Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júní 2011. Nær til starfsemi í maí 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu Íbúum Kópavogsbæjar heldur áfram að fjölga og er íbúafjöldinn nú kominn yfir 31 þúsund. Tekjur bæjarins eru aðeins yfir áætlun og það sama á við um útgjöld. Munar þar helst um rekstur grunnskóla og rekstur æskulýðs- og íþróttamála. Aðrir liðir eru á áætlun. Opnunartími sundlauga Kópavogs var lengdur frá og með 1. júní og á sama tíma hófst auglýsingaátak til að fjölga gestum í sundlaugum Kópavogs. Forvitnilegt verður að sjá í næstu mánaðarskýrslu hvort það hafi borið árangur. Aðsókn að sundlaugunum hefur verið heldur minni í ár miðað við árið á undan ef frá er talinn maímánuður. Þá jókst aðsóknin lítillega í Salalaug miðað við maí í fyrra. Aðsókn í menningarstofnanir bæjarins hefur sveiflast nokkuð á milli mánaða en fyrirfram var búist við því að opnun Hörpunnar í Reykjavík myndi hafa áhrif á aðsókn í Salinn. Hún jókst þó lítillega á milli apríl og maí eins og sjá má á aðsóknartölum Salarins. Heimsóknir á nýjan vef Kópavogsbæjar eru aðeins færri í ár en á sama tímabili í fyrra en þó ber að geta þess að ekki eru til heimsóknartölur fyrir mars og apríl þar sem talning féll niður þegar nýr vefur fór í loftið. Úr því hefur nú verið bætt.
Fjármál Áætlun 7.620.388.241 6.278.023.457 Áætlun 1.755.395.618 999.322.767 532.454.745 161.195.979 535.225.471 270.837.772
Mismunur 111.421.555 91.108.779
% 101 101
43.109.822 9.065.733 -5.125.745 -2.407.979 52.643.529 -2.779.421
102 101 99 99 110 99
Uppsafnað útsvar 4.500 4.400 4.300
4.472
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 7.731.809.796 6.369.132.236 Bókað 1.798.505.440 1.008.388.500 527.329.000 158.788.000 587.869.000 268.058.351
4.200 4.100 4.000
4.147
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
3.900 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 2.000 Bókað
1.800
Áætlun
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
2
Útsvarstekjur
1.100 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,44% 0,14% 9,11% 1,36% 69,38% 0,59% 1,90% 0,13% 4,94% 2,20% 1,23% 0,26% 11,00% 100%
308.880.721 1.153.929.051 8.792.170.000 240.955.712 626.593.956 156.258.925 1.394.006.039 12.672.794.403
-7.686.193 -102.770.473 -617.980.000 -14.029.112 2.706.382 -12.076.001 2.421.831
1,03% 13,71% 82,46% 1,87% -0,36% 1,61% -0,32% 100,00%
2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156
118,55 135,30 165,89 189,96 1,4123 18,646 115,12
Vextir
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
-749.413.565
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800 1.538 1.600
1.480
1.422
1.405
1.400
1.414
1.426
1.454
759
802
809
809
588
612
617
645
648
661
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
1.334
1.326
1.347
699
742
736
570
592
590
1.318
1.269
708
610
1.404
1.356
1.200 870
1.000
806
739
730
683
675
800
756
695
600 674
669
400 200
Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjárhagsaðstoð
250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000
150.000.000
100.000.000
94.597.665
50.000.000
0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
Heimgreiðslur
600
2009
3
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2010
2011
120
500 100
408 400 306 297
79
80
330 341
60
300
40 200
20 0
100
Jan
Feb Mar Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
2011
Félagslegar leiguíbúðir 300 250 200 150
264 271 244 248 238 242 251 228 219 213 224 198 198 209 186 193 192 163 146 152 159 137 134 135 145 148
2010
2009
Húsaleigubætur
700
586
600 500 400
309
300
100
200
50
100
256
0
0 Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Maí Jún
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400
2011
1.290
1200
1.019
1.052 912
1000 800
2010
614
600 400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
20.984
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar 2009
Apr 2010
Maí 2011
Júní
Júlí
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
4
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.487
3.437
3.095
3000
2.404 1.802
2000 1000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2010
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 5000 2009
Ágú
1500
2011
2009
4000 2.992
2010
2011
1000
3000 2000
500 164
1000
40
40
64
0
0 Jan
Feb Mar Apr
Maí Júní
Júlí
Sep
Okt
Jan
Nóv Des
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009
2010
2011
35.000 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
23.871
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009
2010
2011
50.000 38.776
40.000 32.168
31.382
33.769
32.665
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
5
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
2.384
2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.500 3.000 Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 38.505
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 60 Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
50 41 40 30 20 10 2
2
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
6
Starfsmannamál Heildarlaun 750 713 700
671 635
650
645
641
ML03
ML04
600 550
541
500 450 ML01
ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.157
1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0 ML01
ML02
ML03 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML04
ML05
ML06
Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Fjöldi stöðugilda og starfsmanna 1. júní 2.500
2355
ML09
ML10
ML11
ML12
Skipulagssvið
Hutfall launatengdra gjalda 25%
19,75% 20%
2.000 1625 1.500
15%
1.000
10%
500
5%
0
0% Stöðugildi
Fjöldi starfsmanna
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2011
7
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Nóv
Des
Íbúaþróun 31.100
31.022
31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún