mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í apríl 2016. Nær til starfsemi í mars 2016.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað 7.920.279.358 6.980.458.710
Áætlun 7.997.489.842 7.197.428.284
Mismunur -77.210.484 -216.969.574
% 99 97
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
1.643.350.919 981.361.009 645.415.741 109.260.962 638.299.012 263.222.954
1.594.539.446 976.908.552 655.357.860 114.718.652 633.559.352 278.517.770
48.811.473 4.452.457 -9.942.119 -5.457.690 4.739.660 -15.294.816
103 100 98 95 101 95
1.800 1.595
1.643
1.400
Áætlun
Bókað
1.200
263
279
634
638 109
200
115
645
400
655
977
981
600
0 Grunnskólar
Leikskólar
Gúmmíkurli úr dekkjum á sparkvöllum við grunnskóla bæjarins verður skipt út á árinu. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti það einróma á fundi 8. mars sem þýðir að endurnýjun sparkvallanna verður flýtt miðað við það sem áætlað hafði verið.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti einróma að kaupa Digranesveg eitt fyrir stjórnsýslu Kópavogs á fundi sínum 22. mars. Kaupverð eru 585 milljónir króna. Fyrirhugað er að selja núverandi húsnæði stjórnsýslunnar við Fannborg 2 og 4 en nýta áfram Fannborg 6.
1.000 800
Vináttuverkefni Barnaheilla var formlega tekið í notkun með athöfn á leikskólanum Kópahvoli í mars. Verkefninu, sem er forvarnarverkefni gegn einelti, hefur verið tekið opnum örmum í Kópavogsbæ og var öllum leikskólum bæjarins boðin þátttaka í því að lokinni þróunarvinnu.
Uppbygging í Kópavogi var kynnt á sýningunni Verk og Vit sem haldin var í Laugardalshöll. Í Kópavogi eru yfir 500 íbúðir í byggingu og verða yfir 120 þeirra tilbúnar næsta hálfa árið. Gert er ráð fyrir að á næstu fjórum árum rísi um það bil 1300 íbúðir í Kópavogi, flestar í fjölbýlishúsum.
Rekstur helstu málaflokka 1.600
Fréttir
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Ormadagar, barnamenningarhátíð Kópavogs, fóru fram vikuna 18. Til 22. apríl. Í tengslum við hátíðina var opið í menningarhúsum bæjarins sumardaginn fyrsta og var þá boðið upp á fjölbreytta menningardagskrá fyrir börn á öllum aldri.
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2016
2
2016
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.550
4.180
1.450
1.250
4.140
1.150
4.120
1.050
4.156
4.160
1.350
4.100
950 4.080 4.060
750 650
4.040 jan
feb
mars
Íbúaþróun 34.600 34.400 34.200 34.000
4.089
850
apríl
maí
34.421
júní
60
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Eignir í nauðungarsöluferli
Áætlun
12
50
10
40
8
30
6
Bókað
Nýjar eignir í nauðungarsölu
2
0
0
10 8 7
8 0
0
10
32.800 32.600
9
43
46 30
39
4 4
33.000
20
37
33.200
33
33.400
28
33.600
48
33.800
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál Fjöldi barnaverndartilkynninga
M.kr.
Fjárhagsaðstoð 350
120
300
100
250
80 66
200
60
54
57
150 40 100
70 20
50
0
0 jan
feb
mars
apr
Greiðsluáætlun…
mai
jun
júl
Greitt 2016
ág
sept
Greitt 2015
okt
nov
des
jan
feb mars apríl maí júní
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
35.000
2015
2014
2013
800 30.428 29.067
25.000
nóv des
Húsaleigubætur - fjöldi heimila
Húsaleigubætur - fjárhæðir
30.000 147
ágú sept okt
Greitt 2014 2016
Félagslegar leiguíbúðir
júlí
26.955
621
700 600
443
500
20.000
400 15.000
300
10.000
200
352
100
5.000
0 0 mar apríl maí júní júlí ágústsept okt nóv des jan feb mar Fjöldi á biðlista
jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des Almennar leiguíbúðir Félagslegar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur Samtals
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Tómstundamál Frístundastyrkir - uppsöfnun ársins
Greiðslur frístundastyrkja 60.000
56.188
200.000 180.000
50.000
160.000 140.000
40.000
175.000
120.000 100.000
30.000
80.000 20.000
40.000
10.000
20.000
3.691
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Frístundastyrkir eftir félögum 18.000 16.000
71.162
60.000 11.283
Bókað
Aldur barna sem nýttu sér frístundastyrk 25.000
22.975
20.000
14.000 12.000
15.000
10.000
20 18 16 14 12
8.000
10.000
10
5.000
8
6.000 4.000
3.771
2.000
557
6 0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept.
okt.
nóv.
des.
Breiðablik
HK
Skólahljómsveit Kóp.
Tónlistarskóli Kóp.
Sporthúsið
World Class
Aðrir
Gerpla
4 2 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Fjöldi atvinnulausra 700
623
615
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
600 551
600
543
535
518
499
511
545
512
531
3,5%
511
400
338
339
349
332
344
333 311
308
306
2,5%
307
316
300
288
2,0%
300 200
2,7%
3,0%
500
1,5% 285
276
256
1,0%
219
194
100 Alls
des
jan
feb
mar
0,0% mar
feb
jan
des
nóv
nóv
okt
okt
0,5% sept
ágúst
223
ág…
júlí
224
júlí
júní
229
júní
sept
Þar af karlar
212
maí
maí
205 Þar af konur
apríl
apríl
207
mar
mar
191
feb
0
202
Atvinnuleysi - samanburður 4,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur
3,5%
Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2015
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
1%
11%
29%
26%
36%
26% 13%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2016
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
51% 16%
14%
23%
10% 11% Grunnskóli
Framhald ýmisk.
33% Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
6
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2014
2015
2016
2500
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
10.000
17.285
1500
16.931
15.000
2.060
2000
15.517
20.000
1000 792
5.000 518
500
0 Jan
0 Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
5.000 4.000
Feb
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2000
1339
1500
3.000
Mar
1561
Jan
855
1000
2.000 500
1.380
1.450
2.189
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2014
Okt
Nóv
2015
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2016
2500
1000
2000
800
2.022
600 1.352
200
500
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
42
400
123
1.262
1500 1000
Jan
Des
62
1.000
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2014
2015
7
2016
2014
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
60.000
50.000
50.000
40.000
2015
2016
10.000
10.000 0
22.685
23.560
20.000
20.000
24.633
30.000
39.740
30.000
36.705
36.710
40.000
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2014
2015
2016
50.000 42.196
44.036
80 48.184
30.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
100
60.000
40.000
jan
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
60
20.000
40
10.000 20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2015
2016
des
okt
Netmiðlar
nóv
ágú
sept
0
maí
jan
500
mars
1.000
jan
1.500
feb
2.000
des
2.500
Dagblöð
júní
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
okt
nóv
nóv
okt
ágú
sept
sept
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
júlí
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
mars 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
8
Starfsmannamál Heildarlaun
1.150 1.050
1.042
1.033
1.038
Fjöldi stöðugilda 300,0
1.037
1.604
250,0
950
200,0
850
150,0
750
100,0 50,0
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
550
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00 500,00
Stjórnsýslusv.
ML12
3.300,00
3.258
3.200,00
Velferðasv.
Umhverfissv.
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
500,00
434
250,00
405
400,00
200,00
400,00
3.100,00
3.011
300,00
2.969
150,00
2.972
3.000,00
100,00
100,00
2.900,00
50,00
0,00
2.800,00
200,00
jan
2,4 2
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.520 1.515
1.519
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,059
1,987 1,441
1,2
1,197
0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
274
200,00 100,00 0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,6
300,00
219
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið