Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í nóvember 2011. Nær til starfsemi í október 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Alls voru 1.162 Kópavogsbúar atvinnulausir í október og er það svipaður fjöldi og í september en heldur færri en í sumar. Í mánaðarskýrslunni má nú í fyrsta sinn sjá menntunarstig og aldurssamsetningu atvinnulausra í bænum. Þar kemur til dæmis fram að flestir þeirra sem eru án vinnu, eða um 46%, eru einungis með grunnskólapróf. Um 18% atvinnulausra eru með háskólapróf og um 15% eru með iðnnám að baki. Þegar litið er á aldur kemur í ljós að atvinnuleysi er mest meðal fólks á þrítugs- og fertugsaldri. Um 28% atvinnulausra eru á aldrinum 20 til 29 ára og um 24% atvinnulausra eru á aldrinum 30 til 39 ára. Þá kemur í ljós, þegar litið er á lengd atvinnuleysis, að um 41% þeirra sem eru atvinnulaus í Kópavogi hafa verið án vinnu í meira en ár. Um 40% hafa verið atvinnulaus í innan við sex mánuði. Í mánaðarskýrslunni að þessu sinni má líka sjá að um áttatíu prósent barna í bænum sem fædd eru á árunum 2006 til 2010 eru í leikskólum í Kópavogi. Um fjögur prósent eru á einkaleikskólum og um þrettán prósent eru á biðlista. Þau sem eru á biðlista eru fædd á árunum 2010 og 2011.
Fjármál Áætlun 18.837.990.931 15.607.456.353 Áætlun 3.461.391.370 2.032.879.957 1.049.244.572 324.466.377 1.156.574.857 529.101.583
Mismunur 693.747.174 164.731.679
% 104 101
Uppsafnað útsvar 9.000 8.500 8.000
104.609.616 35.397.010 37.528.581 8.146.993 22.278.415 4.901.641
103 102 104 103 102 101
7.500 7.000 6.500 6.000
8.428
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 19.531.738.105 15.772.188.032 Bókað 3.566.000.986 2.068.276.967 1.086.773.153 332.613.370 1.178.853.272 534.003.224
7.623
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
5.500 5.000 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 4.000 Bókað
Áætlun
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 3,01% 0,14% 9,39% 1,36% 74,38% 0,13% 4,90% 2,20% 1,47% 0,26% 6,86% 100%
310.057.862 968.331.285 7.668.480.000 505.006.693 151.085.871 707.259.177 10.310.220.889
4.634.606 -54.280.981 -278.880.000 -13.380.401 -4.988.080 12.216.577 -334.678.279
-1,38% 16,22% 83,33% 4,00% 1,49% -3,65% 100,00%
2.710.296 7.395.229 48.000.000 344.855.704 8.541.233 6.201.308
114,40 130,94 159,76 1,4644 17,689 114,05
Vextir
CAD CHF EUR JPY SEK USD Samtals
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009 216.183.478
200.000.000
150.000.000 100.000.000
50.000.000 0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Fjöldi barnaverndartilkynninga 120 100 80 60 40 34
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí 2011
Jún
Júl
Ágú 2010
Sep
Okt 2009
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50
238 163
264 242 251
271
186 193 192 198
3
Húsaleigubætur
700
268 272 248 258 228 244
291 296
582
600 500
166 164 167 175 179 146 152 159
400
316
300 293
200 100 0
0 Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt
Júl Ágú Sep Okt
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.600 1.334
1.400
1.326
1.414
1.347
1.426
1.454
1.404
1.356 1.252
1.253
1.222
1.153
1.162
1.200 1.000 742
736
802
759
809
809
756
800
695
638
620
616
574
588
614
633
606
579
574
Júl
Ágú
Sep
Okt
600 592
400
590
612
588
645
617
648
661
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Atvinnuleysi í Kópavogi og á landinu öllu 12,0% Kópavogur
Landið allt
Höfuðborgarsvæðið
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
2010
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
2011
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
2% 18%
12% 28% 15%
46%
12%
15% 19% 24%
9% Grunnskóli
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
4
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
40%
41%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
19%
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
1.052
2011
1.035 912
1000 800
2010
1.290
886
867
614
603
600
576
400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
22.642
20.984
21.903
22.715
23.854
19.248
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
Maí
2010
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
2011
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.437
3.487
3.095
3000 2000
2.404
2.773
2.602
1.802
1.670
1.722 1.096
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2009
2010
5
1500
2011
2009
4000
2010
2011
1000
3000 1389 2000
500 164
1000
40
40
240 64
90
42
74
45
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000
30.394 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
2010
2011
28.700 24.526
23.871
25.733
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000
44.018 38.776
40.000 32.168
33.769
31.382
40.144
2010
2011
41.557 35.118
32.665
34.453
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
3.045
2.384
2.280
2.000 1.222 888
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 34.954 35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 45 40 Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
35 30 25 20
14
15 10 5
3
1
3
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000 Ágúst
September
5.156
Október
5.000 4.000 3.000 1.755
2.000
1.488
1.414
1.195 1.000 175
589
340
300
1.364
1.115
1.023 720
440
424
225
329
151
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Aðsókn í félagsheimili eldri borgara
3.000 2.500 2.000 1.500
Aðsóknartölur í Gjábakka, Gullsmára og Boðann - Talning í eina viku í október 1.000 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
7
Starfsmannamál Heildarlaun 688
700
650
600
590
581
573
558
548
537
550 516
508
513
500
450
Fjöldi stöðugilda 300
1.400 1.155,5 1.200
250
1.000 200 800 150 600 100 400 50
200
0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05
ML06
ML07
Menningarmál Fræðslusvið
ML08
ML09
ML10
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML11
ML12
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
8
Íbúaþróun 31.200 31.067
31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fjöldi símtala og svörun 1.700
100,00% 98,35%
1.500
98,05%
97,97%
97,89%
99,00% 98,00% 97,00%
1.300
96,00%
1.128
700
94,00%
1.181
900
95,00%
1.155
1.520
1.100
93,00% 92,00% 91,00%
500
90,00% Vika 40
Vika 41
Vika 42
Fjöldi símtala
Vika 43 Svörun
Leikskólar Börn á leikskólaaldri (f. 2006 - 2010) 3% Börn í leikskólum Kópavogs
13%
Börn í einaleikskólum Börn á umsóknarlista
4%
Annað
80%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2011
9
Starfsmenn í leikskólum
Leikskólakennarar Önnur uppeldismenntun
38% 43%
Önnur háskólamenntun Leiðbeinendur
4%
15%
Skipting rekstrarkostnaðar
Greiðsla foreldra
15%
Framlag Kópavogsbæjar
85%