Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
1
Fjármál Bókað
Áætlun 13.890.997.782 13.386.768.861 12.768.136.287 12.826.045.726 Bókað Áætlun
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
3.139.577.826 1.728.814.007 729.129.602 324.895.041 1.045.268.486 538.971.115
3.089.927.985 1.762.213.755 748.318.711 367.444.595 1.037.241.723 537.652.135
Mismunur
%
504.228.921 -57.909.439
104 100
49.649.841 -33.399.748 -19.189.109 -42.549.554 8.026.763 1.318.980
102 98 97 88 101 100
Rekstur helstu málaflokka
3.500 3.000
Bókað
Áætlun
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Tekjur og gjöld 15.000
Sameiginlegur kostnaður
Rekstur málaflokka er borin saman við endurskoðaða áætlun. Tekjur eru yfir endurskoðaðri áætlun sem nemur 500 milljónum króna. Skýrist það af þrennu. Í fyrsta lagi er staðgreiðsla útsvars um 100 milljónum kr. hærri en reiknað var með, í öðru lagi skýrist þetta af endurálagningu í ágúst og í þriðja lagi eru fasteignagjöld hærri en áætlað var. Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Gengistap frá áramótum nemur rúmum 820 milljónum kr. Staða erlendra lána er 13,5 milljarðar kr. Hagnaður vegna myntkörfu nemur 190 milljónum kr. Tölur á myndum eru í milljónum króna.
Útsvarstekjur 950 Áætlun 2009
14.000
2009
2008
900
13.000 850 12.000 800 11.000 750 10.000 9.000
700
8.000
650 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
Vextir
Hlutfall
Staða ISK Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
CAD 0,30%
2,23%
301.585.370
-42.362.035
5,12%
-21.514.496
2.605.489
115,75
CHF 0,10%
7,67%
1.037.259.621
-60.304.299
7,28%
18.467.394
8.593.700
120,70
9.652.360.000 -619.040.000
74,75%
105.212.648
53.000.000
182,12
-12.656.580
EUR 1,01% 71,39% GBP 0,50%
1,88%
253.678.315
-30.539.154
3,69%
JPY 0,18%
4,61%
623.113.727
-21.637.534
2,61%
SEK 0,55%
1,10%
149.311.669
-18.495.159
USD 0,25% 11,12%
1.503.472.777
-35.739.082
100% 13.520.781.479 -828.117.263
-6,12%
190.553.594
Samtals 0,79%
1.268.455
199,99
26.935.230 449.188.096
1,3872
2,23%
-7.970.538
8.380.292
17,817
4,32%
82.079.936
12.109.156
124,16
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra minnkar milli mánaða. Enn er reiknað með að atvinnuleysi aukist í vetur.
Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009 1.800 1.600 1.395 1.400
Greiðslur vegna fjárhagsaðstoðar er enn undir áætlun. Ekki voru greiddar heimgreiðslur í ágúst skv. reglum.
1.200 1.000 813 800
Nokkuð fleiri tilkynningar hafa borist vegna barnaverndarmála en á sama tíma í fyrra.
600 582
400 200 Alls
þar af karlar
Á næstu síðu eru upplýsingar um félagslegar leiguíbúðir og húsaleigubætur.
þar af konur
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fjárhagsaðstoð 160.000.000 2009
2008
2007
Áætlun 2009
140.956.500
140.000.000 120.000.000
116.388.904
100.000.000 89.164.017 80.000.000 62.655.267
60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Vikur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008 og 2009
Heimgreiðslur 120
600 472
500 411
433
434
473
100
100
481
454
80
400
345
60 40
300
75
72
85 66
61 46
48
47
53 44
20
43
44
50
67
64
43 34
64
45
31
200 0 100
Jan
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Feb Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2009 Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
3
Félagslegar leiguíbúðir - biðlisti
Húsaleigubætur 600
180 160
150
149
149
99
98
97
161
512
156 500
141
140
400
120 91
100
106
99
305 300
80
200
60
234
100
40 20
0
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Fjöldi á biðlista
Ágú
Jan
Sep
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Júl
Ágú
Sep
Félagslegar leiguíbúðir
Fræðslumál 23,9
25 20
Á mynd 1 má sjá meðalfjölda nemenda í bekkjum. Á mynd 2 er sett fram hlutfall nemenda sem eru í áskrift að skólamáltíðum.
Meðalfjöldi nemenda í bekk
30 19,3
19,9
19,5
18,8
19,3
21,6
19,2
20,8
20,0
18,1
15 10
Á mynd 3 sést hlutfall faglærðra og annarra starfsmanna á leikskólum. Á mynd 4 sést fjöldi nemenda í dægradvöl.
5 0
Hlutfall nemenda í áskrift í mötuneyti 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
94,0%
89,0%
80,0% 69,0%
82,2%
90,8% 80,2%
73,0%
68,3%
Starfsfólk í leikskólum
68,7%
Fjöldi nemenda í dægradvöl
250
Fjöldi í 1.-4. bekk 200
231
Fjöldi í dægradvöl (1.-4. bekk) 203
193
202 175
165
36%
150
132
132
46%
103 70
4% Leikskólakennarar Önnur háskólamenntun
14% Önnur uppeldismenntun Leiðbeinendur
0
118 96
91
100 50
138
120
111
67 43
63
105
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
Á Náttúrufræðistofu er teljari sem telur gesti stofunnar.
3.000 2.500 2007
2008
Á bókasafni má sjá yfirlit yfir útlán en þar er einnig teljari yfir gesti. Á síðasta ári voru þar 164 þúsund heimsóknir. Í útlánatölum eru einnig útlán Lindasafns.
2009
2.000 1.500 1.000
Starfsfólk Gerðarsafns , Molans og Tónlistarsafns handtelur gesti.
500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2007
Júní
Júlí
2008
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2009
Aðsókn að Gerðarsafni
6.000
2007
2008
2009
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní
Júlí
Aðsókn að Molanum 1.500
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands 400
350 320
300
1.000
200 500 100 0
50
40
30
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
5
Nýting þjónustu Aðsókn í Sundlaug Kópavogs 60.000 2007
2008
2009
Aðsóknartölur sundlauga sýna aðeins fjölda almennra gesta en ekki iðkendur á æfingum félaga eða börn í skólasundi.
50.000 40.000 30.000
Aðsókn að báðum laugum er meiri í september í ár en á sama tíma í fyrra.
20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Á mynd 3 eru aðsóknartölur að félagsmiðstöðvum skólanna í mars, apríl og september.
Des
Aðsókn í sundlaugina Versölum 45.000
2007
40.000
2008
Á mynd 4 er aðsókn að Tónlistarhúsinu, Salnum, samanburður þriggja ára.
2009
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
1.600
Mar
Apr
Sep
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Aðsókn að Salnum 7.000 2007
2008
2009
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
6
Starfsmannamál Heildarlaun eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Sú breyting er milli skýrslna að tölur eru nú með launatengdum gjöldum.
Heildarlaun
720
680
701
698
691
700
665 657
660
643
642 640 624
Á mynd 2 má sjá yfirvinnuhlutfall af heildarlaunum.
623
Á mynd 3 er að finna fjölda stöðugilda sem greitt er vegna við hver mánaðamót skipt eftir málaflokkum.
620 600 580 ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Félagssvið ML02
Fræðslusvið ML03
Menningarmál ML04
ML05
Æskulýðsmál ML06
Skipualgssvið ML07
Framkvæmdasvið ML08
ML09
Stjórnsýslusvið ML10
Fjöldi stöðugilda
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ML02 Félagssvið
ML03 Fræðslusvið
ML04
ML05
Menningarmál
ML06 Æskulýðsmál
ML07 Skipulagssvið
ML08
ML09
Framkvæmdasvið
ML10 Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2009
7
Ýmis mál
118
Yfirlit yfir fréttaumfjöllun um Kópavogsbæ er samkvæmt mælingum Fjölmiðlavaktarinnar.
37
Yfirlit yfir stofnuð mál í mánuði er fengið úr mála- og skjalakerfi bæjarins. Alls hafa verið stofnuð á árinu 2112 mál .
Fjölmiðlavakt 140
119
120 100 80
68
60
36
40 20
4
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2008
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2008
Stofnuð mál eftir mánuðum 500 400 300
2007
2008
Íbúum hefur fjölgað í bænum á árinu. Þeir voru í upphafi árs 30.018 og þann 1. október 30.401. Það er þó fækkun milli mánaða en þann 15. september voru íbúar 30.455 sem er mesti fjöldi á árinu. Fjöldi símtala sýnir símtöl í þjónustuveri og hlutfall í svaraðra símtala.
2009 401
340
Á mynd 5 er að finna yfirlit yfir beiðnir til UT-deildar, fjölda beiðna, hve margar hafa verið afgreiddar og hve margar beiðnir eru opnar hverju sinni.
252
200 193 100 91 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjöldi símtala og svörun
Íbúaþróun 2009
1.700
30.500
30.401
30.400
100,0% 99,0%
1.600
30.300
98,0% 1.500
30.200 30.100
97,0% 30.018
1.400
30.000 29.900
1.300
29.800 Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
300 250 200 150 100 50 0
Ágú
Sep
Okt
Vika 38
Vika 39
Fjöldi símtala
Beiðnum lokað
Vika 40 Svörun
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild Beiðnir Skráðar
350
95,0% Vika 37
Jan
400
96,0%
Opnar beiðnir