desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í janúar 2016. Nær til starfsemi í desember 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 31.081.177.551 27.061.003.968
Áætlun 30.619.926.865 26.220.321.484
Mismunur 461.250.686 840.682.484
% 102 103
6.250.172.230 3.890.264.548 1.994.535.124 445.427.588 2.449.200.059 1.008.736.802
5.901.366.699 3.569.500.652 1.942.950.794 433.287.495 2.385.882.764 965.977.155
348.805.531 320.763.896 51.584.330 12.140.093 63.317.295 42.759.647
106 109 103 103 103 104
7.000 Áætlun
5.901
5.000
6.250
Bókað
966
1.009
2.449 433
445
1.000
1.943
1.995
2.000
2.386
3.570
3.890
4.000 3.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Mikið var um að vera í menningarhúsunum í Kópavogi á aðventunni. Árleg jólalistasmiðja fór fram í Bókasafni Kópavogs, laugardaginn 12. desember og á hverjum miðvikudegi spiluðu nemendur Tónlistarskóla Kópavogs jólalög á annarri hæð bókasasafnsins. Þá voru listasmiðjur í Gerðarsafni á laugardögum. Mikil snjóþyngsli voru í byrjun desember. Vegna snjóa og óveðurs var röskun á skólastarfi á höfuðborgarsvæðinu, þar með talið Kópavogi mánudaginn 8. og þriðjudaginn 9. desember. Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum 15. desember að efna til íbúarýni um húsnæði stjórnsýslunnar og í framhaldi standa fyrir íbúafundi um málið. Samþykkt var að fresta ákvörðun í húsnæðismálum þar til fundur og rýni hefði farið fram. Starfshópur um húsnæði stjórnsýslunnar lagði til að bæjarstjórn veldi á milli þess að gera við núverandi húsnæði í Fannborg 2 og hefja viðræður nýtt húsnæði, annars vegar í Norðurturni við Smáralind og hins vegar við Smáratorg.
Rekstur helstu málaflokka 6.000
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Mæðrastyrksnefnd í Kópavogi og Rauði krossinn í Kópavogi hlutur viðurkenningu jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogs árið 2015. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs afhenti viðurkenninguna í bæjarstjórnarsal Kópavogs og þakkaði félagasamtökunum fyrir starf sitt. Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogs veitir ár hvert viðurkenningu til stofnunar, einstaklings, félags eða fyrirtækis sem unnið hafa að jafnréttis- og mannréttindamálum í Kópavogi.
desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2015
2
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
2013
1.550
15.775
1.450 15.770
1.350 1.250
15.765
15.774
1.150 15.760
1.050 950
15.755
15.755
850 15.750 750 15.745
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
34.200 34.000 33.800 33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 jan
feb
mar
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
691
800 283
300
700 600
250
476
500
200
400
150
300
100
200
360
100
50
0
0 jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
120 85
81
80
78 63
63 53
54
51
56
52
52
40 20 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir 96
100
60
mai
sept
okt
nóv
des
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
153 153
des jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 700 600
571
611
577
628
623
615
600
551
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
543
535
518
499
511
3,5%
512
3,0%
500 400
316
331
317
337
339
338
344
349
332
333
306
311
308
2,5%
300
2,0%
300 200
255
280
260
291
1,5%
285
276
256
100
Alls
sept
okt
nóv
0,0% de…
nó…
des
ok…
ágúst
se…
júlí
ág…
júní
júlí
maí
júní
apríl
maí
mar
0,5% apríl
feb
205
mar
jan
207
feb
des
1,0%
212
191
jan
nóv
Þar af karlar
194 202 Þar af konur
des
0
219
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
0%
11%
28%
27%
25%
38% 14%
48%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2015
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
13% 25%
17% 10%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
11% Iðnnám
33% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2500
2013
2014
2015
2013
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
5.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
4000
Júní
Sep
2013
14.615
16.587
17.874
16.827
16.550
18.548 Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
Okt
Nóv
2013
2014
Nóv
2014
2015
1519 1500
2100 1489
1067
1.961
1170
2.824
Okt
Des
500 0
0 Jan
Maí
308
0
1000
1.451
1.487
345
1.170
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
1000 800
3000
779
1.000
2.388
2.406
2.000
Apr
2500
1500 2.518
3.000
Mar
2000
4.316
3.645
4.000
Feb
1340
Maí
1561
Apr
938
Mar
1500
Jan Feb
15.456
0
2042
593
808
5.000
0 Jan
14.326
1.262
10.000
457
439
591
955
1.175 657
556
500
1.260
1000
15.516
15.000
18.458
1500
16.676
20.000
1.403
2000
17.751
25.000
600 1.993
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
42
24
28
148
64
32
64
85
236
53
200
156
400 900
1.821
1.587
1.228
1.101
1000
2.000
2000
Nóv
Des
desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
Bls. 66
2015
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2013
2014
2015
50.000
0
43.822
21.131
17.591
29.439
24.625
27.719
28.520
23.891
10.000
19.760
22.563
28.605
10.000
20.000
23.953
30.000
37.871
36.974
37.174
41.773
37.874
40.000
33.355
20.000
37.852
36.567
36.266
30.000
41.801
40.000
53.396
50.000
29.276
60.000
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
jan
50.000
60
37.888
36.501
37.888
40.420
46.268
45.821
50
29.838
20.000
45.282
46.450
30.000
38.655
40.000
50.934
70
46.310
60.000
10.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
40
35
30 20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
10
des
7
7
1
0 Velferðarsvið
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
Netmiðlar
nóv
jan
0
ágú
297 500
sept
645
júlí
705
731
Dagblöð
júní
1.000
851
maí
1.500
995
apríl
1652 1015
mars
2.000
feb
2.500
1645
Umhverfissvið
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan
des
des
nóv
okt
okt
nóv
sept
ágú
ágúst
sept
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
jan
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Menntasvið
desember 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál
Heildarlaun
1.150
1.050
Fjöldi stöðugilda 300,0
1.042
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.604
250,0
950
200,0
850
150,0
750
100,0 50,0
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
550
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
Stjórnsýslusv.
ML12
Velferðasv.
Umhverfissv.
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
3.500,00
300,00
350,00
3.000,00
250,00
300,00
2.500,00
200,00
200,00
2.000,00
150,00
150,00
100,00
100,00
400,00
2.969
250,00 200,00
1.500,00
150,00
1.000,00
100,00
500,00
50,00
0,00
0,00 jan
2
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
1,851 1,494 1,188
0,8
1,070
0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
50,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML01 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. janúar.Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,6 1,2
maí júní júlí Umhverfissvið
250,00
274
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið