Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
15.272.658.903 13.827.867.396 Bókað 3.161.991.171 1.861.291.007 884.305.413 317.931.597 1.133.249.568 526.858.873
16.060.306.646 14.058.708.942 Áætlun 3.126.660.255 1.858.977.138 796.333.023 337.333.082 1.034.751.628 493.816.194
-787.647.743 -230.841.546
95 98
35.330.916 2.313.869 87.972.390 -19.401.485 98.497.940 33.042.679
101 100 111 94 110 107
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í október 2010 Nær til starfsemi í september
Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Útsvar uppsafnað 2010
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2010
2010
2009
2008
1.050
7.800 7.700 7.600
Leikskólar
7.634 7.571
1.000 950
7.500
900
7.400
850
7.300
800
7.200
750
7.100
700
7.000
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
1,13% 2,42% 0,14% 8,41% 1,14% 69,34% 0,57% 1,93% 0,14% 5,11% 1,06% 1,20% 0,26% 11,59% 0,89% 100%
287.203.070 998.351.083 8.230.900.000 229.235.187 606.670.301 142.247.082 1.375.963.366 11.870.570.089
23.866.280 40.477.465 1.329.240.000 27.106.883 -3.924.687 4.961.133 140.102.931 1.561.830.005
1,53% 2,59% 85,11% 1,74% -0,25% 0,32% 8,97% 13,16%
-10.461.238 -74.396.822 274.247.344 -1.181.301 -70.695.740 -11.283.774 -27.199.933 79.028.536
2.605.489 8.541.676 53.000.000 1.268.455 444.772.948 8.380.292 12.109.156
110,23 116,88 155,30 180,72 1,3640 16,974 113,63
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800 1.395
1.459
1.455
1.411
1.588
1.585
1.553 1.600
1.538
1.480
1.422
1.405
1.400
1.318
1.269
708
699
610
570
Ágú
Sep
1.200 1.000
852
824
813
850
915
900
903
870
806
739
730
683
675
800 600 609
603
587
582
400 200
Alls
685
670
653
674
669
Þar af karlar
Þar af konur
0 Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Fjárhagsaðstoð 162.877.393
160.000.000
Greiðsluáætlun
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Heimgreiðslur 600
120
556 486
500 400
Barnaverndartilkynningar 100
423
81
345 314
370
336
80 50
60
300
40
200
37 20
100 0 0
0
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep
Jan
Feb
Mar
Félagslegar leiguíbúðir 219 213 224 200 209 198 194 186
250 200 150 100
109
97
94
156 106
161 169 169
180 128
100 102 108 110
113
145 148 128 137 134 135
50 0 Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Fjöldi á biðlista Með 17 punkta eða fleiri
Apr Maí 2010
Jún Júl 2009
Ágú Sep 2008
Okt
Nóv
Des
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
613
303 296
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Almennar
Félagslegar
Júl Ágú Sep
Sérstakar húsaleigurbætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2008
2009
Sep
1500
2010
3092
2245 2000
1584
1850
2009
1426
2785
3000
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
4000
Ágú
2468 2371 2064
1035
2010
1000
500
1000 40
52
125
60
160
246 80
144
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dimma
Ekkó Ágúst
Fönix September
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 800 750 750 700
687
671
670
650 650
622
628
609
616
614
ML02
ML03
ML04
600 550 500 450 ML01
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10 20,44%
20%
19,05%
17,99% 16,65%
16,43% 14,21%
15%
10% 7,43% 5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 180
1.400 1.227
160
1.200
140
993 1.000
120 100
800
80
600
60 400 40 200
20 0
0 ML01
ML02 ML03 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML04
ML05 Menningarmál Fræðslusvið
ML06
ML07 ML08 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML09 ML10 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 119 100 67
50
12
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Sep
Okt
Nóv
Des
Greinar í dagblöðum 2009
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.800 30.710 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008
2009
2010
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Fjöldi símtala og svörun
Júní
100,00%
1.800
99,00%
1.600
98,00%
40
1.400
97,00%
30
1.200
96,00%
20
1.000
95,00%
10
800
94,00%
600
93,00%
400
92,00%
200
91,00% 90,00% Vika 35
Vika 36
Vika 37
Fjöldi símtala
Vika 38
Vika 39 Svörun
50
0
Sep
Okt
Ábendingar 2010
60
2.000
0
Ágú
Ágú
Sept
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2010
7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400
350
300
250
200
Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað
150
Opnar beiðnir
100
50
1.10.2010
1.8.2010
1.6.2010
1.4.2010
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
0
Grunnskólar Fjöldi nemenda í mat 800
100%
90%
87%
84%
700 75%
90% 80%
71%
600
85%
78% 69%
65%
70%
500
60%
400
50% 40%
300
30% 200 20% 100
10%
0
0% Álfhólsskóli
Kársnesskóli
Kópavogsskóli
Lindaskóli
Fjöldi í skóla
Salaskóli
Smáraskóli
Fjöldi í mat
Snælandsskóli Vatnsendaskóli Hörðuvallaskóli
Hlutfall