janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í febrúar 2016. Nær til starfsemi í janúar 2016.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað -2.749.112.036 2.360.131.272
Áætlun -2.755.096.196 2.550.068.409
Mismunur 5.984.160 -189.937.137
% 100 93
529.234.959 321.102.699 202.976.680 34.660.210 203.358.902 104.722.496
532.816.963 330.881.443 219.123.373 38.500.159 204.147.716 112.610.675
-3.582.004 -9.778.744 -16.146.693 -3.839.949 -788.814 -7.888.179
99 97 93 90 100 93
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Rekstur helstu málaflokka Áætlun
533
529
500 400
105
39
35
100
113
204
203
219
203
200
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Fanndís Friðriksdóttir knattspyrnukona úr Breiðabliki og Jón Margeir Sverrisson sundmaður úr Ösp/Fjölni voru kjörin íþróttakona og íþróttakarl Kópavogs fyrir árið 2015. Jón Margeir og Fanndís voru valin úr hópi 41 íþróttamanna sem fengu viðurkenningu íþróttaráðs eftir tilnefningar frá íþróttafélögunum í bænum.
Tvær sex manna fjölskyldur frá Sýrlandi fluttu í Kópavog og eru þær fyrstu flóttamenn sem setjast að í Kópavogi. Í Kópavogi hefur verið unnið undirbúningi komu fjölskyldnanna í bæinn frá því í haust þegar ljóst varð að ríkisstjórnin þekktist boð bæjarins um móttöku flóttamanna.
331
321
300
Viðbætur voru gerðar við mánaðarskýrsluna á nýju ári. Í skýrslunni er nú að finna yfirlit yfir fjárhæðir húsaleigubóta og frístundastyrkja eftir mánuðum á fjárhagsárinu, ásamt fjöldatölum yfir eignir í nauðungarsölu vegna vangoldinna gjalda. Von er á fleiri nýjungum á næstunni.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti einróma rammasamkomulag við fasteignafélagið Lund um uppbyggingu Auðbrekkusvæðisins. Með samkomulaginu er tryggt að áherslur sem fram komu í skýrslu þverpólitískrar húsnæðisnefndar nái fram að ganga á svæðinu, meðal annars með bygginga lítilla íbúða.
600 Bókað
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Dagur Hjartarson skáld hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör í ár fyrir ljóð sitt Haustlægð. Úrslitin í ljóðasamkeppninni voru kynnt í Salnum 21. janúar, á fæðingardegi Jóns úr Vör. Afhending Ljóðstafsins er hluti af ljóðahátíð Kópavogs.
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2016
2
2016
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.550
1.455
1.450 1.350
1.450
1.250
1.445 1.440
1.050 950
1.452
1.150
1.435 1.430
750 650
1.425
34.147
60
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Eignir í nauðungarsöluferli
10
7
40
6 30
5
10
30
37
4 3 2 1
32.800 32.600
33
20 28
33.000
48
33.400 33.200
Nýjar eignir í nauðungarsölu
8
39
33.600
Bókað
9 50
34.000 33.800
Áætlun
0
7
Íbúaþróun
júní
8
maí
0
0
apríl
0
mars
9
34.200
feb
4
jan
34.400
1.435
850
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
Fjöldi barnaverndartilkynninga
M.kr.
Fjárhagsaðstoð 350
120
300
100
250
80
200
60
54
150 40 100 50
19
0
0 jan
feb
mars
apr
Greiðsluáætlun…
mai
jun
júl
Greitt 2016
Félagslegar leiguíbúðir 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
20
ág
sept
Greitt 2015
30.000 25.000
okt
nov
des
jan
Greitt 2014
2016
2015
20.000
ágú sept okt
2014
nóv des
2013
800 700 511
600 131
júlí
Húsaleigubætur - fjöldi heimila
Húsaleigubætur - fjárhæðir 26.955
feb mars apríl maí júní
500 335
400
15.000
300 10.000
367
200 100
5.000
0 0 jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des jan Fjöldi á biðlista
jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des Almennar leiguíbúðir Félagslegar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur Samtals
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Tómstundamál Frístundastyrkir - uppsöfnun ársins
Greiðslur frístundastyrkja 60.000
56.188
200.000 180.000
50.000
160.000 140.000
40.000
175.000
120.000 100.000
30.000
80.000 20.000
56.188
60.000 40.000
10.000
20.000 0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Greiðslur frístundastyrkja eftir félögum
Bókað
Aldur barna sem nýttu sér styrk 2015 25.000
18.000
250
22.973
16.000
20.000
14.000 12.000
200
15.000
10.000
150
8.000
10.000
6.000 4.000
5.000
100
2.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept.
okt.
nóv.
50
des.
Breiðablik
HK
Skólahljómsveit Kóp.
Tónlistarskóli Kóp.
Sporthúsið
World Class
Aðrir
Gerpla
0 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Fjöldi atvinnulausra 700
628
611
623
615
600
600
551
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
543
535
518
499
545
512
511
3,5% 3,0%
500 400
331
337
338
291
285
344
339
332
349
333
2,5%
316
300
306
311
308
2,0%
300 200
1,5% 280
276
256
100
Alls
okt
nóv
des
jan
0,5% 0,0% jan
des
nóv
okt
sept
sept
ágúst
1,0%
ág…
júní
229
júlí
maí
212
júní
apríl
205
maí
júlí
Þar af karlar
207
apríl
mar
191 Þar af konur
mar
feb
202
feb
jan
194
jan
0
219
Spurning vil
Atvinnuleysi - samanburður 4,0%
Landið allt
3,5%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2015
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
1%
11%
28%
26%
37%
26%
12%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2016
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
53% 13%
21%
18% 11%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
11% Iðnnám
32% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Aldur barna
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
6
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2500
2014
2015
2016
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
2000
15.000
1500 10.000
15.517
20.000
1000 5.000 518
500 0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
5.000 4.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2000
1500
3.000
855
1000
2.000 500
2.189
1.000
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
2500
Sep
2014
Okt
Nóv
2015
Jan
Des
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2016 1000 800
1500
600 1.262
2000
400 200
500
62
1000
Feb
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2014
2015
7
2016
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
60.000
50.000
50.000
40.000
40.000
2014
2015
2016
36.710
30.000
20.000
20.000
22.563
30.000
10.000
10.000 0
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2014
2015
2016
jan
50.000 60
48.184
30.000
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
80
60.000
40.000
feb
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
40
20.000 10.000
20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2015
2016
des
okt
Netmiðlar
nóv
ágú
sept
júlí
0
maí
jan
500
Dagblöð
júní
1.000
mars
1.500
jan
2.000
feb
2.500
Dimma
Umhverfissvið
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
des
nóv
okt
okt
nóv
sept
ágú
ágúst
sept
júlí
júlí
júní
maí
maí
júní
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
jan
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Menntasvið
janúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
8
Starfsmannamál
Heildarlaun
1.150
1.050
1.042
Fjöldi stöðugilda 300,0
1.033
1.604
250,0
950
200,0
850
150,0
750
100,0 50,0
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 2.969 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 jan
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar 2.972
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
200,00
200,00
2.970,00
150,00
150,00
2.969,00
100,00
100,00
des Menntasvið
0,4 0 Menntasvið
250,00
219
50,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
0,955
Velferðarsvið
274
300,00
2.971,00
1,218
0,8
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
250,00
1,957
1,2
Menntasv.
2.972,00
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 1,818
Umhverfissv.
300,00
2.967,00 maí júní júlí Umhverfissvið
Velferðasv.
2.973,00
2.968,00 feb mars apríl Stjórnsýslusvið
Stjórnsýslusv.
ML12
2 1,6
0
0,0
550
2,4
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.519
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið