Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2009
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
12.573.015.248 11.372.773.553
11.651.740.339 11.044.546.043
921.274.909 328.227.510
108 103
Bókað
Áætlun
2.784.213.302 1.544.758.366 672.137.793 290.771.235 986.581.218 489.661.162
2.712.737.710 1.551.127.200 631.812.022 323.447.064 870.796.231 426.908.421
71.475.592 -6.368.834 40.325.771 -32.675.829 115.784.987 62.752.741
103 100 106 90 113 115
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Rekstur helstu málaflokka
3.000 2.500
Bókað
Áætlun
2.000 1.500 1.000 500
Rekstur málaflokka er nálægt áætlun. Rekstrarkostnaður grunnskóla er meiri en skv. áætlun og það sama á við um félagsþjónustuna, íþrótta- og æskulýðsmál og sameiginlegan kostnað. Endurskoðun á starfsmati vegur nokkuð í þessu enda launaliður jafnan hæsti útgjaldaliður í rekstri málaflokka. Innheimta skatttekna er betri en í áætlun. Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Gengistap frá áramótum nemur rúmum 700 milljónum kr. Staða erlendra lána er 13,4 milljarðar kr. Hagnaður vegna myntkörfu nemur 232 milljónum kr. Tölur á myndum eru í milljónum króna.
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Tekjur og gjöld
Útsvarstekjur Millions
14.000 12.000 10.000
Sameiginlegur kostnaður
1.000 900
Áætl 2009
2009
ágú
okt
2008
800 700 600
8.000
500 6.000
400 300
4.000
200 2.000 100 0
0 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
sep
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,22% 0,12% 7,62% 1,08% 71,20% 0,53% 1,93% 0,20% 4,54% 0,65% 1,10% 0,26% 11,38% 0,84% 100%
298.015.850 1.019.984.966 9.536.820.000 258.752.135 608.339.213 147.685.893 1.524.542.708 13.394.140.765
-38.792.515 -42.512.088 -503.500.000 -35.612.974 -6.363.630 -16.869.383 -56.809.013 -700.459.603
5,54% 6,07% 71,88% 5,08% 0,91% 2,41% 8,11% -5,23%
-19.701.998 29.633.338 159.538.608 -19.242.448 38.128.308 -7.231.464 51.063.056 232.187.400
2.605.489 8.598.036 53.000.000 1.268.455 449.556.025 8.380.292 12.109.156
114,38 118,63 179,94 203,99 1,3532 17,623 125,90
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2009
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009
Fjöldi atvinnulausra minnkar milli mánuða. Þó er reiknað með að atvinnuleysi aukist í vetur.
1800 1670
1642 1600
1629
1597
1590
1487
1.500
1400 1200
1136 931
1000 800
1046
1021
924
901
862
689
638
690 621
600 400
990
Greiðslur vegna fjárhagsaðstoðar eru lægri en áætlun gerði ráð fyrir og nemur uppsöfnuð fjárhæð alls rúmri 21 milljón kr.
625
639
556
673
446
Fjöldi heimgreiðslna fer vaxandi og hafa aldrei fleiri fengið greiddar heimgreiðslur en í júlímánuði.
200 Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Nokkuð fleiri tilkynningar hafa borist vegna barnaverndarmála en á sama tíma í fyrra.
Staða fjárhagsaðstoðar í viku 35 (lok ágúst) 2009 Útborguð fjárhagsaðstoð janúar til ágúst Áætluð fjárhagsaðstoð janúar til ágúst Greiðslur undir áætlun:
2009
2008
Hækkun milli ára
105.016.452
79.897.049
31,44%
126.499.423 21.482.971 (17,50 % )
Staða fjárhagsaðstoðar 2009 vikuleg staða miðað við fjárhagsáætlun 5.000.000 0 -5.000.000
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
-10.000.000 -15.000.000 -20.000.000
-21.482.971
-25.000.000 Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir kr. 3.614.269 í hverri viku
Staða m.v. fjárhagsáætlun
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008 og 2009
Heimgreiðslur 120
500 481
480
100
100
472 80
473
460
454
60
72
434
40
66 46
20
411 400
48
53 44
420
85
61
433
440
75 47
43
44
64
50 43
34
67
45
31
0
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
380 360
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2009 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2009
3
Nýting þjónustu Á Náttúrufræðistofu er teljari sem telur gesti stofunnar. Á bókasafni má sjá yfirlit yfir útlán en þar er einnig teljari yfir gesti. Á síðasta ári voru þar 164 þúsund heimsóknir. Á töflu yfir útlán má sjá að þau hafa aukist verulega á þessu ári. Í útlánatölum eru einnig útlán Lindasafns. Starfsfólk Gerðarsafns handtelur gesti þess. Molinn var opnaður í maí 2008 og hefur aðsókn verið vaxandi. Tónlistarsafnið var opnað á þessu ári.
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2007
2008
2009
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2007
Júní
Júlí
2008
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2009
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2007
2008
2009
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
1500
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní
Júlí
Aðsókn að Molanum
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands 400
350
2009
300
1000
200 500 100 0
50
40
30
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2009
4
Nýting þjónustu Aðsókn í Sundlaug Kópavogs
Aðsóknartölur sundlauga sýna aðeins fjölda almennra gesta en ekki iðkendur á æfingum félaga eða börn í skólasundi.
60.000 2007
2008
2009
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í sundlaugina Versölum 45.000
2007
40.000
2008
2009
35.000 30.000 25.000
Nemendafjöldi eftir talningu í skólahverfum sýnir þróun sl. ára en jafnframt spá um nemendafjölda. Spáin byggist á talningu barna eins og staðan er hverju sinni. Fjöldi skólabarna í dag kemur fram á súluritinu. Reiknað er með áframhaldandi fjölgun nemenda í Hörðuvalla-, Vatnsenda- og Salaskóla. Nemendum mun hins vegar halda áfram að fækka í Snælands-, Kársnes-, Linda-og Smáraskóla.
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ág
Sep
Okt
Nov
Des
Nemendafjöldi eftir talningu í skólahverfum 800 2004-5
2005-6
2006-7
2007-8
2008-9
2009-10
2010-11
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-1015
700
563
600
492
500
424 400
441 401
376
385
360 305
300
200
100
0
376
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2009
5
Starfsmannamál Heildarlaun eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Misjafnt er hvort starfsmenn eru á eftirá- eða fyrirframgreiddum launum.
Heildarlaun 570
564
561
560
554
550 539
540 530
520
Á mynd 2 má sjá yfirvinnuhlutfall af heildarlaunum. Eins og sjá má er hlutfallið mismunandi eftir mánuðum og málaflokkum.
522
520 505
510
505
500 490 480 470 ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
Á mynd 3 er að finna fjölda stöðugilda sem greitt er vegna við hver mánaðarmót skipt eftir málaflokkum.
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Félagssvið ML02
Fræðslusvið ML03
ML04
Menningarmál ML05
Æskulýðsmál
ML06
ML07
Skipulagssvið ML08
ML09
Framkvæmdasvið ML10
ML11
Stjórnsýslusvið ML12
Fjöldi stöðugilda 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ML02 Félagssvið
ML03 Fræðslusvið
ML04 Menningarmál
ML05 Æskulýðsmál
ML06 ML07 ML08 Skipulagssvið Framkvæmdasvið
ML09 Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2009
6
Ýmis mál Yfirlit yfir fréttaumfjöllun um Kópavogsbæ er samkvæmt mælingum Fjölmiðlavaktarinnar.
Fjölmiðlavakt 140
118
119
120 100 80
Yfirlit yfir stofnuð mál í mánuði er fengið úr mála- og skjalakerfi bæjarins. Alls hafa verið stofnuð á árinu 1795 mál eða að meðaltali um 250 mál á mánuði.
68
60
36
40 20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2008
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2008
Fjöldi símtala sýnir símtöl í þjónustuveri og hlutfall í svörun.
Stofnuð mál eftir mánuðum 450
Íbúum hefur fjölgað í bænum á árinu. Þeir voru í upphafi árs 30.018 og þann 1. september 30.413.
401
400
Á neðstu mynd má sjá meðalfjölda daga frá stofnun til lokunar fyrir allar beiðnir sem berast Upplýsingatækni-deild og er lokað í viðkomandi mánuði. Beiðnirnar snúa að þjónustu við tölvunotkun starfsfólks bæjarins.
340
350 300
252
250 200
193
150 100
91
50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí 2007
Jún
Júl 2008
Ágú Sep 2009
Okt
Nóv
Fjöldi símtala og svörun
Íbúaþróun 2009 30500
30413
30400
2500
100%
2000
99%
30300
1500
30200
1000
30100
Des
30018
30000
98%
500
97%
0
96%
29900
Vika 32
Vika 33
Vika 34
Vika 35
Vika 36
29800 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fjöldi símtala
Sep
Svörun
UT-deild: Meðalfjöldi daga frá stofnun til lokunar 160
150
140 120 100 80 60 40 20 0
28
23 4 4 9 5 3 4 4 4 3 6 5 4 2 3 4 7 8
5
12
31 19 13 12 9 8 9 5 5
6 8