Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
18.838.425.712 16.659.464.780 Bókað 3.979.365.634 2.324.177.563 1.080.794.668 400.682.989 1.373.241.052 581.771.603
18.767.487.150 16.494.697.325 Áætlun 3.923.094.658 2.264.830.866 1.020.855.056 414.200.034 1.319.378.713 621.694.419
70.938.562 164.767.455
100 101
56.270.976 59.346.697 59.939.612 -13.517.045 53.862.339 -39.922.816
101 103 106 97 104 94
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í desember 2010 Nær til starfsemi í nóvember
Rekstur helstu málaflokka 4.500 Bókað
4.000
Áætlun
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Útsvar uppsafnað 2010 9.600 9.400
9.472
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2010
2010
2009
2008
1.050 1.000
9.274
9.200
950
9.000
900
8.800
850
8.600
800
8.400
750
8.200
700
8.000
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
1,09% 2,51% 0,14% 8,40% 1,24% 68,84% 0,58% 1,94% 0,12% 5,22% 1,55% 1,17% 0,26% 11,91% 0,96% 100%
300.569.211 1.004.505.349 8.230.900.000 231.734.044 623.872.111 140.219.046 1.424.400.020 11.956.199.781
10.500.121 33.323.267 1.435.240.000 24.608.027 -22.124.947 6.989.163 91.666.308 1.580.201.939
0,66% 2,11% 90,83% 1,56% -1,40% 0,44% 5,80% 13,22%
-24.339.146 -83.266.198 364.519.694 -4.101.873 -89.893.920 -9.497.920 -78.130.678 75.289.959
2.605.489 8.533.005 53.000.000 1.268.455 444.037.090 8.380.292 12.109.156
115,36 117,72 155,30 182,69 1,4050 16,732 117,63
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800
1.588
1.585
1.553
1.600
1.538
1.459
1.455
1.480
1.422
1.405
1.400
1.334
1.326
699
742
736
610
570
592
590
Ágú
Sep
Okt
Nóv
1.318
1.269
708
1.200 852
1.000
915
900
850
903
870
806
739
730
683
675
800 600 200
685
670
653
609
603
400
Alls
674
669
þar af karlar
þar af konur
0 Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Fjárhagsaðstoð 200.000.000 Greiðsluáætlun
180.000.000
Greitt 2010
Greitt 2009
188.534.409
Greitt 2008
160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
Heimgreiðslur
600
31
33
35
37
39
41
43
45
47
Barnaverndartilkynningar 2009
2010
120
500 100
109
97
94
381
400
98
81 80
300
50
60 40
200
40 37
20 100 0 Jan
0
Félagslegar leiguíbúðir 224 209 219 198 213 194 200
200 150 100
169 169 180
186
161 100
102 108 110
128 113
145 148 128 137 134 135
238 163
50 0 Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Mar
Apr 2010
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
250
Feb
Júl Ágú Sep Okt
Maí
Jún
Júl
Ágú
2009
Sep
Okt
Nóv
Des
2008
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
611
311 280
Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Almennar
Félagslegar
Júl Ágú Sep Okt Nóv Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1.668
1.669
1500 1.127 844
1000
1.106 936
816
735
645
668
668
500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000
24.420
24.322
25.000 20.841
22.187
20.987 19.302
20.000
21.478
20.620
21.969
22.694
18.200
15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2010
Aðsókn að Gerðarsafni 6.606
7000
2008
2009
2010
6000 4.779
5000 4000
3.280
3000 1.602
2000
1.517
2.026
1.795 1.020
956
1.038
1.138
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2008
2009
Sep
3.092
2.245 1.584
1.850
2009
1426
2.785
2000
Nóv
Des
1500
2010
3000
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
4000
Ágú
2.468 2.371
2010
1000
2.064 1.4381.438
1.035
500
1000 40
52
125
60
160
246 80
144 123 140
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Salnum 7.000
6.436 2008
2009
6.436
2010
5.990
6.000 5.000
4.721
5.000 4.000
3.525 3.005
3.000
2.468
2.000
1.350
1.000 0
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 Ágúst
September
Október
Nóvember
2.500 1.865
2.000
1.613 1.500
1.412 1.193
1.175
825
1.000
749
714 553
500 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun
Starfsmannavelta í nóvember 14
12
Nýráðningar
12
850
Starfslok
10
750 750
8 6
808
800
4
4
700
4
671
687
670
650
2
650
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
622
628
609 616 614
614
600 550 500 450
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
20%
ML11
ML12
18,20% 17,10% 14,54%
15%
16,33%
14,15% 10,40% 8,83%
10%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 180
1.400 1.199
160
1.200
140 1.000 120 100
800
80
600
60 400 40 200
20 0
0 ML01
ML02
ML03 ML04 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05 ML06 Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08 ML09 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11 ML12 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 79 50
43 9
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Sep
Okt
Nóv
Des
Greinar í dagblöðum 2009
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.800 30.697
30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Nóv
Des
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000
35.934
35.000 30.000 25.000 20.000 2008
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Fjöldi símtala og svörun
1.600 1.400 1.200
2009 Júní
100,00%
60
99,00%
50
98,00%
40
97,00%
30
1.000
96,00%
800
95,00%
600
94,00% 93,00%
400
92,00%
200
91,00%
0
90,00% Vika 44
Vika 45 Fjöldi símtala
Vika 46
Vika 47 Svörun
Júní
2010 Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 2010 Ágú
Sept
Okt
Nóv
20 10 0
0
1
0
4
8 1
1.12.2010
1.10.2010
1.8.2010
1.6.2010
1.4.2010
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Desember 2010 7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild
400
350
300
250
200 Beiðnir Skráðar
Beiðnum lokað
150 Opnar beiðnir
100
50
0