Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í ágúst 2011. Nær til starfsemi í júlí 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Biðlisti eftir félagslegu leiguhúsnæði í Kópavogi heldur áfram að lengjast. Í júlí voru 268 á biðlista samanborið við 164 árið á undan. Starfsmenn velferðarsviðs rekja þessa þróun til efnahagsástandsins; fólk ráði til dæmis ekki við hinn almenna leigumarkað og leiti því skjóls í félagslegu húsnæði. Leiguíbúðir í eigu bæjarins eru alls 385. Tíu íbúðir voru keyptar á síðasta ári. Leiguverð fer eftir stærð íbúða og staðsetningu. Til dæmis er mánaðarleiga þriggja herbergja íbúða á bilinu 71 til 82 þúsund krónur. Alltaf er einhver hreyfing á fólki og því losna íbúðir á hverju ári sem úthlutað er aftur til fólks á biðlista. Ef litið er á atvinnuleysistölur kemur í ljós að 1.253 voru skráðir atvinnulausir í Kópavogi í júlí en á sama tíma í fyrra var þessi tala 1.405. Af þessum 1.253 hafa 511 verið án atvinnu í ár eða lengur eða um 41% atvinnulausra. Þegar bótatímabilið rennur út geta einstaklingar sótt um aðstoð hjá Kópavogi og frá febrúar til júlí hafa sjö klárað sinn bótarétt. Erling Blöndal Bengtsson sellóleikari hefur ákveðið að gefa Tónlistarsafni Íslands til varðveislu fyrsta sellóið sitt. Safnið undirbýr nú sýningu af þessu tilefni og er stefnt að því að hún verði opnuð um mánaðamótin september/október.
Fjármál Áætlun 12.794.644.338 11.113.311.624 Áætlun 2.471.849.618 1.420.385.542 724.525.660 230.190.768 820.538.925 367.558.782
Mismunur 607.505.784 290.759.349
% 105 103
Uppsafnað útsvar 7.000 6.500
100.394.229 24.150.536 23.785.427 7.339.355 98.567.008 7.423.987
104 102 103 103 112 102
6.000 5.500
6.586
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 13.402.150.122 11.404.070.973 Bókað 2.572.243.847 1.444.536.078 748.311.087 237.530.123 919.105.933 374.982.769
5.849
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
5.000 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka
3.000
Bókað
Áætlun
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,89% 0,14% 11,22% 1,36% 72,02% 0,59% 0,00% 0,13% 6,02% 2,20% 1,39% 0,26% 6,46% 100%
318.937.908 1.238.448.171 7.949.760.000 0 664.705.137 152.990.611 713.004.691 11.037.846.518
-17.743.380 -187.289.593 -546.720.000 0 -35.404.799 -8.807.687 -5.947.326
2,21% 23,36% 68,18% 0,00% 4,42% 1,10% 0,74% 100,00%
2.605.489 8.528.670 48.000.000 0 443.669.161 8.380.292 6.131.264
122,41 145,21 165,62 0,00 1,4982 18,256 116,29
Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Vextir
-801.912.785
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.600
1.405
1.400
1.334
1.326
1.347
699
742
736
759
570
592
1.318
1.269
708
610
1.414
1.426
1.454
1.404
1.356 1.252
1.200 1.000 730
800
802
809
809
756
695
638
600 675 400
590
588
612
617
645
648
661
614
Mar
Apr
Maí
Jún
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Fjárhagsaðstoð
250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000 150.000.000
144.841.185
100.000.000 50.000.000 0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
Heimgreiðslur
600
3
Fjöldi barnaverndartilkynninga
2009
2010
2011
120
500
91
100
408 400 306 297
330 341 347
365
80 60
300
40 200
20 0
100
Jan
Feb Mar Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
2011
Félagslegar leiguíbúðir 300
238 213 224
250 200
198 135
150
271 251 264 242 186
228
569
600
193 192 198
500 166 164 146 152 159
163 145 148
2009
Húsaleigubætur
700
268 244 248 258
2010
400
319
300
100
200
50
100
257
0
0 Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl
Júl
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
2011
1.052 912
1000 800
2010
1.290
867
614
603
600 400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
22.642
20.984
19.248
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar 2009
Apr 2010
Maí 2011
Júní
Júlí
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
4
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.487
3.437
3.095
3000
2.404
2.602
1.802
2000
1.670
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2009
2010
2011
4000
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
Ágú
1500 2009
3.729
2010
2011
1000
3000 2000
500 164
1000
40
40
64
90
42
45
0
0 Jan
Feb Mar Apr
Maí Júní
Júlí
Sep
Okt
Jan
Nóv Des
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000
2010
2011
30.394 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
23.871
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000
2010
2011
44.018 38.776
40.000 32.168
31.382
33.769
40.144
32.665
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
5
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
2.384
2.000 888
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Ábendingar 60 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
50 40 30 20
16
10
4
5
0 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
6
Starfsmannamál Heildarlaun 900
855
850 800 713
726
ML06
ML07
750 700
671
650
635
645
641
ML02
ML03
ML04
600 550
541
500 450 ML01
ML05
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 300
1.400 1.190 1.200
250
1.000 200 800 150 600 100 400 50
200
0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML06
ML07
Menningarmál Fræðslusvið
ML08
ML09
ML10
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML11
ML12
Skipulagssvið
Starfsmannavelta Nýráðningar 80
Starfslok
Endurráðning
73
70 60 50 40 30 15
20 10 10
3
0
3
3
0
0
1
1
2
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
Mannaflabreytingar í júnl skýrast að langstærstum hluta af sumarráðningum
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2011
7
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 31.200
31.085
31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Fjöldi símtala og svörun 1.500
99,00% 97,50%
98,00%
96,81%
97,00% 95,61%
1.100
1.207
1.252
1.042
700
96,00% 95,00%
1.134
900
Ágú
100,00%
98,50%
1.300
Júl
94,00% 93,00% 92,00% 91,00%
500
90,00% Vika 27
Vika 28 Fjöldi símtala
Vika 29
Vika 30 Svörun