apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í maí 2016. Nær til starfsemi í apríl 2016.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 10.821.984.096 9.377.509.735
Áætlun 10.755.691.118 9.563.046.506
Mismunur 66.292.978 -185.536.771
% 101 98
2.216.135.882 1.320.153.630 878.268.329 156.788.640 782.292.932 338.656.396
2.125.400.688 1.300.172.476 873.218.157 153.179.896 850.434.097 357.900.195
90.735.194 19.981.154 5.050.172 3.608.744 -68.141.165 -19.243.799
104 102 101 102 92 95
2.500 Áætlun
2.125
2.216
2.000
358
339
153
157
850
782
873
878 500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Um 350 bæjarbúar á öllum aldri tóku þátt í sameiginlegri vorhreinsun Kópavogsbæjar og íbúa bæjarins sem fram fór 16. apríl, 18. og 19. apríl. Þetta er í fyrsta sinn sem efnt er til hreinsunarátaks á bæjarlandi og var lögð áhersla á skólalóðirnar og næsta nágrenni.
Marbakkabraut í Kópavogi, heimili fyrir fimm fatlaða einstaklinga, var tekið í notkun nýverið eftir gagngerar endurbætur í apríl. Þá voru fjórar nýjar íbúðir fyrir fatlaða tilbúnar til notkunar í Austurkór.
1.300
1.320
1.500
1.000
Menningarstyrkir í Kópavogi voru afhentir í Salnum 6. apríl. Alls fimmtán aðilar, einstaklingar, hópar, hátíðir og samtök fengu styrk úr lista- og menningarsjóði í ár og var heildarupphæð menningarstyrkjanna er um 8 milljónir króna.
Ársreikningur Kópavogsbæjar var lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 26. apríl. Rekstrarafgangur Kópavogsbæjar nam 161 milljón króna árið 2015, sem var undir áætlun en laun og launatengd gjöld voru yfir áætlun. Þá lækkaði skuldahlutfall bæjarins í 162,5%, ívið meira en gert hafði verið ráð fyrir.
Rekstur helstu málaflokka Bókað
Fréttir
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Sumardagurinn fyrsti var haldinn hátíðlegur með skrúðgöngu og skemmtiatriðum sem skátafélagið Kópavogi skipulögðu. Þá var bryddað upp á þeirri nýbreytni að bjóða upp á dagskra í menningarhúsum Kópavogs fyrir yngstu kynslóðina. Viðburðurinn, sem var fjölsóttur, var hluti af Ormadögum,
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2016
2
2016
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.550
5.660
1.450
5.640
1.350
5.580
1.050
5.560
950
5.540
850
5.520
750
5.500
650
5.480
60
ágú
sept
okt
nóv
des
Eignir í nauðungarsöluferli
25
50
15 10
10
5
0
0
4
33.000 32.800
20
46
43
39
46
48 37
20
30
33.200
30 33
33.400
Nýjar eignir í nauðungarsölu
40
28
33.600
Bókað
20
34.000 33.800
Áætlun
8
34.564
júlí
10
Íbúaþróun
júní
7
maí
8
34.200
apríl
0
34.400
mars
0
34.600
feb
9
jan
34.800
5.544
5.600
1.150
5.646
5.620
1.250
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
Fjöldi barnaverndartilkynninga
M.kr.
Fjárhagsaðstoð 350
120
300
100
250
80 66
200
60
54
57
63
150 92
100
20
50
0
0 jan
feb
mars
apr
Greiðsluáætlun…
mai
jun
júl
Greitt 2016
Félagslegar leiguíbúðir 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
40
ág
sept
Greitt 2015
35.000
okt
nov
des
Greitt 2014
30.428 30.605 25.000
feb mars apríl maí júní 2016
2015
ágú sept okt
2014
nóv des
2013
800 627
700 29.067 26.955
júlí
Húsaleigubætur - fjöldi heimila
Húsaleigubætur - fjárhæðir
30.000 148
jan
600 446
500
20.000
400
15.000
300
10.000
200
359
100
5.000
0 0 apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des jan feb mar apr Fjöldi á biðlista
jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des Almennar leiguíbúðir Félagslegar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur Samtals
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Tómstundamál Frístundastyrkir - uppsöfnun ársins
Greiðslur frístundastyrkja 60.000
56.188
200.000 180.000
50.000
160.000 140.000
40.000
80.000 20.000
60.000 11.283
40.000
10.000
3.691
20.000
2.896
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Frístundastyrkir eftir félögum 18.000
16.000
74.058
100.000
175.000
120.000 30.000
25.000
22.975
20.000
14.000 12.000
15.000
10.000
16
Bókað
Aldur barna sem nýttu sér frístundastyrk í mánuðinum
14 12 10
8.000
10.000
6.000 4.000
3.771
2.000
5.000 557
445
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept.
okt.
nóv.
des.
Breiðablik
HK
Skólahljómsveit Kóp.
Tónlistarskóli Kóp.
Sporthúsið
World Class
Aðrir
Gerpla
8 6 4 2 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára
Aldur barna 5 ára
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Fjöldi atvinnulausra 700
623
615
600
600
551
Áætlað atvinnuleysi 3,5%
543
535
499
518
511
512
545
531
511
3,0%
478
500 400
2,5% 338
344
339
332
349
333 308
311
306
300
307
316
288
2,0%
287
1,5%
300 200
285
276
256
219
100
1,0% 194
202
Alls
jan
feb
mar
apr
0,0% apr
mar
feb
des
jan
nóv
des
okt
nóv
sept
0,5% okt
ágúst
191
sept
júlí
223
ág…
júní
224
júlí
maí
229
júní
apríl
Þar af karlar
205 212 Þar af konur
maí
mar
207
apríl
0
191
Atvinnuleysi - samanburður 4,0%
Landið allt
3,5%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2015
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
37%
13%
16% 11%
Grunnskóli
25%
12%
48%
27%
1%
11%
27%
25%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2016
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
Framhald ýmisk.
12% Iðnnám
35% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
6
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2500
2014
2015
2016
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
1000
17.285
13.188
10.000
1.446
1500
16.931
15.000
2.060
2000
15.517
20.000
792
5.000 518
500
0 Jan
0 Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
5.000 4.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
2500
Sep
2014
Okt
Nóv
2015
Sep
1339 Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2016 1000
2000
600
1.688
123
200
500
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
42
400 62
1.352
486
800
2.022 1.262
1500 1000
Ágú
855
3.628 Feb
Júlí
0
0 Jan
Júní
500
1.380
1.450
2.189
1.000
Maí
Aðsókn að Gerðarsafni
1000
2.000
Apr
2000
1500
3.000
Mar
1880
Feb
1561
Jan
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2014
2015
2016
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
60.000
50.000
50.000
40.000 41.324
2014
2015
2016
10.000
10.000 0
24.633
22.685
20.000
26.296
30.000 23.560
20.000
39.740
30.000
36.705
36.710
40.000
7
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2014
2015
2016
50.000 42.196
44.036
45.178
80 48.184
30.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
100
60.000
40.000
jan
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
60
20.000
40
10.000 20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2015
2016
des
okt
Netmiðlar
nóv
ágú
sept
júlí
0
maí
jan
500
Dagblöð
júní
1.000
mars
1.500
jan
2.000
feb
2.500
Dimma
Umhverfissvið
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
des
nóv
okt
okt
nóv
sept
ágú
ágúst
sept
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
jan
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Menntasvið
apríl 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
8
Starfsmannamál
Heildarlaun
1.250
Fjöldi stöðugilda
1.178
300,0
1.150 1.050
1.042
1.033
1.038
1.604
250,0
1.037
200,0
950
150,0
850
100,0
750
50,0
650
0
0
0
0
0
0
0
0,0
550
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.258
400,00
2.969
2.972
3.200,00
3.011
300,00
Stjórnsýslusv.
ML12
3.400,00
500,00
250,00
150,00 100,00
100,00
2.600,00
50,00
0,00
2.400,00
200,00
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
9,000
2,668 1,803
Velferðarsvið
Menntasvið
Menntasv.
500,00
405
400,00 256
274
300,00
219
200,00 100,00 0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,985
Umhverfissv.
434
200,00
3.000,00 2.719
jan
Velferðasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
2.800,00
9,6 9,2 8,8 8,4 8 7,6 7,2 6,8 6,4 6 5,6 5,2 4,8 4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.520 1.515 1.508
1.519
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið