febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í mars 2015. Nær til starfsemi í febrúar 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 4.776.938.939 4.144.017.854
Áætlun 5.103.189.041 4.449.633.104
Mismunur -326.250.102 -305.615.250
% 94 93
948.631.687 592.648.819 327.306.853 64.097.637 412.201.175 148.789.107
978.488.959 578.917.652 299.072.111 69.886.315 436.399.743 159.698.476
-29.857.272 13.731.167 28.234.742 -5.788.678 -24.198.568 -10.909.369
97 102 109 92 94 93
Rekstur helstu málaflokka
Fréttir
Kópavogsbær fékk Orðsporið 2015 fyrir aðgerðir til að fjölga leikskólakennurum á leikskólum bæjarins, en 25 starfsmenn leikskólanna eru nú í leikskólakennaranámi. Orðsporið eru hvatningarverðlaun sem veitt eru þeim sem þykir hafa skarað fram úr í að efla orðspor leikskólastarfs í landinu og hafa unnið ötullega í þágu leikskólastarfs og leikskólabarna. 625 nemendur, aðallega úr leik- og grunnskólum Kópavogs, tóku þátt í nýrri fræðslu- og upplifunarsýningu í Gerðarsafni í byrjun árs, Stúdíó Gerðar. Tilgangur sýningarinnar, sem var innblásin af vinnustofu Gerðar Helgadóttur, var að efla safnafræðslu í Kópavogi.
1.200
Velferðasviði Kópavogsbæjar voru afhentir lyklar að Austurkór 3, íbúðakjarna fyrir fatlaða. Í Austurkór eru sex íbúðir ásamt aðstöðu fyrir starfsmenn sem veita íbúum þjónustu allan sólarhringinn. Þá hefur verið lokið þeim tíu íbúðum sem samþykkt var að reisa árið 2012 en framkvæmdir eru hafnar við fjórar nýjar þjónustuíbúðir sem afhentar verða um mitt næsta ár.
800
978
949
1.000
412
160
149
70
64
200
299
327
400
436
579
593
600
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Menningarhúsin í Kópavogi tóku öll þátt safnanótt sem haldin var á höfuðborgarsvæðinu þann 6. febrúar. Dagskráin var fjölbreytt og vel sótt en hún hófst klukkan sjö og stóð til miðnættis. Daginn eftir var sundlauganótt haldin í fyrsta sinn í Kópavogi en þá var Sundlaug Kópavogs opin til miðnættis og boðið upp á skemmtiatriði.
febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2015
2
2014
2013
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.450
2.500
1.350
2.450 2.400
1.250
2.350 1.150
950
2.200
2.406
2.250
2.437
2.300
1.050
2.150 850 2.100 750
2.050 2.000
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
33.400
33.296
33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 32.200 32.000 31.800 mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mar
febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 600
250
500
200
400
150
300
412
307
200
100
54
50
100 0
0
feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
601
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir 300
85
250 200
54
165
150
162
100 50 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 800 700
729 659
677
668
643
653
Áætlað atvinnuleysi 5,0%
604
580
571
334
330
316
317
255
260
280
291
nóv
des
jan
feb
600 500 400
364
397
397
377
394
628
611
573
577
390 353
3,0%
337
331
2,0%
300 200
295
332
300
100
271
249
Alls
0,0% feb
jan
des
nóv
okt
okt
sept
sept
ágú
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
Þar af konur
maí
maí
1,0%
apr
apríl
Þar af karlar
250
m…
mars
239
feb
feb
251
jan
0
263
3,5%
4,0%
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
38%
55%
1%
9%
24%
25%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní 2015
30%
15%
14% 16%
20% 12%
12% 29%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar 2014
2015
Útlán Bókasafns Kópavogs
2000
20.000
1500
15.000 1.403
25.000
1000
10.000
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
16.676
2013
17.751
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500
5.000 556
500
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
5.000
Maí
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
2000
4.000
938
1000
2.406
2.000
1561
1500
3.000
500 1.170
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2013
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
4000
800 600
2000
400 2.000
3000
200
1.101
1000
Feb
0
0 Jan
53
1.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
6
2015
2013
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
50.000
2014
2015
35.000 30.000
40.000
15.000
20.000
19.760
20.000
22.563
36.266
36.567
25.000 30.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
nóv
des
2013
2014
2015
50.000 46.310
40.000 30.000
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
35
38.655
60.000
okt
30
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
25
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
20
20.000
15
10.000
10
0
5 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
Netmiðlar
nóv
0
sept
jan
500
júlí
941
maí
988
839
Dagblöð
júní
899
apríl
1139 1.000
feb
1555 1387
1.500
mars
1736
jan
2.000
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 des
des
okt
nóv
nóv
okt
sept
sept
júlí
ágúst
ágú
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
feb
mars
mars
feb
1930
ágú
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 2.500 jan
Umhverfissvið
febrúar 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál Heildarlaun
950
Fjöldi stöðugilda
915
909
906
900
250,0
850
200,0
1.396
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.399
1.392
800 150,0
750 700
100,0
650 50,0
600
0
550
0
0
0
0
0
0
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
4.000,00
3.635
Stjórnsýslusv.
ML12
Velferðasv.
Umhverfissv.
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
500,00
470
250,00
500,00
3.000,00
2.356
400,00
2.165 2.000,00
300,00
1.000,00 100,00
0,00
0,00 jan
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,598
2,720
1,771
Velferðarsvið
Menntasvið
300,00
243
150,00
200,00 187
100,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML03 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. mars. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 2,527
400,00
200,00
100,00
200,00
3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
0
0,0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið