Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2009
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað Áætlun 15.028.449.926 14.814.690.873 14.219.772.246 14.210.438.609 Bókað Áætlun 3.520.550.483 3.422.836.900 1.928.818.922 1.953.267.882 796.977.440 830.669.641 364.380.467 407.136.266 1.156.506.081 1.151.764.848 592.259.077 595.374.216
Mismunur
%
213.759.053 9.333.637
101 100
97.713.583 -24.448.960 -33.692.201 -42.755.799 4.741.233 -3.115.139
103 99 96 89 100 99
Rekstur málaflokka er borinn saman við endurskoðaða áætlun. Tekjur eru lítið eitt yfir endurskoðaðri áætlun Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Tölur á myndum eru í milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
4.000 3.500
Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Tekjur og gjöld 16.000
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 950 Áætlun 2009
2009
2008
15.000 900 14.000 850
13.000 12.000
800
11.000 750 10.000 700
9.000 8.000
650 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
Vextir
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
CAD 0,30%
2,22%
303.904.256
-44.680.920
4,43%
-19.744.174
2.605.489
116,64
CHF 0,09%
7,69%
1.053.227.924
-76.797.267
7,62%
17.379.862
8.589.365
122,62
EUR 1,00% 71,59%
9.807.650.000
-774.330.000
76,79%
92.389.264
53.000.000
185,05
-16.786.296
GBP 0,51%
1,91%
261.327.099
-38.187.937
3,79%
JPY 0,16%
4,49%
615.467.095
-14.503.722
1,44%
SEK 0,49%
1,09%
149.512.796
-18.696.286
USD 0,24% 11,01%
1.508.921.897
-41.188.202
100% 13.700.011.067 -1.008.384.334
-7,36%
210.461.904
Samtals 0,78%
1.268.455
206,02
43.550.372 449.820.167
1,3713
1,85%
-6.107.996
8.380.292
17,841
4,08%
99.780.872
12.109.156
124,61
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2009
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra eykst lítillega milli mánaða. Greiðslur vegna fjárhagsaðstoðar eru enn undir áætlun. Nokkru fleiri tilkynningar hafa borist vegna barnaverndarmála en á sama tíma í fyrra.
Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009 1800 1600 1.411
1400 1200 1000
824
800
Biðlisti eftir félagslegum leiguíbúðum stendur í stað en fjöldi þeirra sem þiggur húsaleigubætur heldur áfram að aukast.
600 587
400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fjárhagsaðstoð 180000000 159027846,2
160000000 Áætlun
140000000
2009
2008
2007 131758798
120000000 100188387
100000000
78911917,03
80000000 60000000 40000000 20000000 0 0
5
10
15
20
25
500 411
40
45
50
120
473 481 454 472
433 434
35
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008 og 2009
Heimgreiðslur
600
30
400
2009
100
100
2008
85
345
80
314 300
46
48
53
40
47
43
44
34
20
50
64
64
43
44 100
67
66
61
60
200
79
75
72
45
31
0 0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt
Jan
Félagslegar leiguíbúðir 180 150
160
149
149
161
Feb Mar Apr
600 156
161
Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt
Nóv Des
Húsaleigubætur 535
500 400
141
309
140 300 106
120 100
91
99
98
97
99
100
251
200 100
80 Fjöldi á biðlista
60 Apr
Maí
Jún
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri Júl
Ágú
Sep
Okt
0 Jan Feb Mar Almennar
Apr Maí Jún Félagslegar
Júl Ágú Sep Okt Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2009
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
Á Náttúrufræðistofu er teljari sem telur gesti stofunnar.
3.000 2.500 2007
2008
Á bókasafni má sjá yfirlit yfir útlán en þar er einnig teljari yfir gesti. Á síðasta ári voru þar 164 þúsund heimsóknir. Í útlánatölum eru einnig útlán Lindasafns.
2009
2.000 1.500 1.000
Starfsfólk Gerðarsafns , Molans og Tónlistarsafns handtelur gesti.
500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2007
Júní
Júlí
2008
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2009
Aðsókn að Gerðarsafni
6.000
2007
2008
2009
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní
Júlí
Aðsókn að Molanum
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
1.500
400
350 320
300
1.000
210 200 500 100 0
50
40
30
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2009
4
Nýting þjónustu Aðsókn í Sundlaug Kópavogs
Aðsóknartölur sundlauga sýna aðeins fjölda almennra gesta en ekki iðkendur á æfingum félaga eða börn í skólasundi.
60.000 2007
2008
2009
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í sundlaugina Versölum 45.000
2007
40.000
2008
2009
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar ÍTK
1.600
Mar
Apr
Sep
október
Mekka
Þeba
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Aðsókn að Salnum 7.000 2007
2008
2009
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2009
5
Starfsmannamál
691
700 680
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Heildarlaun
720
701
698
665 657
660 640 624
Á mynd 2 má sjá yfirvinnuhlutfall af heildarlaunum.
643
642
629
623
Á mynd 3 er að finna fjölda stöðugilda sem greitt er vegna við hver mánaðamót skipt eftir málaflokkum.
620 600 580
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum sviðs 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Félagssvið
Fræðslusvið
ML02
ML03
Menningarmál
ML04
ML05
Æskulýðsmál
ML06
ML07
ML08
Skipulagssvið
ML09
ML10
Framkvæmdasvið
ML11
Stjórnsýslusvið
ML12
Stöðugildi 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ML02
Félagssvið
ML03
Fræðslusvið
ML04
ML05
Menningarmál
ML06
Æskulýðsmál
ML07
ML08
Skipulagssvið
ML09
Framkvæmdasvið
ML10
ML11
Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2009
6
Ýmis mál Yfirlit yfir fréttaumfjöllun um Kópavogsbæ er samkvæmt mælingum Fjölmiðlavaktarinnar.
Fjölmiðlavakt 140
119
120
118
100 80
68
Yfirlit yfir stofnuð mál í mánuði er fengið úr mála- og skjalakerfi bæjarins.
57
60
36
40
Yfirlit yfir beiðnir til UT-deildar sýnir hvaðan beiðnir bárust í liðnum mánuði.
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2008
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2008
Stofnuð mál eftir mánuðum 500 400 300
2007
2008
Á yfirliti yfir heimsóknir á vef bæjarins má sjá að í síðasta mánuði voru 35.964 heimsóknir.
2009 401
340 252
Fjöldi símtala sýnir símtöl í þjónustuveri og hlutfall svaraðra símtala.
200 193 175
100
Íbúum hefur fjölgað í bænum á árinu. Þeir voru í upphafi árs 30.018 og þann 1. nóvember 30.408.
91 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Lífeyrissjóður 5
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Beiðnir til UT-deildar í október
Íbúaþróun 2009
Bókasafn Kópavogs 3
30.500 30.408
Starfsmannadeild 5
30.400
Áhaldahús 7
30.300 Félagsþjónusta 10 Leikskólar 35
30.200
Skólaskrifstofa 10
30.100 30.018
Grunnskólar 23
30.000
Annað 14
29.900 Stjórnsýslusvið 18
29.800
Framkvæmdasvið 15
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv
Fjöldi símtala og svörun
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 45.000
1.350
98,0%
40.000
1.300
97,8%
35.000
1.250
97,6%
35.964
97,4%
30.000
1.200
25.000
1.150
97,0%
1.100
96,8%
2008
97,2%
2009
20.000
Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 44
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjöldi símtala
Svörun