Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
6.693.362.777 5.487.971.153 Bókað 1.459.769.731 827.938.778 369.712.601 141.118.546 427.932.928 200.983.318
7.186.933.127 6.384.641.581 Áætlun 1.406.213.837 826.181.962 365.676.236 149.332.185 478.077.512 215.960.298
-493.570.350 -896.670.428
93 86
53.555.894 1.756.816 4.036.365 -8.213.639 -50.144.584 -14.976.980
104 100 101 94 90 93
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í maí 2010 Nær til starfsemi í apríl 2010
Rekstur helstu málaflokka
1.600
Bókað
1.400
Áætlun
1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 8.000
1.100
7.000
1.050
6.000
1.000
5.000
950
4.000
900
Áætlun 2010
2010
2009
2008
850
3.000
800
2.000
750
1.000
700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,34% 2,56% 0,08% 7,87% 0,95% 69,84% 0,55% 1,92% 0,16% 4,67% 0,53% 1,15% 0,28% 11,98% 0,74% 100%
331.887.209 1.018.610.808 9.037.030.000 248.858.186 604.802.773 148.641.245 1.549.608.660 12.939.438.881
-20.817.858 22.713.781 523.110.000 7.483.884 520.072 -1.433.029 -33.542.361 498.034.489
-4,18% 4,56% 105,03% 1,50% 0,10% -0,29% -6,73% 3,85%
-24.493.784 -16.228.238 201.825.363 4.511.780 -21.260.025 -4.850.718 -69.218.519 70.285.859
2.605.489 8.563.353 53.000.000 1.268.455 446.612.593 8.380.292 12.109.156
127,38 118,95 170,51 196,19 1,3542 17,737 127,97
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1670
1800
1629
1597
1590
1.500
1600
1.553
1.585
1.588
1.538
850
900
915
903
870
609
653
670
685
669
Jan
Feb
Mar
Apr
1.395
1.411
1.455
1.459
813
824
852
582
587
603
1400 1046
1200
990
924
1000 800
673
639
625
901
862
689
638
600 400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjárhagsaðstoð 90.000.000 Greiðsluáætlun
80.000.000
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008 77.277.079
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Heimgreiðslur
16
17
18
19
20
Ágú Sep 2008
Okt
120 486
481 454 472 473
423 435 345
400
336 314 325
365
100
97
94
80 60
300
40 40
200
37 20
100 0
0
0 Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr
Jan
Feb
Mar
Apr Maí 2010
Félagslegar leiguíbúðir 250 200 150
15
Barnaverndartilkynningar
600 500
14
150 99
100
149 149 98
97
161 99
194 200 180 186 169 169 161 156 128 128 113 108 110 106 100 102
50 0 Maí
Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Jún Júl 2009
Nóv
Des
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
563
289 253
Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
2500 2000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 500 2008
2009
2010
2009
400
1500
300
1000
200
500
100
0
0
420
2010 350
320 210
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
125 40
Jan
52
60
50
Feb Mar Apr Maí Júní
70
40
30
Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 1.800 Feb
Mar
Apr
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 700 650 650 622 609
616
614
ML03
ML04
600
550
500
450 ML01
ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03
ML04
ML05 20%
20% 17%
16%
18%
18%
15% 15%
10%
8%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 160
1.400 1.209
140
1.200
120
1.000
100 800 80 600 60 400
40
200
20 0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Skipulagssvið
ML05
ML06
Menningarmál Stjórnsýslusvið
ML07
ML08 Æskulýðsmál Fræðslusvið
ML09
ML10
ML11
ML12
Framkvæmdasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 140 120 100 80
65
60 58
40 20
7
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Okt
Nóv
Des
Greinar í dagblöðum 2009
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.450 30.407 30.400 30.350 30.300 30.267 30.250 30.200 30.150 Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008
2009
2010
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Fjöldi símtala og svörun
2.000
Nóv
Des
98,50% 98,00%
1.500
97,50% 97,00%
1.000 96,50% 96,00%
500
95,50% 0
95,00% Vika 14
Vika 15 Fjöldi símtala
Vika 16
Vika 17 Svörun
1.4.2010
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Maí 2010 7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild
400
350
300
250
200 Beiðnir Skráðar
Beiðnum lokað
150 Opnar beiðnir
100
50
0