Vedlegg 10 10.5 Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og resultatområde (Kommunestyret vedtar på programområdenivå) I tabellene vises både Budsjett V (opprinnelig vedtatt budsjett), og Budsjett VE (vedtatt budsjett med endringer gjennom året). Dette er gjort ettersom det er foretatt større endringer i budsjettene for 2020 enn normalt på grunn av covid-19. Budsjettert lønnsvekst er i tabellene ikke fordelt ut på de ulike områdene (hverken for 2020 eller 2021), men ligger budsjettert samlet i tabellen 1.2 Lønns- og pensjonsreserve. I tillegg er det fra og med budsjettet for 2020 blitt gjort midlertidige endringer mellom programområdene som følge av endringer i KOSTRA-forskriften. Driftsrammen for Organisasjon, styring og utvikling (tabell 1.3) er økt, mens de andre programområdene er redusert. Ved årets slutt vil budsjett og regnskap tilbakeføres tjenestene i henhold til KOSTRA-forskriftene. Områdenes regnskapstall for 2019 er derfor ikke sammenlignbare med budsjettallene for årene 2020–2024.
1. SUM SEKTOR ADMINISTRASJON – DRIFT Mill. 2021-kr
Regnskap 2019
Budsjett V 2020
Budsjett VE 2020
Budsjett 2021
10
Handlingsprogram 2022 2023
2024
Driftsutgifter
668,9
1 420,4
1 445,8
1 623,9
1 647,9
1 608,8
1 568,0
Driftsinntekter
-191,0
-182,9
-191,3
-207,7
-203,3
-198,0
-199,0
Netto driftsutgifter
478,0
1 237,5
1 254,5
1 416,2
1 444,6
1 410,7
1 369,0
Mill. 2021-kr
Regnskap 2019
Budsjett V 2020
Budsjett VE 2020
Budsjett 2021
Driftsutgifter
-116,2
23,7
23,7
57,8
1.1. Diverse felles til fordeling
Driftsinntekter Netto driftsutgifter
Handlingsprogram 2022 2023
2024
44,9
-78,4
-2,6
-1,9
-3,6
-3,6
-6,1
0,7
9,2
9,2
-118,1
20,2
20,2
51,7
45,6
6,6
-69,2
I denne tabellen inneholder “Diverse felles” følgende: Premieavvik, Amortisering av premieavvik, og ufordelte tiltak. I tabellen Obligatorisk oversikt § 5-4 inneholder posten Diverse felles også resultatet for internfinansierte enheter, Selvforsikring og driftsutgifter for finansieringsområdet.
1.2. Lønns- og pensjonsreserven Mill. 2021-kr
Regnskap 2019
Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter
Budsjett V 2020
Budsjett VE 2020
Budsjett 2021
Handlingsprogram 2022 2023
2024
-21,6
64,8
72,5
0,0
10,0
0,0
195,5
247,8
250,1
285,3
10,0
10,0
10,1
-21,6
74,7
10,1
72,5
205,5
257,8
260,2
295,4
Regnskap 2019
Budsjett V 2020
Budsjett VE 2020
Budsjett 2021
1.3. Organisasjon, styring og utvikling Mill. 2021-kr
Handlingsprogram 2022 2023
2024
Driftsutgifter
805,6
1 329,0
1 346,7
1 367,8
1 352,3
1 358,4
Driftsinntekter
-189,0
-189,3
-187,7
-211,5
-214,0
-217,3
1 358,2 -218,3
Netto driftsutgifter
616,6
1 139,8
1 159,0
1 156,2
1 138,3
1 141,1
1 139,9
Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 inneholder Organisasjon, styring og utvikling fra 2020 budsjettet for Transport-tjenester, Eiendomsforvaltning (internhusleie) og Servicetjenester. Regnskapet vil blir fordelt på riktige funksjoner ved årets slutt.
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG
HANDLINGSPROGRAM 2021–2024
| 127
