Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í mars 2013. Nær til starfsemi í febrúar 2013
Fjármál Bókað 3.302.997.626 2.564.975.940 Bókað 551.854.326 389.835.611 314.990.875 43.193.806 122.963.302 136.368.829
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 4.487.054.170 3.727.244.584 Áætlun 820.153.461 487.348.987 269.715.758 64.033.392 333.764.968 137.436.419
Mismunur -1.184.056.544 -1.162.268.644
% 74 69
-268.299.135 -97.513.376 45.275.117 -20.839.586 -210.801.666 -1.067.590
67 80 117 67 37 99
Rekstur helstu málaflokka
Fréttir
Fyrsti starfsmaðurinn var ráðinn til Kópavogsbæjar í gegnum verkefnið Liðsstyrk í febrúar en sá heitir Atli Þórarinsson. Liðsstyrkur er samstarfsverkefni Kópavogsbæjar og nokkurra annarra aðila og er markmiðið að virkja atvinnuleitendur sem hafa fullnýtt bótarétt sinn til þátttöku að nýju á vinnumarkaði. Þegar þetta er ritað hafa 25 verið ráðnir til Kópavogsbæjar í gegnum Liðsstyrk. Safnanótt fór fram í bænum í byrjun febrúar en þá voru söfnin opnuð upp á gátt fram til miðnættis. Í boði voru ýmsar og fjölbreyttar uppákomur. Safnanótt er samstarfsverkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og var aðsókn á söfnin í Kópavogi með eindæmum góð.
900 Bókað
Stofnfundur Markaðsstofu Kópavogs fór fram undir lok mánaðarins og var hann vel sóttur. Með markaðsstofunni er stefnt að því að efla atvinnuþróun og ferða- og markaðsmál í Kópavogi. Auglýst hefur verið eftir framkvæmdastjóra og rennur umsóknarfrestur út um miðjan apríl. Stofnframlag bæjarins til verkefnisins nemur átta milljónum króna.
Áætlun
820
800 700
487
137
136
100
123
43
200
64
315
300
334
390
400
270
500
552
600
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Að lokum má geta þess að nemendur í tíunda bekk Hörðuvallaskóla voru verðlaunuð fyrir verkefni sem þau unnu í tengslum við átakið: Sköpunarkraftur: Nýsköpun, heilbrigði og forvarnir. Verkefnin snúast um hugmyndir þeirra um framtíð heimabyggðar sinnar og sagði bæjarstjóri Kópavogs, við verðlaunafhendinguna, að það væri aldrei að vita nema hugmyndir þeirra yrðu að veruleika einn góðan veðurdag.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
Útsvarstekjur
1.350
Áætlun 2013
2013
2
2012
2011
Uppsafnað útsvar 2.140
1.250
2.120
1.150
2.100 1.050
2.129
2.080 950 2.060 850 750
2.056
2.040 2.020 2.000
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.900 31.800 31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
31.843
okt
nóv
des
jan
feb
mars
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
500
200
400
551
282
300
150
200
100
49
50
296
100 0
0
feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb 1
3
5 7 9 11 13 15 Greiðsluáætlun uppsafnað
17
19 21 23 Greitt 2013
25
27 29 31 33 Greitt 2012
35 37 39 41 Greitt 2011
43
45 47 49 51 Linear (Greitt 2013)
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
120 350 100 80 60
302
300 250
62
196
200 44
150
40
100
20
50 0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.201
1.175
1.200
8,0%
1.084
1.015
937
1.000 800
646
632
555
543
911
852
500
519
515
399
392
399
416
452
506
512
460
439
445
453
Alls
0
896
879
5,2%
6,0%
3,0% 455
451
2,0%
445
1,0%
Þar af konur
0,0% feb
jan
des
feb
nóv
jan
okt
des
sept
nóv
ágú
okt
júlí
sept
júní
ágú
maí
júlí
apr
júní
4,0%
434
mar
maí
445
jan
apríl
Þar af karlar
466
feb
mars
7,0%
921
905
861
433
200 feb
838
5,0% 565
600 400
Áætlað atvinnuleysi
Atvinnuleysi -samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
2013
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
Lengd atvinnuleysis
18% 0-6 mán (skammtíma)
des
10%
30%
37% 30%
14% 15%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
3%
51% 16% 19%
19%
11% 27%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
30.000
1400
20.000 15.000
600
10.000 528
800
400
19.406
1.298
1000
20.869
25.000
1200
5.000
200
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000 4.000 3.000
1000 993
1.000 0
1.153
2.423
2.000
2.437
2000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
800
2013
600
3.168
2000 1.917
400 200 70
1000
118
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
50.000
30.000
20.000 15.000
20.000
23.559
25.000 24.469
30.000
35.929
38.304
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
apríl
maí
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar
40
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
júní
36
30
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
20 11
8
10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
8
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Fjölmiðlavakt
Umhverfissvið
Ljósvaki
Dagblöð
Netmiðlar
400 300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
maí
júní
apríl
jan
feb
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
júní
2012
mars
Dimma
maí
0
apríl
jan
0 mars
5.000
ágúst
feb
6.000
Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
800 750
250 739
1.334
Fjöldi stöðugilda
1.323
1.320
1.500
743
735
200
700
1.000
150 650 100
500
600 50
550
0
0
500 450 ML01
ML02
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.000
350
0
0
0
0
0
Stjórnsýslusvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
60
300
260
50
250 184
40
200
30
150
1.000
20
100
500
10
300 1.500
250 200 150
414
100 50 0
0 jan
3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
0
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 2.500
2.058
2.003
0
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið
ML12
Veikindadagar
450 400
ML03
0
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,563
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
1,555
Menntasvið
Umhverfissvið
0
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
3,417
1,130
Velferðarsvið
50
2
Stjórnsýslusvið