη απόφασης.

Το παρόν εκτυπώθηκε σε 10 αντίγραφα με ίδια μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και αποθηκεύθηκε σε μορφή pdf. Η σελιδοποίηση έγινε σε iWork Pages. Νέα Ιωνία Φεβρουάριος 2011

Πίνακας Περιεχοµένων Προϋπολογισμός Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-‐Αιτούμενο ποσό

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την υποβολή 2ετούς 2011-‐12

Εισαγωγή

Απολογισμός προηγούμενης περιόδου

Εκθεση Ορκωτού Λογιστή για το 2009

Εξέλιξη των εργασιών της Επιχείρησης ............................................................................................11 Οικονομική θέση της Επιχείρησης ....................................................................................................13 Προβλεπόμενη πορεία της Επιχείρησης, κίνδυνοι ...........................................................................16 Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης .................................................................16 Διαθέσιμο συνάλλαγμα .....................................................................................................................16 Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα ................................................................................17 Ακίνητα της Επιχείρησης ...................................................................................................................17 Υποκαταστήματα – επαγγελματικές εγκαταστάσεις της Επιχείρησης .............................................17 Εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του Ν. 3463/08.06. ....................................18 Τήρηση των σχετικών προβλέψεων της νομοθεσίας και των κανονισμών της Επιχείρησης. ...........18

Απολογισμός 2010

Πρόοδος έργων

Βάση Παρακολούθησης Δαπανών έργων .........................................................................................19 Κοινωνικά Προγράμματα ..................................................................................................................20 Ωδείο και Σχολή Χορού .....................................................................................................................20 Οργάνωση Εκδηλώσεων ...................................................................................................................20

Αντισφαίριση ....................................................................................................................................21 Κλείσιμο έργων Γ’ ΚΠΣ 2000-‐2006 ...................................................................................................21 Συνέχιση εργων του Γ’ ΚΠΣ 2000-‐06 κατα τη μεταβατικη περιοδο στο ΕΣΠΑ 2007-‐13 ...................24 Ενταξη Νέων Εργων στο ΕΣΠΑ 2007-‐2013 (ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ) .........................................................25 Προγράμματα Αθλησης για όλους ....................................................................................................25 Προσλήψεις και αναδιοργάνωση του Διοικητικού Τομέα ................................................................26

Οφειλές ΙΩΝΙΑΣ

Ιδια κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας από τα έργα

Σχέση Ιδιων Εσόδων ως προς επιχορήγηση από τον ΟΤΑ

Τελικός Προτεινόμενος προϋπολογισμός διετίας 2011-‐12

Πρόβλεψη Δαπανών Μισθοδοσίας τη διετίας 2011-‐2012

Στρατηγική Περιόδου 2011-‐2012

Ειδικοί Στρατηγικοί στόχοι

Ορόσημα διετούς προγράμματος

Προτεινόμενο Οργανο παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Τα έργα Αναλυτικά

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οργάνωση .........................................................................................................................................39 Ρόλος & Αρμοδιότητες ......................................................................................................................39 Σκοποί και ρόλοι της Γεν. Δνσης .......................................................................................................39 Γραφείο Νομικού Συμβούλου ...........................................................................................................40 Γραφείο Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων ......................................................................................40 Διευθυντικό Συμβούλιο .....................................................................................................................40 Προβλεπόμενες Δαπάνες Διεύθυνσης ..............................................................................................40

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Προβλεπόμενες Δαπάνες Διεύθυνσης ..............................................................................................41

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αποστολή & Αρμοδιότητες ...............................................................................................................42 Αρμοδιότητες διεύθυνσης ανά τμήμα ..............................................................................................43 Διοικητική Υποστήριξη ......................................................................................................................43 Αρμοδιότητες Γραφείου Προσωπικού: .......................................................................................43 Αρμοδιότητες Γραμματείας: ........................................................................................................44 Οικονομική Διαχείριση: ................................................................................................................44

Οικονομικά στοιχεία διεύθυνσης ......................................................................................................46 Προϋπολογισμός Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης .......................................46 Προϋπολογισμός Λογιστηρίου ..........................................................................................................47 Προϋπολογισμός Γραμματειακής Υποστήριξης-‐Γραφείου Προσωπικού .........................................47 Προϋπολογισμός Φυλάκων και άλλου εργατοτεχνικού προσωπικού ..............................................48 Προϋπολογισμός Καθαριστριών .......................................................................................................49 Προϋπολογισμός λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού .........................................................................49

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διάγραμμα δράσεων στη 2ετία ........................................................................................................51 Περιγραφή των υπηρεσιών & έργων ................................................................................................51 Η Διεύθυνση: ..................................................................................................................................52

Προϋπολογισμός Διεύθυνσης Υλοποίησης Εργων ............................................................................52

Ελεγχος δαπανών & Project management

Τα έργα της Διεύθυνσης: κόστος & βιωσιμότητα

Τομέας Κοινωνικής Φροντίδας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ................................................................................................57 Βοήθεια στο Σπίτι ..............................................................................................................................57 Προϋπολογισμός Βοήθειας στο Σπίτι ...............................................................................................59 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ..............................................................................................61 Κέντρο Υποστήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -‐ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Τσιγγάνων (ΙΑΚ) ............61 Σημαντικοί στόχοι για τη 2ετία: ..................................................................................................63

Προϋπολογισμός Κέντρου Υποστήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων (ΙΑΚ) .......................................64

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-‐ΜΕΑ):

Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ-‐μεΑ ..............................................................................................................66

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά (Αμπελόκηποι):

Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων .............................................................................................68

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά (Βασδέκειο):

Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ Βασδέκειου .................................................................................................70 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά (Προσφυγικά): .......................................................71 Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ Προσφυγικών .............................................................................................72

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Προϋπολογισμός Δράσεων για την Απασχόληση (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-‐ΟΑΕΔ) ...................................75

Τομέας Αθλητισμού

1. Προγράμματα Αθλησης για Ολους -‐ ΠΑγΟ (Μαζικός Αθλητισμός): ..............................................77 Ετήσιες εκδηλώσεις-‐Διοργανώσεις αθλητικών events: ....................................................................78 Προϋπολογισμός Δράσεων Αθλητισμών: Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους-‐ΠΑγΟ: ....................79 Προϋπολογισμός Δράσεων Αθλητισμών: Τένις: ...............................................................................80

Τομέας Πολιτισμού

Ωδείο

Τμήματα του Ωδείου για τη διετία 2011-‐12 .....................................................................................83 Τα οικονομικά του Ωδείου ................................................................................................................84 Προϋπολογισμός Ωδείου: .................................................................................................................84

Εργαστήρι Ζωγραφικής-‐Διοργάνωση εκθέσεων

Μαθήματα ζωγραφικής παιδιών ......................................................................................................86 Μαθήματα ζωγραφικής ενηλίκων .....................................................................................................86 Προϋπολογισμός Εργαστηρίου Ζωγραφικής: ...................................................................................86

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ

Αναλυτικοί Πίνακες Εργων ................................................................................................................90

| 1

Προϋπολογισµός Α’ Τριµήνου 2011 Προϋπολογισμός Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-Αιτούμενο ποσό Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για τον Καλλικράτη η μετάβαση ατο νέο πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων και των δράσεών τους θα ξεκινήσει το Μάρτη του 2011 και θα ολοκληρωθεί περίπου τον Ιούνη της ίδιας χρονιάς. Για αυτό το λόγο οι υπάρχουσες σήμερα επιχειρήσεις έχουν άμεσα ανάγκη μεταβατικών προοϋπολογισμών για την ομαλή λειτουργία τους μέχρι τη συγχώνευσή τους στα νέα σχήματα. Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά τις δαπάνες ανά έργο που απαιτούνται σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, με βάση τον υπολογισμό 2ετίας που περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια. $%&'('0+B1B&4&0B&B0-23' BC0?2,D05")) !"

)*+,-%.%&$/0%('1',/$/$0-234& $+,-./012(34-(35141 *+892:01-(34.91;.3(9-<2(=(0>52/?@(-<2A?@ %+DA25+<02 7+DA25+2<50E-D.5?@ 6+DA25(,23A0D01#+DA25(59-3:>81D2 B+?A01C+098234.91(F?892:1D.3 !'+<2F1D-3(2/E.413<-3 !!+40@13 !$+59-892<<2(E20D(G5E.31-@(3>@42;.3G )<*+,-%.%&$/0+,',>/?60@0',>'&60%1'$?/2,A/$ !%+E-8134.91!7+8HIJJIKLMI !6+:NOIPLQ !#+DIRIHMSKHTLQ !B+,UVRVKTPW((5HUSXYTPW(0Z[Y"(A\JU[

*C7"#%B&6%() 3>@-E-(A252@?@(098?@(491<.@-> 3>@-E-(2<03?@(-:01E?@ A12/031<2(098?@

%#!"*'*&%*() !*%"'''&''()

214-><0@-(5-3-

%C#"!7*&%*()

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

!!"#$%&''() *''&''() 6!"7$%&''() !6"**#&#7() *!"B''&''() #"!C'&6*() %6"B''&''() !7"$!'&''() !6"$''&''() 7"$67&''() $B"B''&''() !7"6''&''() !6"*7'&''() $"''#&%$() %*"67'&''() %"7$'&''() 7"!''&''() $"!'7&''() *B"%6'&''() *"$%6&7'() C"C''&''() !"'#$&7'() %$"%'C&B*() '&''() (((((((((((!'"76#&''() (((((((((($"#''&''() (((((((((((!#"B7*&*B() '&''() ((((((((((((((%"$77&*C() '&''() ((((((((((((((%"!C#&#B() '&''() ((((((((((((((*"6#'&C7() '&''() (((((((((((((($"%B6&*!() '&''()

#7"77%&#C()

!'B"!7'&''()

$%&'('

)56"5#7""08 996:!)79;08 <:6=="7!<08 !56")"7""08 5)6#!;7""08 ##6#""7""08 ):6<;97#508 #:6)9"7""08 965";7""08 #)69"!7;"08 )"6=957;"08 #56#"=7:<08 )<65!97""08 )96:;<7<:08 #65;;7<=08 #6)=979:08 <6!9"7=;08 56#:!7<)08

%#!"*'*&%*()

2 | Συνοπτικά, το τελικό αιτούμενο ποσό από το ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ για το πρώτο τρίμηνο του 2011 δίνεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

ΜΙΣΘΟΙ

395.748,64

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

75.554,79

ΑΜΕΣΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

134.000,00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟ

108.150,00

497.153,43

Η αναλυτική παρουσία των δράσεων, αλλά και οι χρηματοκατανομές και οι προβλέψεις για την επερχόμενη διετία περιγράφονται πιο κάτω ανά διεύθυνση και έργα. Στο τέλος του διετούς παρατίθεται παράρτημα με συνοπτικούς πίνακες και σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 3

Εισαγωγή Σκοπός αυτού του σχεδίου είναι η υποβολή σχεδίου χρηματοδότησης για τη διετία 2011-‐2012 προς το Δήμο Βόλου στα πλαίσια των όσων ορίζει η νομοθεσία για τις Κοινωφελείς Δημοτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ/Α/114/08-‐06-‐2006), Κεφάλαιο Β’: Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, Τμήμα Β’: Οικονομική Διαχείριση, Αρθρο 259: Χρηματοδότηση, παρ.1-‐4: «1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους. 2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.. 3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

4 | Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού....» Σύμφωνα με την αριθμ.οικ.43887/03-‐08-‐2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ/Β/1574/17-‐08-‐2007) με θέμα: «Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης», Αρθρο 1-‐2: «Αρθρο 1: Το πρόγραμμα δράσης δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαμβάνει τα εξής: 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανομή αυτών μέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ που τη συνέστησε. 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) 3. Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις, κλπ). 4. Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισμό των εσόδων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο ή την κοινότητα για την διετή περίοδο. 5. Περιγραφή του διετούς ταμιακού προγράμματος (χρηματικές εισροές και εκροές και η χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. 6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύμβασης που συνάπτεται με τον δήμο ή την κοινότητα. Αρθρο 2: 1. Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα. Σε

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 5

διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του...»

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την υποβολή 2ετούς 2011-12 Η Εγκύκλιος 50/28-‐12-‐2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: ‘Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού’ αναφέρει τα εξής: «...Στις ρυθμίσεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, αναφορικά με την υποχρεωτική συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται σε έναν δήμο, σε μία κοινωφελή επιχείρηση του δήμου αυτού, προβλέπεται ότι μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση συγχώνευσης, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με την ανωτέρω διάταξη λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων κοινωφελών επιχειρήσεων και η υλοποίηση των καταστατικών τους σκοπών για το διάστημα που θα μεσολαβήσει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύννομη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 ΚΔΚ και της ΥΑ 43887/2007 (ΦΕΚ 1574/Β΄/ 17.8.2007), η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης, προκειμένου να είναι επιτρεπτή η χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον οικείο ΟΤΑ. Δεδομένων των ανωτέρω και λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τη μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση κατά την οποία το διετές πρόγραμμα δράσης κοινωφελούς επιχείρησης λήγει έως τις 31.12.2010, η υφιστάμενη κοινωφελής επιχείρηση καταρτίζει διετές πρόγραμμα δράσης, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της σχετικής νομοθεσίας, το περιεχόμενο όμως του προγράμματος αυτού, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εν όψει της επικείμενης συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, θα πρέπει να περιοριστεί στους ίδιους τομείς δράσης του διετούς προγράμματος που λήγει και στα όρια των πιστώσεων αυτού. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε νέο δήμο, καταρτίζεται νέο διετές πρόγραμμα από την κοινωφελή επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο είναι αυτό που εκτελείται στο εξής από την επιχείρηση...»

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

6 |

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 7

Απολογισµός 2009-2010 Εισαγωγή Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται το 2ο επιχειρησιακό σχέδιο της ενοποιημένης δημοτικής επιχείρησης της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, της ΙΩΝΙΑΣ.

Το 2ο αυτό επιχειρησιακό σχέδιο είναι και το τελευταίο της επιχείρησης διότι πρόκειται να συγχωνευθεί έως και τον 3ο μήνα του 2011 με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής που απαρτίζει το νέο Δήμο Βόλου σύμφωνα με το νέο νόμο για την αυτοδιοίκηση. Οι σκοποί αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου είναι: Η προετοιμασία της ΚΔΕ ΙΩΝΙΑΣ για τη μετάβαση στα νέα πλαίσια λειτουργίας του Καλλικρατικού δήμου Η σύναψη συμφωνίας με τον Δήμο Βόλου, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης και συνέχισης των δράσεων με τοπική σημασία στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος για τα 2ετή σχέδια. Η παραγωγή προτεινόμενου επιχειρησιακού υλικού για τις δράσεις που υλοποιούνται στη Νέα Ιωνία που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων των νέων επιχειρήσεων που θα συσταθούν στις αρχές του 2011.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

8 | Ο ι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς ε σ τ ι ά ζ ο ν τ α ι ε π ί σ η ς , σ ε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Στην αναδιάρθρωση των δράσεων, με στόχο της

Στην προετοιμασία έργων

σχέση κόστους-‐

που πρόκειται να

αποτελέσματος, ιδιαίτερα

ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και τα

δε όσων χρηματοδοτούνται οποία διαφοροποιούνται μέχρι σήμερα από τους

από την προηγούμενη

πόρους της αυτοδιοίκησης, προγραμματική περίοδο στο πνεύμα των

(Βοήθεια στο Σπίτι,

περιορισμών της

Ιατροκοινωνικό Κέντρο

Διαρθρωτικές αλλαγές στις δομές ώστε βραχυπρόθεσμα να μειωθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού που καλύπτει ο ΟΤΑ

τρέχουσας δημοσιονομικής Τσιγγάνων) πολιτικής. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έθετε το 1ο Επιχειρησιακό Σχέδιο (1η φάση: Ολοκλήρωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, 2η Φάση: Ποιότητα και Νέες Τεχνολογίες και 3η Φάση: Ανάπτυξη) παύουν να ισχύουν εν όψει της επικείμενης ενοποίησης όλων των δημοτικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 9

Απολογισμός προηγούμενης περιόδου

Το πρώτο 2ετές επιχειρησιακό σχέδιο της ΙΩΝΙΑΣ, ολοκληρώθηκε στις 31-‐12-‐2010. Η υλοποίησή του ήταν μάλλον επιτυχής, μιας και η επιχείρηση κατάφερε να ολοκληρώσει τον βασικό της στόχο, ο οποίος ήταν η συγκρότηση ενιαίας επιχείρησης και η ενσωμάτωση των δράσεων των 3 προϋπαρχόντων οργανισμών -‐παρά τις αρχικές προβλέψεις για μη βιώσιμη πορεία (δες σελίδα 13). Σημαντικά σημεία: Η επιχείρηση, αντιμετώπισε οικονομικό πρόβλημα με την έναρξή της. Σύμφωνα με την έκθεση ισολογισμού ορκωτού λογιστή για το 2009, η επιχείρηση βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο οικονομικά Η δημοσιονομική κρίση και η αδυναμία του δήμου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την ΙΩΝΙΑ –ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν τα αρχικά εγκεκριμένα έργα και συνεπώς οι υποχρεώσεις που προέκυπταν από αυτά. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται συνοπτικά τα στοιχεία του τι λειτούργησε και τι όχι, ποιες αδυναμίες και δυνατά σημεία εμφανίσθηκαν. ΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

ΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

• Μόνιμη καθυστέρηση πληρωμών των δόσεων από τον πρ. Δήμο Ν. Ιωνίας • Οι χρηματορροές από τα προγράμματα ολοκληρώθηκαν μέσα στη 2ετία – αν και

λόγω της δημοσιονομικής κρίσης • Δεν αποδόθηκε από το δήμο Ν. Ιωνίας

με σημαντικές καθυστερήσεις. Πάντως η επιχείρηση απορρόφησε έγκαιρα τα

το συνολικό ποσό της σύμβασης του

αναλογούντα ποσά συγκριτικά με ομοειδείς επιχειρήσεις

υπάρχει συνεχής ταμειακή αδυναμία

2ετούς με την ΙΩΝΙΑ με αποτέλεσμα να και η επιχείρηση να υπαχθεί σε ρύθμιση χρεών με το ΙΚΑ και την εφορία

• Οι κοινωνικές δομές εντάχθηκαν ομάλα στο νέο σχήμα • Το προσωπικό προσαρμόσθηκε σταδιακά στη νέα μορφή της επιχείρησης

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

• Δεν ολοκληρώθηκαν μετακινήσεις προσωπικού και κατάργηση υπηρεσιών προς τρίτους σε βάρος της ΙΩΝΙΑΣ

10 |

ΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

ΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

• Δεν ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίηση με τρίτους φορείς των άτυπα

• Εγιναν σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση των υποδομών και την

φιλοξενούμενων στους

απόδοση νέων χρήσεων με βάση τις ανάγκες της νέας επιχείρησης.

παραχωρημένους χώρους της επιχείρησης (κυρίως αθλητικών φορέων) • Δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις εσόδων από αθλητικές και πολιτιστικές

• Ολοκληρώθηκε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχου δαπανών της ΙΩΝΙΑΣ

δραστηριότητες. Η απώλεια

και εκπαιδεύθηκαν όλοι οι συντονιστές έργου στη χρήση του.

αντισταθμίσθηκε από την κάθετη μείωση των δαπανών για εκδηλώσεις τέτοιου είδους.

• Εγινε με επιτυχία η μετατροπή του εργαστηρίου πηλού σε ΚΔΑΠ Βασδέκειο διπλασιάζοντας την προσφορά θέσεων προς τις ωφελούμενες μητέρες

• Δεν ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση δραστηριοτήτων του Τένις club μεταξύ των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και του Ομίλου Αντισφαίρισης Μαγνησίας

• Εγινε με επιτυχία μείωση των δαπανών στα πλαίσια της προσαρμογής στη δημοσιονομική κρίση. Δράσεις όπως του Ωδείου, κατάφεραν να μειώσουν προοδευτικά τους προϋπολογισμούς

• Δεν έγινε δυνατό να διακοπούν όλες οι διευκολύνσεις της επιχείρησης προς τρίτους φορείς της Νέας Ιωνίας (π.χ.

τους από – κατά προσέγγιση – 350.000 στις 110.000 ευρώ.

Οργανισμός Κέντρου Παιδιού, ΚΑΠΗ,

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαγωνιστική διαδικασία κάλυψης θέσεων απασχόλησης στην επιχείρησης,

διακινδύνευση πρόκλησης κοινωνικού

πρ. Δήμος Ν. Ιωνίας). Η αιτία ήταν η προβλήματος για αυτούς τους φορείς μιας και παρατηρήθηκε αδυναμία

ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των συμβασιούχων έργου. Η ΙΩΝΙΑ διαθέτει

ικανοποίησης των αναγκών τους με

πλέον μόνο συμβάσεις εργασίας, με

μειώθηκαν σίγουρα τα έκτακτα αυτά

εξαίρεση ελάχιστες θέσεις έργου που αφορούν δραστηριότητες τρίτων και

δικά τους αποκλειστικά μέσα. Πάντως, μέτρα υποστήριξης της ΙΩΝΙΑΣ προς

διατηρήθηκαν για κοινωνικούς λόγους προσωρινά στη φάση της μετάβασης στη

άλλες επιχειρήσεις του ΟΤΑ της Νέας Ιωνίας.

νέα προγραμματική περίοδο.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 11

Έκθεση Ορκωτού Λογιστή για το 2009 Η 1η επιχειρησιακή διετία της ΚΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, δεν αφορούσε αποκλειστικά δικές της δράσεις. Ουσιαστικά η επιχείρηση ήταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μόλις το Νοέμβρη του 2009. Συνεπώς, ολόκληρο το 2009, αφορά όχι προβλέψεις πράξεων της ΙΩΝΙΑΣ αλλά ενσωμάτωση των προϋπαρχόντων προϋπολογισμών και πράξεων των 3 Νομικών Προσώπων από τα οποία προήλθε. Η νέα διοίκηση της ΙΩΝΙΑΣ, ανέθεσε σε Ορκωτό Λογιστή την αποτίμηση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα παρατίθενται πιο κάτω. Το ίδιο κείμενο υποβλήθηκε στο Δήμο Ν. Ιωνίας. Οι οικονομικές πράξεις που περιγράφονται αφορούν το διάστημα 1-‐1-‐2009 έως 31-‐12-‐2009 (1ο έτος διετούς). Συνοπτική περιγραφή μπορείτε να βρείτε και στο Παράρτημα αυτού του σχεδίου. Εξέλιξη των εργασιών της Επιχείρησης Για τις ανάγκες πληροφόρησης για την εξέλιξη των εργασιών της Επιχείρησης, παραθέτουμε τον κατωτέρω πίνακα .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -‐ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

2009

2008

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

1.681.466,15

1.324.512,65

26,95%

Μείον :

1.506.437,66

1.134.630,88

32,77%

175.028,49

189.881,77

-‐7,82%

6.053,58

5.736,00

5,54%

181.082,07

195.617,77

-‐7,43%

225.548,95

191.067,45

18,05%

-‐44.466,88

4.550,32

-‐1077,23%

767,31

2.673,86

-‐71,30%

1.166,48

187,67

521,56%

-‐44.866,05

7.036,51

-‐737,62%

-‐132.357,20

-‐541,45

24344,95%

-‐177.223,25

6.495,06

-‐2828,59%

91.005,99

8.959,66

915,73%

91.005,99

8.959,66

915,73%

Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως Πλέον :

1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο ΜΕΙΟΝ :

Λειτουργικά έξοδα

Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-‐κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ :

ΜΕΙΟΝ :

Εκτακτα αποτελέσματα Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

12 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες-‐ κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

-‐177.223,25

6.495,06

-‐2828,59%

Τα έσοδα προέρχονται κατά το μεγαλύτερο από επιχορηγήσεις κυρίως του Δήμου και από παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα) των διαφόρων τμημάτων. Συγκεκριμένα : Α

Επιχορηγήσεις: Από το Δήμο Κοινωνική μέριμνα Από ΚΔΑΠ Πρόγραμμα '' Βοήθεια στο σπίτι'' ΟΑΕΔ πρόγραμμα ''Από πλησίον σύνταξη'' Πωλήσεις υπηρεσιών : Ωδείου Κέντρο παιδιού Τμήμα κολύμβησης Τμήμα αντισφαίρισης Κινηματογραφικές προβολές Τμήμα ρυθμικής γυμναστικής Τμήμα πυλού Τμήμα εικαστικών Τμήμα χορού Πωλήσεις βιβλίων και c.d. Σύνολο

1.218.154,18 132.247,10 110.111,73 75.046,04 28.966,00 50.867,00 28.258,74 14.276,00 12.778,00 2.867,91 2.485,00 2.378,50 1.387,00 1.180,00

1.564.525,05

116.478,15 462,95 1.681.466,15

Τα οργανικά έξοδα, εκτός των χρηματοοικονομικών, αναλύονται : ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αμοιβές και έξοδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.150.895,56

110.648,25

11.868,61

1.273.412,42

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

205.137,25

46.637,30

2.413,38

254.187,93

Παροχές τρίτων

28.917,95

9.492,81

2.667,21

41.077,97

59,82

4.153,85

0,75

4.214,42

Διάφορα έξοδα

39.521,69

23.667,18

4.899,01

68.087,88

Αποσβέσεις

81.905,39

9.100,60

0,00

91.005,99

1.506.437,66

203.699,99

21.848,96

1.731.986,61

προσωπικού

Φόροι -‐ τέλη

ΣΥΝΟΛΟ

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.166,48 ευρώ.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 13

Οικονομική θέση της Επιχείρησης Η οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την 31.12.2009 δεν κρίνεται ικανοποιητική Το Μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΟΚΠΥ

Υπόλοιπα 31.12.2008

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΙΩΝΙΑ

126.192,22

11.738,81

137.931,03

Καταβολή μετρητών

60.000,00

0,00

60.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

186.192,22

11.738,81

197.931,03

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2009 είναι αρνητικά (λόγω ζημιών) και ανέρχονται στο ποσό των -‐478.226,89 ευρώ έναντι 111.795,31 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Το ποσό των 111.795,31 ευρώ αφορά μόνο το ΔΟΚΠΥ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν ως εξής : ΔΟΚΠΥ

Υπόλοιπα 31.12.2008

111.795,31

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

-‐193.023,11

ΙΩΝΙΑ

-‐159.580,75 -‐240.808,55

Υπεραξία παγίων ως εκτίμηση Επιτροπής άρθρου 9 του Κ.Ν.

87.600,30

2190/1920 Αποτελέσματα 01.01. έως

0,00

-‐170.395,34

-‐37.400,05 -‐207.795,39

-‐177.223,25

0,00 -‐177.223,25

Καταβολή μετρητών

60.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

-‐5.427,94

-‐275.818,15

30.09.2009 Αποτελέσματα χρήσης 2009

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

0,00

60.000,00

-‐196.980,80 -‐478.226,89

14 | Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Επιχείρησης για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΤΙΑΣ Σχέση

Κλειόμενη

Προηγούμενη

1. Διαρθρώσεως Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό

549.898,45

289.217,80

Σύνολο Ενεργητικού

572.688,89

295.478,89

Ποσοστό Πάγιο Ενεργητικό

Σύνολο Ενεργητικού

96,02% 22.790,31

572.688,89

97,88% 6.260,97 295.478,89

Ποσοστό 3,98% 2,12% Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 2. Διαρθρώσεως Παθητικού Ιδια Κεφάλαια

Σύνολο Υποχρεώσεων Ποσοστό

-‐478.226,89

996.462,18 -‐47,99%

111.795,31 150.071,10 74,49%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 3. Δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας Σύνολο Υποχρεώσεων

996.462,18

150.071,10

Σύνολο παθητικού

572.688,89

295.478,89

Ποσοστό Ιδια Κεφάλαια Σύνολο παθητικού Ποσοστό

174,00% -‐478.226,89 572.688,89 -‐83,51%

50,79% 111.795,31 295.478,89 37,84%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 4. Χρηματοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων Ιδια Κεφάλαια Πάγιο Ενεργητικό Ποσοστό

-‐478.226,89

111.795,31

22.790,31 -‐2098,38%

6.260,97 1785,59%

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 15

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ιδια Κεφάλαια. 5. Χρηματοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό 549.898,45

289.217,80

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

991.962,18

150.071,10

Ποσοστό ( βαθμός ρευστότητας)

55,44%

192,72%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κ ε φ ά λ α ι ο Κ ι ν ή σ ε ω ς ( Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν -‐

βραχ.υποχρ.)

139.146,70

-‐442.063,73

Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ποσοστό Κ ε φ ά λ α ι ο Κ ι ν ή σ ε ω ς ( Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν Υποχρεώσεις.)

549.898,45 -‐80,39% -‐

289.217,80 48,11%

-‐446.563,73

139.146,70

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 549.898,45 Ποσοστό -‐81,21% Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τμήμα

289.217,80 48,11% του Κυκλοφορούντος

ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων). 6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών

1.681.466,15

1.324.512,65

Ιδια Κεφάλαια

-‐478.226,89

111.795,31

Ποσοστό

-‐351,60%

1184,77%

7. Αποδοτικότητας πωλήσεων Μικτά Αποτελέσματα

175.028,49

189.881,77

Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών

1.681.466,15

1.324.512,65

Ποσοστό 10,41% 14,34% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. Καθαρά Αποτ/τα Εκμετ/σεως

-‐44.866,05

7.036,51

Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών Ποσοστό

1.681.466,15 -‐2,67%

1.324.512,65 0,53%

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

16 |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως

6.495,06

-‐177.223,25

Σύνολο εσόδων 20.824,51 13.349,96 Ποσοστό -‐851,03% 48,65% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά Αποτ/τα προ Φόρων

-‐177.223,25

6.495,06

Ιδια Κεφάλαια -‐478.226,89 111.795,31 Ποσοστό 37,06% 5,81% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Προβλεπόμενη πορεία της Επιχείρησης, κίνδυνοι Στη χρήση 2009 τρεις Δημοτικοί Οργανισμοί ( ΔΟΚΠΥ, ΠΟΔΝΙ και ΑΟΔΝΙ) συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση και δημιουργήθηκε η ‘‘ΙΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ’’ . Η Καθαρή Θέση ( Ιδια Κεφάλαια) των Οργανισμών που συγχωνεύθηκαν ήταν αρνητικά με αποτέλεσμα η Επιχείρηση εξ’ αρχής να έχει αρνητικά κεφάλαια. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση της λειτουργίας της, η παροχή οικονομικής αρωγής από τον Δήμο .

Με δεδομένη όμως την κατάσταση της Εθνικής Οικονομίας εκτιμούμε ότι οι δυσκολίες επιβίωσης της οικονομικής μονάδας θα είναι μεγάλες. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν δραστηριοποιούμαστε στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η Επιχείρησή μας δεν έχει λογαριασμούς καταθέσεων, απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 17

Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Οι συμμετοχές της Επιχείρησης αναλύονται σε:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΟΚΠΥ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ''ΔΙΑΠΟΛΗ'' (Ν.Π.Ι.Δ.) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ''ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ''

1.467,36 3.521,64

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ελληνικό Δίκτυο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Εναντι Μετοχικό Κεφαλαίου '' ΕΝΤΑΣΗ''

4.989,00

513,57 8.657,37

9.170,94

14.159,94 Οι προαναφερόμενες συμμετοχές αποτιμήθηκαν στη αξία της τιμής κτήσεώς τους. Η Επιχείρησή μας την 31.12.2009 δεν κατέχει άλλα χρεόγραφα Τα ταμιακά μας διαθέσιμα είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα και δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας αυτών.

Ακίνητα της Επιχείρησης Η Επιχείρηση δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα.

Υποκαταστήματα – επαγγελματικές εγκαταστάσεις της Επιχείρησης Η Επιχείρηση είχε την 30.12.2009 τις παρακάτω επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με δωρεάν παραχώρηση χρήσης από το Δήμο : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ -ΔΙΚΤΥΩΣΗΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΑ

ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 27

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 22-26

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΝΙΚΑΙΑΣ & ΖΕΡΒΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ROM

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

18 |

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ 34-36 (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΤΕ Ν ΙΩΝΙΑΣ)

ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΔΕΙΟΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΧΟΡΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΩΝΟΣ

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΝΝΙΣ

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του Ν. 3463/08.06. Εχοντας υπόψη το άρθρο 260 του Ν.3463 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) το οποίο αναφέρει ότι ο ισολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης πρέπει να συνοδεύεται και από μια αιτιολογική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο να αναφέρεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και εφαρμόσθηκαν οι κανονισμοί τη επιχείρησης καθώς επίσης και η εξέλιξη του Διετούς Προγράμματος Δράσης , αναφέρω τα παρακάτω: Από την αρχή λειτουργίας της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με τον διακριτό τίτλο «Ιωνία», εφαρμόσθηκαν τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στην σύσταση, διοίκηση και οικονομική διαχείριση των κοινωφελών Επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα του Κώδικα από 254 έως 261.

Τήρηση των σχετικών προβλέψεων της νομοθεσίας και των κανονισμών της Επιχείρησης. Με ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης και κατόπιν διαβούλευσης, ψηφίστηκαν οι τρεις κανονισμοί του άρθρου 257 του Κώδικα καθώς επίσης και το Διετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης όπως ορίζει το άρθρο 259. Οι ανωτέρω κανονισμοί και το Διετές Επιχειρησιακό Σχέδιο ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας και κατόπιν υπογράφηκε η σύμβαση του διετούς μεταξύ του δημάρχου Νέας Ιωνίας κ. Παύλου Μαβίδη και του προέδρου της Επιχείρησης κ. Λάζου Στέφανου. Για την περίοδο από την σύσταση της επιχείρησης και μέχρι 31/12/2009 η επιχειρησιακή εφαρμογή του διετούς επιχειρησιακού σχεδίου υλοποιήθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτό.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 19

Η εφαρμογή της οικονομικής σύμβασης μεταξύ δήμου και επιχείρησης για το έτος 2009 υπολείπεται κατά 320.000 Ευρώ , υποχρέωση που μεταφέρθηκε στο έτος 2010.

Απολογισμός 2010 Το 2010 είναι ουσιαστικά ο 1ος χρόνος λειτουργίας της Κ.Δ.Ε. ΙΩΝΙΑ ως ομογενοποιημένη κοινωφελής επιχείρηση. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε από δυσμενή οικονομική θέση, ενώ στο 2ο τρίμηνο του 2010, οι παραιτήσεις του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Προγραμματισμού την αποδυνάμωσαν περαιτέρω. Παράλληλα, ο Δήμος Ν. Ιωνίας δήλωσε αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την επιχείρηση. Για να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την έναρξη λειτουργίας της προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες: Μείωσε κάθετα τις δαπάνες Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων Προχώρησε σε αναδιάρθρωση των ελλειμματικών Δομών (π.χ. Ωδείο) καταρτίζοντας ένα νέο σχέδιο στο οποίο τα έσοδα δεν θα υπολείπονται των εξόδων Κατάργησε το εργαστήρι πηλού και –αξιοποιώντας ελεύθερους χώρους του Βασδέκειου Αθλητικού Κέντρου, δημιούργησε ένα 4ο ΚΔΑΠ-‐Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, εντάσσοντας σε αυτό τους εργαζόμενους του Πηλού, διπλασιάζοντας τις προσφερόμενες θέσεις δημιουργικής απασχόλησης στην πόλη και προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χωρίς καμία επιβάρυνση για τις μητέρες των παιδιών της περιοχής. Ενέτεινε τις προσπάθειες και έγινε εφικτό να εκταμιεύσει επιχορηγήσεις για την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων για τα οποία καθυστερούσε η αποπληρωμή τους (Ο.Ε.Ε., ΔΙΣΑ Θεσσαλίας, κτλ)

Πρόοδος έργων Βάση Παρακολούθησης Δαπανών έργων Το 2010 μπήκε σε λειτουργία η Βάση δεδομένων δαπανών που πραγματοποιούνται από τα έργα. Η Βάση λειτουργεί διαδικτυακά και καταγράφονται σε αυτήν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση. Παράλληλα, μπήκε σε λειτουργία το σύστημα παρακολούθησης των δαπανών από τους συντονιστές έργου. Μέσω της βάσης, έγινε εφικτό: Να βλέπουμε τις πραγματικές δαπάνες των έργων πέραν των ΄ωραιοποιήσεων΄ και των ΄εκθέσεων ιδεών΄ του παρελθόντος

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

20 | Να μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες (delega†on) αλλά και ευθύνες ορθής διαχείρισης των πόρων στους συντονιστές και τις ομάδες έργου αποκεντρώνοντας το σύστημα διαχείρισης Να διαθέτουμε μια πρώτη βάση κατάρτισης προϋπολογισμού της νέας περιόδου μιας και μπορούμε εύκολα να κατηγοριοποιήσουμε και να καταγράψουμε τις συνήθεις δαπάνες των έργων.

Κοινωνικά Προγράμματα Ενταξη του Βοήθεια στο Σπίτι στο νέο πλαίσιο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Υπογραφή Νέας σύμβασης και λήψη προκαταβολής για το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Τσιγγάνων Δημιουργία νέου ΚΔΑΠ στο Βασδέκειο δυναμικότητας 75 παιδιών. Με το νέο αυτό ΚΔΑΠ η ΙΩΝΙΑ διπλασίασε τις προσφερόμενες θέσεις δημιουργικής απασχόλησης και αξιοποίησε του άδειους χώρους ενός δημοτικού κτιρίου. Παράλληλα, εξασφάλισε θέσεις εργασίας για εργαζόμενους των οποίων καταργήθηκαν οι δομές (π.χ. εργαστήριο πηλού, μουσικοπαιδαγωγική). Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή των έργων ΚΔΑΠ της προηγούμενης περιόδου και ξεκίνησε με χρηματοδοτική επάρκεια η νέα περίοδος με τελικό δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ. Ωδείο και Σχολή Χορού Ενταξη του Ωδείου στο διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης δαπανών της ΙΩΝΙΑΣ και καταγραφή του πραγματικού του ελλείμματος Μείωση του αριθμού των καθηγητών. Η μείωση δεν προήλθε αποκλειστικά από δικές μας αποφάσεις αλλά και από τις επιταγές του νόμου για τη δημοσιονομική κρίση Κατάρτιση νέου προϋπολογισμού για το 2010 στον οποίο οι δαπάνες να αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα έσοδα ή να ελαχιστοποιούν τη δημιουργία ελλειμμάτων Κατάργηση δωρεάν μαθημάτων για ορισμένες κατηγορίες μαθητών (πχ δημοτικοί υπάλληλοι, κτλ). Οργάνωση Εκδηλώσεων Εγινε αλλαγή προσανατολισμού στο θέμα των εκδηλώσεων εξαιτίας την οικονομικής κρίσης αλλά και της αλλαγής φιλοσοφίας για τις δραστηριότητες αυτού του είδους που προώθησε η ΙΩΝΙΑ. Μέχρι σήμερα η παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων βασίστηκε κύρια στην υποστήριξη εκδηλώσεων τρίτων με κόστος της ΙΩΝΙΑΣ. Αλλάξαμε το πλαίσιο δίνοντας προτεραιότητα σε:

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 21

Προώθηση της τοπικής, ερασιτεχνικής δημιουργίας Πληρωμή αντιτίμου για την χρήση υποδομών και υπηρεσιών από τρίτους Εκπόνηση διαδικασίας αιτήσεων προς την επιχείρηση βάσει συγκεκριμένων φορμών και κοστολογίου υπηρεσιών Προώθηση των υπερτοπικών εκθέσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Αντισφαίριση Απελευθερώθηκε το κτίριο της καφετέριας των εγκαταστάσεων του Τένις, το οποίο ήταν δεσμευμένο στα πλαίσια πολυετούς δικαστικής διαμάχης. Προχωρήσαμε σε διαπραγματεύσεις με τον φιλοξενούμενο σύλλογο ΑΟΜ στο χώρο του Τένις. Οι διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν

Κλείσιμο έργων Γʼ ΚΠΣ 2000-2006 Συνολικά κλείσαμε με επιτυχία 14 έργα του Γ’ ΚΠΣ και εκδόθηκαν αντίστοιχα 14 βεβαιώσεις ολοκλήρωσης. Πιο αναλυτικά:

21/04/2010: Υπ.Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη λειτουργία Γραφείου Παροχής Κοινωνικών-‐Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Ν.Ιωνίας», συνολικού απολογιστικού ποσού 97.222,09 ευρώ (ΟΠΣ: 82639) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. ‘Υγεία-‐ Πρόνοια 2000-‐2008’, Μέτρο 3.1) (περίοδος υλοποίησης: 02/05/2003-‐30/04/2005) 15/04/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη λειτουργία ΚΔΑΠ στο Δήμο Ν.Ιωνίας (ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)», συνολικού απολογιστικού ποσού 284.808,99 ευρώ (ΟΠΣ: 69581) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.3) (περίοδος υλοποίησης: 12/09/2002-‐11/09/2005) 14/05/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Ν.Ιωνίας (ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)», συνολικού απολογιστικού ποσού 268.668,77 ευρώ (ΟΠΣ: 112448) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.3) (περίοδος υλοποίησης: 12/09/2005-‐31/12/2008)

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

22 | 14/05/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο Δήμο Ν.Ιωνίας», συνολικού απολογιστικού ποσού 376.629,68 ευρώ (ΟΠΣ: 84928) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.3) (περίοδος υλοποίησης: 01/01/2005-‐30/06/2007) 14/05/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο Δήμο Ν.Ιωνίας», συνολικού απολογιστικού ποσού 214.454,77 ευρώ (ΟΠΣ: 119587) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.3) (περίοδος υλοποίησης: 01/07/2007-‐31/08/2008) 16/04/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη λειτουργία μονάδας ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στο Δήμο Ν.Ιωνίας », συνολικού απολογιστικού ποσού 274.171,29 ευρώ (ΟΠΣ: 69339) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.3) (περίοδος υλοποίησης: 09/09/2002-‐08/09/2005) 01/07/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη συνέχιση λειτουργίας μονάδας ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στο Δήμο Ν.Ιωνίας », συνολικού απολογιστικού ποσού 347.822,10 ευρώ (ΟΠΣ: 112252) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.3) (περίοδος υλοποίησης: 09/09/2005-‐30/04/2009) 17/05/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη δράση ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-‐ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του σχεδίου Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας », συνολικού απολογιστικού ποσού 164.641,33 ευρώ (ΟΠΣ: 96503) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 3.6) (περίοδος υλοποίησης: 01/03/2005-‐30/09/2008)

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 23

19/04/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Απόφαση έγκρισης της με α.π.1948 Γ’ΠΕΠ/16-‐04-‐2010 υποβληθείσας Εκθεσης Ελέγχου άρθρου 4 Κανονισμού 438/2001, από τη Μονάδα Γ’ ΕΔΑΠ Θεσσαλίας στην πράξη με κωδικό ΟΠΣ 96503 του Γ’ΠΕΠ Θεσσαλίας: «Δράση ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-‐ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του σχεδίου Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας», του τελικού δικαιούχου Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Ν.Ιωνίας Μαγνησίας, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της οποίας η εκτέλεση της Πράξης κρίνεται ως αποτελεσματική και σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και δεν προέκυψε καμία σύσταση προς τον φορέα της πράξης 29/04/2010: Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη δράση ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ του σχεδίου Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας », συνολικού απολογιστικού ποσού 230.619,23 ευρώ (ΟΠΣ: 96535) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 3.6) (περίοδος υλοποίησης: 01/03/2005-‐30/09/2008) 14/05/2010: Υπ.Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ) (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ), συνολικού απολογιστικού ποσού 345.631,25 ευρώ (ΟΠΣ: 60976) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. ‘Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση’, Μέτρο 5.2) (περίοδος υλοποίησης: 01/01/2002-‐31/03/2006) 02/06/2010: Υπ.Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ) (Γ’ ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ), συνολικού απολογιστικού ποσού 211.740,86 ευρώ (ΟΠΣ: 111593) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. ‘Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση’, Μέτρο 5.2) (περίοδος υλοποίησης: 01/04/2006-‐31/08/2008) 17/05/2010: Υπ.Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας για την συνέχιση λειτουργίας ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ στον Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ), συνολικού απολογιστικού ποσού 321.827,89 ευρώ (ΟΠΣ: 65011) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. ‘Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση’, Μέτρο 5.2) (περίοδος υλοποίησης: 01/01/2002-‐30/06/2006)

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

24 | 17/05/2010: Υπ.Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ των στόχων της πράξης «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας για την συνέχιση λειτουργίας ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ στον Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (Γ’ ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ), συνολικού απολογιστικού ποσού 252.101,32 ευρώ (ΟΠΣ: 112291) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. ‘Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση’, Μέτρο 5.2) (περίοδος υλοποίησης: 01/07/2006-‐31/08/2008) Συνέχιση εργων του Γʼ ΚΠΣ 2000-06 κατα τη μεταβατικη περιοδο στο ΕΣΠΑ 2007-13 Τα παρακάτω έργα, θεωρούνται έργα -‐“γέφυρα” μιας και συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους και στο ΕΣΠΑ. Στο μεσοδιάστημα από τη λήξη του Γ ΚΠΣ έως την οριστική ένταξη στο ΕΣΠΑ τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από Εθνικού πόρους. Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Πράξη «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για το έργο Δημιουργία μονάδας Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους στην περιοχή Αλιβέρι του Δήμου Ν.Ιωνίας Νομού Μαγνησίας», συνολικού απολογιστικού ποσού 791.385,50 ευρώ (ΟΠΣ: 96495) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-‐2008, Μέτρο 5.2 & εθνικοί πόροι) (περίοδος υλοποίησης: 02/03/2005-‐30/09/2010) Υπ.Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Πράξη «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας για την συνέχιση λειτουργίας ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ στον Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (Γ’ ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ), συνολικού απολογιστικού ποσού 221.663,40 ευρώ (ΟΠΣ: 112291) (Γ’ΚΠΣ, Ε.Π. ‘Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση’, Μέτρο 5.2) (περίοδος υλοποίησης: 01/09/2008-‐30/04/2010) Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Πράξη «Συνέχιση της πράξης ‘Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας για τη λειτουργία μονάδας ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στο Δήμο Ν.Ιωνίας », συνολικού απολογιστικού ποσού 188.650,00 ευρώ (ΟΠΣ: 112252) (Εθνικοί πόροι) (περίοδος υλοποίησης: 01/05/2009-‐30/04/2010)

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 25

Ένταξη Νέων Έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ) Οργανισμός Εργατικής Εστίας: Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Λειτουργία (α) ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ (θέσεις παιδιών: 7), (β) ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (θέσεις παιδιών: 3) και (γ) ΚΔΑΠ ΜΕΑ (θέσεις παιδιών: 2), συνολικού απολογιστικού ποσού 22.101,80 ευρώ (ΕΣΠΑ 2007-‐13) (περίοδος υλοποίησης: σχολικό έτος 2008-‐09) Οργανισμός Εργατικής Εστίας: Πρόγραμμα φύλαξης και φροντίδας παιδιών ή/και εφήβων σε θέσεις ΚΔΑΠ ΜΕΑ (θέσεις παιδιών: 35), συνολικού απολογιστικού ποσού 147.000,00 ευρώ (Εθνικοί πόροι) (περίοδος υλοποίησης: σχολικό έτος 2008-‐09) Οργανισμός Εργατικής Εστίας: Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Λειτουργία (α) ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ (θέσεις παιδιών: 30), (β) ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (θέσεις παιδιών: 41) και (γ) ΚΔΑΠ ΜΕΑ (θέσεις παιδιών: 40), συνολικού απολογιστικού ποσού 396.200,00 ευρώ (ΕΣΠΑ 2007-‐13) (περίοδος υλοποίησης: σχολικό έτος 2009-‐10) Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. -‐ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Λειτουργία (α) ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ (θέσεις παιδιών: 30), (β) ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (θέσεις παιδιών: 41), (γ) ΚΔΑΠ ΜΕΑ (θέσεις παιδιών: 40) και (δ) ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟΥ (θέσεις παιδιών: 75), συνολικού απολογιστικού ποσού 688.800,00 ευρώ (ΕΣΠΑ 2007-‐13) (περίοδος υλοποίησης: σχολικό έτος 2010-‐11) Περιφέρεια Θεσσαλίας-‐Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Εργο «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοηθείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», του ΕΠ Θεσσαλίας-‐ Στ.Ελλάδας-‐Ηπείρου 2007-‐13 με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-‐13: Δομή ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, συνολικού απολογιστικού ποσού 140.020,54 ευρώ (ΟΠΣ: 215065 / 55) (ΕΣΠΑ 2007-‐13) (περίοδος υλοποίησης: 25/06/2010-‐31/12/2010) Προγράμματα Άθλησης για όλους Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: Προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-‐ΠΑγΟ περιόδου 2009-‐10: Υλοποιήθηκαν από 25/01/2010-‐15/06/2010 τα εξής: Γενικά προγράμματα: 65 & Ειδικά προγράμματα: 10, συνολικού ποσού συμμετοχής της ΓΓΑ: 37.365,94 ευρώ (χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Για την περίοδο 2010-‐11 τα εξής Προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2010-‐11 υλοποιούνται από 05/10/2010-‐04/06/2011: Γενικά προγράμματα: 76 & Ειδικά προγράμματα: 13

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

26 |

Προσλήψεις και αναδιοργάνωση του Διοικητικού Τομέα Μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας επιχείρησης τον Οκτώβρη του 2009, η Δ/νση Διοικητικών-‐Οικονομικών Υπηρεσιών – σύμφωνα πάντα με τον Ν.3812/2009 (ΦΕΚ/Α/ 234/28-‐12-‐2009) με θέμα: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και την απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-‐12-‐2009 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010» – υπέβαλε στις 11/01/2010 αιτήματα για έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΑΣΕΠ και στις 15/01/2010 αιτήματα για την έγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο ΥΠΕΣ, ακολουθώντας έτσι την καθιέρωση από το έτος 2010 και εφεξής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο προγραμματισμός έγινε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών για περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού γεγονός που δεν επέτρεψε τον προσχεδιασμένο από το 2009 προγραμματισμό των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού αορίστου χρόνου για το 2010 σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της επιχείρησης. Αυτό έγινε ολοκληρωτικά αδύνατο με τη δημοσίευση του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ/Α/ 40/15-‐03-‐2010) με θέμα: «Προστασία της εθνικής οικονομίας-‐Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» που εκτός από τη μείωση των αποδοχών όλου του προσωπικού με αναδρομική ισχύ για όλο το 2010, προέβλεπε στο Κεφ.Γ ‘Περιορισμός προσλήψεων’, Αρθρο 10, παρ.1 ‘Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010’: «1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). Για το ίδιο έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών...» και Αρθρο 11, παρ.7 ‘Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013΄: «7. Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2010 περιορίζονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2009. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...» Ως εκ τούτου η επιχείρηση κλήθηκε από το ΥΠΕΣ τον Μάρτη του 2010 να μειώσει κατά 30% τα αιτήματα που είχε υποβάλλει στο ΥΠΕΣ στις 15/01/2010 για την έγκριση συμβάσεων

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 27

ορισμένου χρόνου και τον επισυναπτόμενο Πίνακα Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2010. Με καθυστέρηση ήδη 4 μηνών εξαιτίας της συνεχούς έκδοσης κανονισμών και εγκυκλίων για την προσαρμογή στην αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης και την επακόλουθη καθυστερημένη έγκριση τον Απρίλη του 2010 του Πίνακα Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2010, η επιχείρηση προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με βάση τον Ν.3812/2009 (ΦΕΚ/Α/234/28-‐12-‐2009) με θέμα: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη του απαραίτητου έκτακτου προσωπικού. Οι Ανακοινώσεις για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου-‐ΣΟΧ που εξέδωσε η επιχείρηση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και οι Ανακοινώσεις για Συμβάσεις Μίσθωσης Εργου-‐ΣΜΕ για το 2010 είχαν ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Προκηρύχθηκαν συνολικά εννέα (9) ανακοινώσεις ΣΟΧ και προσελήφθησαν συνολικά εξήντα τέσσερα (64) άτομα εκ των οποίων τα δεκαπέντε (15) για ευρωπαϊκά προγράμματα, τα τέσσερα (4) για δομές με σύμβαση ως 31/12/2010 και τα σαράντα πέντε (45) ως εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό για το Ωδείο και τα προγράμματα Άθλησης για Όλους 2010-11 με σύμβαση ως 31/05/2011: • Δύο (2) ανακοινώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΣΟΧ 01/2010 & ΣΟΧ 07/2010) μέσω ΑΣΕΠ για τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι & ΚΔΑΠμεΑ αντίστοιχα και προσελήφθησαν 4 άτομα για το πρώτο & 4 άτομα για το δεύτερο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΣΟΧ (9 ανακοινώσεις)

• Τρεις (3) ανακοινώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΣΟΧ 10/2010 & ΣΟΧ 11/2010 & ΣΟΧ 14/2010) εκτός ΑΣΕΠ αλλά με την επίβλεψή του και μέσω ε π ιλογής α π ό 5 μελή ε π ιτρο π ή π ροσλήψεων της ε π ιχείρησης ό π ως καθορίζεται στον Κανονισμό Προσωπικού αυτής, για τα προγράμματα ΚΔΑΠ Βασδέκειου & Ιατροκοινωνικό ΡΟΜ & ΚΔΑΠ Βασδέκειου αντίστοιχα και προσελήφθησαν 4 άτομα για το πρώτο & 3 άτομα για το δεύτερο & 1 άτομο για το τρίτο (αντικατάσταση του ενός εκ των τεσσάρων ατόμων της ΣΟΧ 10/2010 που αποχώρησε οικειοθελώς) • Δύο (2) ανακοινώσεις (ΣΟΧ 08/2010 & ΣΟΧ 09/2010) μέσω ΑΣΕΠ για τις δομές Δ/ νση Υλο π οίησης Έργων & Δράσεις Πολιτισμού αντίστοιχα και προσελήφθησαν 1 άτομο για την πρώτη & 3 άτομα για την δεύτερη • Δύο (2) ανακοινώσεις (ΣΟΧ 12/2010 & ΣΟΧ 13/2010) εκτός ΑΣΕΠ αλλά με την επίβλεψή του και μέσω επιλογής από 5μελή επιτροπή προσλήψεων της επιχείρησης όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Προσωπικού αυτής, για τις δομές ΚΔΑΠ Ωδείο & Προγράμματα Άθλησης για Όλους αντίστοιχα και προσελήφθησαν 23 άτομα για την πρώτη & 22 άτομα για τη δεύτερη

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΣΜΕ (1 ανακοίνωση)

• Προκηρύχθηκε μία (1) ανακοίνωση ΣΜΕ (ΣΜΕ 01/2010) μέσω ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ για ένα (1) άτομο ΤΕ-Εργοθεραπευτών. Παρόλα αυτά κανείς υποψήφιος δεν υπέβαλλε αίτηση για τη θέση αυτή

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

28 |

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡ.ΠΡΟΓ ΡΑΜ.

ΕΡΓΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΔΑΠΑΝΗ

CHEC K

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1

110

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟΥ

ΚΔΑΠΜΕΑ

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΟΜ

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΝΙΣ

ΩΔΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΔ.ΧΟΡΟΙ)

ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 29

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡ.ΠΡΟΓ ΡΑΜ.

ΕΡΓΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΔΑΠΑΝΗ

CHEC K

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΠΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΠΗ ΓΛΑΦΥΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ 1-2

136

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

30 |

Οφειλές ΙΩΝΙΑΣ Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία για τις οφειλές τις ΙΩΝΙΑΣ όπως προκύπτουν μετά το οριστικό

ΕΦΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

κλείσιμο του 1ου διετούς. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της ΙΩΝΙΑΣ προς τρίτους αποτελούν οι οφειλές της προηγούμενης περιόδου (οφειλές πρώην δημοτικών

17%

επιχειρήσεων ΔΟΚΠΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) που λόγω της δημοσιονομικής κρίσης στάθηκε μη εφικτό να εκκαθαριστούν, όπως είχε

37% 15%

συμφωνηθεί αρχικά με τον πρ. Δήμο Ν. Ιωνίας. 31%

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΟΣΑ

Οφειλή Φόρου (πρ. Πολιτιστικός Οργανισμός): ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (1)

273.878,00 €

Οφειλές Φόρου Μισθωτών 2010 (2)

21.144,00 €

Οφειλές Φόρου Συμβάσεων έργου (2)

24.533,36 €

Οφειλές Φόρου Συμβάσεων Επαγγ. Δαπάνης (2)

44.009,36 €

ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (3)

298.297,82 €

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΑΖ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2007-‐08 ΚΑΙ 2008-‐09 (4)

145.000,00 €

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

170.145,00 €

* Στοιχεία Λογιστηρίου ΙΩΝΙΑΣ 19-‐01-‐2011

977.007,54 €

(1) Οφειλή Φόρου: Εχει γίνει Διακανονισμός με την Εφορία της πρώην επιχείρησης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

από 01/01/2006 ως και 30/09/2009 (2) Οφειλή Φόρου: διαστήματος από 10/2009 ως και 12/2010 (3) Οφειλές ΙΚΑ: Εχει γίνει Διακανονισμός με το ΙΚΑ των πρώην επιχειρήσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-‐

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-‐ΔΟΚΠΥ και της ΙΩΝΙΑΣ από 01/01/2009 ως και 31/08/2010 (4) Οφειλές προς μισθωτούς: Αφορά βεβαιωμένες οφειλές προς εργαζόμενους στα πλαίσια

υλοποίησης προγραμμάτων ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ περιόδου 2007-‐08 και 2008-‐09 του πρώην Αθλητικού Οργανισμού Νέας Ιωνίας

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 31

Ίδια κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας από τα έργα Αρκετά έργα εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα πλαίσια (π.χ. κοινωνικά προγράμματα) ή παράγουν δικά τους -‐ ίδια -‐ έσοδα (π.χ. Τένις, Ωδείο). Παράλληλα, κάποιες δραστηριότητες καλύπτονται μέσω προγραμματικών συμφωνιών – οι οποίες όμως θα πρέπει να επανεξετασθούν στα πλαίσια του ενιαίου δήμου. Η κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προβλέπεται να είναι η εξής: ΕΡΓΟ

ΑΡ. ΑΠΑΣΧΟΛ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

525.408 €

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤ. ΡΟΜΑ & ΕΥΠ. ΟΜΑΔΩΝ

231.130,5 €

ΚΔΑΠΜΕΑ

407.628 €

ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

147.420 €

ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟΥ

262.080 €

ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

142.408,5 €

ΩΔΕΙΟ (+ΠΑΡΑΔ.ΧΟΡΟΙ)

271.200 €

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

46.410 €

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

234.880 €

ΤΕΝΙΣ

85.800 €

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΛΑΕΚ)

369.389,62 €

ΣΥΝΟΛΟ

111

2.723.754,62 €

Συνολικά οι ανάγκες μισθοδοσίας της επιχείρησης για τη διετία 2011-‐12 ανέρχονται στο ποσό των 3.838.610,07 € –

Οι ανάγκες μισθοδοσίας όλων των έργων ανέρχονται σε 2.723.754,62 €

–

Οι ανάγκες μισθοδοσίας του διοικητικού & εργατοτεχνιτών προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των 1.114.855,45 €

–

Οι ανάγκες μισθοδοσίας των συγχρηματοδοτούμενων έργων ανέρχονται στις 1.716.075,00 € και καλύπτονται 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος του μαζικού αθλητισμού μπορούν να απορροφηθούν μόνο αν η επιχείρηση έχει αποδεικτικό πληρωμής Φ.Μ.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση το έργο παύει να χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (Πλησίον της Σύνταξης) δεν ανταποκρίνεται χρηματοδοτικά όπως θα ήταν αναμενόμενο. Εν τούτοις, δημιουργείται μεγάλη μισθοδοτική υποχρέωση σε βάρος της επιχείρησης.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

32 |

Σχέση Ίδιων Εσόδων ως προς επιχορήγηση από τον ΟΤΑ Σύμφωνα με τα στοιχεία προβλεπόμενων εσόδων-‐εξόδων που παρουσιάσαμε πιο πάνω μπορούμε να προσδιορίσουμε τη σχέση των εσόδων που η ίδια η επιχείρηση παράγει (μέσω πώλησης υπηρεσιών της) ως προς την καθαρή επιχορήγηση που αιτείται από τον ΟΤΑ. Από τον υπολογισμό έχει αφαιρεθεί το ποσό-‐χρέος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου διότι: Δεν αφορά πραγματικές δαπάνες που παράγονται από τη λειτουργία της επιχείρησης στη διάρκεια της διετίας, αλλά υποχρεώσεις τρίτων προς την επιχείρηση που δεν υλοποιήθηκαν Μας ενδιαφέρει εδώ να δούμε την εξέλιξη του βιώσιμου χαρακτήρα της επιχείρησης – μιας και στόχος της είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ΟΤΑ από τη λειτουργία της. Προβλέπεται λοιπόν, ότι στη διετία 2010-‐2011 η αναλογία επιχορήγηση από ΟΤΑ-‐ Ιδια έσοδα να βελτιώνεται ως προς τον στόχο. Ενώ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο η αναλογία ήταν 40% ίδια έσοδα ως προς 60% επιχορήγηση από τον ΟΤΑ, στη διετία 2011-‐2012 η αναλογία διαφοροποιείται στο 40% επιχορήγηση ως προς 60% ίδια έσοδα. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡ. ΟΤΑ 5000000

43% 57%

3750000

2500000

2009-2010 1250000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡ. ΟΤΑ 0

09-10

11-12

40% Επιχ. ΟΤΑ 2009-10 Επιχ. ΟΤΑ 2011-12

60%

2011-2012

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

)*+,-%.%&$/0%('1',/$/$0-234& *+,-./012'34-'35141 7+:;2<01-'34.;1=.3';->2'?'0@52/AB'->2CAB %+DC25+>02 !+DC25+2>50E-D.5AB 6+DC25',23C0D018+DC25'5;-3<@:1D2 $+AC019+0;:234.;1'FA:;2<1D.3 )"+>2F1D-3'2/E.413>-3 ))+40B13 )*+5;-:;2>>2'E20D'G5E.31-B'3@B42=.3G ):*+,-%.%&$/0+,',>/?70@0',>'&70%1'$?/2,A/$ )%+E-:134.;1)!+:HIJJIKLMI )6+<NOIPLQ )8+DIRIHMSKHTLQ )$+,UVRVKTPW''5HUSXYTPW'0Z[Y#'C\JU[

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012 567""#8""09 :6!7;558""09 )#:7=)685"09 6!:7!#"8""09 <)76!"8""09 )=;76""8""09 =67=<#85"09 )!67;6"8""09 :6756"8""09 )#<7::<8""09 #<7::58""09 )=:7;;58<:09 00000000005!75<"8:#09 0000000)":7!<68=<09 0000000000:!7=="8"609 0000000)"<7)#686<09 0000000000;<75:;86609 0000000)6<76==86!09

$%&'('

6")6 )#*""&""'( !"#$"%&""'( 6!#7!)&""'( *6%#""%&""'( 7)#67$&8!'( ))6#"$"&!"'( 6"#$%"&""'( *"%#$*$&""'( *)#"6"&""'( 88#**"&""'( 6*#%""&""'( )78#*$"&""'( )*#"%%&!"'( 8)#!!$&!"'( *8#)*"&""'( )7!#6""&""'( )"#%*"&""'( *%#7)"&""'( )9#%89&""'( )"!#"*"&""'( 6#%7!&""'( %*#9""&""'( "&""'( )$!#6)7&69'( '''''''''''%!#89"&7%'( ''''''')"#$""&""'( "&""'( ''''''''')"%#8*9&$*'( "&""'( '''''''''''78#*%$&$*'( "&""'( '''''''''))"#*77&8)'( "&""'( '''''''''''$"#77*&!9'( "&""'( ''''''''')7"#!$)&)%'(

$%&'('0+B1B&4&0B&B0-23'

567""#8""09 :6<7:558""09 )#;7;)<86509 6!57!!=8""09 <=76="8""09 )<<7!="8""09 =:7!":8""09 )!67;6"8""09 :#7;:"8""09 )6#7#<<8""09 #<7::58""09 )=57!):8!<09 5!75<"8:#09 )"#7;6<8=609 :;76#=8=609 ))"76::8;)09 ="7::685<09 ):"75=)8)#09

$%&'('

)"%#""$&""'( 6!6#))"&""'( *9)#!7)&8!'( !*9#7"$&""'( )$9#!%"&""'( 7$6#$$"&""'( )66#%98&!"'( 7*!#%%"&""'( 68#*!"&""'( *87#$7$&""'( 9$#68"&""'( 769#7$9&6*'( ))7#)$"&6$'( *"$#%**&8)'( 8%#)*$&$%'( *)9#786&")'( )!9#$69&$)'( *!9#$69&%"'(

$%&'('0+B1B&4&0 +,-?'%$0B&B0-23'

"&""'( 8)*#!""&""'( 7""#"""&""'( !6"#"""&""'( **9#6""&""'( %*"#"""&""'( )6$#"""&""'( )9"#"""&""'( )8#6""&""'( ))8#"""&""'( ))#"""&""'( *%"#)"*&$!'( "&""'( "&""'( "&""'( "&""'( "&""'( "&""'(

$%&'('0-$'+4&0@0 -1,T'2/3/$-4&

+)"%#""$&""'( !6#79"&""'( $#%6$&*!'( 7"#69*&""'( %"#"6"&""'( 77#)*"&""'( )#!"*&!"'( +)7!#%%"&""'( +%9#6!"&""'( +)!6#$7$&""'( +$8#68"&""'( +)*9#*$6&88'( +))7#)$"&6$'( +*"$#%**&8)'( +8%#)*$&$%'( +*)9#786&")'( +)!9#$69&$)'( +*!9#$69&%"'(

-CDEFGHIHJH0+KLFM0 NOPFM0QRS0-GIF

!"#"$%!&'"()*)#)#$+!"$,"$ -)."$/"0"1$*&+$,+$%(*+ ";%&0%#$%<#$=3>36>6838

)#9)%#%8%&9!'( 7*!#9)*&""'( *#*%"#7$6&9!'( )#9*%#)7!&)*'( 7*$#8$$&*!'( *#*!*#9*7&78'( #7#<:7:)"8:609 67<!57="68=509 +)#!*8#!"8&%8'(

)#*""&""'( !"#$"%&""'( 6!#7!)&""'( *6)#%"%&""'( *$#86*&!"'( ))!#"!"&""'( 6"#$%"&""'( *"*#$""&""'( *)#"6"&""'( 8"#*""&""'( 6*#%""&""'( )*%#$""&""'( )*#"%%&!"'( 8"#$!"&""'( *8#)*"&""'( )7!#6""&""'( )"#%*"&""'( **#)""&""'( )9#%89&""'( )*9#$6"&""'( 6#%7!&""'( %*#9""&""'( "&""'( )$7#88!&97'( '''''''''''%!#89"&7%'( ''''''')"#$""&""'( "&""'( ''''''''')"7#69*&$9'( "&""'( '''''''''''76#$$"&"*'( "&""'( ''''''''')"9#)%*&*9'( "&""'( '''''''''''89#!78&**'( "&""'( ''''''''')*9#*$$&*6'(

6"))

Τελικός Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2011-2012

Τελικός

Προτεινόμενος προϋπολογισμός διετίας 2011-12

!"#$%&#$'$(%'

2?77488795:

23456745879:7 | 33

34 |

Πρόβλεψη Δαπανών Μισθοδοσίας τη διετίας 2011-2012 ΕΡΓΟ

ΑΡ. ΑΠΑΣΧΟΛ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΙΚΑ

ΑΛΛΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

91.580,68 €

57.372,07 €

31.509,02 €

2.699,59 €

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

208.422,71 €

130.569,48 €

71.709,39 €

6.143,83 €

74.128,84 €

46.439,11 €

25.504,58 €

2.185,15 €

ΦΥΛΑΚΕΣ

219.376,01 €

137.431,34 €

75.477,96 €

6.466,71 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

159.869,81 €

100.152,80 €

55.004,40 €

4.712,60 €

259.869,40 €

162.799,02 €

89.410,01 €

7.660,37 €

ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

101.608,00 €

63.653,83 €

34.958,99 €

2.995,18 €

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

525.408,00 €

329.149,60 €

180.770,55 €

15.487,85 €

231.130,50 €

144.795,11 €

79.522,18 €

6.813,21 €

407.628,00 €

255.364,58 €

140.247,46 €

12.015,96 €

147.420,00 €

92.353,44 €

50.720,95 €

4.345,61 €

262.080,00 €

164.183,89 €

90.170,58 €

7.725,53 €

142.408,50 €

89.213,91 €

48.996,71 €

4.197,88 €

271.200,00 €

169.897,24 €

93.308,39 €

7.994,37 €

46.410,00 €

29.074,23 €

15.967,71 €

1.368,06 €

234.880,00 €

147.144,04 €

80.812,22 €

6.923,74 €

85.800,00 €

53.750,68 €

29.520,13 €

2.529,19 €

369.389,62 €

231.409,58 €

127.091,26 €

10.888,78 €

143

3.838.610,07 €

2.404.753,95 €

1.320.702,51 €

113.153,61 €

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΔΑΠΜΕΑ ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟΥ ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΩΔΕΙΟ (+ΠΑΡΑΔ.ΧΟΡΟΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΕΝΙΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΛΑΕΚ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 35

Περιγραφή Έργων Στρατηγική Περιόδου 2011-2012 Το 2ετές σχέδιο της Κοινωφελούς επιχείρησης “ΙΩΝΙΑ” για τη 2η προγραμματική της περίοδο, συνεχίζει –εξειδικεύοντας– τη στρατηγική του Γενικού επιχειρησιακού σχεδίου του πρώην δήμου Ν. Ιωνίας (2007-‐2011).

Ειδικοί Στρατηγικοί στόχοι Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων τεκμηρίωσης και ανάλυσης της πραγματικότητας της πόλης Υπαρξη μιας επιχείρησης η οποία λειτουργεί με σύγχρονη επιχειρησιακή οργάνωση και μηχανισμούς Εξοικονόμηση πόρων από μη-‐αποτελεσματικές σήμερα χρήσεις προκειμένου να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της επιχείρησης Στήριξη της κοινωνικής συνοχής ως βασικού στοιχείου της αειφορίας της πόλης Επένδυση στον πολιτισμό και τους νέους Ποιότητα υπηρεσιών Διαφάνεια και διακριτότητα στις δαπάνες της επιχείρησης Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του διετούς οι επιχειρησιακοί μας στόχοι είναι: Η προετοιμασία της μετάβασης των δομών της επιχείρησης στις ενοποιημένες επιχειρήσεις του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Βόλου Η δημιουργία μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν μακροχρόνια τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την εξοικονόμηση πόρων Η εν γένει διασφάλιση της βιωσιμότητας

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

36 | Τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής αναμένουμε: Τη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της πιστοποίησης Τη βελτίωση των δεικτών κόστους-‐αποτελέσματος προς όφελος του ΟΤΑ και της τοπικής κοινωνίας που είναι οι κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών μας Τη διασφάλιση νέων αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων – ιδιαίτερα με την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-‐13

Ορόσημα διετούς προγράμματος Συνεχής λειτουργία όλων των δράσεων των 3 προηγούμενων επιχειρήσεων χωρίς απώλεια θέσεων εργασίας και οικονομικές δυσλειτουργίες Λήψη πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας για τα έργα-‐υπηρεσίες του ΕΣΠΑ Υποκατάσταση –όπου είναι εφικτό– ορισμένων χρηματοδοτούμενων σήμερα από τον ΟΤΑ έργων από συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα

Προτεινόμενο Όργανο παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Το διετές επιχειρησιακό σχέδιο παρακολουθείται ως προς τα οικονομικά του δεδομένα από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου Βόλου –ιδιαίτερα την περίοδο αυτή κατά την οποία ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας μπαίνει υπό την εποπτεία των μηχανισμών δημοσιονομικής πειθαρχίας και του νέου νόμου-‐πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση. Προτείνεται την όλη παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου να έχει επιτροπή παρακολούθησης που ορίζεται από τον ΟΤΑ –εκτός αν προσδιορίζεται η διαδικασία από νεότερες εγκυκλίους– αποτελούμενη από : τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Θεμάτων ή άλλον Αντιδήμαρχο που ορίζει ή προβλέπει στην κατανομή αρμοδιοτήτων ο ενιαίος δήμος τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των διάδοχων επιχειρήσεων στις οποίες αυτή θα ενσωματωθεί Τον Διευθυντή Προγραμματισμού ή/και Οικονομικών του Δήμου Βόλου Τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 37

Τα έργα Αναλυτικά Η ΙΩΝΙΑ διαρθρώνεται επιχειρησιακά σε 4 διευθύνσεις: Τη Γενική Διεύθυνση Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών Τη Διεύθυνση Υλοποίησης Εργων Τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Οι δύο πρώτες διευθύνσεις παραμένουν ακέφαλες και μη-‐στελεχωμένες μετά την αποχώρηση των διευθυντών τους την άνοιξη του 2010. Η Επιχείρηση δεν προχώρησε σε κάλυψη των θέσεων λόγω οικονομικών δυσκολιών αλλά και εν όψει της ενοποίησης που προανήγγειλε το σχέδιο Καλλικράτης για την Αυτοδιοίκηση. Μέχρι σήμερα τις λειτουργίες που αντιστοιχούσαν στις δύο πρώτες διευθύνσεις ασκούν ad-‐hoc ο Διευθυντής Υλοποίησης Εργων και ο Διευθυντής Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Για την Κ.Δ.Ε. ΙΩΝΙΑ, κάθε δραστηριότητα αποτελεί έργο με ξεχωριστό προϋπολογισμό και φυσικό αντικείμενο. Η επιχειρησιακή αυτή μορφή επιλέχθηκε από την αρχή προκειμένου: Να υπάρχει καταγραφή και έλεγχος των δαπανών ανά έργο ώστε να έχουμε σαφή εικόνα για το που δημιουργούνται τυχόν ελλείμματα και για ποιο λόγο Να είναι δυνατή η αξιολόγηση των συντονιστών έργου για τα έργα που έχουν αναλάβει Να είναι δυνατή η αποτίμηση της ωφέλειας που προκύπτει ως προς τη χρηματοδότηση που δίνεται προς συγκεκριμένες δραστηριότητες Να είναι δυνατή η επιστροφή προς τα έργα τυχόν θετικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν ως προς τις αρχικές προβλέψεις, π.χ. αν τα μέλη μια ομάδας έργου εργασθούν με αποτελεσματικότητα και αυξήσουν τις επιχορηγήσεις προς το έργο τους θα πρέπει αυτό να είναι τεκμηριωμένο και στο μεγαλύτερο ποσοστό του να επιστρέφει στο έργο είτε ως κίνητρο για τους απασχολούμενους σε αυτό είτε ως παράδειγμα προς τα υπόλοιπα έργα είτε ως βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες Να είναι εφικτή η άσκηση πολιτικής από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει το ύψος της χρηματοδότησης μιας και έτσι είναι δυνατό να γνωρίζουν

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα έργα ξεχωριστά με την περιγραφή της δραστηριότητάς τους και ξεχωριστό προϋπολογισμό διετίας. Σημειώστε ότι οι προϋπολογισμοί αποτελούν πρόβλεψη με βάση τα σημερινά δεδομένα και συνθήκες.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

38 |

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 39

ΓΕΝΙΚΗ Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης γίνεται Στην 2η προγραµµατική περίοδο, δεν έχει προγραµµατισθεί στελέχωση της διεύθυνσης διότι η επιχείρηση πρόκειται να ενοποιηθεί µε οµοειδείς στα πλαίσια της ενοποίησης, Η απόφαση για τη στελέχωση, µορφή κτλ της διεύθυνσης ανήκει στο διάδοχο Δ∆.Σ. της νέας επιχείρησης

σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης και το οργανόγραμμα της, αλλά μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις προκλήσεις που εμφανίζονται κατά την διάρκεια τήρησης του επιχειρησιακού πλάνου.

Οργάνωση

Ρόλος & Αρμοδιότητες Ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ιωνία» γίνεται διακριτός τόσο από το οργανόγραμμα της επιχείρησης όσο και από την μελέτη βιωσιμότητας που εκπονήθηκε πριν από την σύσταση της και αφορά το συντονισμό των υπολοίπων διευθύνσεων στην παραγωγή έργου σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Σκοποί και ρόλοι της Γεν. Δνσης Η συμπληρωματικότητα των ενεργειών των επιμέρους διευθύνσεων Η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των δράσεων που υλοποιούνται Η παρακολούθηση στην υλοποίηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου Η διάχυση του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης στις διευθύνσεις Η τήρηση του επιχειρησιακού πλάνου όπως αυτό προκύπτει από το διετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της επιχείρησης και τέλος Η προτεραιοποίηση και η σύνδεση των δράσεων και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης «Ιωνία» με τις αντίστοιχες δράσεις και δραστηριότητες του ΟΤΑ και του επιχειρησιακού του σχεδίου

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

40 |

Γραφείο Νομικού Συμβούλου Ο Νομικός Σύμβουλος της επιχείρησης ελέγχει για τη νομιμότητα τις εισηγήσεις της γενικής διεύθυνσης, τα κείμενα των συμβάσεων του προσωπικού και των συνεργατών της διεύθυνσης Διοικ. Υποστήριξης καθώς και τις εν γένει συμφωνίες με τρίτους που προτείνει η Γενική διεύθυνση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Ο Νομικός Σύμβουλος, πέραν του ελέγχου της νομιμότητας ενεργειών–ενυπόγραφα και με παράσταση στο αντίστοιχο όργανο–γνωμοδοτεί εγγράφως για θέματα διοίκησης που παραγγέλνει η Γενική Διεύθυνση. Γραφείο Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Βασική λειτουργία είναι η οργάνωση και ο συντονισμός των ενεργειών προβολής της επιχείρησης. Επίσης: Υποστηρίζει τη γενική διεύθυνση στο σύνολο των ενεργειών προβολής όπως η διοργάνωση φεστιβάλ και δρώμενων μεριμνώντας για τη συμβατότητα των ενεργειών με τους γενικούς σκοπούς της ΙΩΝΙΑΣ Μέσω του γραφείου, συντονίζονται επίσης οι ενέργειες για γενικότερη προβολή της πόλης Από το 2010 και έπειτα έχουν μεταφερθεί στην εποπτεία της γενικής διεύθυνσης οι ενέργειες προβολής Διευθυντικό Συμβούλιο Αποτελεί τη μετεξέλιξη και θεσμοποίηση της επιτυχημένης λειτουργίας της ad-‐hoc ομάδας σχεδιασμού της Ν. Ιωνίας1 . Μέλη του διευθυντικού Συμβουλίου αποτελούν οι διευθυντές των διευθύνσεων και ο Γενικός Διευθυντής. Οπως και στα έργα , θεωρείται «αυτόνομη ομάδα έργου» με συντονιστή το Γεν. Διευθυντή. Προβλεπόμενες Δαπάνες Διεύθυνσης ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

0,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €

Η οµάδα σχεδιασµού συστήθηκε µε απόφαση του πρώην δηµοτικού συµβουλίου της Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση του πιλοτικού ευρωπαϊκού έργου URBAMECO στα πλαίσια του URBACT I & II και επίσης για την οργάνωση, σχεδιασµό και µελέτη του 1ου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δ∆ήµου Ν. Ιωνίας 2007-10 1

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 41

Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Διεύθυνση Προγραμματισμού έχει ως στόχο και σκοπό την εκπόνηση ερευνών τόσο στα πεδία που δραστηριοποιείται η Στην 2η προγραµµατική περίοδο, δεν έχει προγραµµατσιθεί στελέχωση της διεύθυνσης διότι η επιχείρηση πρόκειται να ενοποιηθεί µε οµοειδείς στα πλαίσια της ενοποίησης, Η απόφαση για τη στελέχωση, µορφή κτλ της διεύθυνσης ανήκει στο διάδοχο Δ∆.Σ. της νέας επιχείρησης

επιχείρηση όσο και στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Οι έρευνες αυτές συμβάλλουν στην τεκμηρίωση των πολιτικών που εφαρμόζονται, καθώς επίσης και της επιχειρησιακής στρατηγικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Αποτελεί μέρος της ex-‐ante αξιολόγησης της αναγκαιότητας, της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας των δράσεων που υλοποιούνται.

Είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά στην εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, στην παρακολούθησή τους και στην έγκαιρη παρέμβαση σε αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις αυτών. Τα παραπάνω απεικονίζονται διαγραμματικά ως εξής:

Προβλεπόμενες Δαπάνες Διεύθυνσης ΕΓΛ Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

0,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

Προβλεπόμενα Εσοδα Η διεύθυνση αποτελεί μόνιμη δομή διοικητικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου οι δαπάνες της αφορούν το σύνολο της επιχείρησης την οποία στηρίζει στο σύνολό της στις διάφορες – υποχρεωτικές-‐ λειτουργίες της. Τα έσοδά της προέρχονται από τους ίδιους πόρους της επιχείρησης, καθώς, συχνά, δεν είναι επιτρεπτή η χρηματοδότηση της μόνιμης δομής από τους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

42 | Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αποσκοπεί στην στήριξη των διοικητικών και οικονομικο-‐λογιστικών λειτουργιών της επιχείρησης. Η Διεύθυνση προκηρύσσει τις θέσεις εργασίας, εποπτεύει τις συμβάσεις της επιχείρησης,

Αποστολή & Αρμοδιότητες

Συντονίζει τη λειτουργία των 2 τμημάτων της: οικονομική υποστήριξη (λογιστήριο) και διοικητική υποστήριξη (γραφείο προσωπικού) Επιμελείται του προγραμματισμού των διοικητικών δραστηριοτήτων των 2 τμημάτων της και αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της άσκησης των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων Σε συνεργασία με τις άλλες 2 Δ/νσεις της επιχείρησης (Υλοποίησης έργων και Προγραμματισμού) και την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς αυτές, επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με το Δήμο με στόχο την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του ασκούμενου από αυτές διοικητικού έργου

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 43

Επιμελείται την ορθολογική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση των αρμοδιοτήτων οικονομικής διοίκησης, διοίκησης προσωπικού και διοικητικής οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών και εργασιακών θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η διαχείριση των προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων Αρμοδιότητες διεύθυνσης ανά τμήμα Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται τα εξής 2 τμήματα: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης , και Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Η ίδια η Διεύθυνση υποστηρίζεται από ξεχωριστή, δική της Γραμματεία. Ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός προσωπικού της Δ/νσης ανέρχεται σε δέκα (10) άτομα και σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες ανάγκες χωρίς να αποκλείεται η αυξομείωση των ατόμων αυτών στο μέλλον. Διοικητική Υποστήριξη Αρμοδιότητες Γραφείου Προσωπικού: Μέριμνα για την κατάρτιση των συμβάσεων του προσωπικού σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις και το Λογιστήριο Μέριμνα για την τήρηση, την ενημέρωση και τη φύλαξη των ατομικών φακέλων του προσωπικού μέσω αποθήκευσής τους σε κλειδωμένο φοριαμό για την αυστηρή τήρηση των προσωπικών δεδομένων όλου του προσωπικού (πρόσβαση στο φάκελο του και μόνο δικαιούται να έχει κάθε εργαζόμενος, έπειτα από αίτηση για αναπαραγωγή εγγράφων που τον αφορούν) Μελέτη-‐καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού και οργάνωση αυτών Μέριμνα για την παραλαβή όποιων εντύπων και διανομή τους στις αρμόδιες διευθύνσεις/αρμόδια κέντρα Μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας Μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υποστήριξης της αρμοδιότητάς του

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

44 | Αρμοδιότητες Γραμματείας: Φροντίδα για την τήρηση του πρωτοκόλλου Διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αντιπαραβολή και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων Φύλαξη, ταξινόμηση, συσχέτιση και εκκαθάριση του αρχείου Μέριμνα για την τήρηση και την ενημέρωση αρχείου αδειών του προσωπικού Μέριμνα για την παραλαβή όποιων εντύπων και διανομή τους στις αρμόδιες διευθύνσεις/αρμόδια κέντρα Μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας Μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υποστήριξης της αρμοδιότητάς της Οικονομική Διαχείριση: Αρμοδιότητες Λογιστηρίου: Προϋπολογισμός, Προγράμματα, Προμήθειες, κ.λπ. Αρμοδιότητες Λογιστηρίου: Μισθοδοσία, Ταμείο, Εκκαθάριση Δαπανών, κ.λπ. Ευθύνη για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την υποβολή του στο ΔΣ για έγκριση, και την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από το Νόμο Διαχείριση και εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών του προϋπολογισμού και εκκαθάριση των αποδοχών και των αποζημιώσεων του προσωπικού, των συμβουλίων και των επιτροπών που συνιστώνται για υπηρεσιακούς λόγους Επιμέλεια για την είσπραξη κάθε εσόδου Διαδικασία αποστολής του προσωπικού στο εξωτερικό, εκκαθάριση των δαπανών αυτών, καθώς και εκκαθάριση των δαπανών του μετακινούμενου στο εσωτερικό προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας Εκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 45

Συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των προγραμμάτων που προτείνονται και τα οποία εντάσσονται στις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η εκτέλεση αυτών Παρακολούθηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού Ελεγχος των δικαιολογητικών των δαπανών που προκαλούνται από τις διευθύνσεις σε βάρος του προϋπολογισμού και η πληρωμή των δικαιούχων Ενημέρωση λογαριασμών κίνησης έργων με παράλληλη καταχώρηση των extraits των Τραπεζών Εισήγηση για την έγκριση ή μη των υποβαλλόμενων προϋπολογισμών της ΚΔΕ Εισήγηση για την έγκριση ή μη Απολογισμών – Ισολογισμών Τήρηση των αποφάσεων χρηματοδοτήσεων κάθε πηγής εισροών της ΚΔΕ Ελεγχος των δικαιολογητικών των ενταλμάτων πληρωμής για δαπάνες Μέριμνα για την συντήρηση και επισκευή του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Η/Υ, γραφομηχανές κ.λπ.) και τήρηση σχετικού αρχείου Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων τηλεπικοινωνίας, φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης Φροντίδα για την στέγαση των υπηρεσιών της ΚΔΕ και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων Διαχείριση του αναλώσιμου και μη υλικού Μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, εφοδίου ή άλλου υλικού Μέριμνα για τη διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του εξοπλισμού και των οχημάτων Αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΚΔΕ Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και εκτέλεσή τους Επεξεργασία των στοιχείων και κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών Μέριμνα για την διενέργεια όλων των πράξεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών ή την διεξαγωγή επιμέρους προμηθειών

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

46 |

Οικονομικά στοιχεία διεύθυνσης Συνολικά για τη 2ετία 2011-‐12 οι δαπάνες των Κωδικών 60 και 64 για τη Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης έχουν ως εξής: Προϋπολογισμός Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

45.790,34€

91.580,68€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.800,00€

21.600,00€

56.590,34€

113.180,68€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

56.590,34€

113.180,68€

-‐56.590,34€

-‐113.180,68€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

Αιτούμενο ποσό επιχορήγησης από το Δήμο Βόλου

Η διεύθυνση αποτελεί μόνιμη δομή διοικητικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου οι δαπάνες της αφορούν το σύνολο της επιχείρησης την οποία στηρίζει στο σύνολό της στις διάφορες – υποχρεωτικές– λειτουργίες της. Τα έσοδά της προέρχονται από τους ίδιους πόρους της επιχείρησης, καθώς, συχνά, δεν είναι επιτρεπτή η χρηματοδότηση της μόνιμης δομής από τους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 47

Προϋπολογισμός Λογιστηρίου ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

103.692,89€

104.729,82€

208.422,71€

0,00€

103.692,89€

104.729,82€

208.422,71€

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

103.692,89€

104.729,82€

208.422,71€

-‐103.692,89€

-‐104.729,82€

-‐208.422,71€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

Αιτούμενο ποσό επιχορήγησης από το Δήμο Βόλου

Προϋπολογισμός Γραμματειακής Υποστήριξης-Γραφείου Προσωπικού ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

36.880,02€

37.248,82€

74.128,84€

0,00€

36.880,02€

37.248,82€

74.128,84€

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

48 |

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

36.880,02€

37.248,82€

74.128,84€

-‐36.880,02€

-‐37.248,82€

-‐74.128,84€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

Αιτούμενο ποσό επιχορήγησης από το Δήμο Βόλου

Προϋπολογισμός Φυλάκων και άλλου εργατοτεχνικού προσωπικού ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

109.142,29€

110.233,71€

219.376,00€

0,00€

109.142,29€

110.233,71€

219.376,00€

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

109.142,29€

110.233,71€

219.376,00€

-‐109.142,29€

-‐110.233,71€

-‐219.376,00€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

Αιτούμενο ποσό επιχορήγησης από το Δήμο Βόλου.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 49

Προϋπολογισμός Καθαριστριών Στα πλαίσια του 2ου επιχειρησιακού σχεδίου, μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση το σύνολο των καθαριστριών της ΙΩΝΙΑΣ που δεν εντάσσονται σε επιχορηγούμενα προγράμματα. Η Διεύθυνση κατανέμει τις καθαρίστριες στα έργα και τις δράσεις της ΙΩΝΙΑΣ ανάλογα με τις ανάγκες. ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

79.537,22€

80.332,59€

159.869,81€

0,00€

79.537,22€

80.332,59€

159.869,81€

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

79.537,22€

80.332,59€

159.869,81€

-‐79.537,22€

-‐80.332,59€

-‐159.869,81€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

Προϋπολογισμός λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού (υποστήριξη υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ιωνίας) Πρόκειται για προσωπικό που προσλήφθηκε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο προκειμένου να εξυπηρετηθούν επικουρικά λειτουργίες του πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του (ενδεικτικά κολυμβητήριο, Κέντρο Παιδιού, κτλ).

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

50 |

ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

129.288,26€

130.581,14€

259.869,40€

0,00€

129.288,26€

130.581,14€

259.869,40€

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

129.288,26€

130.581,14€

259.869,40€

-‐129.288,26€

-‐130.581,14€

-‐259.869,40€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 51

Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΩΝ Η Διεύθυνση Υλοποίησης Εργων είναι ο μηχανισμός της υλοποίησης και της παρακολούθησης των εγκεκριμένων έργων της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο οι περισσότερες από τις δαπάνες της ΙΩΝΙΑΣ, αλλά και τα έσοδα, εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτή τη διεύθυνση. Στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα της ΙΩΝΙΑΣ, μιας και εδώ εντάσσονται οι δομές που παρέχουν υπηρεσίες: τόσο οι δωρεάν υπηρεσίες όσο και οι υπηρεσίες με αντίτιμο. Στόχοι 2ετίας για τη Διεύθυνση: Καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των υλικών μέσων (πχ κτίρια, εξοπλισμός, κτλ) Εκσυγχρονισμός των έργων ως προς τις υποδομές και τις Νέες Τεχνολογίες Ενταξη δράσεων που έως σήμερα χρηματοδοτούσε ο Δήμος μέσω προγραμματικών συμβάσεων σε συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ και την Ε.Ε. ενέργειες με αντίστοιχη αναλογικά μείωση του κόστους για τον ΟΤΑ Σύμπτυξη έργων με ομοειδή χαρακτήρα για τη διασφάλιση οικονομίας κλίμακας Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων Εφαρμογή μετρήσιμων δεικτών και εισαγωγή της έννοιας της προστιθέμενης αξίας Η Διεύθυνση συμμετέχει επίσης στη Διευθυντική ομάδα που υποστηρίζει τη Γενική Διεύθυνση και επεξεργάζεται στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού της ΙΩΝΙΑΣ. Διάγραμμα δράσεων στη 2ετία Η διαγραμματική απεικόνιση των δράσεων για τη διετία 2011-‐12 υπακούει στις ανάγκες του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στην ανάλυση του οργανογράμματος της ΙΩΝΙΑΣ (πάγιος μηχανισμός) προστίθενται τα εγκεκριμένα έργα ή αυτά που ανατίθενται με τη μορφή έργου στην επιχείρηση (μη μόνιμες λειτουργίες).

Περιγραφή των υπηρεσιών & έργων

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

52 | Η Διεύθυνση: Η διεύθυνση, στελεχώνεται σύμφωνα με το εσωτερικό κανονισμό των υπηρεσιών και τον κανονισμό προσωπικού της ΙΩΝΙΑΣ από: Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τη Γραμματεία Τα έξοδα υποστήριξης δεν καλύπτονται τις περισσότερες φορές από συγχρηματοδοτούμενα έργα ως μόνιμη υποδομή της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ προκειμένου να σχεδιάζει, εποπτεύει και παρακολουθεί τα έργα που εντάσσονται στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό ή της έχει ανατεθεί να υλοποιεί. Στην περίπτωση που οι δαπάνες της Διεύθυνσης εντάσσονται ως επιλέξιμα στοιχεία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της λειτουργίας της διεύθυνσης θα μειώνεται αντίστοιχα για λογαριασμό του ΟΤΑ. Προϋπολογισμός Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

50.804,00€

101.608,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.200,00€

2.400,00€

52.004,00€

104.008,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

0,00€

ΕΞΟΔΑ

52.004,00€

104.008,00€

-‐52.004,00€

-‐104.008,00€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΗΜ: Οι δαπάνες μισθοδοσίας της Διεύθυνσης καλύπτονται από το Διετές. Οι λειτουργικές της δαπάνες καλύπτονται από τα λειτουργικά των έργων τα οποία υποστηρίζει αναλογικά

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 53

Έλεγχος δαπανών & Project management Οπως αναφέραμε και πιο πάνω, όλες οι ενέργειες της ΙΩΝΙΑΣ θεωρούνται έργα με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Κάθε έργο έχει ετήσιο και διετή προϋπολογισμό δαπάνών με βάση την κωδικοποίηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). Κάθε δαπάνη που πραγματοποιούν τα έργα απεικονίζεται στο διαδίκτυο σε ειδική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση -‐με διαφορετικά δικαιώματα:

!"#$%&%'(#( )*+#$( / ,"#-./.+ 0/1"0%2 34%µ- )*+#$( 5/1"067

!"#$%$&

site created & hosted by

!"#$%&' ()&"*($(' / +,-."$/µ0' 1./2) )54&.#& '#$#&-[2#65)&! +-# +'&-&] (1/1/2010-24/6/2010) - [aldevaran] >1$µ("$/µ0' 60/(5)

!"#$! %#&'#( '!"&#( )*#'%&+,#(

1.000,00

0,00

308,80

-308,80

691,20

60.00.00

-!.-&.)+ !'#/#0)+

40.000,00

0,00

26.282,98

-26.282,98

13.717,02

60.03.00

)$"#/#-&.)+ )&+1#$)+ &.!

20.000,00

0,00

14.346,69

-14.346,69

5.653,31

61.00.99

!,#&2)+ & )*#/! %#&'34 )%)(5)$34 )'!"")%,!-34

10.000,00

0,00

9.127,90

-9.127,90

62.03.00

-6%)134&.!--6%)"$!1&.!

2.000,00

0,00

1.004,75

-1.004,75

995,25

62.03.02

-!0(/$#,&.! )*#/!

2.000,00

0,00

2.000,00

/789:8;<

62.07.01

+(4-6$6+6 03$#(

2.000,00

0,00

2.000,00

/789:8;<

62.07.02

)'&+.)()+ & +(4-6$6+)&+ ,60!4&,!-34

2.000,00

0,00

2.000,00

/789:8;<

62.98.00

6%).-$&.# $)(,!

2.000,00

0,00

1.474,08

-1.474,08

525,92

64.00.00

)*#/! ,)-!1#$34

2.000,00

0,00

2.000,00

64.00.01

)*#/! ,)-!1#$!+ '$#+3'&.#( ,) ,)-!1 ,)+! -$&-34 (µ= /.O.Y.)

2.000,00

0,00

636,66

-636,66

1.363,34

64.01.00

)*#/! -!*&/&34 )+3-)$&.#(

500,00

0,00

157,20

-157,20

342,80

64.07.03

"$!1&.6 (%6 .!& %#&'! (%&.! "$!1)&34

3.000,00

0,00

290,30

-290,30

2.709,70

64.08.01

(%&.! .!5!$&#-6-!+

3.000,00

0,00

707,30

-707,30

2.292,70

64.08.02

(%&.! 1!$,!.)&#(

2.000,00

0,00

2.000,00

64.08.99

%#&'! (%&.! !,)+6+ !4!%3+6+

4.000,00

0,00

790,66

-790,66

3.209,34

64.09.01

)*#/! /6,#+&)(+6+ !"")%&34 .!& !4!.#&43+)34

1.500,00

0,00

1.500,00

/789:8;<

64.98.99

%>7?@A /8?BC=A

1.000,00

0,00

1.000,00

/789:8;<

0,00

55.127,32

3).µ,/4, %56$%.7 (806.9

+:;.

100.000,00 -

13.01.00 - ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

<./0 1".=1.@.*$/µ.7

?7).@. #"(2/(5)

A10@.$1. (1$µ("$/µ.7

872,10

/789:8;<

-55.127,32 44.872,68

!CD79:8;< =?7µ=:.

)7E89F9< ?>E>G !' BC-µ$.' %56$%0'

+,-."$/µ0' 1./.7

A10@.$1. 1".=1/ /µ.7

<./0 1".=1/ /µ.7

14.09.00

)CHµ@:FEH

+,-."$/µ&). 1./0

?7).@. #"(2/(5)

A10@.$1. (1$µ("$/µ.7

A10@.$1. 1".=1/ /µ.9

?7).@. ($/1"C8(5)

1.000,00

0,00

308,80

-308,80

691,20

0,00

60.000,00

0,00

40.629,67

-40.629,67

19.370,33

0,00

10.000,00

0,00

9.127,90

-9.127,90

872,10

0,00

10.000,00

0,00

2.478,83

-2.478,83

7.521,17

0,00

'!"#$% - &'#µ()*+,-. / !/012% ,/µ#3#4562 !89:;<: =<><:-[?<28!:@ AB< A=:B:] (1/1/2010-24/6/2010) - [aldevaran] !7/3#48 :/%4'%;8 ,9*0%'/9µ-262 *7/3*4µ-262 !"#$%&'(

)*+,-+./

!"#;3(µ-2% 0%+

!/97'%<)-2,%

=µ/25% *0$. =µ/25% *0$. %71 -6.

0%+ ?6$.-?%,.

&'#µ()*+,8.

@4%)1

!"#$%&'(

=µ/25% *"#;. -6.

A%"/21µ(9(

!7*".

!762+µ5%

>53,'#

0%1* =µ/25% *"#;. %71

B+40*2,'6,/0C

2µ/34+ &51..

?6$.

@'. ,/µ.

=µ/25% *0$.

site created & hosted by

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

@4%)1

?%,.

@7.&3.

=µ/25% *"#;.

!6*#+,$7

&#91

@'. *7/,.

=µ/25% *597.

54 |

Ο Διευθυντής της διεύθυνσης (με δικαιώματα administrator και κατάρτισης αναλυτικού προϋπολογισμού) Οι συντονιστές έργου (με δικαιώματα υποβολής αιτήματος δαπάνης προς έγκριση, εγγραφής προσωρινού τιμολογίου και υποβολής αιτήματος ανακατανομής προϋπολογισμού Τα μέλη των ομάδων έργου ως παρατηρητές Το Λογιστήριο της επιχείρησης (οριστικοποίηση δαπάνης με βάση τα προσκομιζόμενα τιμολόγια, εγγραφή δαπανών μισθοδοσίας, ταμείο). Μέσω της βάσης δεδομένων για τις δαπάνες των έργων: έγινε δυνατή η αποτίμηση των ενεργειών των έργων ‘’δαπάνη-‐δαπάνη’’ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο δημιουργήθηκε αξιόπιστη βάση υπολογισμού των εξόδων και των δυνατοτήτων των έργων και κατάρτισης νέου προϋπολογισμού Αποκεντρώθηκε από τη διεύθυνση προς τους συντονιστές η υλοποίηση των ξεχωριστών έργων διαβιβάζοντας σε αυτούς δικαιώματα και ευθύνες για την ορθή υλοποίηση. Δημιουργήθηκε αξιόπιστη βάση για την οικονομική πορεία των έργων σε κάθε τους βήμα απλοποιήθηκε η διαδικασία εξαγωγής οικονομικών στοιχείων για τα έργα Η πρόσβαση γίνεται από το διαδίκτυο Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κάθε δαπάνης Οι προϋπολογισμοί των έργων βασίζονται στο ΕΓΛΣ, έως και τριτοβάθμιο επίπεδο.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 55

Τα έργα της Διεύθυνσης: κόστος & βιωσιμότητα Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα συμπεραίνουμε ότι αυτοχρηματοδοτούμενες είναι κατά κανόνα οι κοινωνικές δομές που εντασσονται σε συγχρηματοδοτούμενα πλαίσια (πχ ΕΣΠΑ). Η μεγάλη επιβάρυνση της επιχείρησης προέρχεται κατά κύριο λόγο: Από ενέργειες υποστήριξης του ΟΤΑ Προγράμματα αθλητικού χαρακτήρα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

56.390,00 € €

ΚΔ∆ΑΠ ΒΑΣΔ∆ΕΚΕΙΟ

33.120,00 €

ΚΔ∆ΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΩΝ

40.060,00 €

ΚΔ∆ΑΠ-ΜΕΑ

30.692,00 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΩΝ ΟΜΑΔ∆ΩΩΝ

8.468,25 €

ΚΔ∆ΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΩΝ

1.502,50 €

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

-49.650,00 €

ΤΕΝΙΣ

-87.670,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ "ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ"

-129.286,77 €

ΩΩΔ∆ΕΙΟ

-135.440,00 €

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

-156.838,00 €

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ∆ΗΜΟ

-259.869,40 €

Βιωσιμότητα: Η έννοια της βιωσιμότητας στο επιχειρησιακό μας σχέδιο βασίζεται: Στην ικανοποίηση πραγματικών αναγκών των πολιτών που ικανοποιούνται μέσω των συγκεκριμένων δράσεων Στην αειφορίας των δράσεων Στην εξασφάλιση ισόποσης χρηματοδότησης για ενέργειες που δεν παράγουν έσοδα μεν αλλά εξυπηρετούν πολιτικές επιδοτήσεων ή απασχόλησης του ΟΤΑ προς τους δημότες του και οι οποίες ανατίθενται στην κοινωφελή επιχείρηση προς υλοποίηση.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

56 | Στο παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η διαφορά εσόδων εξόδων. Το σύνολο της διαφοράς αποτελεί και το αιτούμενο από την ΙΩΝΙΑ ποσό από τον ΟΤΑ

ΕΡΓΑ ΚΔΕ-ΙΩΝΙΑΣ: Πίνακας διαφοράς Εσόδων-Έξοδα ανά έργο 75.000

56.390 33.120

40.060 30.692 8.468

1.502

-49.650 -75.000

-87.670

-150.000

-129.286 -135.440 -156.838

-225.000

-259.869,00

-300.000

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΝΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ "ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ" ΩΔΕΙΟ ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 57

Τομέας Κοινωνικής Φροντίδας Ως κοινωνική φροντίδα ορίζουμε το σύνολο των ενεργειών της επιχείρησης προκειμένου να παρέχεται η υποστήριξη προς άτομα ή ομάδες ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο αδυνατούν με δικές τους δυνάμεις να συμμετέχουν ισότιμα στην εργασιακή και κοινωνική ζωή. Στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των στρατηγικών στόχων υλοποιούνται τα πιο κάτω έργα:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τα έργα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αφορούν την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας και των ΑμεΑ και είναι τα εξής:

Βοήθεια στο Σπίτι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτης 34-36 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210-82484, 84934 Φ: 24210-80146 e-mail: marrying@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

• 13 θέσεις εργασίας με προοπτική να γίνουν 14 • 215 ωφελούμενοι με προοπτική να αυξηθούν στους 245 • Επιχορηγείται με

Συντονίστρια Έργου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμεΑ που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Προτεραιότητα δίνεται στα άπορα και μοναχικά άτομα που κατοικούν στα διοικητικά όρια της πόλης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο 100% της δαπάνης του από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Γ’ ΠΕΠ 2000-‐2006 και Εθνικοί Πόροι). Το 2010, το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (2007-‐2013) και αναφέρεται κανονιστικά στις σχετικές ΚΥΑ και στη μεταβατική εγκύκλιο 71245/19-‐12-‐2007 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

58 | Εξυπηρετούνται 215 ωφελούμενοι και απασχολούνται 12 άτομα όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ και την σχετική προκήρυξη της ΔΙΣΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές αναπηρίες, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει; Παρέχει, συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετουμένων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους. Σε ποιους απευθύνεται; Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σ' αυτούς που: δεν εξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Στόχος των υπηρεσιών είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Ποιοι το στελεχώνουν και πού λειτουργεί; Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικιακούς βοηθούς. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Χρηματοδότηση: Η δράση της Κοινωνικής Μέριμνας χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ΚΠΣ (1999-‐2001) και από το Γ΄ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Υπουργείου Απασχόλησης) έως την Ανοιξη του 2009.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 59

Η Δράση Βοήθεια στο Σπίτι χρηματοδοτήθηκε από το Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας έως τον Απρίλη 2009 (φυσικό αντικείμενο). Η χρηματοδότηση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας στήριξε τις δομές παραχωρώντας το κτίριο, τμήμα του εξοπλισμού και πιστώσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί όσο το δυνατόν καλύτερη χρηματοροή στο πρόγραμμα. ΕΣΠΑ: Από τις 30-‐6-‐2009 οι δυο δομές ενοποιούνται σε μια ενιαία δομή Βοήθειας στο Σπίτι. Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί σε ετήσια βάση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2007-‐2013, με τελικό δικαιούχο τη ΔΙΣΑ Θεσσαλίας, Ανάδοχο το ΔΟΚΠΥ (δημοτική επιχείρηση που συνενώθηκε στην ΙΩΝΙΑ) και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το έργο συνεχίζεται στο ΕΣΠΑ. Στην τρέχουσα φάση το πρόγραμμα λειτουργεί με προδιαγραφές του ΕΣΠΑ αλλά χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω της ΔΙΣΑ Θεσσαλίας. Στην παρούσα φάση είναι γνωστό ότι ξεπεράσθηκαν τα προβλήματα επιλεξιμότητας του έργου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και η Ε.Ε. έχει εγκρίνει τη συνέχειά του. Η τρέχουσα σύμβαση ισχύει έως 31-‐12-‐2010. Παρ’ όλα αυτά με έγγραφο του ΥΠΕΣ και ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας καλούνται οι φορείς2 -‐ σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της νέας ΚΥΑ, να συνεχίσουν τη δράση ενόψει της νέας προκήρυξης που θα ανακοινωθεί από το νέο Τελικό Δικαιούχο του έργου που είναι η ΕΕΤΑΑ. Στην νέα περίοδο το Βοήθεια στο Σπίτι, Απασχολεί ήδη 13 εργαζόμενους και Προσφέρει υπηρεσίες σε 215 ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες. Στα πλαίσια του έργου στόχος είναι η αύξηση του αριθμού ωφελουμένων σταδιακά στα 245 άτομα καθώς και η πρόσληψη ενός επιπλέον στελέχους (Οικογενειακός Βοηθός). Η πρόταση θα υποβληθεί με την προκήρυξη της νέας περιόδου για το έργο από την ΕΕΤΑΑ.

Προϋπολογισμός Βοήθειας στο Σπίτι ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

261.404,00€

264.004,00€

525.408,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

65.351,00€

130.702,00€

326.755,00€

329.355,00€

656.110,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΥΠΕΣ, Εγκύκλιος 64, Αριθ.Πρωτ.: οικ. 74903, 30 Δ∆εκεµβρίου 2010

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

60 |

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

345.000,00€

367.500,00€

712.500,00€

0,00€

345.000,00€

367.500,00€

712.500,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60 64 ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΕΣΟΔΑ

345.000,00€

367.500,00€

712.500,00€

ΕΞΟΔΑ

326.755,00€

329.355,00€

656.110,00€

18.245,00€

38.145,00€

56.390,00€

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι το έργο μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει τις ενέργειές του μέσω της επιχορήγησης από Εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ). Η συνδρομή του ΟΤΑ χρειάζεται μόνο για το διάστημα λήξης περιόδου χρηματοδότησης -‐έναρξη επόμενης περιόδου ως πίστωση δαπάνης εν όψει λήψης τακτικής χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία τους έργου και της τακτικής ροής των προβλεπόμενων εσόδων από το πρόγραμμα, είναι -‐όπως και για άλλα προγράμματα-‐ η υγιής εικόνα της επιχείρησης τόσο φορολογικά-‐ όσο και ασφαλιστικά.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 61

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Ο Τομέας Κοινωνικής Ενσωμάτωσης οργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενάντια στον Κοινωνικό Αποκλεισμό και για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι πόροι του τομέα προέρχονται κύρια από επιχορηγήσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και το Δήμο (κύρια σε ότι αφορά στη φροντίδα των υποδομών και σε δράσεις που εντάσσονται σε επιχειρησιακά σχέδια και δεν εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες). Τα έργα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης αφορούν την υποστήριξη των κατοίκων που χαρακτηρίζονται «αποκλεισμένες» ή «ευπαθείς ομάδες». Τέτοιες ομάδες είναι οι Ρομά (Τσιγγάνοι), τα άτομα με Αναπηρίες, οι μετανάστες, κτλ. Τα έργα Κοινωνικής ενσωμάτωσης της «ΙΩΝΙΑΣ» είναι τα έξης:

Κέντρο Υποστήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων - Ιατροκοινωνικό Κέντρο Τσιγγάνων (ΙΑΚ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Λυόμενα Αλιβερίου Ν.Ιωνίας 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ Τ : 24210-85841 Φ: 24210-68254 e-mail: iak.ionia@gmail.com

• 4 θέσεις εργασίας με προοπτική να γίνουν 7 στη διάρκεια της διετίας • Απευθύνεται σε όλο τον οικισμό των Ρομά του Αλιβερίου . Δευτερευόντως α π ευθύνεται σε μετανάστες και άτομα ευπαθών ομάδων σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ

Συντονίστρια Έργου: ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

• Αναμένεται επιχορήγηση ύψους 150.000 ευρώ ανά έτος από το Μάρτη 2 0 1 1 και μετά . Στην π αρούσα φάση λειτουργεί με εθνικούς πόρους

Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο της ΙΩΝΙΑΣ, αποτελεί δομή κοινωνικής ενσωμάτωσης με βασική ομάδα-‐στόχο τους Ρομά του Αλιβερίου. Είναι η πρώτη δομή που βασίστηκε στην κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2002) και λειτούργησε με μικτή χρηματοδότηση (Δήμος Νέας Ιωνίας, ΚΠΣ) από το 1998 στα πλαίσια της Εθνικής Πολιτικής για τους Ελληνες Ρομά.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

62 | Τα κέντρα υποστήριξης των Ρομά ακολουθούν το ολιστικό μοντέλο. Σύμφωνα με αυτό προσφέρονται παράλληλες δράσεις προς την ομάδα στόχο με κατεύθυνση την Κοινωνική Ενσωμάτωση Οι σημερινές δράσεις είναι οι έξης: Κοινωνική υποστήριξη Δημιουργική απασχόληση παιδιών Προώθηση της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά Παρατηρητήριο δικαιωμάτων-‐Συνηγορία Πρόληψη & Προαγωγή της Υγείας Εκδηλώσεις Ρομά Κατάρτιση & προώθηση της απασχόλησης Το έργο αποτελεί την κεντρική δράση του τοπικού επιχειρησιακού σχεδίου (2002) για την κοινωνική ενσωμάτωση των Τσιγγάνων στα πλαίσια της Εθνικής στρατηγικής (1996) και χρηματοδοτήθηκε διαδοχικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Κοινοτική Πρωτοβουλία Integra, Πρόγραμμα Multi Roma Action Hellas – χρηματοδότηση ΕΚΤ

Γραφείο Πληροφόρησης Τσιγγάνων

1998-2000

58.694,06 €

Γραφείο ΡΟΜ

2000-2005

88.041,09 €

Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας (ΕΚΤ & Εθνικοί Πόροι)

ΙΑΚ

2005-2009

510.000,00 €

ΕΣΠΑ

ΙΑΚ

2009-2010

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Τσιγγάνων – Χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ

ΠΟΣΟ

881.735,14 €

Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο της «ΙΩΝΙΑΣ» αποτελεί προϊόν υλοποίησης το 1ου επιχειρησιακού σχεδίου στην Ελλάδα και χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με πάνω από 150 εκατομμύρια δραχμές (440.000 ευρώ) προϋπολογισμό (για τη Νέα Ιωνία, συνολικά, μαζί με τα έργα υποδομών).

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 63

Με βάση το σχεδιασμό του δήμου και με υπόδειγμα το δικό μας Γραφείο ΡΟΜ δημιουργήθηκε από την ΕΕΤΑΑ και το Υπουργείο Απασχόλησης το πρώτο πλαίσιο για τα σημερινά Ιατροκοινωνικά. Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ χρηματοδοτηθήκαμε συνολικά με πάνω από 560.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αναδειχθήκαμε «καλή πρακτική» της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μια από τις συνολικά 54 καλές πρακτικές του Γ ΚΠΣ πανελλαδικά. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η επιχείρηση προσκλήθηκε ως ένας από τους ελάχιστους φορείς-‐ εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου και της νέας ΚΥΑ για τα Ιατροκοινωνικά. Με συντονισμένες ενέργειες πανελλαδικά αποτρέψαμε την απόρριψή του από το ΕΣΠΑ (όπως αρχικά είχε αποφασισθεί) και εντάχθηκε ως έργο στα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη νέα περίοδο. Η εκ νέου χρηματοδότηση ξεκίνησε τον 7/2009-‐9/2010 με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Υπολογίζεται ότι η χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 150.000/έτος (εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του αρμόδιου γραφείου της ΕΥΣΕΚΤ) Τέλος, το ΙΑΚ του Αλιβερίου, με πρωτοβουλία του συνέστησε το Πανελλαδικό Δίκτυο των Ιατροκοινωνικών κέντρων, με έδρα τη Νέα Ιωνία και με εκλογή του εκπροσώπου μας στη θέση του προέδρου του Δικτύου. Από το ΙΑΚ εξυπηρετείται το σύνολο του οικισμού του Αλιβερίου –και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα παιδιά και τις γυναίκες. Σημαντικοί στόχοι για τη 2ετία: Αναδιαμόρφωση του 3ου τοπικού ΕΣΔΕΝ (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενταξη) για το Αλιβέρι με βάση τις προτεραιότητες της νέας ΚΥΑ (απασχόληση & εκπαίδευση) Ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο ΕΣΠΑ Εμφαση στην Απασχόληση, ιδιαίτερα των γυναικών Εμφαση στην Εκπαίδευση των παιδιών και στήριξη του σχολείου Συστηματοποίηση του παρατηρητηρίου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα των Ρομά σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών στο πρόσφατα κατασκευασμένο δημοτικό κτίριο στο Αλιβέρι. Αντικατάσταση των 5 λυόμενων που στεγάζουν σήμερα τη δράση στη νέα μόνιμη κτιριακή κατασκευή

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

64 | Εξωστρέφεια & δικτύωση: συνέχιση των ενεργειών προβολής των δράσεων και της περιοχή σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο (η δομή συμμετέχει συχνά σε όργανα διαβούλευσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ) Το ΙΑΚ απασχολεί στην τρέχουσα περίοδο 4 άτομα. Με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ υποχρεούται να προσλάβει επιπλέον προσωπικό ( Επισκέπτη/τρια Υγείας, Κοιν. Λειτουργό, Οικονομολόγο, κτλ)

Προϋπολογισμός Κέντρου Υποστήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων (ΙΑΚ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

115.050,00€

116.080,50€

231.130,50€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

28.762,50€

31.638,75€

60.401,25€

143.812,50€

147.719,25€

291.531,75€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

150.000,00€

300.000,00€

0,00€

150.000,00€

300.000,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60 64 ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΕΣΟΔΑ

150.000,00€

300.000,00€

ΕΞΟΔΑ

143.812,50€

147.719,25€

291.531,75€

6.187,50€

2.280,75€

8.468,25€

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 65

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ): ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καισαρείας 27 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210-60208 Φ: 24210-64892 e-mail: kdapmea.ionia@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

• 10 θέσεις εργασίας θέσεις • 40 απασχόλησης

Συντονίστρια Έργου: ΡΑΝΙΑ ΜΑΥΡΟΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

δημιουργικής

• Επιχορηγείται με 280. 000 ανά έτος και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του

Το έργο ΚΔΑΠ-‐ΜΕΑ απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με Αναπηρία. Το ΚΔΑΠ-‐ΜΕΑ λειτουργεί πρωί και απόγευμα προσφέροντας μεταφορά από και προς το κέντρο, υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και προώθησης θεμάτων ισότιμης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες των παιδιών ΜΕΑ στην Νέα Ιωνία και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Το Π.Σ. Βόλου-‐ Ν. Ιωνίας διαθέτει 2 κέντρα τέτοιου τύπου. Συνολικά στη Θεσσαλία λειτουργούν 3 ΚΔΑΠ-‐ΜΕΑ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο 100% της δαπάνης του από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το 2005-‐2008 (Γ’ ΠΕΠ 2000-‐2006 και Εθνικοί Πόροι). Στη διετία 2009-‐2010, το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (2007-‐2013) και αναφέρεται κανονιστικά στις σχετικές ΚΥΑ. Εξυπηρετούνται 41 παιδιά & έφηβοι και απασχολούνται 10 άτομα όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ και την σχετική προκήρυξη της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.-‐Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η χρηματοδότηση από τον ΟΕΕ μέσω του νέου συστήματος των «κουπονιών» ανέρχεται στα κάτωθι εγκεκριμένα ποσά: 2008-‐2009: 140.000 € 2009-‐2010: 240.000 € Το παρόν έργο εμφανίζεται βιώσιμο ως προς την κάλυψη των εξόδων. Η συνδρομή του Δήμου εντοπίζεται σε τυχόν επιπλέον επιδοτούμενες θέσεις, φροντίδα για τις υποδομές και πίστωση για τη δράση προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του κέντρου μιας και παρατηρούνται συστηματικές καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις από τον Ο.Ε.Ε. που είναι και ο τελικός δικαιούχος του έργου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Για τη διετία 2011-‐2012 και όσο το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

66 |

Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ-μεΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

202.800,00€

204.828,00€

407.628,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60.840,00€

121.680,00€

263.640,00€

265.668,00€

529.308,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

2012

280.000,00€

560.000,00€

0,00€

280.000,00€

560.000,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60 64 ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΕΣΟΔΑ

280.000,00€

560.000,00€

ΕΞΟΔΑ

263.640,00€

265.668,00€

529.308,00€

16.360,00€

14.332,00€

30.692,00€

Τα έξοδα της δομής προκύπτουν από τις δαπάνες μισθοδοσίας και τα λειτουργικά του έξοδα τα οποία είναι αυξημένα συγκριτικά με άλλα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης της Επιχείρησης, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου. Τα έσοδα της δομής υπολογίζονται με βάση τις ετήσιες (2010) τιμές ανά παιδί (7.000€) με το οποίο επιχορηγείται στην ουσία το ΚΔΑΠ-‐ΜΕΑ από τον τελικό δικαιούχο του έργου, που είναι η ΕΕΤΑΑ. Η τυχόν αύξηση του ποσού θα αυξήσει το θετικό υπόλοιπο εσόδων-‐εξόδων του κέντρου. Η δομή είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη. Σημαντική παρατήρηση: Η δομή στεγάζεται στο πρώην κτίριο του ΚΕΦΟ του ΕΟΠ στη Νέα Ιωνία. Είναι απαραίτητο να γίνουν εργασίες συντήρησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου Η δομή διαθέτει αυτοκίνητο μεταφοράς παιδιών που ΔΕΝ είναι κατάλληλο για τη δράση. Η δομή έχει προγραμματίσει εξοικονόμηση πόρων για αγορά νέου αυτοκινήτου, κάτι που αποτελεί και πάγιο αίτημα των γονέων παιδιών ΑμεΑ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 67

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Η Κ.Δ.Ε. ΙΩΝΙΑ υλοποιεί 3 προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-‐12 ετών στη Νέα Ιωνία. Οι δομές φιλοξενούνται σε παραχωρημένες από τον ΟΤΑ εγκαταστάσεις στα Προσφυγικά, στους Αμπελόκηπους και στο Βασδέκειο στη Νέα Ιωνία.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά (Αμπελόκηποι): ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Νίκαιας και Ζέρβα, 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210 91316 Φ: 24210 91317 e-mail: kdapamp@gmail.com

Συντονίστρια Έργου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

• 4 θέσεις εργασίας • 41 θέσεις δημιουργικής απασχόλησης • Επιχορηγείται με 114. 800 ευρώ ανά έτος και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του

Το Κ.Δ.Α.Π. Αμπελοκήπων λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2002. Το κέντρο χρηματοδοτείται για να φιλοξενεί 41 παιδιά, παρόλα αυτά όμως, κατορθώνει να εξυπηρετεί τουλάχιστον τον διπλάσιο αριθμό παιδιών (σήμερα 97). Στεγάζεται σε μια ιδιαίτερη κοινωνικά περιοχή με εργατικές κατοικίες, στη συνοικία Αμπελοκήπων και στην οδό Νικαίας & Ζέρβα, με σκοπό την αναβάθμιση της εν λόγω περιοχής, την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των κατοίκων της όσο και των υπολοίπων κατοίκων της Νέας Ιωνίας και του Βόλου. Το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΔΑΠ κατά τη χειμερινή περίοδο (01/10-‐30/05) είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-‐14:00 και 17:00-‐21:00. Λειτουργούν τα εξής εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης: Θεατρικό Παιχνίδι

Ιστορικά – Παραδοσιακά Παιχνίδια

Κουκλοθέατρο – Θέατρο Σκιών

Κατασκευές

Μουσικοκινητική Αγωγή

Παραμυθοπαιχνίδια

Παιχνίδι με τις Φυσικές Επιστήμες

Κόσμημα

Εικαστικά

Κεραμική

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

68 | Η δημιουργική φύλαξη από 01/06-‐30/09 αποτελεί το καλοκαιρινό πρόγραμμα του κέντρου με ωράριο λειτουργίας 7:00-‐14:30. Πέρα από το βασικό πρόγραμμα, το ΚΔΑΠ δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικά θέματα και πραγματοποιεί μηνιαίες εκδηλώσεις όπως θεατρικές παραστάσεις, βιωματικά σεμινάρια και επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το Κέντρο απασχολεί 4 άτομα και προσφέρει 41 θέσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά δημοτικού (6-‐12 ετών). Για τη διετία 2011-‐2012 και όσο το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελληνικής Πολιτείας Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

70.200,00€

77.220,00€

147.420,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

21.060,00€

42.120,00€

91.260,00€

98.280,00€

189.540,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

114.800,00€

229.600,00€

0,00€

114.800,00€

229.600,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60 64 ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΕΣΟΔΑ

114.800,00€

229.600,00€

ΕΞΟΔΑ

91.260,00€

98.280,00€

189.540,00€

23.540,00€

16.520,00€

40.060,00€

Η Δομή είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη και δεν παρουσιάζει ελλείμματα. Φιλοξενεί περισσότερα παιδιά (70 συνολικά) από τον αριθμό παιδιών της επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ 41 συνολικά) -‐ με κοινωνικά κριτήρια. Δεν ξεπερνάει πάραυτα τον ανώτατο αριθμό της ταυτόχρονης παρουσίας που προβλέπεται από την άδειά του.

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 69

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά (Βασδέκειο): ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μυτιλήνης & Χαλκηδόνος, 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210 91113-4 Φ: 24210 91313-4 e-mail: kdap.vasdekeio@gmail.com Συντονίστρια Έργου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

• 7 θέσεις εργασίας θέσεις • 75 απασχόλησης

δημιουργικής

• Επιχορηγείται με 210. 000 ευρώ ανά έτος και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του

Το ΚΔΑΠ Βασδέκειο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2010 καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων του δυτικού τμήματος της Νέας Ιωνίας. Το κέντρο χρηματοδοτείται για να φιλοξενεί 75 παιδιά, αλλά κατορθώνει να εξυπηρετεί πάνω από 150, ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τα εργαστήρια έχουν κυρίως εικαστικό προσανατολισμό συνδυάζοντας στοιχεία από όλες τις τέχνες. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται δράσεις σχετικές με το περιβάλλον, τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο. Λειτουργούν τα εξής εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης: Ζωγραφική

Θεατρικές κατασκευές

Κεραμική

Κουκλοθέατρο

Υφαντική

Μουσική προπαιδεία

Εικαστικό παιχνίδι

Κινητικά παιχνίδια

Θεατρικό παιχνίδι

Εργαστήρι κηπουρικής

Οι εμψυχωτές μέσα από διαθεματικά εργαστήρια προωθούν τη συνεργασία περισσότερων παιδιών για ένα δημιουργικό αποτέλεσμα. Επιπλέον πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και σεμινάρια για γονείς και παιδιά, προβολές ταινιών και εκπαιδευτικές εκδρομές

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

70 |

Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ Βασδέκειου ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

124.800,00€

137.280,00€

262.080,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

62.400,00€

124.800,00€

187.200,00€

199.680,00€

386.880,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

210.000,00€

420.000,00€

0,00€

210.000,00€

420.000,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60 64 ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΕΣΟΔΑ

210.000,00€

420.000,00€

ΕΞΟΔΑ

187.200,00€

199.680,00€

386.880,00€

22.800,00€

10.320,00€

33.120,00€

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 71

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά (Προσφυγικά): ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαγνησίας 15-17 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210-68978 Φ: 24210-68978 e-mail: kdapp.ionia@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

• 4 θέσεις εργασίας • 30 θέσεις δημιουργικής απασχόλησης • Επιχορηγείται με 84. 000 ανά έτος και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του

Συντονίστρια Έργου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά του δημοτικού ηλικίας 6-‐12 ετών στα Προσφυγικά της Νέας Ιωνίας και παρέχει δημιουργικές δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου στα παιδιά της περιοχής εντελώς δωρεάν. Το Κέντρο μπορεί να δέχεται έως 30 παιδιά των οποίων οι μητέρες έχουν αιτηθεί θέση δημιουργικής απασχόλησης στην ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2010-‐2011 & 2011-‐2012. Το ΚΔΑΠ στα προσφυγικά της Νέας Ιωνίας είναι το πρώτο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού που δημιουργήθηκε (1999) στην Πόλη της Νέας Ιωνίας. Το κτίριο που στεγάζει τις δραστηριότητές μας έχει τη μορφή των προπολεμικών πέτρινων κατοικιών που στέγασαν τους Πρόσφυγες της Μικρασίας που δημιούργησαν την πόλη μας. Χτίστηκε από την αρχή με συγχρηματοδότηση της Κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN με σκοπό να στεγάσει δραστηριότητες για τα παιδιά της περιοχής. Το ΚΔΑΠ Προσφυγικών λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2000. Το κέντρο χρηματοδοτείται για να φιλοξενεί 30 παιδιά ηλικίας 5-‐12 χρονών, καταφέρνει, ωστόσο, να εξυπηρετεί τουλάχιστον, διπλάσιο αριθμό παιδιών. Βρίσκεται στα Προσφυγικά της Νέας Ιωνίας, περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς απαρτίζεται από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, π.χ. τσιγγάνους, παλιννοστούντες ομογενείς κ.α. Το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΔΑΠ κατά τη χειμερινή περίοδο (01/10-‐30/05) είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-‐14:00 και 17:00-‐21:00. Λειτουργούν τα εξής εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης: Ο χορός της μουσικής

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

Θεατρικό παιχνίδι

72 |

Κουκλοθέατρο

Κόσμημα

Εικαστική προπαιδεία

Τεχνοδημιουργίες

Μυθικά ταξίδια

Κατασκευές

Πηλός Η δημιουργική φύλαξη από 01/06-‐30/09 αποτελεί το καλοκαιρινό πρόγραμμα του κέντρου με ωράριο λειτουργίας 07:00-‐15:00. Από το Σεπτέμβρη του 2008, ο τρόπος λειτουργίας της δομής άλλαξε μαζί με τη χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ). Τώρα πλέον η δομή δέχεται παιδιά δημοτικού των οποίων οι μητέρες έχουν λάβει “κουπόνι” από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και από το 2010-‐11 από την ΕΕΤΑΑ. Το ΚΔΑΠ Προσφυγικών απασχολεί 3 εμψυχωτές-‐ Παιδαγωγούς και 1 καθαρίστρια. Προϋπολογισμός ΚΔΑΠ Προσφυγικών ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

70.850,00€

71.558,50€

142.408,50€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

12.044,50€

24.089,00€

82.894,50€

83.603,00€

166.497,50€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

84.000,00€

168.000,00€

0,00€

84.000,00€

168.000,00€

2011

2012

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

84.000,00€

168.000,00€

ΕΞΟΔΑ

82.894,50€

83.603,00€

166.497,50€

1.105,50€

397,00€

1.502,50€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 73

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στα πλαίσια της Κοινωνικής Φροντίδας, μία από τις 4 βασικές δράσεις είναι η δράση της στήριξης της απασχόλησης. Η στήριξη αυτή απευθύνεται κύρια σε 2 κατηγορίες ωφελουμένων: τους αυτοαπασχολούμενους τους ανέργους που προέρχονται από αποκλεισμένες ομάδες («ευπαθείς ομάδες») Η πρώτη κατηγορία αφορά επίσης την υλοποίηση των ενεργειών που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα URBAMECO του Δήμου Ν. Ιωνίας με κύριο στόχο την ανάπτυξη– ανάδειξη των προσφυγικών. Μια από τις βασικές ιδέες του Ε.Π. του Δ.Ν.Ι. είναι η δημιουργία cluster καλλιτεχνών – Τεχνιτών στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου σε συνεργασία με το Δήμο Ν. Ιωνίας. Η πραγματοποίηση αυτού του έργου που έχει μακροπρόθεσμους στόχους (δημιουργία διαδρόμου ανάπτυξης από την είσοδο της πόλης-‐Προσφυγικά έως τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων υποδομών (Δ.Ν.Ι.) και υποστηρικτικών δράσεων (ΙΩΝΙΑ). Η επιχείρηση προβλέπεται να δημιουργήσει ένα γραφείο υποστήριξης των ΜΜΕ που θέλουν να εγκατασταθούν στην περιοχή στα πλαίσια δημιουργίας του cluster, αλλά και των υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις-‐επιδοτήσεις και νέου τύπου χρηματοδοτικά εργαλεία (microcredits). Στη 2η κατηγορία ενεργειών (Σ.Υ.Υ.) , προβλέπεται η συμβουλευτική υποστήριξη και η ένταξη σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης των κατοίκων που βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού από την αγορά εργασίας εξαιτίας αντικειμενικών ή υποκειμενικών κριτηρίων. Στην τελευταία αυτή κατηγορία οι δυσχέρειες δεν εντοπίζονται ακριβώς στην έλλειψη θέσεων εργασίας ή ευκαιριών απασχόλησης αλλά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που στέκονται εμπόδιο στην έξοδο από την φτώχεια και την ανεργία. Τέτοιες κατηγορίες ατόμων είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι Τσιγγάνοι, οι Παλιννοστούντες και οι μετανάστες (ειδικότερα αυτοί της 2ης γενιάς), οι πρώην χρήστες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα ΑμεΑ, κτλ Στην προηγούμενη περίοδο, υλοποιήθηκαν στη Νέα Ιωνία 4 προγράμματα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών: ως Φορέας Παροχής ΣΥΥ με 100% χρηματοδότηση από το Ε.Π. του Υπουργείου Απασχόλησης (Α΄ Κύκλος) ως Φορέας Παροχής ΣΥΥ με 100% χρηματοδότηση από το Ε.Π. του Υπουργείου Απασχόλησης (Β΄ Κύκλος) ως μέρος του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (έργο ΣΥΥ) με χρηματοδότηση στο 100% από το Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

74 | ως εταίρος στο Πανθεσσαλικό πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης των Γυναικών (μέτρο 5.3 του Ε.Π. του Υπουργείου Απασχόλησης, με τοπικό συντονιστή την ΑΝ.ΚΑ. Καρδίτσας και Κεντρικό συντονιστή το Κ.Ε.Θ.Ι.) και χρηματοδότηση στο 100% της δράσης. Το κτίριο της ΙΩΝΙΑΣ που στεγάζεται η Δ/νση Υλοποίησης Εργων είναι πιστοποιημένος χώρος παροχής ΣΥΥ, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για συμβουλευτική ευπαθών ομάδων (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο). Στη νέα προγραμματική περίοδο αναμένουμε την ανακοίνωση της προκήρυξης έργων αντίστοιχων με τα ΣΥΥ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Στήριξη Ρομά & Ευπαθών Ομάδων). Η ΙΩΝΙΑ οφείλει να προετοιμάσει το πλαίσιο ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας του έργου. Τέλος, η ΙΩΝΙΑ, ως επιχείρηση που ανέλαβε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τριών προϋπαρχόντων επιχειρήσεων (ΔΟΚΠΥ, Αθλητικός, Πολιτιστικός) οφείλει να συνεχίσε, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «πλησίον της σύνταξης» για 12 μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών. Η ΙΩΝΙΑ είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αλλιώς –σε περίπτωση διακοπής-‐ θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως τα χρήματα που έλαβε έως σήμερα από τον ΟΑΕΔ ως μέρος της αμοιβής των απασχολούμενων ανέργων. Με βάση τα παραπάνω, οι ενέργειες της ΙΩΝΙΑΣ για τη στήριξη της απασχόλησης διακρίνονται στα εξής γραφεία στήριξης/έργα: Κέντρο ΣΥΥ Γραφείο Στήριξης ΜΜΕ Ολοκλήρωση προγράμματος «Πλησίον της Σύνταξης» Σημαντικοί στόχοι για τη 2ετία: Υποβολή νέα πρότασης στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Μελέτη και οργάνωση του Γραφείου Εργασίας Ολοκλήρωση του προγράμματος «Πλησίον της Σύνταξης» Λειτουργία (είναι έτοιμο) του Job Centre στα πλαίσια του ΣΥΥ Βασικοί Δείκτες: Στήριξη τουλάχιστον 10 ΜΜΕ Στήριξη 140 ανέργων ευπαθών ομάδων Ολοκλήρωση «Πλησίον της Σύνταξης» για 12 ανέργους

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 75

Προϋπολογισμός Δράσεων για την Απασχόληση (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

183.775,93€

185.613,69€

369.389,62€

0,00€

183.775,93€

185.613,69€

369.389,62€

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ

120.051,43€

240.102,86€

0,00€

120.051,43€

240.102,86€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

2012

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΕΣΟΔΑ

120.051,43€

240.102,86€

ΕΞΟΔΑ

183.775,93€

185.613,69€

369.389,62€

-‐63.724,50€

-‐65.562,26€

-‐129.286,76€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπόλοιπες -‐πλην του ΛΑΕΚ-‐ δράσεις για την απασχόληση έχουν ανασταλεί από το 2010 λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, Οι όποιες ενέργειες δέον είναι να σχεδιασθούν στα πλαίσια της νέας ενοποιημένης επιχείρησης στην οποία θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες για την απασχόληση. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός είναι: Μετατροπή του κέντρου ΣΥΥ της Χρήστου Λούλη σε Κέντρο στήριξης των Ρομά & άλλων Ευπαθών Ομάδων (2ο ΙΑΚ) με επικέντρωση στα Προσφυγικά και ειδικό βάρος στην Απασχόληση. Επιχειρησιακός σχεδιασμός στα βήματα του URBAMECO για τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε συνδυασμό με τα έργα στην Ευαγγελίστρια. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για προώθηση και πώληση προϊόντων μικροτεχνιτών της περιοχής οι οποίοι προβλέπεται να οργανωθούν ποιοτικά σε cluster.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

76 |

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 77

Τομέας Αθλητισμού ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Δοξοπούλου & Σταδίου 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210-81921 Φ: 24210-81921 e-mail: aodni1@otenet.gr

Οι δράσεις του αθλητικού τμήματος είναι οι εξής:

- Κλειστό Γυμναστήριο Ν.Ιωνίας Συντονιστής-Υπεύθυνος Αθλητικού τμήματος: - Μαζικός Αθλητισμός Βασδέκειου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Τένις

1. Προγράμματα Άθλησης για Όλους - ΠΑγΟ (Μαζικός Αθλητισμός): Λειτουργία των παρακάτω προγραμμάτων: α/α

πρόγραμμα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑπρΗΆσκηση στην προσχολική Ηλικία

• Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας • 3 Παιδικοί Σταθμοί Ν.Ιωνίας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΠ-Παιδί και Αθλητισμός

• Αθλητικό κέντρο ‘Όλγα Βασδέκη’ • Τένις Ν.Ιωνίας • Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΕΗ-Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία

• Αθλητικό κέντρο ‘Όλγα Βασδέκη’

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΓ-Άθληση και Γυναίκα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΕ-Άσκηση Ενηλίκων ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΤΗ-Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΜΕΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΔΙΑΦΟΡΑ

χώροι

• • • •

Αθλητικό κέντρο ‘Όλγα Βασδέκη’ 3ο & 9ο Δημοτ.Σχολείο Ν.Ιωνίας Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας-ΚΕΝΕ Ν.Ιωνίας Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας

• Αθλητικό κέντρο ‘Όλγα Βασδέκη’

• Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας

• Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας • Ίδρυμα ‘Άσπρες Πεταλούδες’ • 1ο Ειδικό Σχολείο Ν.Ιωνίας • ΚΔΑΠΜΕΑ Ν.Ιωνίας

• Ιατροκοινωνικό ΡΟΜ Ν.Ιωνίας

Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Ν.Ιωνίας

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

78 |

2. Ετήσιες εκδηλώσεις-Διοργανώσεις αθλητικών events: Ανεπίσημο τουρνουά μπάσκετ Το Ανεπίσημο Τουρνουά Μπάσκετ, που διοργανώνει η Κοινωφελή Επιχείρηση «Ιωνία» του Δήμου Ν. Ιωνίας κάθε χρόνο, πιστή στο ραντεβού της με την νεολαία της Μαγνησίας , θεσμός αγκαλιαστεί για 25 χρόνια. Οι αγώνες γίνονται στα δυο ανοικτά γήπεδα που υπάρχουν στο Πολιτιστικό Αλσος «Ανδρέας Βαλαχής» και διαρκούν έναν μήνα. Συμμετέχουν, ομάδες από αθλητές που παίζουν στις διάφορες ομάδες της περιοχής και παλιοί που δεν λένε να αποκοπούν από το άθλημα, καθώς επίσης και διάφορες παρέες, γειτονιές, σύλλογοι οι οποίοι δίνουν ένα δυναμικό παρόν και συμβάλλουν στην μεγάλη επιτυχία του θεσμού , η φήμη του οποίου έχει ξεπεράσει την περιοχή μας. Στους αγώνες δημιουργούνται τρεις κατηγορίες: Εως 18 με χαμηλότερη ηλικία συμμετοχής τα 14 χρόνια για να μην υφίστανται μεγάλες σωματομετρικές διαφορές . Ανω των 18 ετών για μη επίσημους αθλητές. Ανω των 18 ετών για όσους ασχολούνται επίσημα με το μπάσκετ αλλά και για όσους θέλουν να αναμετρηθούν μαζί τους. Σχολικά πρωταθλήματα Στα σχολικά πρωταθλήματα συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας στα παρακάτω αθλήματα: Ποδόσφαιρο αγοριών και γυναικών Μπάσκετ αγοριών και κοριτσιών Βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών Τέτραθλο Επίσης οι μαθητές συναγωνίζονται και σε αθλήματα του στίβου (50 μέτρα αγώνας ταχύτητας, 1.000 μέτρα αγώνας αντοχής, άλμα εις μήκος και ρίψη ελαστικής σφαίρας). Οι αγώνες στα ομαδικά και ατομικά αθλήματα των δημοτικών σχολείων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο τέλος της άνοιξης στο Πανθεσσαλικό στάδιο με μεγάλη επιτυχία και δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν αισθήματα ευγενούς άμιλλας. Κυριακή της Αθλησης Διοργανώνεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του ΜαΪου. Την μέρα αυτή δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να περπατήσουν , να τρέξουν , να παίξουν με τα παιδιά τους, να αθληθούν και να χορέψουν με την συνοδεία μουσικής στο Πολιτιστικό Αλσος «Ανδρέας Βαλαχής».

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 79

Παράλληλα πραγματοποιούνται και άλλες εκδηλώσεις και όλες μαζί σηματοδοτούν το πέρασμα από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Το έτος 2010 θα θεσπιστούν βραβεία για το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας την ευρηματικότητα για νέες μορφές παιχνιδιού και διασκέδασης. Αθλητικά microEvents Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Εργοστασίων, πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Αύγουστο έως και τον Σεπτέμβριο και αγκαλιάζει τις ποδοσφαιρικές ομάδες των εργοστασίων της περιοχής, δίνοντας διέξοδο από την καθημερινότητα και την ρουτίνα. Λαϊκός ανώμαλος δρόμος, κάθε Νοέμβριο εκμεταλλευόμενοι το κλίμα και την μορφολογία της περιοχής βόρεια της πόλης οι πολίτες του πολεοδομικού συγκροτήματος έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε πανέμορφες διαδρομές υπό την επίβλεψη γυμναστών και ιατρών. Ιωνικοί αγώνες κολύμβησης. Είναι ένα αθλητικό γεγονός που συνδιοργανώνεται από ομοσπονδίες, σωματεία, συλλόγους, αθλητικούς φορείς της αυτοδιοίκησης, αφορά τον υγρό στίβο και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με επιτυχία. Η συμμετοχή σε άλλα microEvents που οργανώνονται από διάφορους φορείς, πραγματοποιείται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Πρόγραμμα Εναρμόνισης και Ζωτικής Ενέργειας Το τμήμα αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί και στην καινούργια περίοδο και εντάσσεται στις δραστηριότητες του Τομέα Νεολαίας και Αθλητισμού (λειτούργησε ως δράση του πρ. Πολιτιστικού οργανισμού). Με τα μαθήματα της Εναρμόνισης και Ζωτικής Ενέργειας μεταδίδεται φυσική Ζωτική Eνέργεια, σε όλο τον οργανισμό και συγκεκριμένα όπου ασθενεί, πνευματικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά και βιολογικά. Προϋπολογισμός Δράσεων Αθλητισμών: Προγραμμάτων Άθλησης για ΌλουςΠΑγΟ: ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

129.860,00€

105.020,00€

234.880,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

19.479,00€

38.958,00€

149.339,00€

124.499,00€

273.838,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

55.000,00€

110.000,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

3.500,00€

7.000,00€

ΣΥΝΟΛΑ

58.500,00€

117.000,00€

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

80 |

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΕΣΟΔΑ

58.500,00€

117.000,00€

ΕΞΟΔΑ

149.339,00€

124.499,00€

273.838,00€

-‐90.839,00€

-‐65.999,00€

-‐156.838,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

3. Αντισφαίριση: Προϋπολογισμός Δράσεων Αθλητισμών: Τένις: ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

42.900,00€

85.800,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

6.435,00€

12.870,00€

49.335,00€

98.670,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

5.500,00€

11.000,00€

ΣΥΝΟΛΑ

5.500,00€

11.000,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

5.500,00€

11.000,00€

ΕΞΟΔΑ

49.335,00€

98.670,00€

-‐43.835,00€

-‐87.670,00€

ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 81

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

82 |

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 83

Τομέας Πολιτισμού Ωδείο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σταδίου & Μανδηλαρά (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210-65212 Φ: 24210-65212

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

• 22 θέσεις μουσικών • 12 τμήματα • 194 μαθητές

Συντονιστής-Διευθυντρία Ωδείου: ΒΙΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Το Ωδείο είναι ένα ενεργό κι αναπόσπαστο τμήμα του τμήματος Πολιτισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Το Ωδείο παρέχει πρώτα και κύρια τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες σε νέους αλλά και ενήλικες, με αντίστοιχα προσαρμοσμένα τα μαθήματα στο μορφωτικό επίπεδό τους. Το Ωδείο παρέχει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του σε 194 άτομα ετησίως Στόχοι του Ωδείου Τακτικές μουσικοπαιδαγωγικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ετήσια βάση Σεμινάρια επιμόρφωσης Μουσικοθεραπεία και επικουρικές αυτής δραστηριότητες Παραγωγή και καταγραφή πολιτιστικού έργου: δισκογραφία, βιβλιογραφία, έρευνα, κ.λπ. Αποδέκτες των υπηρεσιών του Ωδείου Οι δημότες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής μεταξύ 2 και 70+ ετών, με προβλήματα ή όχι ένταξης στο κοινωνικό σύνολο , με ψυχικές ή σωματοκινητικές ανάγκες ή μη, προερχόμενοι απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις, χωρίς διακρίσεις Χώροι του Ωδείου Εδρα του Ωδείου είναι το Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. . Τμήματα του Ωδείου για τη διετία 2011-12 Τμήμα Κλασικής Παιδείας - Ανώτερα Θεωρητικά1: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση Μπάντας, Φούγκα, Σύνθεση, Φροντιστήριο (προετοιμασία για Τμήματα Μουσικών Σπουδών, ενισχυτική φοίτηση σπουδαστών κι αδύναμων μαθητών Μουσικών Σχολείων) - Υποχρεωτικά θεωρητικά2: Θεωρία της Μουσικής, Βασικά στοιχεία της Αρμονίας, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία της Μουσικής, Ακουστική αγωγή (dictée), Μουσική Δωματίου,

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

84 | Στοιχεία μουσικής Τεχνολογίας, Μουσική Αισθητική, Ερμηνεία έργων, Ενεργητικές ακροάσεις, Χορωδία, Ορχήστρα - Μουσικά Οργανα και Φωνητικές Σπουδές: Πιάνο, Πιάνο3 (σύστημα Alexander), Εγχορδα (βιολί4, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο), Πνευστά (φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, αλτικόρνο, ευφώνιο, τρομπόνι, τρομπέτα, τούμπα), Κρουστά5, Κλασική κιθάρα, Ακορντεόν, Μονωδία6, Φωνητική (σύστημα accent), Σχολή Ψαλτικής Τέχνης «Α -‐ Ω» (Θεωρία και πράξη της Βυζαντινής Μουσικής) Τμήμα Ελληνικής Μουσικής - Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής: Σαντούρι7, Κανονάκι, Ούτι, Νέι, Σάζι, Λαούτο, Παραδοσιακά κρουστά, Ταμπουράς, Παραδοσιακό Βιολί8, Κλαρίνο9, Ποντιακή Λύρα, Δημοτικό Τραγούδι, Θεωρία και Ιστορία της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, Χορωδία και Ορχήστρα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής ΙΩΝΙΑ - Τμήμα Λαϊκής Μουσικής: Μπουζούκι, Τζουράς, Μπαγλαμάς, Μαντολίνο, Λαϊκό Τμήμα Μοντέρνας Μουσικής - Μοντέρνα μουσική: Κρουστά (drums, la•n, ethnic), Ηλεκτρική κι ακουστική κιθάρα10, Μπάσο, Αρμόνιο11, Ερασιτεχνικό Πιάνο, Ελαφρύ τραγούδι με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, Μουσική τεχνολογία και πληροφορική, Μουσική Jazz (θεωρία/σύνθεση, πιάνο και σαξόφωνο) Τα οικονομικά του Ωδείου Βασική αρχή της βιωσιμότητας της δράσης είναι η κάλυψη του εργασιακού κόστους κάθε τμήματος του Ωδείου από τα εισπραττόμενα δίδακτρα, τις εγγραφές και τα εξέταστρα. Ο υπολογισμός του πλεονάσματος γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται από τις εισπράξεις το κόστος του προσωπικού Διεύθυνσης και Οργάνωσης του Ωδείου και των λοιπών τρεχόντων εξόδων. Προϋπολογισμός Ωδείου: ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

135.600,00€

271.200,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

27.120,00€

54.240,00€

162.720,00€

325.440,00€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

95.000,00€

190.000,00€

ΣΥΝΟΛΑ

95.000,00€

190.000,00€

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 85

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

60 64

ΕΣΟΔΑ

95.000,00€

190.000,00€

ΕΞΟΔΑ

162.720,00€

325.440,00€

-‐67.720,00€

-‐135.440,00€

ΣΥΝΟΛΑ

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

86 | Εργαστήρι Ζωγραφικής-Διοργάνωση εκθέσεων ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Σταδίου & Μανδηλαρά (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ : 24210-66789 Φ: 24210-65212 Υπεύθυνος: ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Μαθήματα ζωγραφικής παιδιών Για παιδιά 4-‐12 ετών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, 1 φορά την εβδομάδα από 2 ώρες. Στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιείται έκθεση με έργα των παιδιών για την προβολή της δουλειάς τους και την ηθική τους επιβράβευση. Από το 2010 το παιδικό τμήμα θα μετεξελιχθεί και θα ενσωματωθεί στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για την εξασφάλιση πόρων μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς τα παιδιά. Μαθήματα ζωγραφικής ενηλίκων Ερασιτεχνικό (Ελεύθερο σχέδιο) Εντατικό Απευθύνεται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες με καλλιτεχνικές ανησυχίες άνω των 16 ετών. Τα εντατικά τμήματα αφορούν στην προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εισαγω-‐γικές εξετάσεις σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 φορές, από 2 ώρες την εβδομάδα. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟ 4 φορές, από 2 ώρες την εβδομάδα. Οργανώσεις εκθέσεων τρίτων έναντι αμοιβής Προϋπολογισμός Εργαστηρίου Ζωγραφικής: ΕΞΟΔΑ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60 64 ΣΥΝΟΛΑ

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

22.100,00€

24.310,00€

46.410,00€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.420,00€

20.840,00€

32.520,00€

34.730,00€

67.250,00€

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 87

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

2012

ΣΥΝΟΛΑ

0,00€

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

8.800,00€

17.600,00€

ΣΥΝΟΛΑ

8.800,00€

17.600,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-‐ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ

8.800,00€

17.600,00€

ΕΞΟΔΑ

32.520,00€

34.730,00€

67.250,00€

-‐23.720,00€

-‐25.930,00€

-‐49.650,00€

ΣΥΝΟΛΑ

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

88 |

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 89

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 2ου ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 Στο Δήμο Βόλου του Νομού Μαγνησίας και στο δημοτικό κατάστημα την ............ημέρα, του μήνα ............ του έτους ............ έχοντας υπόψη και σε εφαρμογή:

το Άρθρο 259 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/Α/114/08-06-2006) περί χρηματοδότησης των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων

την απόφαση με αρ.πρ.: οικ.43887/03-08-2007 του Υπ.Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί περιεχομένου διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης

το ΦΕΚ/Β/1575/31-07-2009 περί συγχώνευσης τριών αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων (ΠΟΔΝΙΑΟΔΝΙ-ΔΟΚΠΥ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας και το ΦΕΚ/Β/2423/09-12-2009 περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Νέας Ιωνίας” με το διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

την υπ’ αριθμ. 2Α/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

την υπ’ αριθμ. ................ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου

υπογράφεται μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων μερών που εκπροσωπούνται νόμιμα από τους : Α. Παναγιώτη Σκοτινιώτη, Δημάρχου Βόλου, και Β. Στέφανο Λάζο, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας η παρούσα σύμβαση και γίνονται αποδεκτά τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στα πλαίσια της άσκησης των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών αρμοδιοτήτων του Δήμου που καθορίζονται από το άρθρο 254 και σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ/Α/114/08-06-2006), ο πρώτος εκ των δύο συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο την εκπόνηση, εποπτεία και συντονισμό, καθώς και τη διερεύνηση νέων πηγών εσόδων αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών-διεθνών προγραμμάτων, ενός πλήρους προγράμματος δράσης και παρέμβασης του Δήμου, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο 2ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της επιχείρησης «ΙΩΝΙΑ» στον κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό και περιβαλλοντικό τομέα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΞΙΑ-ΑΜΟΙΒΗ Για την υλοποίηση των δράσεων και των δραστηριοτήτων του 2ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης, το ποσό χρηματοδότησης που καλείται να καταβάλει ο πρώτος εκ των δύο συμβαλλομένων είναι ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ευρώ και αφορά τη διετία 2011-2012. Από την παραπάνω χρηματοδότηση θα αφαιρείται το ποσό των χρηματοδοτήσεων που θα λαμβάνει ο δεύτερος εκ των δύο συμβαλλομένων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους. Έσοδα των δραστηριοτήτων που θα προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο 2ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της επιχείρησης θα αποτελούν ίδια έσοδα αυτής. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης είναι βάσει τιμολογίου επιχορήγησης χωρίς ΦΠΑ.

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

90 | Η καταβολή θα γίνεται σε 12 ισόποσες δόσεις για το σύνολο των δύο (2) ετών 2011 και 2012, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2011. Σε κάθε επόμενο τιμολόγιο η επιχείρηση θα προσκομίζει στο Δήμο αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών του προηγούμενου διμήνου που θα ισοσκελίζουν τα εισπραττόμενα έσοδα και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, συνοδευόμενα από συγκεντρωτικό πίνακα εξόδων ανά λογαριασμό δαπανών. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τη συνολική παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης έχει Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από:

1. 2. 3. 4. 5.

έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου τον Διευθυντή Προγραμματισμού του Δήμου τον Διευθυντή Οικονομικών του Δήμου τον εκπρόσωπο εργαζομένων της επιχείρησης ένα διευθυντικό στέλεχος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιούνται από το προσωπικό της επιχείρησης και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που έχει εκπονηθεί από την επιχείρηση για τη διετία 2011-12, το δε βάρος της ορθής υλοποίησης φέρει ο δεύτερος συμβαλλόμενος. –

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΡΗΤΡΕΣ Ο πρώτος από τους δύο συμβαλλομένους δεσμεύεται να καταβάλλει εμπρόθεσμα τη συμφωνηθείσα χρηματοδότηση από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών για την καταβολή της δόσης, συγκαλείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης για την εξεύρεση λύσης και την εξασφάλιση των δαπανών μισθοδοσίας

–

Σε περίπτωση που θα προκύψουν, σε βάρος του δεύτερου συμβαλλομένου, πρόστιμα ή προσαυξήσεις φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα (εφορία, ΙΚΑ, κλπ) και η αιτία καθυστερήσεων των πληρωμών είναι η μη-έγκαιρη καταβολή των συμφωνημένων δόσεων, τότε τα πρόστιμα αυτά και οι προσαυξήσεις αυτές θα βαρύνουν ευθέως το Δήμο χωρίς να συνιστούν αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης

–

Η ευθύνη του δεύτερου συμβαλλομένου αίρεται με απλή αναφορά του στον Δήμαρχο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης

ΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παναγιώτης Σκοτινιώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΙΩΝΙΑ»

Στέφανος Λάζος

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα: Αναλυτικοί Πίνακες Έργων

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 91

!"#$ !"#$!%!&'

!%&'(')*$+!%"%,$-.+/+"%,").+'0"*-$1%2$* 34 5.673.68495:+; ,=1-&<=+&1A"'

*')"<= &%!"*+!=0=)$*

65.5>7983+; :5?.?639>5+; 5.673.68495:+; #$)%=%"+ ,"*-"*+ ,"*-"*+&-"'* ,"*-"* !%&-%=*

=1. =

#DEFGH+/+=IGDJKL ()*+,+-./0$()1)2#$3$4)21-#$5617./8)9:0 /012345620 <1=)7./0 ?1:,@0$<1=)7.:8A1+ BCDAC0 E8#$%817L6)21G E8CDDC.*AC FGHC2*0 JC,C8A7.8)*0 ?1:,:.#$%817#$B8A.L<MDN.+!OPQRML 0123"&4567819

34 ;

AB=C@C53

64.6>7983+; !"#$$%!!&' #"*#,%,!&' !"#!$%!$&' ,").*%+)&' $",#.%-,&'

> ; ;

,"(,-%(.&' ,"!**%$.&' ,"$$!%.#&' -$-%))&' >44944+; !""#""$%

> I K ;>

!BAC6

:4?.4639>5+; 5.665.:8495:+; (#")*+%!(&' *,"#-+%.-&' ,+!".*$%-*&' $+-"($$%),&' #$".#.%#$&' ,+#"-!*%.,&' $$"**)%-)&' (."$$#%)$&' $-"+!-%#+&' #."!#)%!*&' !."--+%+$&' ,+*",($%$*&' )*"#!)%$$&' ,$*"$--%$.&' 54.?44944+; &"'(""#""$%

)(",$-%-(&' $,*"!).%+,&' ,#*"-.*%-,&' $#*"-.*%(+&' 65.:44944+; )&'*""#""$%

()*)+,*,-./-

!"#$ !"#$!%!&'

!%&'(')*$+',"-"%$*$*+&./0) 1

2345336733+8

;9.<&,9+&./"'

*')",9 &%!"*+!9-9)$*

9.5 9

#ABCDE+F+9GDAHIJ ()*+,+-./0$1234356760 &.92*:30$1437./;)<60 ,MAN5+!OPQRMJ !"#$%&'()*+", -./.01/12342

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

1 8 8

45336733+8 #$)%9%"+ ;"*<"* =

@5K36733+8 !"#$$%$$&' ,"$$-%$$&' 233733+8 !""#""$%

:15334733+8

2345336733+8

;"*<"*+&<"'* ;"*<"*+!%&<%9* />9?=?2@

:35634733+8 ()")$$%$$&' ,(",$+%$$&' 25133733+8 !&'""#""$%

!>/?1

2325L36733+8 )*"+$$%$$&' !."!$-%$$&' 15433733+8 '&(""#""$%

92 |

!"#$ !"#$!%!&'

="$R782,.<",.98<8 %&

'(')%%*+**,-

;2:<712,7:>"/

./0"12 78!".,!2920$.

2:) 2

#ABCDE,F,2GDAHIJ ()*+,+*-).$/0*1)234). 6)789021:;<13*0; =*-#$>)8?). &1:90@);$AB)71C3*D8; =*-*F-#$>)8?G;

%& 5 5 5 E E

1LAM),!NOPQLJ K@$A'"L&4=<@-

%3)4*4+53,#$0828", ;".<".

43')6((+**,-

'(')%%*+**,-

;".<".,7<"/. ;".<".,!87<82.

>?=@%4

!?>@3

')K(K+**,!"#$$%$$&' !"##$%$$&' !"#$$%$$&' !"$$)%$$&' !",$$%$$&'

3'%)&*&+**,()"$$$%$$&' )$"*$$%$$&' ()"$$$%$$&' !,"!$-%$$&' !!"($$%$$&'

(3()&*K+**,!#*"$$$%$$&' !*!"+$$%$$&' !#*"$$$%$$&' +*"+$)%$$&' +*"$$$%$$&'

()&&(+53,!"##!$%&'(

'()4(%+**,)!"*!+$,,'(

%4*)6*3+**,+*,"-,&$,,'(

/DEDFGEGHIJH

!!!"#$%$&%'"()*+,-."/0,12*3*"&4,"567899:"1;<)2$%="77>?<@-"1A*"B$@AC&

!"#$ !"#$!%!&'

%&'()*"+,-$&*.$,+&"#'+/+)01'234 5

6789:;8<5:+=

C'&-)>'+)&%"0

,04">' )*!",+!'1'4$,

'&9 '

#GHIJK+/+'LJGMNO &()*+),-*./012+/)#$34/*# 2+/)#$34/*+(.678 9:/-;<:*48$=64,08 9)>/?@4-+/ %0/>06A6+, B/;+)+@+C#19/>/;+,$!:0-D7CE-E8 9@F(DG*./0$H9/>/;I8$!6A6I8 >PGQ9+!RSTUPO !"#$%&'()*+",

5 5 5 5 5 5 5 5

86977?<@@+= #$4*'*"+ C",-", D

8B9?BB<BB+= !"#$$%$$&' !"+$$%$$&' !"++$%$$&' !"*$$%$$&' !"++$%$$&' !"+$$%$$&' !"+$$%$$&' 69;7?<@@+= !"#$%&''()

8A;9@86<:B+=

6789:;8<5:+=

C",-",+)-"0, C",-",+!*)-*', %EDF8;

88:9B:B<BB+= ($")$$%$$&' !("$$$%$$&' !("*$$%$$&' !)"($$%$$&' ($"!+$%$$&' !("$$$%$$&' !,"+$$%$$&' 6@95?6<:B+= !'"*%!&+,()

!E%F6

6;898;B<:B+= *!")$)%$$&' (*"!($%$$&' (*",(*%$$&' -#"+)(%$$&' *$"+$!%+$&' (*"$$$%$$&' -,"!,+%$$&' ?B9AB8<6:+= %,"-,.&!+()

-./.01/12342

555&67#+%&!"#$789:;,&&<3)#=>?)$",&@:"A(,<B#>7+7C7D%<3#E#>7A&.)(=F;DG=G,H&.)(=F;DG=G&IJ&KG+L+H& -9;=DGMG&N<OJ

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 93

<!4:R#84 %&

!"#$ !"#$!%!&'

'&()*+,-++./

<4;=834.8;?"1

012"34 4;)

89!"0.!4:42$0

#BCDEF.G.4HEBIJK &()*+),-*./012(-/3+45.06# 8+/)#$95/*+(.:;< =>?(@A*B< 8040.,-*./0 DEF:;< 3LBM).!NOPQLK !"#$%&'()*+",

%& 7 7 C 7 7

%&)&5+-++./ #$2949". <"0="0 >

5)&++-++./ !"#$$%$$&' !"*$$%$$&' !"($$%$$&' !"*$$%$$&' !",$$%$$&' ')+5+-++./ !"#$#%##&'

&6*)67+-++./

'&()*+,-++./

<"0="0.8="10 <"0="0.!98=940 ?@>A%*

&+&),++-++./ (("!$$%$$&' !+"*$$%$$&' !()"-$$%$$&' !+"*$$%$$&' !."+$$%$$&' 6+),7+-++./ (#")*#%##&'

!@?A&

7+5)6&,-++./ ))")(!%$$&' ,+"!+*%$$&' (*$"-)-%$$&' ,+"!+*%$$&' ,,"+.+%$$&' %&%)6,+-++./ +,+"()#%##&'

-./.01/12342

!"#$ !"#$!%!&'

:!38R3#862":$8S1 %

&'()*%+,++-.

:39;623-69="0

/01"23 67!"/-!3831$/

39) 3

#ABCDE-F-3GDAHIJ &()*+),-*./01%0/2034356 89:(;<*# >0?0.,-*./0 2LAM)-!NOPQLJ !"#$%&'()*+", -./.01/12342

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

% 7 = 7

*)(**,++-. #$1737":"/;"/ <

%)4++,++-. !"#$%&%%'( !",%%&%%'( !"$$%&%%'( &)K**,++-. !"#$$%&&'(

(&)45+,++-.

&'()*%+,++-.

:"/;"/-6;"0/ :"/;"/-!76;73/ =><?&@

K+)4++,++-. !)")$%&%%'( *!",%%&%%'( ,%"!$%&%%'( 4&)+5+,++-. )!"&*&%&&'(

!>=?4

&%K)%4+,++-. *+"$)$&%%'( -$"$,%&%%'( #,"*!$&%%'( %4)&4+,++-. +)"!)&%&&'(

94 |

:!28R<2.!6:67" %

!"#$ !"#$!%!&'

&'()''*+**,-

:29;612,69="/

./0"12 67!".,!2820$.

29) 2

#@ABCD,E,2FC@GHI &()*+),-*./01%0/2034356 843.9:+6 ;+(-/<+=0/2034356 >?.0@,-*./0 A(@)0-*/<B$<C#$'D.4) E?0*./<5$=0/F),2/ >0G0.,-*./0 1K@L),!MNOPKI !"#$%&'()*+",

% 7 7 7 7 7 7 7

34)'**+**,#$0727", :".;". <

J)(**+**,!"#$$%$$&' !"*$$%$$&' !",$$%$$&' !"!-$%$$&' !"(-$%$$&' !"(-$%$$&' !"!-$%$$&' Q)5**+**,!"#$$%$$&'

3'%)5**+**,-

&'()''*+**,-

:".;".,6;"/. :".;".,!76;72. =><?3&

354)'**+**,()"*$$%$$&' !#"($$%$$&' ($"#$$%$$&' !*"+-$%$$&' !,"(-$%$$&' !,"(-$%$$&' !*"+-$%$$&' (5)4**+**,(#")$$%$$&'

!>=?5

5(5)*'*+**,*+"!*$%$$&' )#"(($%$$&' *)",#$%$$&' )!")+-%$$&' )*"!(-%$$&' )*"!(-%$$&' )!")+-%$$&' 354)'**+**,*#)"+$$%$$&'

-./.01/12342

555(6789:+",&;"#$<6=>#?:,&@()*+",%&!"#$<6=>"A&)=B$8&C<=*&?(#&D="#*E"$(#&<;<?;F=GH8&6)<@<9B+

<!4:R:;"0S1?9<T2 %

!"#$ !"#$!%!&'

&''(%)*+,-./

<4;=834.8;?"1

012"34 89!"0.!4:42$0

4;( 4

#BCDEF.G.4HEBIJK &()*+),-*./01%0/2034356 89:(;<*# >0?0.,-*./0 3LBM(.!NOPQLK !"#$%&'()*+",

% 7 = 7

,(5,6+*&./ #$2949". <"0="0 >

75(7)%+,-./

&''(%)*+,-./

<"0="0.8="10 <"0="0.!98=940 ?@>A&6

!@?A5

%(5,-+--./ !"#$$%$$&' !"($$%$$&' !"*-$%$$&' &(--6+*&./

*-(7,-+--./ ($")$$%$$&' +!"($$%$$&' !)")-$%$$&' &5(-%%+,-./

&%5(%-7+,-./ *!")$)%$$&' #(",!(%$$&' +,")))%-$&' 5%(-7)+--./

!"##$%&!'(

!)"#**%+#'(

)*"#,-%##'(

-./.01/12342

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 95

Q!67" %&

!"#$ !"#$!%!&'

'%&())*+**,-

:29;612,69="/

./0"12 29(

67!".,!2820$.

#ABCDE,F,2GDAHIJ ()*+,-./0)1234 601771/*81 9:+;)<:8=><?2/@4 B1,108;/0)1 1KAL(,!MNOPKJ Q4%,"#H&5R.4+

%& 5 5 AA 5

3('4*+**,#$0727", :".;". <

&(5**+**,!"#$$%$$&' !"#$$%$$&' *+$%$$&' !"*+$%$$&' %(%4*+**,!"!#$%$$&'

54%(3%*+**,-

'%&())*+**,-

:".;".,6;"/. :".;".,!76;72. =><?5',@,5*

5'&(4**+**,!#"$$$%$$&' !#"$$$%$$&' ,-"!$$%$$&' !*"+$$%$$&' %3(5%*+**,!(")!$%$$&'

!>=?%

%35(%**+**,()"$$$%$$&' ()"$$$%$$&' !.,")$$%$$&' )-"$$$%$$&' &)(%)*+**,*+"!+$%$$&'

IJKJLMKMNOPN

!"#$%#&'(%)*+#,-.#/(01%23.#4256,3.#)&178(.,&%#14#-9('71:%(#05(;(<%1'=#'4#>?@#AB#394+64)C"#D&%# &E(9(F.#10.(;%2=#2=1,(+#!B#'G.3.#10.05(;(<%8('*.-.#,-.#H39-.

!"#$ !"#$!%!&'

69=3/;$97-QR=93S7:$/ %

&'()*+,++-.

:39;623-69="0

/01"23 67!"/-!3831$/

39( 3

#@ABCD-E-3FC@GHI ()*+,-./$01232K@L(-!MNOPKI !"#$%&'()*+", '()*+",&3?F:>";+

% 4

)(*&4,55-. #$1737":"/;"/ <

%('++,++-. !"#$$%$$&' 4&4,55-. !"#$!!%& +**$**%&

5)(*)+,++-.

&'()*+,++-.

:"/;"/-6;"0/ :"/;"/-!76;73/ =><?%5

))(%++,++-. (("!$$%$$&' %+(J)+,++-. '(')*$**%& "(***$**%&

!>=?)

J&(J%+,++-. )*")!$%$$&' )+(4J+,++-. #(#'*$**%& ,)(***$**%&

-./.01/12342

5%&6#&(78#9:,&$;+&<8=>#?@+&"?)A$@+&9(>BC8+$(#&>"&;D87BEF#8&=)8G8H#>7I&7"&JKL&MN&@D",A"9E%&O(#& (P8D8Q+&>=+8G#?I&?I>$8,&5N&7R+@+&>=+=)8G8H#C87:+;+&$;+&'@D;+

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

96 |

!"#$ !"#$!%!&'

#3R9<"/-3S2$=9/#"/ %&

%'()*(*+,,-.

<3;=823-8;?"0

/01"23 89!"/-!3:31$/

3;)

&)45(+%&-. #$1939"<"/="/

#BCDEF-G-3HEBIJK ()*+,+-./$01234.5$!,67839:.5 <=1::18>?1 <+:-198*/$@+9#$!ABAC/ 2LBM)-!NOPQLK G3"*A#F$6H,3)

%& ; ; DE

5),%,+,,-. !"!##$##%& +",!#$##%& ,##$##%& 6)4%(+%&-. !"#$%&$'()

657)((7+,,-.

%'()*(*+,,-.

<"/="/-8="0/ <"/="/-!98=93/ ?@>A6(

6%7)*4,+,,-. !'"(##$##%& +'",(#$##%& '!"'##$##%& 67)5'7+,,-. !*"+,*&--()

!@?A%

%(5)**,+,,-. )*"!##$##%& -(".!#$##%& +,#"*(#$##%& (*)7&*+,,-. %."*'.&--()

IJKJLMKMNOPN

!"#$%&"'(#)*+,#-.%,$/*0,#'$/12&,*$"#/3#+4&%1/5"&#.6&7&8"/%9#%3#:;<#=>#043)?3'@&%A#B$"# /.,&7"C9#C9/*&)#D#%E,0,#/.,.6&7&8"2&%(,+,#*+,#F04+,

=819/ %

!"#$ !"#$!%!&'

&'()*+,++-.

<3;=823-8;?"0

/01"23 89!"/-!3:31$/

3;( 3

#BCDEF-G-3HEBIJK ()*+,-./0$1)-#$!23240$56/+70 2LBM(-!NOPQLK !"#$%&'()*+",

% 8

%(4'),%5-. #$1939"<"/="/ >

4()5+,++-. !"#$%&%%'( 57),%5-. !"#$%!&'

6&(775,++-.

&'()*+,++-.

<"/="/-8="0/ <"/="/-!98=93/ ?@>A47

6%(&++,++-. )*"+%%&%%'( )(675,++-. #()"!$**&'

!@?A%

'5('++,++-. ,$",%%&%%'( 4%('*+,++-. +%(,-*$**&'

-./.01/12342

5#&(67#89&,$:+&;<6+(=$>+&8(=?@7+$(#&="&:A76?=B#7&<)7C7D#=6E&6"&FGH&IJ&>A",K"8L76%&M(#& =<+7C#NE&NE=$7,&O&6P+>+&=<+<)7C7D#@769+:+&$:+&'>A:+

ΚΟΙΝΩΩΦΕΛΗΣ Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΙΩΩΝΙΑ”

| 97

!"#$ !"#$!%!&'

:;"?;4##4.348<.R:3$09"2.012=4S$0R %&

'()*'+),(-./

<4;=834.8;?"1

012"34 89!"0.!4:42$0 #BCDEF.G.4HEBIJK ()*+*,-./$%0)123-./ 3LBM*.!NOPQLK )*+,"(-./01*2 3454675789:8

Δ∆ιετές Σχέδιο Δ∆ράσης 2011-2012

4;*

%*5%',((./ #$2949". <"0="0

%& 45

%*5%',((./ '(((((!"#!$%&& &,&&./ !"!!#$

%+'*667,)'./

'()*'+),(-./

<"0="0.8="10 <"0="0.!98=940 ?@>A%'

%+'*667,)'./ !"#$%%&'(#)* &,&&./ !"!!#$

!@?A-

'()*'+),(-./ #+($#"('+,)* &,&&./ !"!!#$