nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í desember 2015. Nær til starfsemi í nóvember 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 27.992.451.712 24.183.974.216
Áætlun 28.070.004.654 23.965.107.357
Mismunur -77.552.942 218.866.859
% 100 101
5.613.300.217 3.400.735.154 1.786.813.459 403.868.277 2.193.213.551 911.090.257
5.394.103.243 3.234.382.096 1.768.995.336 395.411.176 2.184.176.509 881.523.156
219.196.974 166.353.058 17.818.123 8.457.101 9.037.042 29.567.101
104 105 101 102 100 103
Rekstur helstu málaflokka Áætlun
5.394
5.613
5.000
911
882
2.193 395
404
1.000
1.769
1.787
2.000
2.184
3.234
3.401
4.000 3.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Nemendur leik- og grunnskóla í Kópavogi auk kennara og starfsfólks gengu gegn einelti föstudaginn 8. nóvember. Alls tóku um átta þúsund þátt í göngu og dagskrá í skólahverfum bæjarins, en gangan fór nú fram í þriðja sinn. Dimmuhvarf í Kópavogi, heimili fyrir sex fatlaða einstaklinga, var vígt formlega við hátíðlega viðhöfn 16. nóvember. Kópavogsbær tók við húsnæðinu þegar málaflokkurinn var fluttur til sveitarfélagsins en nú var ráðist í gagngerar endurbætur á húsnæði auk þess sem skipulagi íbúðanna var breytt, betur gætt að sjálfstæði íbúa en sameiginlegt rými minnkað. Veðrið lék við Kópavogsbúa sem fjölmenntu á aðventuhátíð bæjarins. Venju samkvæmt var tendrað á jólatréi daginn fyrir fyrsta sunnudag í aðventu, leikin var tónlist og slegið upp jólaballi. Hátíðin var að þessu sinni á nýjum stað, á túninu við menningarhúsin í Kópavogi sem buðu upp á dagskrá alla helgina í tengslum við aðventuhátíðina.
6.000
Bókað
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Fjárhagsáætlun Kópavogs fyrir árið 2016, sem gerð var í samvinnu allra bæjarfulltrúa, var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á fundi bæjarstjórnar 24. nóvember. Í áætluninni kemur meðal annars fram að skuldahlutfall bæjarins lækkar umtalsvert á næsta ári, samstæðan verður rekin með 257 milljón króna rekstrarafgangi, fasteignaskattar lækka og útsvar verður áfram undir leyfilegu hámarki.
nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
2013
1.450
14.600
1.350
14.400
1.250
14.200 14.000
1.150
13.600
950
13.400
850
14.231
14.332
13.800
1.050
13.200
750
13.000 12.800
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
34.200
34.106
34.000 33.800 33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 des
jan
feb
mar
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700
259
250
695
600
476
500
200
400
150
300
100
200
365
100
50
0
0 jan
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 85
81
54
2015
feb
mars 2014
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
63 53
jan
Félagslegar leiguíbúðir 78
63
apríl 2013
51
maí
júní
56
52
júlí
ágú
Félagslegar leiguíbúðir
52
sept
okt
nóv
155 155
des Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 700
580
600
577
571
611
628
623
615
600
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
551
543
535
499
518
308
311
3,5%
511
3,0%
500 400
330
317
316
331
338
337
339
344
349
332
333
2,5%
306
2,0%
300 200
250
260
255
280
1,5%
291
276
285
256
219
100
Alls
júlí
ágúst
sept
okt
0,0% nó…
ok…
se…
nóv
ág…
júní
júlí
maí
júní
apríl
maí
mar
apríl
feb
mar
jan
0,5%
Þar af konur
feb
des
207
jan
nóv
191
des
okt
202
nóv
0
Þar af karlar
1,0%
205
194
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
1%
12%
29%
27%
38%
26% 13%
50%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2015
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
13%
17%
23% 9% Grunnskóli
Framhald ýmisk.
11% Iðnnám
31% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2500
2013
2014
2015
2013
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
808
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
5.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júlí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
2013
16.587
17.874
16.827
16.550 Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
Okt
Nóv
2013
2014
Des
2015
1519 1500
2100 1067
1489
1170
2.824
0
Aðsókn að Molanum
4000
Júní
500
0 Jan
Maí
308
0
1000
1.451
1.487
345
1.170
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
1000 800
3000
779
1.000
2.388
2.406
2.000
Apr
2500
1500 2.518
3.000
Mar
2000
4.316
3.645
4.000
Feb
2042
Júní
1340
Maí
1561
Apr
938
Mar
18.548
0 Jan
Feb
15.456
5.000
0 Jan
14.326
1.262
10.000
457
439
591
955
1.175 657
556
500
1.260
1000
15.516
15.000
18.458
1500
16.676
20.000
1.403
2000
17.751
25.000
600 1.993
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
24
28
148
64
32
64
85
0
0 Jan
236
200
156
400 53
1.821
1.587
1.228
1.101
1000
2.000
2000
Okt
Nóv
Des
nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
Bls. 66
2015
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2013
2014
2015
50.000
0
43.822 29.439
21.131
24.625
27.719
28.520
23.891
10.000
10.000
19.760
22.563
20.000
23.953
30.000
37.871
36.974
37.174
41.773
41.801
37.874
40.000
33.355
20.000
37.852
30.000
36.567
36.266
40.000
53.396
50.000
29.276
60.000
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
36.501
37.888
40.420 45.821
60 50
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
40
29.838
46.268
45.282
46.450
38.655
46.310
20.000
50.934
50.000
30.000
feb
70
60.000
40.000
jan
30
10.000
20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
10 0 Velferðarsvið
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
ágú
941
sept
1139
988
839
júlí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
maí
1.500
mars
1736 1387
feb
1930
jan
2.500 2.000
Umhverfissvið
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
des
nóv
okt
okt
nóv
sept
ágú
ágúst
sept
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
jan
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Menntasvið
nóvember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál
Heildarlaun
1.250
Fjöldi stöðugilda 1.170
1.150
1.038
1.050
1.032
1.066 979
981
950
906
909
915
1.000,0
1.800
800,0
976
1.562
971
600,0
908
850
400,0
750
200,0
650
1.396
1.399 1.398 1.399 1.400
1.392
1.400
1.200 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
600,00
ML02
ML03
3.635
ML04
ML05
400,00
2.165
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar 3.196
500,00
2.356
2.513
2.782
2.966 2.407 2.007
2.696
3.024
2.000,00 1.000,00
100,00
0,00 jan
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
1,854 1,367
1,2 0,8
0,924
0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Menntasv.
470
500,00
413
400,00
200,00
232
243
150,00
264 243
300,00
184 187 200,00
132 187
57
50,00
100,00
4
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML12 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. desember. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 1,611
Umhverfissv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
100,00
200,00
0,00
Velferðasv.
250,00
3.000,00
1.675
Stjórnsýslusv.
ML12
4.000,00
300,00
1,6
1.600
1.476 1.465 1.482
0,0
550
2
1.613 1.631
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið