apríl 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í maí 2015. Nær til starfsemi í apríl 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað 9.727.206.000 8.492.522.053
Áætlun 9.965.006.811 8.744.116.634
Mismunur -237.800.811 -251.594.581
% 98 97
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
1.945.214.196 1.191.262.850 673.574.270 147.037.197 802.617.224 313.606.366
1.956.313.277 1.155.242.479 609.992.649 139.730.296 816.552.612 318.067.584
-11.099.081 36.020.371 63.581.621 7.306.901 -13.935.388 -4.461.218
99 103 110 105 98 99
Rekstur helstu málaflokka Áætlun
314
318
817
803 140
147
500
610
674
1.000
1.155
1.191
1.956
1.945
2.000
1.500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Menningarstyrkir í Kópavogi voru afhentir við hátíðlega athöfn í Salnum 14. apríl. Alls fengu 20 aðilar, einstaklingar, hópar, hátíðir eða samtök styrk úr lista- og menningarsjóði, þar á meðal ný lista- og tónlistarhátíð, Cycle, sem fram í Kópavogi í ágúst, útitónleikar í Hamraborg, sérviðburðir á Riff kvikmyndahátíð og barnamenningarhátíð. Kópavogsbær og skátahreyfingin stóðu að venju fyrir skemmtilegri dagskrá á sumardaginn fyrsta. Dagskráin hófst með helgistund skátanna í Hjallakirkju. Þá var haldið í skrúðgöngu frá Digraneskirkju í Fífuna þar sem boðið var upp á fjölskylduskemmtun með skemmtilegum hátíðarhöldum. Ársreikningur Kópavogsbæjar fyrir árið 2014 var lagður fram í bæjarráði 22. apríl. Afkoma bæjarins fyrir árið 2014 var í samræmi við fjárhagsáætlun þó að sveiflur væru á milli einstakra liða, stöðugleiki í efnahagslífi og lítil verðbólga vóg upp að mestu aukin útgjöld vegna launahækkana. Niðurgreiðsla skulda gengur samkvæmt áætlun. Samkvæmt aðlögunaráætlun verður skuldahlutfall samstæðu komið undir 150% viðmið árið 2018.
2.500 Bókað
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti einróma á fundi sínum 28. apríl jafnréttis- og mannréttindastefnu fyrir bæinn sem gildir til ársins 2018. Stefnan nær til allra þátta í starfsemi bæjarins, bæinn sem vinnustað og þjónustuaðila. Þetta er í fyrsta sinn sem bærinn setur sér mannréttindastefnu en fjórða sinn sem sett er stefna í jafnréttismálum.
apríl 2015
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2
2015
2014
2013
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.450 1.350 1.250 1.150 1.050 950 850 750 650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
5.014
5.200 5.150 5.100 5.050 5.000 4.950 4.900 4.850 4.800 4.750 4.700 4.650 4.600 4.550 4.500
4.908
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
33.600
33.522
33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 32.200 32.000 maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mar
apríl
maí
apríl 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 600
250
451
500
200
400
150
109
300
346
200
100
100
50
0
0
apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
666
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir 300
85
250 63 54
53
200
163
150 158 100 50 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
apríl 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 800
Áætlað atvinnuleysi
729 677
668
700
5,0%
653
643
604
615
623
628
611
573
580
571
577
334
330
316
317
255
280
291
285
276
260
des
jan
feb
mar
apríl
4,0%
600 500
397
400
397
377
394
390
353
338
337
331
3,0%
339
2,0%
300 200
332
300
271
100
263
249 Alls
0,0% feb
jan
des
nóv
nóv
okt
okt
sept
sept
ágúst
ágú
júlí
júlí
júní
júní
maí
Þar af konur
maí
apríl
Þar af karlar
1,0%
apr
mars
250
m…
0
239
251
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
41% 52%
1%
9%
24%
25%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní 2015
13%
32%
14% 16%
23% 10%
11% 29%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
apríl 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar 2015
20.000
1500
15.000
1000
10.000
1.260
1.403
2000
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
15.516
Útlán Bókasafns Kópavogs 25.000
18.458
2014
16.676
2013
17.751
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500
556
657
5.000 500
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
5.000
Maí
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
1561
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2013
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
4000
0
0 Jan
64
1.101
200
85
400
53
2000 2.000
600 480
800
3000
1000
938
500
1.170
1.000
1000
1170
3.645
2.000
1500
2.388
2.406
3.000
1340
2000
4.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
apríl 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
6
2015
2013
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
50.000
2014
2015
35.000 30.000
23.891
15.000
20.000
19.760
22.563
20.000
23.953
25.000
37.874
36.567
36.266
30.000
37.852
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
jan
30
40.000
25
38.655
30.000 20.000
45.282
50.000 46.450
35
46.310
60.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
20 15
10.000
10
0
5 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
sept
941
júlí
1139
988
839
maí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
apríl
1.500
feb
1736 1387
mars
1930
2.000
jan
2.500
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 des
des
okt
nóv
nóv
okt
sept
sept
ágú
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
feb
mars
mars
feb
ágú
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
apríl 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál Heildarlaun
1.050
Fjöldi stöðugilda
981 950
915
909
906
250,0
908
1.396
200,0
850
150,0
750
100,0
650
50,0
550
0,0
0
0
0
0
0
0
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.635
Stjórnsýslusv.
ML12
4.000,00
Velferðasv.
Umhverfissv.
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
470
3.196
500,00
413
250,00
500,00
2.356
400,00
3.000,00
2.513
2.165 2.000,00
300,00
1.000,00 100,00
0,00
0,00 jan
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
1,796 1,602
1,558 1,2 0,8
0,901
0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
300,00
232
243
150,00
200,00 187
100,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML05 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. maí. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,6
400,00
200,00
100,00
200,00
2
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.399 1.398 1.399
1.392
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið