Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í apríl 2012. Nær til starfsemi í mars 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu Atvinnutorgi fyrir ungt fólk í Kópavogi var komið á fót í byrjun mars en markmið þess er að auka virkni ungs fólks á aldrinum 16 til 25 ára, sem hvorki er í vinnu né skóla, og aðstoða það við að fóta sig á vinnumarkaði eða í námi. Atvinnutorgið er tilraunaverkefni Kópavogsbæjar, Vinnumálastofnunar og velferðarráðuneytisins og nær til þriggja ára. Aðsetur atvinnutorgsins er hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar og fjármagnar bærinn launakostnað eins ráðgjafa hjá torginu. Vinnumálastofnun leggur til atvinnuráðgjafa tvo daga vikunnar og ríkissjóður greiðir hluta annars rekstrarkostnaðar. Sambærileg atvinnutorg eru í Reykjavík, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Bæjarstjóri Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson, hóf í mánuðinum heimsóknir sínar í leikskóla bæjarins ásamt Rannveigu Ásgeirsdóttur, formanni bæjarráðs, en fyrsti viðkomustaðurinn var leikskólinn Baugur. Stefnt er að því að heimsækja alla leikskóla bæjarins fyrir haustið. Bærinn rekur átján leikskóla, en auk þess eru tveir leikskólar með þjónustusamning við Kópavogsbæ og tveir eru einkareknir. Að venju var nóg um að vera hjá menningarstofnunum bæjarsins og var í Gerðarsafni opnuð hin árlega sýning blaðaljósmyndara. Sú sýning hefur ávallt verið vel sótt en þar eru birtar verðlaunamyndir ljósmyndaranna frá liðnu ári. Náttúrufræðistofa Kópavogs upplýsti að hægt væri að nálgast upplýsingar um veglegan bóka- og tímaritakost, gjöf frá vatnalíffræðideild Kaupmannahafnarháskóla, í bókasafnskerfinu Gegni.
Fjármál Áætlun 6.242.015.137 5.236.411.918 Áætlun 1.170.002.805 695.153.119 359.347.610 92.820.772 454.978.799 189.197.319
Mismunur -100.971.527 -542.887.077
% 98 90
Uppsafnað útsvar 3.200 3.000
-14.713.824 -34.739.987 -31.965.336 5.917.080 -58.629.321 -53.400.506
99 95 91 106 87 72
2.800 2.600 2.400
2.999
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 6.141.043.610 4.693.524.841 Bókað 1.155.288.981 660.413.132 327.382.274 98.737.852 396.349.478 135.796.813
2.797
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
2.200 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 1.400 Bókað
Áætlun
1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2012
2012
2011
2010
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000
61.344.559
50.000.000 0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
Greiðsluáætlun uppsafnað
23
25
27
29
31
33
Greitt 2012
35
37
39
41
Greitt 2011
43
45
47
49
51
Greitt 2010
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012
2011
2010
120 100 80 67
60
57
40
35
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50
244 248 258
268
228 146
152 159 166 164
272
291 296
3
Húsaleigubætur
700
264 270 277 258 279
556
600 500
167 175 179 153 155 161 163 168
400
324
300 295
200 100 0
0 Mar Apr Maí Jún
Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar
Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.600
1.454
1.404
1.356
1.400
1.252
1.253
1.222
1.153
1.162
1.231
1.258
1.194
1.197
1.175
643
646
632
551
551
543
Jan
Feb
Mar
1.200 1.000
809
756
800
695
638
620
616
574
588
632
655
614
633
606
579
574
599
603
600 400
645
648
661
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
2010
2011
2012
1500 963
1000 442
500
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000
20.335
20.854
20000 15000 10000 5000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2010
Maí 2011
Júní
Júlí
2012
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2010
2011
2012
6000 5000 4000 3000
2.085
2.381
2000 1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
Ágú
1500 2010
2011
2012
2010
2011
2012
4000 1000
3000 2000
613
1826 1686
500
1258
380
1000 0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Sep Okt Nóv Des
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
5
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 2010 30.000
26.283
24.926
2011
2012
27.248
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000
2010
40.000 33.942
35.000
35.398
2011
2012
36.848
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
Nóv
2011
Des
2012
7.000 6.000 5.000 4.290 4.000 2.942 3.000
2.458
2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 2010
45.000
2011
2012
39.845 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 50 45 Jan
40
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
35 30 25 20
17
15 10 5
2
1
0
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000 Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
Febrúar
5.206
Mars
5.000 4.000 3.000
2.553 1.980
1.816
1.693
2.000 1.210
1.442
1.360
956
1.000 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun 750
723
717
701
695
700 650 600 550 500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.180
1.163
1.163
1.181 1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0
0
0
0
0
0
0
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Stjórnsýslusvið
Menningarmál Fræðslusvið
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 179 157 150
150
157
155
100 50
94 59
50 24
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2012
Netmiðlar 2012
Netmiðlar 2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2012
8
Íbúaþróun 31.400
31.315
31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Fjöldi símtala og svörun 1.400
100,00% 98,63%
98,57% 98,10%
97,95%
1.300
98,06%
99,00% 98,00% 97,00%
1.200
1.234
1.213
1.192
1.000
95,00%
1.315
1.100
1.240
96,00%
94,00% 93,00% 92,00%
900
91,00% 800
90,00% Vika 9
Vika 10
Vika 11 Fjöldi símtala
Vika 12 Svörun
Vika 13