Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2011
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
18.838.425.712 16.659.464.780 Bókað 4.390.571.472 2.545.562.333 1.219.378.341 444.811.941 1.480.161.977 663.066.222
18.767.487.150 16.494.697.325 Áætlun 4.312.931.744 2.493.196.573 1.125.803.150 456.536.373 1.463.006.342 686.710.485
70.938.562 164.767.455
100 101
77.639.728 52.365.760 93.575.191 -11.724.432 17.155.635 -23.644.263
102 102 108 97 101 97
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í janúar 2011 Nær til starfsemi í desember
Rekstur helstu málaflokka 5.000 Bókað
4.500
Áætlun
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Útsvar uppsafnað 2010
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2010
2010
2009
2008
1.050 10.400 1.000 10.200 950 10.000
10.157
9.800 9.600
10.389
900
9.400
850 800 750
9.200
700
9.000
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
1,10% 2,53% 0,14% 8,82% 1,21% 68,56% 0,59% 1,90% 0,13% 5,28% 1,91% 1,21% 0,26% 11,71% 0,94% 100%
301.194.528 1.051.158.578 8.174.190.000 226.926.600 629.300.338 144.182.924 1.396.427.870 11.923.380.837
9.874.803 -13.837.111 1.385.950.000 29.415.471 -28.064.227 3.025.285 119.638.458 1.506.002.679
0,66% -0,92% 92,03% 1,95% -1,86% 0,20% 7,94% 12,63%
-23.220.776 -124.616.772 368.818.683 2.142.487 -92.465.462 -12.636.628 -41.660.279 76.361.253
2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156
115,60 123,25 154,23 178,90 1,4184 17,205 115,32
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2011
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800
1.588
1.585
1.553
1.538
1.459
1.600
1.480
1.422
1.405
1.400
1.334
1.326
1.347
699
742
736
759
570
592
590
588
Sep
Okt
Nóv
Des
1.318
1.269
708
610
1.200 915
900
850
1.000
903
870
806
739
730
683
675
800 600
685
670
653
609
400 200
674
669
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fjárhagsaðstoð 231.890.619 Greiðsluáætlun
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Heimgreiðslur
600
Barnaverndartilkynningar 2009
2010
120
500 397 400
100
109
97
94
98
81 80
300
67
50
60 40
200
40
37 20
100 0 Jan
0
Félagslegar leiguíbúðir 250 200 150
180 186 194 169 108
110
128
113
238 242 251 209 219 198 213 224 186 193 200 163 148 145 137 134 135 128
100 50 0 Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mar
Apr 2010
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
300
Feb
Maí
Jún
Júl
Ágú
2009
Sep
Okt
Nóv
Des
2008
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Almennar
Júl
Félagslegar
Ágú Sep Okt Nóv Des Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2011
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1.668
1.669
1500 1.127 844
1000
1.106 936
816
735
645
668
899
668
500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000
24.420
24.322
25.000 20.841
22.187
20.987 19.302
20.000
21.478
20.620
21.969
22.694 19.636
18.200
15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
Júní
2009
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2010
Aðsókn að Gerðarsafni 6.606
7000
2008
2009
2010
6000 4.779
5000 4000
3.280
3000 1.602
2000
1.517
2.026
1.795 1.020
956
1.038
1.138
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2008
2009
Sep
Okt
Nóv
2010
4.052
1500 2009
1426
4000 2.785
3000
2.245 1.584
2000
1.850
3.092 2.468 2.371
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
Ágú
2010
1000 2.064 1.4381.438
1.035
500
1000
40
52
125
60
160
246 80
144 123 140
40
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2011
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Salnum 7.000
6.436 2008
2009
6.436
2010
5.990
6.000 5.000
4.721
5.000 4.000
3.525 3.005
3.000
2.468 1.919
2.000
1.350
1.000 0
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000
Ágúst
September
Október
Nóvember
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Desember
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2011
5
Starfsmannamál Heildarlaun
Starfsmannavelta í nóvember 7
6
6
Nýráðningar
550
Starfslok
5
530
4
520
3
3 2
541
540
5
510 1
500
1
1
0
0
0
0
0
0
490
0
0
480 470 460 450
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 25% ML01
20,33%
20,32%
19,75%
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
20%
16,43%
15,29%
15%
14,11%
10%
5%
3,24%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Fjöldi stöðugilda 140
1.400 1.198
120
1.200
100
1.000
80
800
60
600
40
400
20
200
0
0 ML01
ML02
ML03 ML04 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05 ML06 Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08 ML09 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11 ML12 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2011
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 72 51
50
14
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Okt
Nóv
Des
Greinar í dagblöðum 2009
Íbúaþróun 2010 - 2011 30.900 30.784
30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000
35.934
35.000 30.000 25.000 20.000 2008
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
2009
Maí
Júní
2010
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 2010 60 Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
50 40 30 20 10
5 0
1
0
3
0
0 Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarsvið
Stjórnsýslusvið
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
1.12.2010
1.10.2010
1.8.2010
1.6.2010
1.4.2010
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Janúar 2011 7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild
400
350
300
250
200 Beiðnir Skráðar
Beiðnum lokað
150 Opnar beiðnir
100
50
0