maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júní 2015. Nær til starfsemi í maí 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 12.138.512.000 10.753.199.216
Áætlun 12.520.582.394 10.968.078.683
Mismunur -382.070.394 -214.879.467
% 97 98
2.464.845.318 1.510.018.914 807.399.145 181.643.166 999.360.839 398.040.507
2.454.488.204 1.481.764.197 782.213.178 178.641.266 1.022.626.214 400.475.695
10.357.114 28.254.717 25.185.967 3.001.900 -23.265.375 -2.435.188
100 102 103 102 98 99
Rekstur helstu málaflokka
Fréttir
Haldið var upp á 60 ára afmæli Kópavogsbæjar með margvíslegum hætti í maí 2015. Meðal þess sem fram fór um afmælishelgina voru stórtónleikar í Kórnum , sundlaugafjör, afmæliskaka í Smáralind og handverkssýning eldri borgara. Meðal annarra viðburða í maí voru menningarhátíð 16. maí og barnamenningarhátíðin Ormadagar í lok maí. Afmælistónleikarnir í Kórnum voru viðburður afmælisins. Góður rómur var gerður að tónleikunum þar sem nær 600 manns, Kópavogsbúar fyrr og nú, komu fram. Sjálfan afmælisdaginn, 11. maí, opnaði sýning leikskólabarna í Kópavogi á Hálsatorgi en sýningin var afrakstur verkefnis vetrarins sem fjallaði um sjálfbærni og vísindi.
3.000 Bókað
Áætlun
Ný menningarstefna Kópavogsbæjar var samþykkt einróma á fundi bæjarstjórnar þriðjudaginn 12. maí. Með stefnunni er verið að skerpa sýn og hlutverk menningarstarfs í bænum, stuðla að markvissari ákvörðunum og betri nýtingu fjármagns.
2.454
2.000
2.465
2.500
Kópavogsbær og Gagnaveita Reykjavíkur skrifuðu undir viljayfirlýsingu um aukinn uppbyggingarhraða Ljósleiðarans í bæjarfélaginu. 64% heimila í munu í lok árs hafa aðgengi að hraðasta Interneti á Íslandi. Ljósleiðaravæðingu bæjarins lýkur síðan fyrir lok ársins 2017. 398
400
1.023
999 179
182
500
782
807
1.000
1.482
1.510
1.500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Fjögur verkefni fengu úthlutað samtals tæpum tveimur milljónum úr forvarnarsjóði Kópavogs, verkefnið Vinátta í leikskólum Kópavogs, Blátt áfram, Ábyrgur á netinu í Salaskóla og SAMAN hópurinn.
maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2
2015
2014
2013
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.450
6.400
1.350
6.350 6.300
1.250
6.250 1.150
6.150
950
6.100
6.316
6.200
1.050
6.106
6.050 850 6.000 750
5.950 5.900
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
33.800
33.608
33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 32.200 32.000 júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mar
apríl
maí
júní
maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 600
250
449
500
200
400 131
150
300
354
200
100
100
50
0
0
maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
670
300
85
81 250 63
54
200
53
160
150 157 100 50 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 800
668
643
700
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
653
604
573
580
628
611
577
571
623
615
3,5%
600
600 500
3,0% 397
394
390
353
400
334
330
317
316
331
2,5%
344
339
338
337
2,0% 1,5%
300 200
271
249
100
251
263
239
Alls
mar
apríl
maí
0,5%
Þar af konur
0,0% maí
apríl
mar
feb
feb
jan
jan
des
des
nóv
nóv
okt
okt
sept
256
sept
ágúst
276
ágú
júlí
1,0%
285
júlí
júní
Þar af karlar
291
júní
maí
280
260
maí
0
255
250
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
41% 51%
16% 10%
Grunnskóli
30%
13%
13%
23%
1%
9%
26%
26%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní 2015
Framhald ýmisk.
10% Iðnnám
31% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar 2015
1500
15.000
1.175
10.000
Jan Feb
Mar
Apr
2015
Okt
Nóv
Des
0
0 Jan
2014
5.000
657
556
500
1.260
1000
2013
14.326
20.000
1.403
2000
15.516
Útlán Bókasafns Kópavogs 25.000
18.458
2014
16.676
2013
17.751
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
5.000
Maí
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
1489
1170
1340
1561
500
1.170
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2013
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
4000
Mar
1000 800
3000
779
1.000
1000
938
3.645
2.000
1500
2.388
2.406
3.000
4.316
2000
4.000
600
64
480
0
0 Jan
85
200
53
400
1.101
1000
2.000
2000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
6
2015
2013
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
50.000
2014
2015
35.000
41.801
23.891
15.000
20.000
19.760
20.000
23.953
25.000 22.563
37.874
37.852
36.567
36.266
30.000
28.520
30.000
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
jan
60
20.000
45.282
30.000
38.655
40.000
50.934
50.000 46.450
70
46.310
60.000
50
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
40 30
10.000
20
0
10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
ágú
941
sept
1139
988
839
maí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
apríl
1.500
mars
1736 1387
jan
1930
2.000
feb
2.500
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 des
des
okt
nóv
nóv
okt
ágú
sept
sept
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
júlí
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
maí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál Heildarlaun
1.150
Fjöldi stöðugilda
1.038 1.050
250,0
981
950
906
909
915
1.396
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.399 1.398 1.399 1.400
1.392
200,0
908 150,0
850 100,0 750 50,0 650
0
550
ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.635
2.356
400,00
Stjórnsýslusv.
ML12
4.000,00
0
0
0
2.513
3.000,00 2.000,00
300,00
1.000,00 100,00
0,00
0,00 maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2 1,987 1,415
1,302 1,079
0,8 0,4 0 Velferðarsvið
470
Menntasvið
500,00
413
400,00 300,00
232
243
150,00
184 200,00
187
100,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML06 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. júní Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,6
Menntasv.
200,00
100,00
200,00
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
Umhverfissv.
250,00
2.782
2.165
jan
Velferðasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
3.196
500,00
1,2
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450
2,4
0
0,0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið