maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júní 2016. Nær til starfsemi í maí 2016.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 13.590.017.820 11.906.818.685
Áætlun 13.500.186.553 11.988.336.604
Mismunur 89.831.267 -81.517.919
% 101 99
2.794.386.163 1.673.854.583 1.110.778.181 206.073.169 1.076.374.014 455.208.006
2.683.831.038 1.672.303.411 1.113.831.670 195.438.345 1.085.084.987 448.184.311
110.555.125 1.551.172 -3.053.489 10.634.824 -8.710.973 7.023.695
104 100 100 105 99 102
Rekstur helstu málaflokka Áætlun
2.684
2.794
2.500
455
448
1.085
1.076 206
500
195
1.111
1.114
1.672
1.674
1.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Verkefninu Okkar Kópavogur var hleypt af stokkunum 12.maí. Fyrsti hluti verkefnisins var hugmyndasöfnun og stóð hann til loka maí. Samþykkt hafði verið að verja 200 milljónum til framkvæmda þeirra sem svo yrðu fyrir valinu að lokinni kosningu að hausti. Hægt var að senda tillögur á vef verkefnisins eða koma þeim á framfæri á íbúafundum sem haldnir voru í hverfum bæjarins. Alls söfnuðust tæplega 400 hugmyndir.
Óperudagar í Kópavogi voru settir laugardaginn 28. maí þegar frumflutt var ný íslensk fótboltaópera í tilefni EM í fótbolta. Sex einsöngvarar, fimmtán börn úr Skólakór Kársness og einn trommuleikari fluttu óperuna sem er eftir Helga R. Ingvarsson.
2.000 1.500
Metfjöldi heimsótti Bókasafn Kópavogs vikuna eftir að safnið var opnað á ný að loknum viðamiklum breytingum. Með breytingunum var leitast við að mæta betur þörfum safngesta.
Kópavogsbær og Reebok Fitness undirrituðu samning um rekstur líkamsræktarstöðva í sundlaugum Kópavogs, Salalaug og Sundlaug Kópavogs. Samningurinn er til fimm ára með möguleika á þriggja ára framlengingu.
3.000 Bókað
Fréttir
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Kópavogsbær, Smárabyggð ehf. og Reginn fasteignafélag undirrituðu samkomulag um uppbyggingu í Smáranum, nýju hverfi sunnan Smáralindar. Fyrirhugað er að reisa 620 íbúðir á svæðinu í 15 húsum. Markmið samkomulagsins er að styrkja svæðið sem vistvænt og eftirsóknarvert íbúðarog verslunarsvæði í miðju höfuðborgarsvæðisins.
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2016
2
2016
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.550
7.150
1.450 1.350
7.100
1.250
7.122
7.050
1.150 1.050
850
6.986
7.000
950
6.950
750 650
6.900
60
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Eignir í nauðungarsöluferli
25
50
15
10
5
0
0
4
33.000 32.800
20
48
46
43
10
15
30
39
46
48 37
20
8
33.200
30 33
33.400
Nýjar eignir í nauðungarsölu
40
28
33.600
Bókað
20
34.000 33.800
Áætlun
10
34.670
júní
7
34.200
maí
8
34.400
Íbúaþróun
apríl
0
34.600
mars
0
34.800
feb
9
jan
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
Fjöldi barnaverndartilkynninga
M.kr.
Fjárhagsaðstoð 350
120
300
100
250
80 66
200
60
150
113
54
57
40
63
33
100 20
50
0
0 jan
feb
mars
apr
Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2016
Félagslegar leiguíbúðir 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
júl
sept
Greitt 2015
35.000 30.000 148
ág
25.000
okt
nov
des
jan
Greitt 2014
2016
29.067
30.428
30.599
26.955
2015
ágú sept okt
2014
nóv des
2013
800 627
700 600
446
500
20.000
júlí
Húsaleigubætur - fjöldi heimila
Húsaleigubætur - fjárhæðir 30.605
feb mars apríl maí júní
400
15.000
300
10.000
200
359
100
5.000
0 0 Fjöldi á biðlista
jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des Almennar leiguíbúðir Félagslegar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur Samtals
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Tómstundamál Frístundastyrkir - uppsöfnun ársins
Greiðslur frístundastyrkja 60.000
56.188
200.000 180.000
50.000
160.000 140.000
40.000
80.000 20.000
60.000 11.283
40.000
10.000
3.691
20.000
2.896
1.678
apríl
maí
0
0 jan
feb
mars
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Frístundastyrkir eftir félögum 18.000
16.000
25.000
22.975
20.000
14.000 12.000
15.000
10.000 8.000
10.000
6.000 4.000
3.771
2.000
5.000 557
445
302
0 jan
feb
75.736
100.000
175.000
120.000 30.000
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept.
okt.
nóv.
300
200 150 100 50 0
Breiðablik
HK
Skólahljómsveit Kóp.
Tónlistarskóli Kóp.
Sporthúsið
World Class
Aðrir
Gerpla
Aldur barna sem nýttu sér frístundastyrk í mánuðinum
250
0 des.
Bókað
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára
Aldur barna 5 ára
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Fjöldi atvinnulausra 700
Áætlað atvinnuleysi
600 551
600
543
535
499
518
545
512
511
3,5% 531
511
400
344
332
333
349
308
311
316
300
306
307
3,0%
478
500
429
287
288
2,5% 2,0%
274
1,5%
300 200
1,0%
256
219
100
202
194
191
Alls
0,0%
maí
maí
apríl
apríl
mars
m…
feb
feb
jan
jan
des
des
nóv
nóv
okt
okt
sept
155
sept
ágúst
0,5%
191
Þar af konur
ág…
júlí
223
júlí
júní
Þar af karlar
224
júní
maí
229
212
maí
0
205
207
Atvinnuleysi - samanburður 4,0%
Landið allt
3,5%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2015
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2016
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
0%
11%
28%
28%
Aldursskipting atvinnulausra
36%
26%
11%
45%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
17%
13% 27%
11% Grunnskóli
Framhald ýmisk.
12% Iðnnám
35% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
6
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2500
2014
2015
2016
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
792 518
500
Jan Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
5.000 4.000
Feb
1339 855
3.626
3.628 1.380
1.450
2.189
Feb
Júní
Júlí
Ágú
Sep
500
0
0 Jan
Maí
Aðsókn að Gerðarsafni
1000
2.000
Apr
2000
1500
3.000
Mar
1212
Mar
1880
Feb
1561
Jan
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
2500
Sep
2014
Okt
Nóv
2015
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2016 1000
2000
486
1.892
600
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
165
123
200
500
42
400 62
1.352
1.688
800
2.022 1.262
1500 1000
14.924
0
0
1.000
17.285
5.000
930
1000
13.188
10.000
1.446
1500
16.931
15.000
2.060
2000
15.517
20.000
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2014
2015
2016
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
60.000
50.000
50.000
40.000
10.000
10.000 0
2015
2016
26.520
26.296
24.633
20.000
22.685
38.175
41.324
2014
30.000 23.560
20.000
39.740
30.000
36.705
36.710
40.000
7
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2014
2015
2016
80
50.157
45.178
44.036
42.196
48.184
50.000
30.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
100
60.000
40.000
jan
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
60
20.000
40
10.000 20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2015
2016
des
okt
Netmiðlar
nóv
ágú
sept
júlí
0
maí
jan
500
Dagblöð
júní
1.000
mars
1.500
jan
2.000
feb
2.500
Dimma
Umhverfissvið
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
des
nóv
okt
okt
nóv
sept
ágú
ágúst
sept
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
jan
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Menntasvið
maí 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
8
Starfsmannamál
Heildarlaun
1.250
1.178
Fjöldi stöðugilda
1.164
300,0
1.150 1.050
1.042
1.033
1.038
1.604
250,0
1.037
200,0
950
150,0
850
100,0
750
50,0
650
0
0
0
0
0
0
0,0
550
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.258
400,00
2.969
2.972
3.200,00
3.011
300,00
Stjórnsýslusv.
ML12
3.400,00
500,00
3.000,00
250,00
150,00 100,00
100,00
2.600,00
50,00
0,00
2.400,00
200,00
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
3,980
1,959
Velferðarsvið
Menntasvið
Menntasv.
500,00
405
400,00 256 249
274
300,00
219
200,00 100,00 0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML06 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. júní. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,784
Umhverfissv.
434
200,00
2.954 2.719
jan
Velferðasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
2.800,00
4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.520 1.515 1.508 1.508
1.519
2,251
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið