október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í nóvember 2015. Nær til starfsemi í október 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 25.411.506.731 22.035.405.548
Áætlun 25.520.082.443 21.820.640.748
Mismunur -108.575.712 214.764.800
% 100 101
5.043.800.588 3.058.700.688 1.607.228.097 354.025.272 1.985.992.431 805.431.557
4.903.876.863 2.945.351.830 1.615.849.325 360.056.938 1.993.574.088 801.695.063
139.923.725 113.348.858 -8.621.228 -6.031.666 -7.581.657 3.736.494
103 104 99 98 100 100
Rekstur helstu málaflokka 6.000
4.904
5.044
805
802
1.994
1.986 360
354
1.000
1.616
1.607
2.945
3.059
3.000
0 Grunnskólar
Sameiginleg kynning á fræðslustarfi menningarhúsa Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Mosfellsbæjar var haldin í fyrsta sinn. Á kynningunni gafst starfsfólki leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva sveitarfélaganna færi á að kynna sér þá fræðslu og viðburði sem í boði eru í vetur. Alþjóðlegri samkeppni, Nordic Built Cities Challenge, um áskoranir á sex þéttbýlissvæðum á Norðurlöndum var hleypt af stokkunum. Kársnes í Kópavogi er eitt af svæðunum sem valin voru til þátttöku í keppninni. Þar er viðfangsefnið að bæta tengingar milli þróunarsvæðisins og annarra hluta höfuðborgarsvæðisins og auka þannig sjálfbærni byggðarinnar.
5.000
2.000
Stefnumarkandi tillögur þverpólitísks starfshóps í húsnæðismálum í Kópavogi voru kynntar. Starfshópnum var falið að greina stöðu á húsnæðismarkaði og vann í framhaldi tillögur að nýjum leiðum í húsnæðismálum. Hópurinn leggur meðal annars til að Kópavogsbær beiti sér fyrir byggingu á litlum og ódýrum íbúðum, bjóði upp á íbúðir til leigu með kauprétti og leigjendum í félagslega kerfinu standi til boða að kaupa húsnæði sem þeim hefur verið úthlutað.
Áætlun
Bókað
4.000
Fréttir
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2016 var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Kópavogs. Áætlunin var unnin í samvinnu allra flokk. Skuldahlutafall bæjarins lækkar umtalsvert á næsta ári og hraðar en aðlögunaráætlun gerði ráð fyrir, það verður komið niður í 156,1% í árslok 2016.
október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
2013
1.450
13.100
1.350
13.050
1.250 13.000
1.150 1.050
950
13.039
12.950 12.900
12.884
850 12.850
750
12.800
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
34.200
34.032
34.000 33.800 33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 nóv
des
jan
feb
mar
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 231
250
680
600 456
500
200
400
150
300
100
200
361
100
50
0
0 jan
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 85
81
54
53
jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
51
maí
Félagslegar leiguíbúðir 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
78
63
júní
56
52
júlí
ágú
Félagslegar leiguíbúðir
52
sept
okt
nóv
158 158
des Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 700
580
571
600
628
611
577
623
615
600
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
551
543
535
499
518
308
311
3,5% 3,0%
500 400
330
316
337
331
317
338
344
339
349
332
333
2,5% 2,0%
300 200
250
255
291
280
260
1,5% 276
285
256
100
Alls
júlí
ágúst
sept
okt
0,0% ok…
se…
ág…
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mar
mar
feb
0,5%
Þar af konur
feb
jan
207
jan
des
191
des
nóv
202
nóv
okt
194
okt
0
Þar af karlar
1,0% 219
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
1%
11%
27%
28%
41%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2015
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
28%
12%
50% 12% 22%
16% 10%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
10% Iðnnám
32% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2500
2013
2014
2015
2013
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
808
Jan Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
5.000
Mar
Apr
Maí
17.874
16.827
16.550
18.548
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
Júní
Júlí
Ágú
Sep
2013
1519 1500
2100 1067
0
Aðsókn að Molanum
4000
Júlí
308
0 Feb
Júní
500
0 Jan
Maí
1489
1000
1.451
1.487
345
1.170
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015 1000 800
3000
779
1.000
2.388
2.406
2.000
Apr
2500
1500 2.518
3.000
Mar
2000
4.316
3.645
4.000
Feb
1170
Maí
1340
Apr
1561
Mar
938
Feb
15.456
0
0 Jan
14.326
5.000
457
439
591
955
1.175
10.000
657
556
500
1.260
1000
15.516
15.000
18.458
1500
16.676
20.000
1.403
2000
17.751
25.000
600
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
24
28
148
64
32
64
85
0
0 Jan
236
200
53
400
1.821
1.587
1.228
1.101
1000
2.000
2000
Okt
Nóv
Des
október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
Bls. 66
2015
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2013
2014
2015
50.000
0
43.822 29.439
24.625
27.719
28.520
23.891
10.000
10.000
19.760
20.000
23.953
30.000
37.871
36.974
37.174
41.773
41.801
37.874
40.000
22.563
20.000
37.852
30.000
36.567
36.266
40.000
53.396
50.000
29.276
60.000
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
37.888
40.420 45.821
60 50
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
40
29.838
46.268
45.282
46.450
38.655
46.310
20.000
50.934
50.000
30.000
feb
70
60.000
40.000
jan
30
10.000
20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
10 0 Velferðarsvið
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
ágú
941
sept
1139
988
839
júlí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
maí
1.500
mars
1736 1387
feb
1930
jan
2.500 2.000
Umhverfissvið
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
des
nóv
okt
okt
nóv
sept
ágú
ágúst
sept
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
jan
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Menntasvið
október 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál
Heildarlaun
1.150
1.038
1.050
1.032
Fjöldi stöðugilda 1.066
1.000,0 979
981
950
906
915
909
976
971
800,0
1.396
1.399 1.398 1.399 1.400
1.392
1.476 1.465 1.482
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.562 1.613
908
600,0 850 400,0
750
200,0
650
0 0,0
550
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
600,00
ML02
ML03
3.635
ML04
ML05
2.165
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar 3.196
500,00 400,00
ML06
2.356
2.513
2.782
4.000,00
2.966 2.407 2.007
300,00
Stjórnsýslusv.
ML12
3.000,00
1.675
2.000,00 1.000,00
100,00
0,00
0,00
2,8
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,298
1,6
1,671
1,2 0,8
1,010
0,4
0,069
0 Velferðarsvið
Menntasvið
470
500,00
413
400,00
200,00
232
243
150,00
264
300,00
184 187 200,00
132 187
57
50,00
100,00
4
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML11 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. nóvember. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2,4 2
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
100,00
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
Umhverfissv.
250,00
2.696
200,00
jan
Velferðasv.
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið